A KÖZOP feltételrendszere, a KIKSZ szerepe a megvalósításban Kende Gábor igazgató Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet Balatonföldvár, 2008. május 14. KÖZOP STRATÉGIA Stratégiai gondolkodás EKFS FŐ TERÜLETEK: Személyszállítás fejlesztése Áruszállítás fejlesztése Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Horizontális témák KÖZOP STRATÉGIA A STRATÉGIA léte alapja a KÖZOP megvalósításának (EB elvárás) ÁTFOGÓ STARTÉGIAI CÉLOK PRIORITÁS TENGELYEK 1
A KÖZOP KÖZOP NAGYPROJEKTEK KIEMELT PROJEKTEK PÁLYÁZATOS PROJEKTEK 50 millió euro felett Akciótervben nevesítve Pályázati kiírás szerint NAGYPROJEKTEK - 1 1083/2006 2006 július 11. EC Rendelet 40. Cikk A Bizottság részére benyújtandó információk: A megvalósításért felelős szervezet bemutatása A projekt részletes ismertetése A megvalósíthatósági tanulmány eredményei A megvalósítás ütemterve Költség-haszon elemzés CBA a kockázatok, és a projektre vonatkozó hatások bemutatásával Környezeti hatáselemzés (a NATURA 2000 területek figyelembevételével) A közpénzekből való hozzájárulás indoklása Konzisztens pénzügyi terv + A Közösségi politikákkal való egyezés és a jogszabályoknak megfelelés Nemzeti hatóságok jóváhagyása, szükséges engedélyek megléte 2
NAGYPROJEKTEK - 2 ZÖLD SZEMPONTOK 85/337/EEC Irányelv 1985 június 27. Directive 97/11/EC Irányelv 1997 március 3. módosította a 85/337/EEC irányelvet 2003/35/EC Irányelv 2003 május 26 az UNECE Aarhus Convention szerint. Mikor kell környezeti hatástanulmányt (EIA) készíteni? Minden olyan esetben, amikor a tervezett projektnek jelentős hatása van a környezetére! NAGYPROJEKTEK - 3 Miért van szükség ezekre a tanulmányokra? Azért, hogy meg lehessen állapítani, hogy a tervezett projektnek milyen kedvező és kedvezőtlen hatásai vannak az épített és a természetes környezetre, és a tanulmány alapján lehessen dönteni a projekt megvalósításáról, vagy annak elvetéséről. Mire kell kiterjednie ezeknek a vizsgálatoknak? Az ember által végzett, és az embereket érintő tevékenységekre Fauna, flóra, talaj, vizek, levegő állapotára, a klímaváltozásra, és a tájképi környezetet érintő hatásokra. A kulturális örökséget érintő hatásokra. Mindezek együttes vizsgálatára. A vizsgálatoknál külön figyelemmel kell lenni az előzetesen kijelölt környezeti szempontból érzékeny területekre! Lásd EU környezetvédelmi irányelvek! (79/409/EEC és 92/43/EEC), 3
NAGYPROJEKTEK - 4 A NAGYPROJEKTEK BENYÚJTÁSÁNAK IDŐIGÉNYE Tevékenység időigény Projekt benyújtása a KSZ-nek Projekt értékelés, minőségbizt. TSZ megkötése, benyújtás EB részére Bizottsági értékelés Tisztázó kérdések, egyeztetés (interservice consultation) 3-6 hónap 1-2 hónap 1 hónap min. 3 hónap + 1-4 hónap Reálisan az EU értékelés 4-7 hónap, a teljes folyamat a benyújtástól számítva kb. 9 hónap, ¾ év NAGYPROJEKTEK - 5 JASPERS TEVÉKENYSÉGE JASPERS = JOINT ASSISTANCE TO SUPPORTING PROJECTS IN EUROPEAN REGIONS, Integrált segítségnyújtás az európai régiók támogatott projektjeihez. Milyen tevékenységekre terjed ki a segítségnyújtás? Projekt-kockázat elemzés A megvalósíthatósági tanulmány és egyéb műszaki tanulmányok elkészítésében, és áttekintésében való segítségnyújtás. A Támogatási Kérelem (Adatlap, és mellékletei, Költség-Haszon- Elemzés, tervek, tanulmányok) összeállításában való segítségnyújtás A dokumentumok összeállítása, tervezetének elkészítése Oktatás, konzultáció (workshop) Pénzügyi elemzések készítése, pénzügyi menedzsment 4
KIEMELT PROJEKTEK 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 3. cikk. 7-8 bek., 11. cikk 2. bek., melléklet Csak hazai elbírálás a következők szerint: A megvalósításért felelős szervezet bemutatása A projekt részletes ismertetése (szükséges tervek, beruházási tájékoztató) ÚJ! Nyomvonal változással járó projektek esetén: Megvalósíthatósági tanulmány Az összes szükséges engedély A projekt költségvetése, pénzügyi terv Költség-haszon elemzés A megvalósítás ütemterve A területmegszerzés előrehaladásáról szóló ütemterv NAGYPROJEKTEK - KIEMELT PROJEKTEK KÖZOP NAGYPROJEKTEK a hazai minőségellenőrzést követő brüsszeli elbírálás EU jogszabály szerint brüsszeli elbírálás: minimum 3 hónap, további kérdések esetén: 4-7 hónap KIEMELT PROJEKTEK hazai pályázat-elbírálás támogatási döntés 75 napon belül támogatási döntés után TSZ kötés, 60 napon belül 5
PÁLYÁZATOS PROJEKTEK 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet pályázati követelményei szerint KÖZOP-ban csak korlátozottan fordul elő Kerékpárút fejlesztés, önkormányzatok részére kiírt pályázat Logisztika? MENETREND ÚTVONALTERV! Szöveges, sávos ütemterv, az egyes lényeges események tervezett/tény dátumainak feltüntetésével Az Akciótervekben 72 projekt került nevesítésre Pályázati kiírások elkészültek, kibocsátás megtörtént Összesen 9 konstrukció (autópálya, közút, vasút, és városi közlekedésfejlesztés) működik. További kiírások készülnek: pl. kerékpáros konstrukció Kb. 60 alprojekt TSZ kötése még ebben az évben megtörténik Kb. 20 alprojekt TSZ kötése 2009-ben várható 6
MENETREND ÚTVONALTERV projekt címe projekt akciótervi nevesítés projekt jellege: zöldmezős /egyéb/ nem beruházás felhívás kiadása (dátum) részletes projekt javaslat benyújtása (dátum) befogadás bíráló (dátum) bizottság ülése nagyprojekt esetén: kormány jóváhagyás tám szerződés tervezet kiküldése (dátum) aláírt tám. szerződés tervezet beérkezés TSZ megkötése (dátum) tám. kérelem EB-hoz küldése EB jóváhagyás Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása prioritás projektje egyéb 2008.01.22 beruházás 2007.12.21. 2008.03.31 2008.04.30 2008.05.31 2008.06.30 2008.07.31 2008.07.31. 2008.08.31. 2008.09.30. 2009.01.31. A KÖZOP FINANSZÍROZÁSI TERVE PRIORITÁSOK SZERINT Ft Prioritási tengely Forrás EU rész Hazai rész Összesen Társfinanszírozás aránya 1. Az ország és régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 2. Az ország és régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása 3. Térségi elérhetőség javítása KA KA ERFA 313 394 456 093 404 651 55 305 80 487 71 409 368 699 536 580 476 061 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának fejlesztése 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 6. Technikai segítségnyújtás ERFA KA KA 40 300 413 083 21 687 7 112 72 897 3 827 47 411 485 980 25 514 Összesen 1 649 209 291 037 1 940 246 millió forint folyó áron 1 euró = 265 Ft (forrás: KÖZOP) 7
A KÖZOP FINANSZÍROZÁSI TERVE PRIORITÁSONKÉNT folyó áron, milliárd forint, 1 euró = 265 Ft 6 21 687 EU Hazai 3 827 5 413 083 72 897 4 7 112 40 300 3 404 651 71 409 2 456 093 80 487 1 313 394 55 305 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 Kohéziós Alap: 1204 milliárd Ft, ERFA: 444,9 milliárd forint összesen KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 2007-2008. Akcióterv prioritások, konstrukciók 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 1.1. Kivitelezési konstrukció Rendelkezésre álló források Mrd Ft összesen 368,7 346,6 1.2. Előkészítési konstrukció (6%) 2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti elérhetőségének javítása 2.1. Kivitelezési konstrukció 2.2. Előkészítési konstrukció (4%) 22,1 536,6 515,1 21,5 8
KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 2007-2008. Akcióterv prioritások, konstrukciók 3. Térségi elérhetőség javítása 3.1. Kivitelezési konstrukció 3.2. Előkészítési konstrukció 3.3. Kerékpárút fejlesztés 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának fejlesztése Rendelkezésre álló források Mrd Ft összesen 476,1 47,4 4.1. Pályázatos konstrukció 4.2. Kiemelt projekt konstrukció (Záhony) KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KÖZOP) 2007-2008. Akcióterv prioritások, konstrukciók 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 5.1. Budapesti 4-es (DBR) metró fejlesztése I. szak. 5.2. Városi kötöttpályás közlekedés fejlesztése 5.3. Projekt előkészítés (4%) Rendelkezésre álló források Mrd Ft összesen 486,0 9
-os probléma A NAGYPROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK IDŐIGÉNYE Tevékenység Projekt benyújtása a KSZ-nek Projekt értékelés, minőségbizt. TÚL OPTIMISTA TÁMOGATÁSI ARÁNY BECSLÉS, KALKULÁCIÓ időigény 3-6 hónap 1-2 hónap TSZ megkötése, benyújtás EB részére Bizottsági értékelés Tisztázó kérdések, egyeztetés (interservice consultation) 1 hónap min. 3 hónap + 1-4 hónap (elhúzódhat) Reálisan az EU értékelés 4-7 hónap, a teljes folyamat a benyújtástól számítva kb. 9 hónap, ¾ év -os probléma A NAGYPROJEKTEK ELBÍRÁLÁSÁNAK IDŐIGÉNYE TÚL OPTIMISTA TÁMOGATÁSI ARÁNY BECSLÉS, KALKULÁCIÓ A CBA számítások szabályai miatt a nagyprojektek esetén nem reális a -os támogatási arány kalkuláció! Nagyprojekt becsült támogatási arány M7 autópálya M43 autópálya 64,4% 71% Kisebb támogatási arány miatt magasabb hazai finanszírozási hányad szükséges! Az EU pénzek maradéktalan lehívása nagyobb projekt volumennel lehetséges! 10
ELŐKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE Vajon elegendő jól előkészített projektünk van? Tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmány Tervek, érvényes engedélyek Környezetvédelmi vizsgálat Területmegszerzés Releváns CBA és kockázatelemzés Pályázati dokumentációs követelmények Sikeres forráslehívás záloga Jól előkészített projekt tőke Köszönöm m szíves figyelmüket! www.kiksz.eu 11