Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülés december 4. Budapest, MOHA Ház

Átírás

1 Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülés december 4. Budapest, MOHA Ház

2 Az ülés megnyitása Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes 2

3 A MOHA Ház bemutatkozása Mrázik Tamás Ügyvezető igazgató MOHA Ház 3

4 Üzleti Hálózatok Inkubátorháza KMOP-1.5.3/A_2.kör Következő célunk: regionális innovációs központtá válás 2015-re

5 Projekt adatai Üzleti Hálózatok Inkubátorháza Projekt költségvetés: ,-Ft, támogatás 45% Pályázat benyújtás dátuma: , szerződéskötés: nap 600m3 beton, 80 tonna acél, db tégla m2 gipszkarton, Fizikai megvalósulás: január 31. Projekt zárás:

6 Sikeres, talán azért, mert: A kategóriás környezettudatos elvek alapján tervezett irodaház árnyékolás, tájolás, zöldterületi mutató javítása Kis alapterületű KKV igényeknek megfelelőbérlemények közös tárgyalók Rendezvény termek Gazdaságosan működtethető energiatakarékosság -hőszigetelés, hővisszanyerés Személyre szabható hűtés-fűtés alacsony üzemeltetési energia költség. Szelektív hulladékkezelés Étterem Szolgáltatások vállalkozás adminisztráció 6

7 Jellemzően igénybe vett szolgáltatások: emelt szintű irodabérlet kkv igényekre épülő ügyfélszolgálattal bizalomra épülő személyes közreműködés a vállalkozás életében a vállalkozás konkrét igénye szerint adminisztrációs szolgáltatások (titkárnő, posta, adminisztráció) könyvelés, adótanácsadás, EXACT vállalat irányítási rendszer támogatás jogsegély bérszámfejtés pályázatírás tanácsadás 7

8 Kihasználtság: A kezdetőktől minimum 70%-os, jelenleg csak 1 db szabad, tartalék irodánk van A betelepült vállalkozások jellemzése: 80% -uk informatikai vállalkozás 60%-uk 1 évnél fiatalabb volt a beköltözéskor beköltözés feltétele: megalapozott üzleti terv átlagos árbevételnövekedés a beköltözéskori helyzethez képest +60% 8

9 Bármilyen felmerülı kérdés kapcsán szívesen állunk rendelkezésükre! 9

10 1. Napirend elfogadása Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes 10

11 Napirendi pontok 1. Az ülés napirendjének elfogadása 2. Az előző (2012. június 21-i) ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hitelesítők megválasztása 3. A VOP előrehaladásának bemutatása 4. VOP projekt bemutatása A Külügyminisztérium Duna Stratégiáról szóló projektjének bemutatása Az intézményrendszer képzése 5. A következő VOP MB időpontja, témái 11

12 2. Az előző (2012. június 21-i) ülés jegyzőkönyvének elfogadása, hitelesítők megválasztása Sántha Zsófia VOP IH Projekt menedzser 12

13 3. A VOP előrehaladásának bemutatása Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes 13

14 A VOP előrehaladásának bemutatása - alábbi pontok mentén VOP Éves Végrehajtási Jelentés - a Bizottság megjegyzései, kérdései Éves Áttekintő Ülés VOP szekcióülés a Bizottság kérdései A VOP IH prezentált válaszai + VOP konstrukció szintű előrehaladás 14

15 VOP 2011.évi Éves Végrehajtási Jelentés Bizottság észrevételei Általános megjegyzések: Az NSRK abszorpciója - VOP indikátor Kommunikációs félidei értékelés összefoglalójának bekerülése az éves jelentésbe Közösségi szabályok betartásának fontossága (pl. verseny) NFÜ fluktuációja, az intézményrendszer képzése A Bizottság az észrevételek többségénél az Éves Felülvizsgálati Ülésre kért (ARM) bővebb tájékoztatást. 15

16 VOP 2011.évi Éves Végrehajtási Jelentés Bizottság észrevételei (folytatás) Specifikus megjegyzések: 2013-as kifizetések fontossága Értékelt támogatási összegek aránya indikátor értéke Jelentés kiegészítése következő dia Az uniós támogatások elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében indikátor a 60%-os elfogadottság elérésének eszközei Partnerséggel kapcsolatos tevékenységekről a beszámolás módjának megtartása 16

17 VOP 2011.évi Éves Végrehajtási Jelentés Bizottság észrevételei (folytatás) A Jelentés kiegészítés a Bizottság kérésére: az Értékelt támogatási összegek aránya indikátor értéke és az NSRK megítélt és kifizetett támogatás értéke közötti összefüggés kifejtése Az NSRK források felhasználásának, vagyis a támogatások megítélésének, illetve kifizetésének időbelisége az Értékelt támogatási összegek aránya indikátorra közvetve oly módon hat, hogy, amennyiben az NSRK forrásfelhasználásnál elmaradás tapasztalható, akkor automatikusan az indikátor értéke is elmarad a tervértéktől, hiszen az értékelhető alapsokaság, a támogatott projektek támogatási összege kisebb a tervezettnél. 17

18 Éves Áttekintő Ülés VOP szekcióülés a Bizottság kérdései VOP végrehajtásával kapcsolatban: VOP pénzügyi előrehaladása (leszerződött támogatás, kifizetések) Előrejelzés az N+3/N+2 célok tekintetében VOP indikátorok: Az OP-k forrásainak abszorpciója (lezárt projektek kifizetett támogatása) (%) Az uniós támogatások elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében indikátorok értékeinek alakulása A Monitoring Bizottság munkájának értékelése A Széchenyi Program Iroda és a MAG Klaszterfejlesztési Iroda működésének bemutatása Akció Terv végrehajtása és előrejelzése 18

19 Éves Áttekintő Ülés VOP szekcióülés a Bizottság kérdései VOP menedzsmentjével kapcsolatban: Az NFÜ fluktuációja és képzési rendszere A as időszak tapasztalatainak beépítése a következő programozási időszak tervezése során Az EMIR menedzsment rendszere 19

20 A VOP IH ARM-en prezentált válaszai Éves Áttekintő Ülés = Annual Review Meeting (ARM) 20

21 Külső környezet változásai A VOP IH tájékoztatta az AMR-en a Bizottságot az uniós támogatások felhasználására vonatkozó 4/2011 (I.28.) kormányrendelet módosulásának VOP-ra való hatását (korábban VOP MB-n bemutatásra került) Egységes Működési Kézikönyv a módosítás főbb elemei 24/2011 (V.6.), majd 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás: elektronikus ügyintézés szállítói előleg lehetősége (VOP esetében is) Ennek következtében tett intézkedések: VOP Monitoring Bizottság Ügyrend módosítása (2012. június 21.) Technikai Segítségnyújtás eljárásrend felülvizsgálata (folyamatban) 21

22 Belső környezet változásai A VOP IH tájékoztatta a Bizottságot: az NFÜ új SZMSZ alapján történt szervezeti változásokról (VOP IH, Pénzügyi Lebonyolítási Főosztály) (korábban VOP MB-n bemutatásra került) Egyszerűsítésről: Tevékenységek központosított kezelése rendezvényszervezés, fordítás-tolmácsolás nyomda-grafika NFÜ humán kapacitásának megtartásával és fejlesztésével, a képzésekkel kapcsolatos intézkedésekről (bővebben 4. napirendi pont) 22

23 VOP irányítási és ellenőrzési feladatok, szabályosság; aktualitások Rendszerleírás frissítése Ellenőrzési Hatóság (EUTAF) Rendszerellenőrzés (VOP IH, PLF 1-es besorolás; összességében VOP és a többi OP 2-es besorolás) (EUTAF) mintavételes projekt ellenőrzések (6 projekt ben) Helyszíni ellenőrzések (Magyar Államkincstár) (30 projekt 2012-ben) Közbeszerzések ellenőrzése NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály által (előző VOP MB-n bemutatkozás) KMF nemzetközi végrehajtási konferencia - TA workshop A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Hogyan működik a KFF? 23

24 VOP végrehajtás abszorpció - 91,85% OP szint árfolyam: 280 Ft/EUR Végrehajtás Operatív Program Kiírások száma (konstrukciók) Keret ( ): 370,74 M EUR (top-up keret 365,18 M EUR) 2012 Teljes Darab nr 6 M EUR nr - 308,8 85% Az IH által jóváhagyott projektek Leszerződött projektek Kifizetések (számla alapon) Megvalósulás alatti projektek Darab 1 77 M EUR 59,6 16% 308,8 85% Darab 1 77 M EUR 59,6 16% 308,8 85% M EUR 33,2 9% 197,8 54% Darab nr 32 24

25 VOP n+3/n+2 cél és annak teljesülése (csak EU-s rész) A 2013-as n+3/n+2-es célt is teljesítettük 25

26 Előrejelzés - Az eddigi tényleges, valamint az időszak további részére tervezett előrehaladás (csak EU-s rész; M EUR) 26

27 A VOP keretre és a felhasználásra ható tényezők Új projektek, amelyek előkészítése folyamatban van Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság / Fejlesztési Iroda NFÜ Nemzetközi elnökhelyettesség VOP projektek szoros monitoringja VOP keretének csökkenés ( top-up ) Az Európai Bizottság a és között benyújtott időközi kifizetési kérelmek 85%-os támogatásintenzitását (a támogatások bizottsági hozzájárulásának aránya a támogatási összegen belül) 95%-ra növelte. Ezt az úgy nevezett top-up-ot (4,7 M EUR = 1,3 Mrd Ft) június 26- án utalta át a Bizottság a VOP IH részére. (lásd következő dia) 27

28 Pénzügyi előrehaladás 2012 (keret összesen: 111,3 Mrd Ft) Prioritás szint 100% (árfolyam: 280 Ft/EUR) Top-up hatása a keretre piros szín OP módosítás utáni keretek OP módosítás elfogadásának dátuma: A sárga terület mutatja a évi előrehaladást VOP keret: 111,3 Mrd Ft VOP megítélt támogatás: 94,1 Mrd Ft VOP kifizetés: 60,3 Mrd Ft 28

29 Megítélt támogatás (összesen: 94,1 Mrd Ft) Konstrukció szint 100% A megítélt támogatások mértéke az OP-ban szereplő terveket követik 29

30 Kifizetett támogatás (összesen: 60,3 Mrd Ft) Konstrukció szint 100% A 2. prioritás, különösen az IT rendszer kifizetései havi szinten egyenletesek 30

31 VOP Akcióterv OP szint A as AT-ban megnyitottuk a teljes még szabad keretet Tervezett IH döntés : 122,88 M EUR (37,46 Mrd Ft) IH döntés ben: 120,22 M EUR (36,65 Mrd Ft) Jelentősebb módosítást nem tervezünk, a VOP konstrukciók az OP programdokumentum alapján 2007 óta változatlanok (6 db) Az AT 2010-es jóváhagyását követően csak projektgazdai kör bővülés miatt történt módosítás 2011-ben 31

32 VOP Akcióterv Prioritás szint AT AT IH döntés M EUR (zárójelben Mrd Ft) 1. Prioritás (Intézményrendszer) 114,48 (34,90) 78,27 (23,86) 69,65 (21,23) 2. Prioritás (Eszközrendszer) 79,81 (24,33) 44,61 (13,6) 50,58 (15,42) VOP összesen 194,30 (59,23) 122,88 (37,46) 120,22 (36,65) Eltérés oka: az éves ütemezés változott 1. prioritás: ben a döntés elmaradt a tervezettől -> prognózis szerint ezt kiegyenlíti intézményi változások követése -> következő években 2. prioritás: Kommunikációs projekt esetében a 2013-ra vonatkozó döntés 2012-ben megszületett 32

33 A VOP indikátorai OP szint OP módosítást követően Indikátor neve Célérték Célérték elérésének éve Tényérték: legutolsó mért adat Az OP-k forrásainak abszorpciója (lezárt projektek kifizetett támogatása) (%) Az operatív programok végrehajtásához szükséges HR kapacitás (%) Az operatív programok végrehajtásában részt vevő központi szervezet feladatellátása (%) A monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának kiépültsége és fenntartása (%) Értékelt támogatási összegek (döntés) aránya (%) 100% ,4% 100% 2010 TELJESÍTVE 100% % 100% 2008 TELJESÍTVE 90% % Az OP-k eredményeinek elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében (%) 60% % Az OP-k eredményeinek ismertsége a felnőtt korú lakosság körében (%) 70% % Elektronikusan aláírt dokumentumok száma db db A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Mi indokolja az operatív programok végrehajtásában részt vevő központi szervezet feladatellátása (%) indikátor 33 68%-os értékét?

34 Az OP-k forrásainak abszorpciója (lezárt projektek kifizetett támogatása) (%) Cél 2016-ra: 100%, tény : 13,4% A VOP IH intézkedések a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében: Megfelelő HR kapacitáshoz: IH-k munkatársai, szakértők Kedvezményezettek segítéséhez: Széchenyi Programiroda NFÜ intézkedések a gyorsítás érdekében: Szállítói előleg kötelezővé tétele Önerő Alap Projektfelügyelet Elektronikus pályáztatás NFÜ elnöki utasításra számlahátralékok ledolgozása, szoros vezetői monitoring Egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása Az abszorpciós kockázat már az OP-k nagy részénél megszűnt, ÁROP, EKOP esetén pedig fokozott ellenőrzés mellett célzottan szünteti meg az NFÜ 34

35 Az OP-k eredményeinek elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében (%) cél 2015-re: 60%, tény : 52% Indikátor értékének növelése érdekében eszközök: Téli kampány (2012 december 2013 Február) TV spotokkal, rádiós megjelenéssel, PR és online eszközökkel Tények Terv % 52% 55% Közösségi média: apps.facebook.com/egyuttfejlodunk Nyilvános versenyek az online felületen (fotó verseny, rajz verseny) TV együttműködések Projektek Nyílt napja a nyilvánosság és a sajtó számára május 9. A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Melyek a kommunikációban történt főbb újítások? 35

36 Partnerség; projektek működése A VOP IH a partnerség témájában bemutatta a VOP Monitoring Bizottság működését A VOP IH tájékoztatta az ARM-en a Bizottságot a Széchenyi Programiroda és a MAG Klaszterfejlesztési Iroda működéséről (korábban a Monitoring Bizottságnak részletesen bemutatásra kerültek) A Bizottság ARM-en feltett kérdései: Széchenyi Programiroda elégedettségmérése hogy történik? Milyen az SZPI és pályázati író cégek közötti feladatmegosztás? MAG Klaszterfejlesztési Iroda GOP TA-ból és VOP-ból való finanszírozása hogy történik? (Információk a következő dián.) 36

37 A MAG Klaszterfejlesztési Iroda működésének finanszírozása MAG Klaszterfejlesztési Iroda Feladatkör Akkreditált Innovációs Klaszter címpályázat komplex kezelése Napi működés és feladatok biztosítása Klaszter politika Koordináció, kommunikáció Elemzések Finanszírozási forrás GOP TA VOP 37

38 Az EMIR fejlesztések szervezeti háttere Fejlesztési és Informatikai Elnökhelyettesség: szakmai véleményezés és jóváhagyás, ütemezés Központi Monitoring Főosztály: folyamatmenedzsment Informatikai Főosztály: megrendelések, technológiai háttér biztosítása, szállítói kapcsolattartás Projektvezetés: határidők követése, projektmenedzsment Minőségbiztosító: funkcionális minőségellenőrzés Projekt Operatív Bizottság: szakmai véleményezése, döntéselőkészítés Projektvezetési szabályzat: szabályozott folyamatok a fejlesztések kezelésére Képzési rendszer: vizsgarendszer, jogosultságok, adatminőség biztosítása 38

39 EMIR Fejlesztések 2012-ben Követeléskezelés: rögzítést támogató menedzsment funkciók Közbeszerzés: közbeszerzések ellenőrzése, online felület Támogatás halmozódás: támogatási igény összevetése a kedvezményezett további projektjeivel Adatellenőrzés: adatminőség és adatok rendelkezésre állás biztosítás Elektronizálás: papírmentes ügyintézés előkészítése Adatkapcsolatok: közhiteles adatbázisok közvetlen elérése 39

40 EMIR Tervezett fejlesztések, elért eredmények Tervek 2013-ban: Elektronizálás: papírmentes folyamatok bevezetése E-aláírás: elektronikus aláírás kiterjesztése további folyamatokra Eredmények: Regio Starts 2012: döntős helyezés - Tájékoztatás és Nyilvánosság kategória (VOP Monitoring Bizottságon bemutatásra került) E-cohesion: best practice gyakorlatok A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Hogy zajlik az EMIR fejlesztések ütemezése? 40

41 TA források felhasználása a as előkészületekhez Meglévő VOP projektek keretében: Értékelési projekt: Ex ante értékelések Feladatellátás projektek: IH-k szakértőinek finanszírozása Projekt előkészítési főosztály kapacitása és szakértőinek finanszírozása OP TA projektek révén: Szakintézmények, szaktárcák projektjei a stratégiai dokumentumok elkészítéséhez NFÜ cél: a as programozási időszak tapasztalatainak továbbvitele a következő időszakra 41

42 Köszönöm a figyelmet! Kérdések, válaszok 42

43 4. VOP projekt bemutatása Az intézményrendszer képzése Kenyeres Kinga Főosztályvezető-helyettes NFÜ Koordinációs Irányító Hatóság 43

44 Szakmai képzések "Nem a tanulás és a tudományok mennyisége teszi az embert okossá, hanem azok megemésztése és jó elrendezése." /Széchenyi István/ 44

45 Célok I június: SZMSZ módosítás: a képzési feladatok a Koordinációs Irányító Hatóság feladatkörébe kerülnek Cél: Átfogó: az intézményrendszer ismereteinek fejlesztése a teljes körű, szabályos, hatékony és eredményes forrásfelhasználás érdekében. A működési környezet sajátosságait figyelembe vevő, új típusú (kötelező jellegű, standard, vizsgával járó, intenzív képzést nyújtó) képzési modulrendszer kialakítása. 45

46 Célok II. Egyértelmű, átlátható és motiváló, mind a megszerezhető tudás, mind annak megszerzésének módja, mind a számonkérés tekintetében. A lehető leghatékonyabb működés kidolgozása: minden ember a tudásának és a képességeinek megfelelő munkakört lásson el. Ehhez az eszközrendszer kulcsa a kompetencia és az ezen alapuló tudásmegosztás. Munkahelyi elégedettség növelése, mely megmutatkozhat a fluktuáció csökkenésében is. 46

47 Eddig megtett lépések Képzési igények felmérésének elindítása. 3 napos, vizsgával záruló képzési modul (Bevezetés a Strukturális Alapok rendszerébe) kialakítása az egységes szintű ismeretanyag megteremtése érdekében. Tesztképzés, valamint vizsga lebonyolítása. Hallgatói vélemények, valamint oktatói tapasztalatok alapján a tananyag, illetve az oktatási módszerek átalakítása. Az elégedettségi kérdőívek feldolgozása alapján a képzés fogadtatása, hasznosíthatósága egyértelműen pozitív III. és IV. félév szakmai képzési naptárának összeállítása, illetve évi terv előkészítése. 47

48 Hatékony képzés megteremtése A képzés akkor hatékony, amennyiben: Stratégiai megfontolásokon alapul Releváns - valóságos igényeket elégít ki Probléma centrikus - a hiányosságokra koncentrál Tevékenység orientált a munka során hasznosítható Teljesítmény centrikus mérhető eredményez teljesítményjavulást Folyamatos és szisztematikus terven alapul Teljesítmény ösztönző és értékelő rendszerrel összhangban áll 48

49 49

50 Az elmúlt időszakban lebonyolított szakmai képzések I. Aktuális ellenőrzési kérdések, ellenőrzés koordinációs workshop (NFÜ és KSZ számára, két alkalommal) Nemzetközi értékelemzési konferencia Tájékoztató a évi stratégiai jelentésről Az EU2020 stratégia végrehajtásának aktuális kérdései, hazai és uniós összefüggésrendszere Az EU-i Bizottsággal való koordináció A 2013 utáni kohéziós politika tárgyalásának aktuális kérdései 50

51 Az elmúlt időszakban lebonyolított szakmai képzések II. Tájékoztatás és nyilvánosság A strukturális alapok értékelési rendszere Bevezetés a kvantitatív hatáselemzésbe Szabálytalanságkezelés Környezetvédelmi (JASPERS) képzés 51

52 2012. augusztus-november: számokban Szakmai képzéseink adatokkal alátámasztva: Megtartott képzések száma: 17 Leadott órák száma: 96 óra Résztvevők száma NFÜ 321 fő KSz Résztvevők száma összesen: 48 fő 369 fő 52

53 2013. prioritásai Képzési stratégia és szabályzat aktualizálása Kompetencia alapú képzési rendszerre való átállás A rendszer működtetéséhez szükséges képzési kapacitás megteremtése 53

54 Köszönöm a figyelmet! Kérdések, válaszok 54

55 5. A következő VOP MB időpontja, témái Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes 55

56 VOP MB ülések 2013-ban A következő VOP MB ülés VOP IH terv: kérdéssor megküldése a tagoknak a VOP MB-vel kapcsolatban Tagok szerepe az MB ülésen Tapasztalatok Igények, javaslatok (pl.: téma, képzés, helyszín, stb.) 2013-ra tervezett VOP MB ülések március előre láthatólag június november Következő VOP MB ülés témái? Javaslat, igény? VOP előrehaladásának bemutatása VOP projektek bemutatása: új projekt (pl.: NFK Fejlesztési Iroda) értékelések VOP MB kérdéslista tapasztalatok 56

57 Köszönöm a figyelmet!