5.sz.melléklet (5.sz.melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2009 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban I. BERUHÁZÁS 1 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - Kastély épület 10 fővel való bővítése feltételeinek kialakítása kivitelezési munkái 1 200 1 200 - Kastély épület 10 fővel való bővítés miatti berendezés vásárlás 1 200 1 200 2 Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat csecsemőotthoni épülete udvarának kialakítása 1 500-390 1 110 3 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Zrt. gépműszer beszerzés (VMÖ része) 25 000 25 000 4 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése 1 274 1 274 5 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP és KEOP pályázati források saját erő része 320 544 320 544 6 Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán 15 159 15 159 7 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 39 000 39 000 8 Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai eszközbeszerzés 349 349 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás 30 962 30 962 10 Megyei Közgyűlési elnökök arcképeinek festményen történő bemutatása 600 600 11 Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása 28 428 28 428 12 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése 4 707 4 707 13 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka garanciális javításokra 3 293 3 293 14 Veszprém Megyei Önkormányzat intézményei villamosenergia közbeszerzés 780 780 15 Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém részére Kossuth u. 10. alatt található irodaház V. emeletén lévő irodák kialakítása 769 769 16 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj kastélyépületének komplett akadálymentesítése pályázat előkészítés 3 772 3 772 17 Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 456 456 18 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona kúriaépület komplex akadálymentesítése 4 756 4 756 Összesen: 28 900 454 459 483 359 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Megyeháza épületében négy körös fűtési rendszer kialakítása, radiátor csere 16 500 16 500 - Megyei Önkormányzat Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) 15 000 15 000 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Akadálymentesítés 1 807 1 807 - Irodai ítógép beszerzése 204 204 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Eszközfejlesztés 328 328 - Gázüzemű fözőüst csere 1 200 1 200 2.3. Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése 3 604 3 604 - Szakmai gépek, berendezések vásárlása 2 200 2 200 Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes 2.4. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pápa - Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó ítógép beszerzés 120 120
2.7. Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Dobfelszerelés beszerzése 100 100 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése 1 500 1 500 - Hangszerek beszerzése 750 750 3.2. Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Szakmai informatikai fejlesztés 311 311 - Kötelező eszközbeszerzés 202 202 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Decentralizált pályázat keretében eszközök beszerzése 5 976 5 976 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő - Szoftverek beszerzése 3 500 3 500 - Ügyviteli informatikai eszközök beszerzése 11 781 11 781 - Egyéb oktatási célú gép, berendezés beszerzése 8 600 8 600 - Szakmai Eszközbeszerzés 650 650 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzés szerződés szerinti eszközök beszerzése 26 897 26 897 - Szakmai Eszközbeszerzés 1 323 1 323 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Szakmai eszközök (szerok és gépek) beszerzése 3 900 3 900 - Napkollektor vásárlása 3 064 3 064 - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 118 1 118 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése 3 971 3 971 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Fénymásoló-nyomtató beszerzése 516 516 - Öltözőbe berendezés vásárlása 6 358 6 358 - Konyhai eszközök vásárlása 1 644 1 644 - Szakképzést segítő eszközök vásárlása 5 728 5 728 - Borászképzést segítő dugózó vásárlása 117 117 3.11. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Tanműhely eszközparkjának fejlesztése 5 000 5 301 10 301 - Szakmai informatikai eszközök beszerzése 361 361 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Szakmai informatikai fejlesztés 408 408 - Informatikai eszközök beszerzése 2 272 2 272 - Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2 000 2 000 3.15. Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Eszközbeszerzés 3 678 3 678 - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok megvalósítása 256 256 3.16. Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Szakmai informatikai fejlesztés 416 416 3.16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 080 1 080 3.17. Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Szakmai, ügyviteli gépek beszerzése 3 348 3 348 4.1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Szakszolgálatok kötelező informatikai eszközfejlesztése 1 089 1 089 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - Új építésű gyermekotthon beruházásának befejező munkái 3 000 3 000 7.3 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - erősáramú berendezés javítása 1 697 1 697 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Udvar rendezés, parkoló kialakítása 1 000 1 000 - Szoftver, ítástechnikai eszközök beszerzése 249 249 - Gépkocsi vásárlás 4 000 4 000 7.5. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Tűzjelző rendszer kiépítése 10 000 10 000 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc
- Intézménygazdálkodáshoz kapcsolódó ítógép beszerzés 120 120 7.8. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Gépkocsi vásárlás 4 000 4 000 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Iktatóprogram beszerzése 329 329 9.1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - Fazekas korongozó vásárlása 128 128 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) 22 965 22 965 11.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szakmai eszköz beszerzés 579 579 12.1. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - Mikrofilm olvasó beszerzése 1 129 1 129 - Ioncserélő vásárlása 138 138 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Gép, berendezés vásárlása 2 538 2 538 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: 52 678 153 372 206 050 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 81 578 607 831 689 409 II. FELÚJÍTÁS 7.7. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Villamos hálózat felújítása 277 277 Felújítás összesen: - 277 277 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Pálkövei üdülő felújítása (szennyvízcsatorna-hálózat létesítéséhez hozzájárulás és rákötés) 400 400 - Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) 2 400-2 000 400 2.2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Épület felújítása 123 123 3.1. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Nyílászárók cseréje 2 622 2 622 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Kollégiumi szobák felújítása 500 500 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Tanműhely nyílászáró cseréje 6 903 6 903 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő - Tanterem felújítása 500 500 3.7. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tetőmakett felújítása 1 797 1 797 3.9. Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - Projektor felújítása 79 79 3.10. Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Vizesblokk felújítás 8 026 8 026 - Dísznövény tanterem felújítása 5 000 5 000 3.13. Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Villamos karbantartási munkák 3 042 3 042 3.16. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca - Sportpálya felújítása 12 083 12 083 7.1. "Dr. Magyar Károly" Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - Nővérhívó felújítása 1 000 1 000 7.4. Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Szabadidő terem fűtésének (gerincvezeték) felújítása 77 77 7.9. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Mosodai gép elektromos hálózat felújítása 270 270 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém
- Tetőhéjazat felújítás 20 000 20 000 - Épület felújítása 2 992 2 992 11.1. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Laczkó Dezső Múzeum irodai, mosdó helyiségek felújítása 300 300 - Raktár korlát felújítása 29 29 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: 23 300 42 843 66 143 II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 300 43 120 66 420 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: 104 878 650 951 755 829 III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 35 000 35 000 2 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális terepjáró beszerzése 1 000 1 000 3 Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész 8 000 8 000 4 Sümegi Köztestületi Tűzoltóság technikai fejlesztése 1 505 1 505 5 Mentőállomások építése és felújítása 18 000 18 000 6 Katasztrófavédelem támogatása 40 582 40 582 7 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek 2 387 2 387 8 Sümeg Város Önkormányzatának támogatása, a Tapolca-Sümegi és a 84. sz. fkl. utak csomópontjának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítéséhez 206 206 9 Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok ára az önerő biztosítása érdekében 15 000 15 000 10 Balatonfüred Város Önkormányzatának támogatás nyújtása a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium oktatási feladatok ellátását segítő beruházásához 30 000 30 000 11 Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása 8 275 8 275 12 Badacsonytomaj Város Önkormányzata a Tatay Sándor Általános Iskola felújításának támogatása 7 200 7 200 13 Sümegprága Község Önkormányzatának sportcentrum létesítésének támogatása 1 886 1 886 14 Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 6 590 6 590 15 Tihany Község Önkormányzata részére: kerékpárút építés Tihany központjába a 7117. sz. közút mellett 4 038 4 038 16 Monostorapáti Község Önkormányzata részére: általános iskola tetőtéri bővítésére 2 172 2 172 17 Pápa Város Önkormányzata részére: kerékpárút építése 2 774 2 774 18 Bánd Község Önkormányzata részére: Essegvár állagvédelmi munkái V-VI. ütem 297 297 19 Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése 2 659 2 659 20 Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási 1 793 1 793 21 munkái Vöröstó Község Önkormányzata részére: közösségi ház belső felújítására 577 577 22 Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése 664 664 23 Uzsa Község Önkormányzata részére: Petőfi utca és Szabadság téren haladó útburkolat megerősítése 570 570 24 Nagydém Község Önkormányzata részére: Nagydémi kultúrház felújítása 597 597 25 Bakonyság Község Önkormányzata részére: Bakonysági ravatalozó felújítása 360 360 26 Halimba Község Önkormányzata részére: óvodai konyha felújítása és bővítése 3 284 3 284 27 Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Községháza felújítása 594 594 28 Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 1 107 1 107 29 Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand 15 000 15 000 30 Sümeg Város Önkormányzata részére: 84-es és 7324-es ú utak csomópontjának körforgalmú átépítése 12 900 12 900 31 Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15 000 15 000 32 Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 10 658 10 658 33 Herend Város Önkormányzata részére: Herend Városkapu kialakítása 2 148 2 148 34 Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése 3 300 3 300 35 Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása 424 424 36 Gic Község Önkormányzata részére: többcélú közösségi épület felújítása 1 249 1 249 37 Zalagyömörő Települési Önkormányzat részére: kultúrház részleges felújítása 448 448
38 Vaszar Község Önkormányzata részére: Ihász Gábor Általános Iskola nyílászáró cseréje 640 640 39 Hetyefő Község Önkormányzata részére: burkolat felújítás, Hetyefő, hrsz.: 2, 28, 29 772 772 40 Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 4 984 4 984 41 Megyer Község Önkormányzata részére: közintézmények fűtés korszerűsítése 199 199 42 Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 505 505 43 Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 4 386 4 386 44 Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 300 300 45 Lesenceistvánd Települési Önkormányzat részére: Kultúr-Tárház építés II. ütem 1 600 1 600 46 Somlóvásárhely Község Önkormányzata részére: Somló hegy útjai helyreállítása 653 653 47 Tapolca Város Önkormányzata részére Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca tornatermének felújításához, vívók kiszolgálásához vásárolandó kisbusz költségeire 10 000 10 000 48 Badacsonytomaj Város Önkormányzata: Egry József Múzeum: fém nyílászárók utólagos szigetelése, bádogszegély javítása, hajópadló csere, kiállítóterem újbóli 177 177 49 Nagyvázsony község Önkormányzata: Mesevár Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez támogatás 150 150 III. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 45 505 237 105 282 610 IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 18 450 18 450 V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóságnak a Szent Mihály székesegyház felújítás támogatása 10 000 10 000 Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére izotópdiagnosztikai eszközök beszerzése céljából tagi kölcsön nyújtása 103 000 103 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen: 113 000 113 000 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 150 383 1 019 506 1 169 889