17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának őy1\.rs x KERfJLET a '!,\ k''ltse'gvete'si beve'tele. 16 869 794 eft, t)()lg1j1 rncstcri N''r'Aí ()NK()Ur\,l fiv:jta!a NYZAT b) finanszírzási bevétele: 232 502 eft, f - --- -- - -jl_ (Ar- -{ ---- j-:-- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: -5 542 eft, L:' lktat;)s?dr,: u}'t /C9.. JfJ,I<d) költségvetési kiadása: 15 014 041 eft, /!Jrl,,Pf: ; 7 e) finanszírzási kiadása: 247 975 eft,, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: 174 333 eft. 1 -- :: : /...----.--. t,,z,;,".. ::....?'' r irj;;hl: l 1, i1'tp.;iekif!f 2... ijx'f V--ill!'L.. Lj (l) Az Onkrmányzat bevételeinek elszámlását az l. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat kiadásainak elszámlását a 2. melléklet határzza meg. 3. (l) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait feladatnként a 3. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait célnként a 4. melléklet határzza meg. 4. Az Önkrmányzat szciálplitikai juttatásait az 5. melléklet határzza meg. 5. Az Önkrmányzat működési célú pénzeszközátadásait és támgatásértékű kiadásait a 6. melléklet határzza meg. 6. Az Önkrmányzat felhalmzási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 7. melléklet határzza meg. 7. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit a 8. melléklet határzza meg.,:j r /'-..._

8. (l) Az Önkrmányzat költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 9. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 10. melléklet határzza meg. 9. Az Önkrmányzat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a ll. melléklet határzza meg. 10. (l) Az Önkrmányzat működési és felhalmzású célú általáns tartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkrmányzat működési és fejlesztési célú általáns céltartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza. ll. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határzza meg. 12. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 15. melléklet mutatja be. 13. Az Önkrmányzat közvetett támgatásait a 16. melléklet mutatja be. 14. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet határzza meg. 15. Az Önkrmányzat adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a 18. melléklet mutatja be. 16. Az Önkrmányzat vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet mutatj a be. 17. Az Önkrmányzat egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatását a 20. melléklet határzza meg. 2

18. Az Önkrmányzat adatait összevntan tartalmazó a) egyszerűsített médeget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést a 23. melléklet határzza meg. 19. Az Önkrmányzat pénzeszközeinek egyeztetéséta 24. melléklet határzza meg. 20. (l) Az Önkrmányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek záró állmányát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkrmányzat részvényeinek záró állmányát a 26. melléklet mutatja be. 21. (l) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: l 770 354 eft, b) módsíttt pénzmaradványa: l 751 122 eft, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 331 549 eft, d) szabad pénzmaradványa: l 419 573 eft. (2) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határzza meg. (3) Az Önkrmányzat jgi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkdó intézmény a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő intézmény a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács plgá jegyző!,}/ {/' \

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei J. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Megnevezés Teljesítés l. Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 44 591 3. Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek 168 675 4. Intézmények egyéb sajáts bevételei 419 734 5. Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 43 524 6. Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 69 251 7. Kamatbevételek 123 586 8. Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja 191 446 9. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 271 10. ÁFA bevételek és visszatérülések 191 717 ll. Intézményi működési bevételek összesen l 061 078 12. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 13. Építményadó 2 787 637 14. Telekadó 483 161 15. Iparűzési adó 4 578 002 16. Idegenfrgalmi adó 27 198 17. Pótlékk, bírságk helyi adókból 33 689 18. iparűzési adóból 21 866 19. Bírságk helyi adókból 2 958 20. iparűzési adóból 5 454 21. Helyi adók összesen 7 939 965 22. SZJA helyben maradó része 269 114 23. Gépjárműadó 572 518 24. Átengedett közpnti adók 841 632 25. Különféle bírságk 26. Egyéb sajáts flyó bevételek 795 562 27. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 795 562 28. Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött 176 785 29. Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött 2 209 109 30. Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 667 517 31. 32. 33. Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás Működési c. támgatásértékű bevételek 3 053 411 301 444 451511 34. Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről 19 977 35. 36. Működési célú kölcsönök v.térülése Áht-n kívülről Működési bevétel mindösszesen 3 14 464 583 37. Felhalmzásibevételek 38. 39. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 14 332 68 318 4

l. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei Srszám 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Megnevezés Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Felhalmzási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Felhalmzási hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhalmzási célú igénybevétele Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Értékpapírk bevételei Finanszírzás bevételei összesen Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés 191 014 3 778 64 653 342 095 66 110 14 872 788 858 258 l 138 748 16 869 794 232 502 232 502-5 542 17 096 754 5

2. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Megnevezés Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen Egészségügyi hzzájárulás Táppénz hzzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékk Munkaadót terhelő járulékk összesen Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk és ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalmzási célú pénzeszközátadás Felhalmzási célú kölcsön nyújtása Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tartalékk összesen Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Idősek Otthna Klzsvári u. 29-31. Refinanszírztt beruházási hitel Hsszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés 5 200 234 l 369 337 5 242 616 602 462 33 545 848 943 13 297137 733 963 506 381 36 OOO 376 351 5 500 l 658195 14 955 332 58 709 15 014 041 62 840 26 300 158835 247 975 247 975 174 333 15436349 6

3. me/lék/et a 17/20 J 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés l. Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagyni értékűjgk vásárlása (Önkrmányzat) ll 702 4. Vagyni értékű jgk vásárlása (Kis-Pngrác) 511 5. Vagyni értékűjgk vásárlása (Bölcsödék) l 407 6. Vagyni értékűjgk vásárlása (Isklák) 2 442 7. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 16 062 8. Szellemi termékek vásárlása 9. Hnlapfejlesztés l 016 10. Szellemi termékek vásárlása összesen l 016 ll. Telkek vásárlása 12. Újköztemető előtti körfrgalm kiépítése 112 443 13. Telkek vásárlása összesen 112 443 14. Épületek vásárlása, létesítése 15. Okmányirda átépítése 3 056 16. Újhegy sétány Közösségi Ház kialakítása 4 838 17. Épületek vásárlása, létesítése összesen 7 894 18. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 19. Harmat u. 88. Általáns Iskla 20. Széchenyi Általáns Iskla faház vásárlás 21. Földutak szilárd burklattal való ellátása 681 22. Bebek utca l. járműtárló vásárlása 635 23. Csmópnt kiépítése - Kőér utca-gergely utca 24. Újköztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítése 24 914 25. Jégpálya építés (Ihász u. 24.) 2 392 26. Árkád bevásárló közpntnál kerékpártárló elhelyezése 27. Gyakrló u. parkló zóna kialakítása 28. Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő járda és frgalm technikai fú. 2 667 29. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 31289 30. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 31. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkrmányzat) 936 32. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sprtközpnt) 38 33. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pngrác) 787 34. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék) l 570 35. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvdák) 117 36. Isklák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése 4 188 37. Pedagógiai Szlg. számítástechnikai eszköz beszerzés 344 38. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen 7 980 7

3. me/lé/det a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkrmányzat) Kmmunikációs eszközök beszerzése (Önkrmányzat) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvda) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskla) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kőbányai Sprtközpnt takarítógép vásárlás) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Képzőművészeti alktásk vásárlása Képzőművészeti alktás (brnz zászló) Képzőművészeti alktásk vásárlása összesen Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás (Önkrmányzat) Hangszervásárlás (Zeneiskla) Hangszerek vásárlása összesen Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Telkek vásárlása Szánkódmb növénytelepítés Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése Sörgyár telep beruházásk Állmás utca 5. Alagsri helyiségek kialakítása Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció Mádi utca 4-6. óvda - tmaszba kialakítása Halm u. bölcsőde építés Kada Mihály Általáns Iskla trnacsarnk építése Épületek vásárlása, létesíatése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Sprtliget termálvízkutatás Földutak szilárd burklattal való ellátása Közműépítés- Feltámadt Krisztus templm vízelvezetés Máltai típusú játszótér építés Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése) Frgalmtechnikai munkák Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen l 364 161 696 438 2 889 737 570 6 855 228 228 262 585 847 184 614 40 OOO 40 OOO 61 965 2 799 7 542 14 902 27 089 4 965 409 119 671 3 810 8 445 12 615 34 980 90000 2 053 151 903 8

3. mellék/eta 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Megnevezés Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pngrác) Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Beruházási munkái összesen KÖKERT Kft. Egyéb építmény vásárlása, létesítése Játszóterek, közterületek lekerítése Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen KÖKERT Nnprfit Kft. beruházási munkái összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Teljesítés 311574 168 168 311 742 2 500 5 175 7 675 7 675 504 031 1182 1168 2350 506 381 9

4. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám Megnevezés Teljesítés L Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan Működő intézmények 2. Épületek felújítása 3. Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés 2 350 4. Kis-Pngrác prjekt 51 617 5. KEOP pályázat- Hannat iskla felújítás 190 543 6. KEOP pályázat- Gépmadár óvda felújítás 2 825 7. KEOP pályázat - Zsivaj óvda felújítás 52 223 8. KEOP pályázat- Fecskefészek bölcsöde felújítás 2 825 9. 10. ll. KEOP pályázat- Apró Csdák bölcsöde felújítás Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 52 223 354 606 12. 13. 14. 15. 16. Népligeti középfőgyűjtő tehennentesítő járda és frgalm technikai felújítás Bihari-Balkán lakótelepen sprtpálya felújítás Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása 17. 18. 19. Szent László Általáns Iskla Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen Kőbányai Onkrmányzat és Onállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen 354 606 20. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 21. 22. Épületek felújítása Fővársi Társasház felújítási pályázat önrész 23. Bihari u. 15. tető felújítás 4 574 24. Feltámadt Krisztus templm felújítás 375 25. Káplna téri Általáns Iskla felújítás 217 OOO 26. Endre utca 10. felújítása 28 356 27. Gyennekek Átmeneti Otthna- felújítás l 530 28. Vaspálya u. óvda - hiányzó helyiségek tervezése 29. Zsivaj u. óvda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése l 350 30. Gyöngyike óvda felújítás tervezése 345 31. Salgótrujáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése 495 32. Salgótmjáni út 47- rvsi rendelő felújítása 17 332 33. Fks u. 5-7. felújítás 20 915 34. KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvda 35. KEOP pályázat - Apró Csdák Bölcsöde 36. 37. Salgótmjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás Lélek-Pnt prgram felújitási költségei 12 705 57 329 38. Bihari 8/c pince felújitása 859 39. 40. Épület felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 363 165 10

4. me/lék/et a 17/2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Járda felújításk Megnevezés Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái összesen Épületek felújítása Endre utca 10. felújítása Épületek felújítása összesen Önkrmányzat felújítás összesen Kőkert Kft. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Felújításk összesen FELÚJÍT ÁS ÖSSZESEN Teljesítés 8 700 2 322 ll 022 374187 41 41 728 834 4 689 440 5129 733 963 11

5. me/lék/et a 17!20 13. (1V. 22) önkrmányzati rendelethez eft-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés L Rendszeres szciális segély_ 2. Tartósan munkanélküli rendszeres szciális segélye 33 875 3. Rendszeres szciális segély_ önk. rendelet alafián 17 456 4. Egészségkársdtt személy_ek rendszeres szciális s(:_[ély_e 16 497 5. Munkavégzéshez kapcslódó tám«!_g_atásk 6. Fglalkztatást helyettesítő támgatás ( vlt bérpótló járandóság) 181 497 7. Időskrúakjáradéka 4 791 8. Lakásfenntartási támgatás 9. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 68 132 10. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támg_atása 7 166 ll Egyéb lakásfenntartási támg_atás 21 101 12. Adósságcsökkentési tám«!&_atás 27 231 13. Áplási díj 14. Nrmatív áplási díj 55 409 15. Különféle pénzbeli segélyek 16. Pénzbeli átmeneti segély 30 358 17. Pénzbeli temetési segély ll 105 18. Rendszeres gyermekvédelmi támgatás 19. Óvdáztatási támgatás 2 300 20. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás 24 155 21. Egyéb az önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatás 22. Kőbánya Karácsnya 5 OOO 23. Gyógyászati segédeszköz beszerzés 4 859 24. Idősek üdültetése l 826 25. Természetben nyú_ittt különféle seg_éh'ek 26. Köztemetés 16 209 27. Közgyógyellátás 15 414 28. Étkeztetés l 265 29. Erzsébet utalvány 15 179 30. Szciálplitikai ellátásk összesen 560 825 12

5. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés 31. E2yébpénzbeli tám2atás (krkedvezményes nyugdíj) 927 32. E2yéb pénzbeli tám2atás (Törekvés Táncegyüttes, Kőbánya dí.i) 500 33. E2yéb pénzbeli tám2atás (saját haltt) 189 34. Áplási dí.i utáni.i árulék alanyi 6 595 35. Járulék összesen 6 595 36. Segélyek pstaköltsége 37. Rendszeres szciális segély pstaköltség 3 293 38. Időskrúak járadéka pstaköltség 70 39. Nrmatív lakásfenntartási támgatás pstaköltség 4 331 40. Egyéb lakásfenntartási támgatás pstaköltsége 985 41. Nrmatív áplási díj pstaköltség 676 42. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás pstaköltség 534 43. Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás pstaköltség 33 44. Óvdáztatási támgatás pstaköltség 41 45. Pénzbeli átmeneti segély pstaköltség l 093 46. Temetési segély pstaköltség 116 47. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás pstaköltség 724 48. Mzgáskrlátzttak közlekedési támgatás pstaköltség 43 49. Adósságkezelési szlgáltatás pstaköltsége 563 50. Egyéb önkrmányzati eseti pénzbeli ellátás pstaköltség 22 51. Pstaköltség összesen 12 524 52. Összesen 581560 13

6. me!lék/et a 17!2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Megnevezés Teljesítés l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen BRFK 7 999 Wekerle Sándr Alapkezelő (Bursa Hungarica) 6 350 Szabó Ervin Könyvtár l OOO Girgi Perlasca SZKI 551 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 367 Pataky István Híradásipari SZKI 368 Zrínyi Miklós Gimnázium 350 Körösi Csma Sándr KKK 950 Kőbányai Görög Önkrmányzat 250 Kőbányai Blgár Önkrmányzat 100 Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 140 Kőbányai Rmán Önkrmányzat 100 Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 250 Kőbányai Örmény Önkrmányzat 240 Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 240 Kőbányai Német Önkrmányzat 240 Kőbányai Rma Önkrmányzat l 250 Gyógytestnevelés támgatása 2 438 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi Uszda bankszámla maradványa 2 455 Önállóan működő intézmények pénzmaradványa 7 907 Kőbányai Kertvársi Általáns Iskla Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen 33 545 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre Vállalkzásknak KÓKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 604 257 Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 26 418 Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) 14 009 Exerem Kft. 3 698 ENI Bt. (Elefánt Patika) 4 131 V állalkazó rvsk 20 ll. évi kártyapénzmaradványa 904 Háztartásknak Magyar Tibr érettségi díj a 27 Alapítványknak Rés Alapítvány 12 362 Szép Szivárvány Alapítvány 390 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 Pályakezdő Fiatalk Esély Alapítvány MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány 14

6. melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Me2nevezés Teljesítés Szent László Király Alapítvány 80 Havasi Gypár Alapítvány 375 Természetes Gyógyítás Alapítvány 60 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 300 Aranycsapat Alapítvány 50 Magyar Kézművességért Alapítvány 50 Adler Alapítvány Hi-T ech Alapítvány Fókusz Alapítvány Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány Kőbányai Ászk Tehetségeket Támgató Alapítvány 300 Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt 3 270 Törekvés Művelődési Közpnt 18 OOO Kőbánya Sprt Club 32 050 Kőbányai Sprtszövetség 500 Kőbányai Diákk SE 15 OOO Kőbányai lfjusági Sprtegyesület 10 OOO Törekvés Sprtegyesület 17 OOO Törekvés Sprtegyesület (Bihari úti sprttelep) 667 Bem Bajtársi Egyesület 600 WlfPlgárőrség 4 500 Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Frza) l OOO Kőbányai Trna Club 4 300 Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 7 200 Ferencvársi Trnaklub 10 OOO Mntesí DSE l 693 Szent László DSE 2 774 Start DSE l 844 Főnix DSE 2 570 Zrínyi 200 l DSE 735 Túri DSE l 655 Újhegy-Sibrik DSE 2 288 BemDSE 968 KadaDSE l 089 Kőbányáért Közhasznú Egyesület 400 Hungária Viktória Femina SC 200 HarmatDSE 968 Szent László Gimnázium DSE l 564 PremierDSE 735 White Sharks Hckey Club 20 OOO 15

6. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. lll. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Me2nevezés Teljesítés Sutemi Harcművészeti SE 150 Marcipán Tánc és Fitnesz SE 400 Kőbányai Sirály Tájfutó SE 300 Bifit SE 200 Sask SE 300 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 200 Sprtliget SE 300 Kőbányai Sprtszövetség Természetbarát Szakbizttság 400 Lmbik TSE 150 Barcza Geden Sprt Club 300 Ifjúsági Elsősegélynyújták Országs Egyesülete 70 Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 56-s Magyark Világszövetsége 80 Sibrik Kertszépítő Egyesület 50 Nagycsaládsk Országs Egyesülete 260 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 605 Mzgássérültek Budapesti Egyesülete 300 M-érték Kulturális Egyesület 150 Lkmtív Turista Egyesület 160 Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 240 Kőbányai Fiatalk Egyesülete 70 Hrvát Hagymányörző Egyesület 150 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület 200 Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 95 Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület 545 "A zene mindenkié" Egyesület 50 Wesley Jáns Óvda és Általáns Iskla 3 540 Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség 2 200 Havasi Gypár Egyesület Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Clrm Közhasznú Egyesület 231 BDDSZ 110 Pedagógusk Szakszervezete 339 MZTSZ 15 MKKSZ Védőnők 10 KKDSZ 17 EDD SZ Baptista Szeretetszlgálat Egyházaknak Wesley Jáns óvda és iskla Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 150 16 \

6. melléklet a 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. Meenevezés Tel_iesítés Kőbányai Szent György Plébánia 140 Budapest-Ráksfalvai Refrmátus Egyházközség 100 Kőbányai Szent László Plébánia 4 060 Lengyel Persznális Plébánia 100 Budapesti Zsidó Hitközség 65 Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 120 EU-nak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre összesen 848 943 Mindösszesen 882 488 17 l/l/

7. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. felhalm. c. támgatásért. kiadásk, pénzeszköztadásk, támgat. kölcsönök Srszám Megnevezés Teljesítés l. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége 2 099 Fővársi Önkrmányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés 3. csmópnt) 13 954 4. BVOP Őri Szálló bntása 5. Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticm rendszer) 3 747 Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50%-a a Fővársi 6. Önkrmányzat részére 16 200 7. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk összesen 36 OOO 8. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 9. Vállalkzásknak Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi 10. felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása) 106 500 ll. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) 195 12. BDK Kft. (Kőér-Gergely csmópnt) 1495 13. Vállalkzó fgrvsk műszer beszerzés l 920 14. Mta-Engil Magyarrszág Zrt. (Gyakrló u. parkló) 15. Alapítványknak 16. Ovi-Fci Közhasznú Alapítvány (vi-fci prgram) 23 457 17. Nnprfit szervezeteknek 18. Reginális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 86 749 19. Kőbányai Diákk Sprtegyesülete 150 OOO Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 20. összesen 370 316 21. Önkrmányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 6035 22. Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre 23. Dlgzók lakásépítésére és vásárlására nyújttt kölcsön 5 500 24. Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre összesen 5 500 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz 25. átadásk és kölcsönök összesen 417 851

8. me/lék/et a 1712013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszám Megnevezés Teljesítés l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Működési célú támgatásértékű bevétel Lelki-segítségtlyújtási prgram Turizmusfej lesztési támgatás Népszámlálás KMOP-2009-5 - Kis-Pngrác lakótelep Bárka - Kispngrác támgatás URBACT Il.peratív prgram TÁMOP 3.4.3- Isklai tehetséggndzás TÁMOP 3.1.6- Táguló Világ Alsó tagzatsk részére alma támgatás Kerületi szakemberképzés, együttműködés és infrmációáramlás erősítés Kőbányai kábítószer-prevenciós prgrarnak kerületi megvalósítása Szermentesség,józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat ELTE PK-GF-612 szakmai gyakrlat EL TE 2 hallgató - nyári gyakrlat Kőbányai Uszda bankszámlájának megszüntetése Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat krrekció Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggndzás verseny Emberi E.M. - rma fiatalk tehetséggndzás Kirándulás az egészségért Nemzeti család Jelzőrendszer támgatás NFÜ KÖZOP 5.5- Interrndális csmópnt- Liget tér, Mázsa tér NFÜ - T ÁMOP támgatás EL TE tanárk kifizetése Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - eik. állami pénzalaptól támgatás Kőrösi. Cs. S. Kult. Kö. -helyi önkrm. támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - EU-s támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támgatás T ám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szlg.) Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel Kőkert térfigyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása Kőbányai Sprt közhasznú alapítvány megszűnése Wlverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás URBACT Il. peratív prgram Hulladék és elemgyűjtés nyelvész rszágs verseny Nyári tábrzás támgatása Szimba pályázat 30 900 3 OOO 108 3 851 5 711 2 083 l 090 9112 500 850 600 92 63 2 455 7 907 400 900 112 2 968 4 445 3 439 25 45 668 250 950 434 222 2 883 320 493 451511 8 849 140 109 620 3 53 67 300 19 ) / v{ 1

8. me!lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszán Megnevezés Teljesítés 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Mbi!Kids pályázat rajz Egész életen át tartó tanulás Danne támgatás Szakmai fejlődés támgatása Egészségnap támgatása Hátránys helyzetű gyerekek tábrztatása Körösi Cs. S. Kulturális Közpnt Kőbányai Szent László Gimnázium Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről: Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Térfigyelő kamerák Örs vezér tere ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv. Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen: Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Szánkódmb bevétele Kis Pngrác lakótelep KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele- Harmat Általáns Iskla felújítása Lelki-segítségnyújtási prgram Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen: 254 4 534 250 50 50 75 500 4123 19 977 3 778 3 778 34 547 97 367 59 100 191 014

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételei összesen 9. melléklet a 171201 3.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 15 701 805 2. Plgármesteri Hivatal 90 705 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 55 155 4. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 194 504 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 460 789 6. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK 16 502 958 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. az Önkrmányzat jgi személy alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde ll 539 102 Mádi u. 127. bölcsőde 10 980 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 17 036 104 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde 15 296 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 6 362 106 SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde l 520 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 7 467 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 9 486 109 MagJódi út 29. bölcsőde 2 357 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 659 BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 82 702 201 Ászk u. 1-3. óvda 7 040 202 Gépmadár u. 15. óvda 8 028 203 Halm u. 7. óvda 6 647 204111. Kada u. 27. óvda l 829 204/1. Kada u. 27. óvda l 636 205 Kőbányai út 38. óvda 4 351 206 MagJódi út 8. óvda 3 070 207 Mádi u. 4-6. óvda 6 293 209 Mádi u. 86194. óvda 9 718 210 Mádi u.!27. óvda 6139 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 15 273 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 10272 21

9. me/léklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények bevételei összesen Srszám 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Intézménykód Intézmény Teljesítés 213 Kékvirág u. 5. óvda 6 430 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 2 793 215 Hárslevelű u. 5. óvda 7 273 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 5 349 217 Zágrábi u. 13. óvda 3 887 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 6 084 219 Kőbányai út 30. óvda 6 145 ÓVODÁK ÖSSZESEN 118 257 301 Bánya u. 32. ált. iskla 7 411 302 Üllői út 118. ált. iskla 15 274 303 Gém u. ált. iskla 2 888 304 Harmat u. 88. ált. iskla 20 124 305 Harmat u. 196. ált. iskla ll 900 306 Hungária krt. ált. iskla 20 041 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 14 408 308 Kada u. 27. ált. iskla 17 692 309 Káplna tér 4. ált. iskla 11411 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 28 567 311 Kőbányai út ált. iskla 16 870 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 31 401 314 Szt. László tér l. ált. iskla 34 194 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 232181 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfiirdő 18 225 501 Kró György AMI 14 265 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 3 860 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 8 890 708,709 Kőbányai Sprtközpnt 62 831 EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 108 071 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 50 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt l 636 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 732 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat l 191 604 Idősellátás 43 106 605 Bárka Lélek-prgram 20 606 Kis-Pngrác prjekt 5 850 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 52585 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 593 796 MINDÖSSZESEN 17096 754 22

9. me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzatjgi személy 304 428 2. Plgármesteri Hivatal 60 284 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 23 680 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 124 213 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 42 671 ONALLOAN MUKODO ES GAZDALKO DO 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 555 276 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 7. 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 9 790 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde 10 442 9. 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 16 283 10. 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 13 889 ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 6 169 12. 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde l 367 13. 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 7 248 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 8 981 15. 109 MagJódi út 29. bölcsőde 2 210 16. 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 670 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 77 049 18. 201 Ászk u. 1-3. óvda 6 731 19. 202 Gépmadár u. 15. óvda 7 925 20. 203 Halm u. 7. óvda 6 531 21. 204/II. Kada u. 27. óvda l 829 22. 204/I. Kada u. 27. óvda l 578 23. 205 Kőbányai út 38. óvda 4 305 24. 206 MagJódi út 8. óvda 2 891 25. 207 Mádi u. 4-6. óvda 5 791 26. 209 Mádi u. 86/94. óvda 9 494 27. 210 Mádi u. 127.óvda 5 900 28. 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 14 887 29. 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 10 087 30. 213 Kékvirág u. 5. óvda 5 896 31. 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 2 649 32. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 5 145 23

9. me!lék/et a 17/2013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat l. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 33. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 5 183 34. 217 Zágrábi u. 13. óvda 3 817 35. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 5 552 36. 219 Kőbányai út 30. óvda 5 884 37. ÓVODÁK ÖSSZESEN 112 075 38. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 6127 39. 302 Üllői út 118. ált. iskla 12 734 40. 303 Gém u. ált. iskla 2 827 41. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 13 418 42. 305 Harmat u. 196. ált. iskla 10 166 43. 306 Hungária krt. ált. iskla 16 060 44. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 12 931 45. 308 Kada u. 27. ált. iskla 16 428 46. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 9 805 47. 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 23 907 48. 311 Kőbányai úti ált. iskla 15 120 49. 312 Széchenyi l. ált. iskla 50. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 26 940 51. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 20 587 52. ÁL T ALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 187 050 53. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfiirdő 13972 54. 501 Kró György AMI 10 641 55. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 403 56. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 87 57. 708 Kőbányai Sprtközpnt 60 067 58. EGYÉB OKT AT ÁSI INT. ÖSSZESEN 85170 59. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 60. 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 116 61. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 666 62. 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 535 63. 604 Idősellátás 42 986 64. 605 Bárka Lélek-prgram 17 65. 606 Kis-Pngrác prjekt 138 66. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 44 458 ONALLOAN MUKODO INTEZMENYEK 67. ÖSSZESEN 505 802 68. MINDÖSSZESEN l 061 078 24

9 me/lék/el a J712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelelhez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények sajáts m ű köd és i bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzatjgi személy 9 577 159 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 9 577 159 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plxármesteri Hivatal alatt 7.!Ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. 102 Mádi u.!27. bölcsőde 9. 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 10. 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12. 106 Salgótrujáni út 47. bölcsőde 13. 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 Maglódi út 29. bölcsőde 16. 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 18. 201 Ászk u. 1-3. óvda 19. 202 Gépmadár u.!5. óvda 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204/II. Kada u. 27. óvda 22. 204/1. Kada u. 27. óvda 23. 205 Kőbányai út 38. óvda 24. 206 Maglódi út 8. óvda 25. 207 Mádi u. 4-6. óvda 26. 209 Mádi u. 86/94. óvda 27. 210 Mádi u. 127. óvda 28. 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 29. 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 30. 213 Kékvirág u. 5. óvda 31. 214 Salgótrujáni út 47. óvda 32. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 33. 216 V as pálya u. 8-l O. óvda 34. 217 Zágrábi u. 13. óvda 35. 218 Zsivaj u. I -3. óvda 36. 219 Kőbányai út 30. óvda 37. ÓVODÁK ÖSSZESEN 25 l

9 me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények sajáts m űködési bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 39. 302 Üllői út 118. ált. iskla 40. 303 Gém u. ált. iskla 41. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 42. 305 Harmat u. I 96. ált. iskla 43. 306 Hungária krt. ált. iskla 44. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 45. 308 Kada u. 27. ált. iskla 46. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 47. 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 48. 311 Kőbányai úti ált. iskla 49. 312 Széchenyi L ált. iskla 50. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 51. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 52. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 53. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandftirdő 54. 501 Kró György AMI 55. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. 708 Kőbányai Sprtközpnt 58. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 59. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 60. 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 61. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 62. 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 63. 604 Idősellátás 64. 605 Örökifi ak Idősek Klubja 65. 606 Pngrác Idősek Klubja 66. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 67. ÖSSZESEN 68. MINDÖSSZESEN 9 577159 26

----------------------------------------------------------------- 9. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények nrmatív, közpntsíttt és egyéb állami hzzájárulásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 3 354 855 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 3 354 855 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 7. 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde 9. 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 10. 104 Újhegy stny. 15-17. bölcsőde ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12. 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 13. 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 MagJódi út 29. bölcsőde!6. IlO Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN!8. 201 Ászk u. 1-3. óvda 19. 202 Gépmadár u. 15. óvda 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204111. Kada u. 27. óvda 22. 20411. Kada u. 27. óvda 23. 205 Kőbányai út 38. óvda 24. 206 MagJódi út 8. óvda 25. 207 Mádi u. 4-6. óvda 26. 209 Mádi u. 86/94. óvda 27. 210 Mádi u. 127.óvda 28. 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 29. 212 Újhegy stny. 17-19. óvda 30. 213 Kékvirág u. 5. óvda 31. 214 Salgótmjáni út 47. óvda 27

9. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények nrmatív, közpntsíttt és egyéb állami hzzájárulásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 32. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 33. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 34. 217 Zágrábi u. 13.óvda 35. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 36. 219 Kőbányai út 30. óvda 37. ÓVODÁK ÖSSZESEN 38. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 39. 302 Üllői út 118. ált. iskla 40. 303 Gém u. ált. iskla 41. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 42. 305 Harmat u. 196. ált. iskla 43. 306 Hungária krt. ált. iskla 44. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 45. 308 Kada u. 27. ált. iskla 46. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 47. 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 48. 311 Kőbányai úti ált. iskla 49. 312 Széchenyi l. ált. iskla 50. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 51. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 52. ÁL T ALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 53. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 54. 501 Kró György AMI 55. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 57. 708 Kőbányai Sprtközpnt 58. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 59. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 60. 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 61. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 62. 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 63. 604 Idősellátás 64. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 65. ÖSSZESEN 66. MINDÖSSZESEN 3 354 855 28

9_ melléklet a 17/2013. (IV. 22.) önkrmimyzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 4. Önállóan működó és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételi Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. ÖOknnányzat jgi személy 45 164 2. Plgármesteri Hi vata! 108 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 3 105 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 47 302 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 320493 ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 416172 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plxármesteri Hivatal alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 1108 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 101 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített BöJcsöde Közpnt!5 BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 1224 201 Ászk u. 1-3. óvda 143 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 6 204/11. Kada u. 27. óvda 204/1. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 MagJódi út 8. óvda 78 207 Mádi u. 4-6. óvda 31 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 133 212 Ú"hegyi stny. 17-19. óvda!7 213 Kékvirág u. 5. óvda 274 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 2 083 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 447 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 3 212 29! / J\ i

9. me/lék/et a 1712013.(/V 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 4. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű bevételi Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 321 302 Üllői út 118. ált. iskla 856 303 Gém u. ált. iskla 8 304 Hannat u. 88. ált. iskla l 344 305 Hannat u.!96. ált. iskla 1143 306 Hungária krt. ált. iskla!425 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 652 308 Kada u. 27. ált. iskla l 065 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 865 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 89 311 Kőbányai úti ált. iskla 849 312 Széchenyi l. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 2 425 314 Szt. László tér l. ált. iskla 5 007 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 16 049 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfilrdő 501 Kró György AMI 3 563 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 50 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt l 236 708 Kőbányai Sprtközpnt 2 640 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 7 489 603 Bárka Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt!382 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat!51 604 Idősellátás!20 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt 5 712 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 7 365 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 35339 MINDÖSSZESEN 451511 30

9. me!lék/er a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerillet Kőbányai Önkrmányzat 5. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú pénzeszközátvételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 9718 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4123 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 500 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 14 341 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 7.!Ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde 9. 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 10. 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12. 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 13. 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 MagJódi út 29. bölcsőde!6. lio Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 18. 201 Ászk u. 1-3. óvda 100 19. 202 Gépmadár u. 15. óvda 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204/11. Kada u. 27. óvda 22. 204/1. Kada u. 27. óvda 23. 205 Kőbányai út 38. óvda 24. 206 MagJódi út 8. óvda 25. 207 Mádi u. 4-6. óvda 26. 209 Mádi u. 86/94. óvda 27. 210 Mádi u. 127. óvda 66 28. 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 29. 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 2 30. 213 Kékvirág u. 5. óvda 100 31. 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 32. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 33. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 34. 217 Zágrábi u. 13. óvda l 35. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 36. 219 Kőbányai út 30. óvda 100 37. ÓVODÁK ÖSSZESEN 369 31

9. me/jéklet a 1712013 (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 5. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú pénzeszközátvételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités 38. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 39. 302 Üllői út 118. ált. iskla 40. 303 Gém u. ált. iskla 41. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 4 534 42. 305 Harmat u. 196. ált. iskla 250 43. 306 Hungária krt. ált. iskla 44. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla l 45. 308 Kada u. 27. ált. iskla 46. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 254 47. 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 48. 311 Kőbányai úti ált. iskla 49. 312 Széchenyi I. ált. iskla 50. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 128 51. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 52. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 5167 53. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfitrdő 54. 501 Kró György AMI 55. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 56. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 50 57. 708 Kőbányai Sprtközpnt 58. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 50 59. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 50 60. 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 61. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 62. 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 63. 604 Idősellátás 64. 605 Bárka Lélek-prgram 65. 606 Kis-Pngrác prjekt 66. SWCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN 50 ÖNALLÖAN MUKÖDÓ INTEZMENYEK 67. ÖSSZESEN 5 636 68. MINDÖSSZESEN 19977 32

9. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 3 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 Salgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 Maglódi út 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 3 33

9. me!lék/et a 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/11. Kada u. 27. óvda 204/1. Kada u. 27. óvda 205 Kőbánylliút38.óvda 206 Maglódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127.óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13.óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi l. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 315 Felnőttek ált. iskla 34 ;r J"

9. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 322 Felnőttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLOAN MUKÖDO INTEZMENYEK ÖSSZESEN MINDOSSZESEN 3 35 i() l \..

9. me/lék/et a 1711013.(/V. 11.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 7. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási és tőkejellegű bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.!O. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Önkrmányzatjgi személy 14 311 Plgármesteri Hivatal 16 Kőbányai Szent László Gimnázium 5 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 14332 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde!03 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde!09 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/II. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótaljáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-l O. óvda 217 Zágrábi u.!3. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányruút30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 36

------------ 9. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) nkrmimyzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 7. Önállóan rnűködő és gazdálkdó intézmények, önállóan rnűködő intézmények felhalrnzási és tőkejellegű bevételei Srszárn Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi I. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 315 Felnőttek ált. iskla 322 Felnőttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 14 332 37 l /) v "-

9. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) nkrmárryzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 8. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények sajáts felhalmzási bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. 3. Önkrmányzat jgi személy 68 318 Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium 4. 5. 6. 7. 8. 9.!O. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 68318 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plf{ármesteri Hivatal alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/II. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-l O. óvda 217 Zágrábi u.!3. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 38 ) l l,_/ \.

9. me/lék/et a I 7120 I 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 8. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények sajáts felhalmzási bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Hannat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi I. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfurdő 315 Felnőttek ált. iskla 322 Felnőttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyennekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖN ÁLLO AN MÚKÖDO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 68318 39 ("", \

9. me/lék/et a J 712013. (IV. 22.) önkrnuinyzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X- kerület Kőbányai Önkrmányzat 9. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásértékű bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Önkrmányzat jgi személy 191014 Plgármesteri Hivatal Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 191 014 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plf!ármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/II. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8.óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u.!27. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótudániút47.óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u.!3. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 40 v

9. me/lé/det a J 712013.(/V. 22.) önknnányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 9. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú támgatásértékű bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi L ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandflirdö 315 Felnöttek ált. iskla 322 Felnöttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZDCIALIS INTEZMENYEK ÖSSZESEN?.NALLÓAN MUKÖDO INTEZMENYEK OSSZESEN MINDÖSSZESEN 191 014 41

9. me/lék/et a l 712013. (IV 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 10. Önállóan működó és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú pénzeszközátvételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 3 778 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Kőbányai Egészségögyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 3 77 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5 7. bölcsőde 104 Újhegyi stnv. 15 17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2 4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 Maglődi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. J. 3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/11. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4 6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5 7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1 3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 42 (/ l l i/ """

9. me/lék/et a 17!2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 10. Önállóan müködö és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmzási célú pénzeszközátvételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Hannat u. 88. ált. iskla 305 Hannat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi l. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfiirdö 315 Felnőttek ált. iskla 322 Felnöttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyennekjóléti Közpnt 601 Gyennekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOClALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLÓAN MUKÖDÖ INTEZMENYEK ÖSSZESEN MINDOSSZESEN 3 778 43

9. me/lék/et a 1712013. (1V. 22.) önkrmá!1yzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat ll. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 64 653 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 64 653 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 Salgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde IlO Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/11. Kada u. 27. óvda 204/1. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8.óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótrujáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN

9. me/lék/et a /712013.(/V. 22.) őnkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat ll. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi l. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és StrandfUrdő 315 Felnöttek ált. iskla 322 Felnőttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Á trneneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INTEZMENYEK ÖSSZESEN ÖN ÁLLO AN MUKÖDÖ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 64653 45

9. me/lék/et a J 712013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 12. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények elözö évi működési célú pénzmaradványai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 675 914 2. Plgármesteri Hivatal 30 192 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 23 420 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 14 930 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 76 037 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 820 493 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 627 102 Mádi u. 127. bölcsőde 538 103 Úihegyi stnv. 5-7. bölcsőde 753 104 Úihegyi stny. 15-17. bölcsőde l 174 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 179 106 Salgótarjáni út 47. bölcsőde 152 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 209 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 495 109 MagJódi út 29. bölcsőde 140 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 3 BŐLCSÓDÉK ÖSSZESEN 4 270 201 Ászk u. 1-3. óvda 66 202 Gépmadár u. 15. óvda 103 203 Halm u. 7. óvda lio 204/11. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 58 205 Kőbányai út 38. óvda 59 206 Maódiút8.óvda 101 207 Mádi u. 4-6. óvda 455 209 Mádi u. 86/94. óvda 223 210 Mádi u. 127. óvda 171 211 Úihegyi stny. 5-7. óvda 253 212 Úihegyi stny. 17-19. óvda 165 213 Kékvirág u. 5. óvda 159 214 Salgótrujáni út 47. óvda 144 215 Hárslevelű u. 5. óvda 45 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 159 217 Zágrábi u. 13.óvda 69 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 84 219 Kőbányai út 30. óvda 160 ÓVODÁK ÖSSZESEN 2 584 46 '7 l j\..

9. me/lék/et a 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerulet Kőbányai Önkrmányzat 12. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények előző évi működési célú pénzmaradványai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 748 302 Üllői út 118. ált. iskla l 657 303 Gém u. ált. iskla 57 304 Harmat u. 88. ált. iskla 773 305 Harmat u.!96. ált. iskla 365 306 Hungária krt. ált. iskla l 955 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 813 308 Kada u. 27. ált. iskla!91 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 455 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 4 284 311 Kőbányai úti ált. iskla 908 312 Széchell}'i L ált. iskla 313 Úih sét 1-3. ált.iskla l 899 314 Szt. László tér l. ált. iskla l 077 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 15182 320 Köbán_y_ai ([h Uszda és Stradfurdő 4 253 501 Kró CJyörgy_ AMI 61 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped. Szi& 3 407 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 7 172 708 Kőbányai Sprtközpnt!24 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 15 Ol 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 138 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 66 602 Köbai Családstö Szlgálat 505 604 Idősellátás 609 Együtt-egymásért Idősek Klubja 3 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN 712 ÖNALLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMENYEK ÖSSZESEN 37 765 MINDÖSSZESEN 858 258 47 "'t /

9. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 13. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények elözö évi felhalmzási célú pénzmaradványai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. önkrmányzat jgi személy l 129 578 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 761! 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1137 18! ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plf(ármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 115 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-I O. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 Maglódi út 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN ll 5 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204111. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi st 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-l O. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaiu. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 48 J \

9. me/lék/et a 1712013.(/V 22) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 13. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények előző évi felhalmzási célú pénzmaradványai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 218 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 600 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 281 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi l. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN l 099 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfilrdő 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 345 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 345 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átreneti Otthna 602 Kőbányai Családsegitő Szlgálat 604 Idősellátás 605 Bárka Lélek-prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIALIS INTEZMENYEK OSSZESEN ÖNALLOAN MŰKÖDO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1559 MINDOSSZESEN 1138 748 49

9. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 14. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírzási bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 232 502 2. Plgármesteri Hívatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 232 502 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plf!ármesteri Hivatal alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/11. Kada u. 27. óvda 204/1. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8.óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 50 fl l l l l l"-

9. me/lék/et a J712013.(!V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 14. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények finanszírzási bevételei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi I. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandflirdő 315 Felnőttek ált. iskla 322 Felnőttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN fj 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 604 Idősellátás SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 232 502 51

9. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmimyzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 15. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 44 003 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 519 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 21 588 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a PlJ!árm.esteri Hivatal alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/IL Kada u. 27. óvda 204/L Kada u. 27. óvda 205 Kőbányruút38.óvda 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 6611U

9. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.} önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 15. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, előző évi költségvetési kieg. visszatérülések Srszám Intézmény kód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Kna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 312 Széchenyi I. ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és St.randftirdő 315 Felnőttek ált. iskla 322 Felnőttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Peai Sz_lg_áltató Kö2]l<l_nt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ( 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Sz_lg_álat 604 Idősellátás SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 66110 53

9. me/lék/et a 1712013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez eftban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 16. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, iüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. önkrmányzat jgi személy -13 593 2. Plgármesteri Hivatal 105 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 303 4. Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt -52 5. 6. 7. 8. 9.!O. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN -13 237 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde!4 102 Mádi u.!27. bölcsőde 103 Újhegy stnv. 5-7. bölcsőde 104 Újhegy stnv. 15-17. bölcsőde!7 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 14 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde l 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde!o 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde!o 109 MagJódi út 29. bölcsőde 7 IlO Egyesített Bölcsőde Közpnt -29 BŐLCSÓDÉK ÖSSZESEN 44 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u.!5. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204/II. Kada u. 27. óvda 204/I. Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda -13 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda!6 209 Mádi u. 86/94. óvda l 210 Mádi u. 127. óvda 2 211 Újhegy stny. 5-7. óvda 212 Újhegy stny. 17-19. óvda l 213 Kékvirág u. 5. óvda l 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 7 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda l 219 Kőbányai út 30. óvda l ÓVODÁK ÖSSZESEN 17 54

9. me/lék/et a 1711013.(/V. 21.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 16. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 301 Bánya u. 32. ált. iskla -3 302 Üllői út 118. ált. iskla 27 303 Gém u. ált. iskla -4 304 Harmat u. 88. ált. iskla 55 305 Harmat u. 196. ált. iskla -24 306 Hungária krt. ált. iskla l 307 Jászberényi út 89. ált. iskla ll 308 Kada u. 27. ált. iskla 8 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 32 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 6 311 Kőbányai úti ált. iskla -7 312 Széchenyi I. ált. iskla 313 Újhegy sétány 1-3. ált.iskla 9 314 Szt. László tér l. ált. iskla 7 523 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 7 634 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 315 Felnöttek ált. iskla 322 Felnöttek Általáns Isklája 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt EGYÉB OKTA T ÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 604 Idősellátás SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 7 695 MINDÖSSZESEN -5542 55

/O. me/lék/et a J 7120/3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eftban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 6 131 192 2. Plgármesteri Hívatal l 464 578 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 463 765 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 415 952 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 536 375 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 9 011862 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK a Plgármesteri Hivatal alatt JOl Gépmadár u. 15. bölcsőde 126 097 102 Mádi u.!27. bölcsőde 82 391 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 115 195 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 107 321 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 88 892 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 37 287 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 61 442 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 79 290 109 MagJódi út 29. bölcsőde 44 163 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 34 358 BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 776 436 201 Ászk u. 1-3. óvda 89953 202 Gépmadár u. 15. óvda 97033 203 Halm u. 7. óvda 87 396 204 Kada u. 27. óvda 57 407 205 Kőbányai út 38. óvda 64 095 206 Maglódiút8.óvda 61102 207 Mádi u. 4-6. óvda 76 086 209 Mádi u. 86/94. óvda 116 501 210 Mádi u. 127. óvda 63 019 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 164 120 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 106618 213 Kékvirág u. 5. óvda 104 137 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 59 135 215 Hárslevelű u. 5. óvda 61621 216 V as pál va u. 8-10. óvda 58 846 217 Zágrábi u. 13. óvda 62 898 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 57 305 219 Kőbányai út 30. óvda 79669 ÓVODÁK ÖSSZESEN l 466 941 56

J O. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan müködö intézmények kiadásai összesen Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 134 764 302 Üllői út 118. ált. iskla 155 110 303 Gém u. ált. iskla 392 207 304 Harmat u. 88. ált. iskla 277 432 305 Harmat u.!96. ált. iskla 264 167 306 Hungária krt. ált. iskla!55 976 307 Jászberényi út 89. ált. iskla!58 001 308 Kada u. 27. ált. iskla 224 559 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 210 133 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 218 646 311 Széchenyi I. ált. iskla 230 564 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 316 135 314 Szt. László tér l. ált. iskla 316131 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 3 053 825 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfurdő 62 691 501 Kró György AMI!89 251 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg.!48 578 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 52 964 708 Kőbányai Sprtközpnt 71 242 709 Újhegyi u. 13. uszda 116 625 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 641351 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 24 852 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 85 984 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 31 78? 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 80239 604 Idősellátás 235 027 605 Hajléktalan prgram 21 560 606 Kis-Pngrác prjekt 6 490 SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN 485 934 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 6 424 487 MINDÖSSZESEN 15 436 34S 57 ) j l

J O. me/lék/et a J 7120 J 3.(/V. 22.) önkarmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat l. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 10119( 2. Plgármesteri Hivatal 820 582 3. Kőbányai Szent László Ginmázium 293 630 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 140 149 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 266 860 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 622 411 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat íl!i személy alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 71 288 102 Mádi u. 127. bölcsőde 43 403 103 Újhegy stny. 5-7. bölcsőde 58 226 104 Újhegy stnv. 15-17. bölcsőde 54 785 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 49 814 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 21 832 107 Vaspálya u. 8-1 O. bölcsőde 31284 108 Zsivai u. 1-3. bölcsőde 43 493 109 MagJódi út 29. bölcsőde 25 939 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 20 063 BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 420127 201 Ászk u. 1-3. óvda 52 592 202 Gépmadár u. 15. óvda 58 367 203 Halm u. 7. óvda 51 271 204 Kada u. 27. óvda 35 073 205 Kőbányai út 38. óvda 37 128 206 Maglódiút8.óvda 36 507 207 Mádi u. 4-6. óvda 44 823 209 Mádi u. 86/94. óvda 66 995 210 Mádi u. 127. óvda 38 776 211 Újhegy stnv. 5-7. óvda 100 430 212 Újhegy stnv. 17-19. óvda 63 651 213 Kékvirág u. 5. óvda 59 527 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 35 856 215 Hárslevelű u. 5. óvda 37 560 216 Vaspálva u. 8-10. óvda 36 262 217 Zágrábi u. 13. óvda 37110 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 34 840 219 Kőbánvaiút30.óvda 45 018 ÓVODÁK ÖSSZESEN 871 786 58 ; ' j l l

10. me/lék/et a J711013.(JV 12.) önkarmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat l. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények személyi juttatásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 69 545 302 Üllői út 118. ált. iskla 102 890 303 Gém u. ált. iskla 264 288 304 Harmat u. 88. ált. iskla!57 476 305 Harmat u.!96. ált. iskla!50 088 306 Hungária krt. ált. iskla 82 254 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 90 961 308 Kada u. 27. ált. iskla!20 336 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 103 882 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla IlO 235 311 Kőbányai úti ált. iskla 131 057 313 Újhegy sétány 1-3. ált.iskla!74 795 314 Szt. László tér l. ált. iskla 171 671 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN l 729 478 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandflirdő 13 156 501 Kró György AMI 130 425 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 100 064 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 27 493 708 Kőbányai Sprtközpnt 24 058 709 Újhegyi u. 13. uszda 32 940 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 3281 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt!6 285 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 50 648 601 Gyermekek Á trneneti Otthna!8 942 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 49328 604 Idősellátás 84 093 605 Hajléktalan prgram 7 898 606 Kis-Pngrác prjekt 1102 SZOCIÁLIS JNT.ÖSSZESEN 228 296 66. 67. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 3 577 823 MINDÖSSZESEN 5 200 234 59 j /L./\

10. me/lék/et a J 7!20 J 3. (IV. 22) őnlwrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 6NALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 32 558 2. Plgánnesteri Hivatal 217190 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 77 161 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 35 891 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 68 513 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 431 313 6NALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az 6nkrmánvzatil!i személy alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde!8 554 102 Mádi u.!27. bölcsőde ll 317 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde!5 244 104 Ú ih egyi stnv. 15-17. bölcsőde!4 381 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12 792 106 Salgótariáni út 47. bölcsőde 5 607 107 Vasálva u. 8-10. bölcsőde 8184 108 Zsivai u. 1-3. bölcsőde ll 384 109 MagJódi út 29. bölcsőde 6 765 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5 219 BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 109 447 201 Ászk u. 1-3. óvda 13 059 202 Gépmadár u. 15. óvda!5 309 203 Halm u. 7. óvda 13 388 204 Kada u. 27. óvda 9193 205 Kőbánvai út 38. óvda 9 605 206 MagJódi út 8. óvda 9 794 207 Mádi u. 4-6. óvda ll 758 209 Mádi u. 86/94. óvda!7 378 210 Mádi u. 127. óvda 10 093 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 26124 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda!6 680 213 Kékvirág u. 5. óvda!5 509 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 9 682 215 Hárslevelű u. 5. óvda 9 797 216 Vasálva u. 8-10. óvda 9103 217 Zágrábi u. 13. óvda 9 653 218 Zsivai u. 1-3. óvda 9199 219 Kőbányai út 30. óvda ll 814 ÓVODÁK ÖSSZESEN 227138 60

10. me/lék/et a J 7!20 J 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 2. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 18 779 302 Üllői út 118. ált. iskla 27 029 303 Gém u. ált. iskla 69 736 304 Harmat u. 88. ált. iskla 41 592 305 Harmat u.!96. ált. iskla 39 718 306 Hungária krt. ált. iskla 21 619 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 23 925 308 Kada u. 27. ált. iskla 31448 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 26 821 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 29100 311 Kőbányai úti ált. iskla 34!79 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 45 956 314 Szt. László tér l. ált. iskla 44 954 ÁL T ALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 454 856 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö 3 557 501 Kró György AMI 34 380 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 26433 503 Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 7 275 708 Kőbányai Sprtközpnt 647! 709 Újhegyi u. 13. uszda 8 786 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 86 902 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 4 220 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 13 410 601 Gyermekek Átreneti Otthna 4 979 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 12 873 604 Idősellátás 22 010 605 Hajléktalan prgram 1900 606 Kis-Pngrác prjekt 289 SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN 59 681 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 938 024 MINDÖSSZESEN 1369 337 61

10. me/lék/et a 17120/3.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények dlgi és egyéb flyó kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK l. önkrmányzatjgi személy 2 509339 2. Plgármesteri Hivatal 405 889 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 95 203 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 237 344 5. 6. 7. 8. 9.!O. ll. 12. 13. 14. 15.!6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Kőbányai Egészséggyi Szlgálat!84 052 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 3 431 827 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat ifli személy alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 32 737 102 Mádi u. 127. bölcsőde 25 375 103 Újhegyi stny. 5 7. bölcsőde 39 727 104 Újhegyi stny. 15 17. bölcsőde 35 634 105 Szt. László tér 2 4. bölcsőde 25 265 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 9 336 107 Vaspálya u. 8 10. bölcsőde 20 547 108 Zsivaj u. 1 3. bölcsőde 22 947 109 MagJódi út 29. bölcsőde 9185 lio E!!vesített Bölcsőde Közpnt 17162 BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN 237 915 201 Ászk u. 1 3. óvda 23 281 202 Gépmadár u. 15. óvda 21 703 203 Halm u. 7. óvda 21720 204 Kada u. 27. óvda 12 574 205 Kőbányai út 38. óvda!6 725 206 Maglódi út 8. óvda 14 678 207 Mádi u. 4 6. óvda!8 727 209 Mádi u. 86/94. óvda 30451 210 Mádi u.!27. óvda 13 351 211 Újhegyi stny. 5 7. óvda 34 368 212 Újhegyi stny. 17 19. óvda 25 469 213 Kékvirág u. 5. óvda 26 881 214 Srugótarjániút47. óvda 13364 215 Hárslevelű u. 5. óvda 13 577 216 Vaspálya u. 8 1 O. óvda 12 844 217 Zá!!rábiu.!3. óvda!5 088 218 Zsivaj u. 1 3. óvda 13 082 219 Köbánymút30.óvda 21 975 ÓVODÁK ÖSSZESEN 349 858 62

10. me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) iinkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 3. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények dlgi és egyéb flyó kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 27 354 302 Üllői út 118. ált. iskla 57 304 303 Gém u. ált. iskla 53 045 304 Harmat u. 88. ált. iskla 71 048 305 Harmat u. 196. ált. iskla 66 845 306 Hungária krt. ált. iskla 49177 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 40 930 308 Kada u. 27. ált. iskla 67172 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 58 816 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 76 058 311 Kőbányai úti ált. iskla 61 557 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 92 150 314 Szt. László tér l. ált. iskla 93 125 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 814 581 320 Kőbányai Úihegyi Uszda és Strandfürdö 43 680 501 Kró György AMI 22 563 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 18315 503 Pedagógiai Szlgáltató Köznt 20 747 708 Kőbányai Srtköznt 39 679 709 Úihegyi u. 13. uszda 73 657 EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 218 641 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 4 800 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 15 544 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 6 304 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 17 508 604 Idősellátás 124 245 605 Hajléktalan prgram ll 740 606 Kis-Pngrác prjekt 9 653 SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN 189 794 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 810 789 MINDÖSSZESEN 5 242 616 63

/O me/lék/et a 17120/3.(/V. 22) őnkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 4. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények szciálplitikai ellátásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNALLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l. önknnányzat jgi személy 559 689 2. Plgármesteri Hivatal 926 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNALLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi szemé/v alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stnv. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stnv. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 560 6gi 64

10me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 4. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények szciálplitikai ellátásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegvi Uszda és Strandfürdő 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATASI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegitő Szlgálat 604 Idősellátás 1826 605 Hajléktalan prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN 1826 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1826 MINDÖSSZESEN 562 441 65

10. me/lék/et a 17120/3.(/V 22) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 5. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények által ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK L Önkrmányzat jgi személy 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium l 044 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. IL 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 044 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u.!27. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Úihegvi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 Salgótariáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 168 202 Gépmadár u. 15. óvda 210 203 Halm u. 7. óvda 224 204 Kada u. 27. óvda 88 205 Kőbányai út 38. óvda 150 206 Maglódi út 8. óvda 158 207 Mádi u. 4-6. óvda 211 209 Mádi u. 86/94. óvda 202 210 Mádi u. 127. óvda 321 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 533 212 Újhegyi stny.!7-19. óvda 355 213 Kékvirág u. 5. óvda 304 214 Salgótarjáni út 47. óvda 233 215 Hárslevelű u. 5. óvda!42 216 Vaspálya u. 8-10. óvda!34 217 Zágrábi u. 13. óvda 53 218 Zsivaj u. 1-3. óvda!47 219 Kőbányai út 30. óvda!60 ÓVODÁK ÖSSZESEN 3 793 66

10. me J/ék/et a J712013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 5. Önállóan müködö és gazdálkdó intézmények, önállóan müködö intézmények által ellátttak pénzbeli juttatásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánva u. 32. ált. iskla )63 302 Üllői út 118. ált. iskla l 721 303 Gém u. ált. iskla l 704 304 Hannat u. 88. ált. iskla 4 216 305 Hannat u.!96. ált. iskla 3 953 306 Hungária krt. ált. iskla l 766 307 Jászberényi út 89. ált. iskla )638 308 Kada u. 27. ált. iskla 4 206 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 2 425 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 1663 311 Kőbányai úti ált. iskla 2 343 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 2 745 314 Szt. László tér l. ált. iskla 4 733 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 33276 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö 501 Kró György AMI 750 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyennekjóléti Közpnt 316 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 842 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN 1158 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 38 977 MINDÖSSZESEN 40 021 7 SU 67

10. mellék/et a 17120/3. (IV. 22) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 6. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú támgatásértékű kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 31090 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17.!8. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 6. ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 31 09 ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy a/au!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u.!27. bölcsőde 103 Újhegyi stuy. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stuy. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 Maglódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stuy. 5-7. óvda 212 Újhegyi stuy.!7-19. óvda 213 Kékvirágu. 5. óvda 214 Salgótariáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 68

10. me/lék/et a 17!2013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 6. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú támgatásértékű kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Hannat u. 88. ált. iskla 305 Hannat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 2 455 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 2 45 603 Bárka Szc.és Gyennekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyennekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis-Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2 455 MINDÖSSZESEN 33 545

10. mellék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 7. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú pénzeszközátadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK J. Önkrmányzatjgi személy 848 039 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 904 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 848 943 ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 Salgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesitett Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8.óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13.óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 70 l

J O. melléklet a J 7/2013.(IV. 22.) önknnányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 7. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú pénzeszközátadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Hannat u. 88. ált. iskla 305 Hannat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandflirdő 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN fl fl 66. 67. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN fl MINDÖSSZESEN 848 943 71

J O. me/lék/et a 17!20 J 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 8. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK L önkrmányzat jgi személy 728 834 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 4 689 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 440 6. 7. 8. 9. 10. IL 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2 L 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 3 L 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 733 963 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 Salgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. l -3. bölcsőde 109 Magiádi út 29. bölcsőde IlO Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Magiádi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. l 7- l 9. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 Salgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 72

10. melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 8. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények felújítási kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Hannat u. 88. ált. iskla 305 Hannat u.!96. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újhegyi sétányl-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg, 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átreneti Otthna 602 Kőbányai Családsegitő Szlgálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 733 963 73

10. melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 9. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmzási kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 488 00 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kultnrális Közpnt l 182 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 1168 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 490 35 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 7.!Ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 741 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde 213 9. 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 109 10. 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 888 ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde!86 12. 106 Salgótarjáni út 4 7. bölcsőde 70 13. 107 Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde!87 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 MagJódi út 29. bölcsőde!26 16. IlO Egyesített Bölcsőde Közpnt l 592 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 4112 18. 201 Ászk u. 1-3. óvda 113 19. 202 Gépmadár u. 15. óvda 117 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204 Kada u. 27. óvda 206 22. 205 Kőbányai út 38. óvda 23. 206 MagJódi út 8. óvda 24. 207 Mádi u. 4-6. óvda 25. 209 Mádi u. 86/94. óvda 26. 210 Mádi u. 127. óvda 117 27. 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda l 752 28. 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 29. 213 Kékvirág u. 5. óvda 30. 214 Salgótarjáni út 47. óvda 31. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 212 32. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 33. 217 Zágrábi u. 13. óvda 387 34. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 35. 219 Kőbányai út 30. óvda 103 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 3 007 74 ') ( l l i // l V"-

10. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 9. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités 37. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 218 38. 302 Üllői út 118. ált. iskla 544 39. 303 Gém u. ált. iskla 40. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 840 41. 305 Harmat u. 196. ált. iskla 42. 306 Hungária krt. ált. iskla 602 43. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 252 44. 308 Kada u. 27. ált. iskla 792 45. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla!221 46. 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla!410 47. 311 Kőbányai úti ált. iskla 706 48. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 49. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 783 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 7 368 51. 320 Kőbányai Úihegyi Uszda és Strandfürdő 52. 501 Kró György AMI 585 53. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 54. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 344 55. 708 Kőbányai Sprtközpnt 38 56. 709 Újhegyi u. 13. uszda 570 57. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 153 58. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 60. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 61. 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 62. 604 Idősellátás 63. 605 Hajléktalan prgram 64. 606 Kis Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ( ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 66. ÖSSZESEN 16 024 67. MINDÖSSZESEN 506 381 75 /,) l (/r.

/O. me/lék/et a 1712013.(/V. 22) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 10. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények felhalmzási célú támgatásértékű kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités ÖNrÍLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ INTÉZMÉNYEK l. ÖOknnányzat jgi személy 36000 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 36 00() ÖNrÍLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 7.!Ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde 9. 103 Újhegyi stuy. 5-7. bölcsőde 10. 104 Újhegyi stuy. 15-17. bölcsőde ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12. 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 13. 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 MagJódi út 29. bölcsőde 16. IlO Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN!8. 201 Ászk u. 1-3. óvda 19. 202 Gépmadár u.!5. óvda 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204 Kada u. 27. óvda 22. 205 Kőbányai út 38. óvda 23. 206 Maglódi út 8. óvda 24. 207 Mádi u. 4-6. óvda 25. 209 Mádi u. 86/94. óvda 26. 210 Mádi u. 127. óvda 27. 211 Újhegyi stuy. 5-7. óvda 28. 212 Újhegyi stuy.!7-19. óvda 29. 213 Kérágu.5.óvda 30. 214 Salgótarjáni út 47. óvda 31. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 32. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 33. 217 Zágrábi u. 13. óvda 34. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 35. 219 Kőbányai út 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 76 / l i/}. (;Y

10. me/lék/et a 1712013.(/V 21.) önknnányzati rendelethez e Ft-han Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 10. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmzási célú támgatásértékű kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 301 Báya u. 32. ált. iskla 38. 302 Üllői út 118. ált. iskla 39. 303 Gém u. ált. iskla 40. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 41. 305 Harmat u.!96. ált. iskla 42. 306 Hungária krt. ált. iskla 43. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 44. 308 Kada u. 27. ált. iskla 45. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 46. 310 Keresztúri u. 7-9. ált. iskla 47. 311 Kőbáyai úti ált. iskla 48. 313 Újhegyi sétáy 1-3. ált.iskla 49. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 51. 320 Kőbáyai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 52. 501 Kró György AMI 53. 502 Kőbáyai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 54. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 55. 708 Kőbáyai Sprtközpnt 56. 709 Újhegyi u. 13. uszda 57. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 58. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. 600 Kőbáyai Gyermekjóléti Közpnt 60. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 61. 602 Kőbáyai Családsegítő Szaigálat 62. 604 Idősellátás 63. 605 Hajléktalan prgram 64. 606 Kis-Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN _ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK 66. ÖSSZESEN 67. MINDÖSSZESEN 36 OOO

10. me/lék/et a 1712013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat ll. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú pénzeszközátadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzatjgi személy 374 431 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális 4. Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat l 920 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 376 351 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 7. 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde 9. 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 10. 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12. 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 13. 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 Maglódi út 29. bölcsőde 16. lio Egyesített Bölcsőde Közpnt 17. BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN 18. 201 Ászk u. 1-3. óvda 19. 202 Gépmadár u. 15. óvda 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204 Kada u. 27. óvda 22. 205 Kőbányai út 38. óvda 23. 206 Maglódi út 8. óvda 24. 207 Mádi u. 4-6. óvda 25. 209 Mádi u. 86/94. óvda 26. 210 Mádi u.!27. óvda

10. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat ll. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú pénzeszközátadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 27. 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 28. 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 29. 213 Kékvirág u. 5. óvda 30. 214 Salgótarjáni út 47. óvda 31. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 32. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 33. 217 Zágrábi u. 13. óvda 34. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 35. 219 Kőbányai út 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN

10. melléklet a 1712013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat ll. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú pénzeszközátadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 38. 302 Üllői út 118. ált. iskla 39. 303 Gém u. ált. iskla 40. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 41. 305 Harmat u. 196. ált. iskla 42. 306 Hungária krt. ált. iskla 43. 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 44. 308 Kada u. 27. ált. iskla 45. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 46. 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 47. 311 Kőbányai úti ált. iskla 48. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 49. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 51. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfiirdő 52. 501 Kró György AMI 53. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 54. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 55. 708 Kőbányai Sprtközpnt 56. 709 Újhegyi u. 13.uszda 57. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 58. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 60. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 61. 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 62. 604 Idősellátás 63. 605 Hajléktalan prgram 64. 606 Kis Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 66. ÖSSZESEN 67. MINDÖSSZESEN 376 351 80 l (?\

10mellék/et a J 71201 3.(/V. 22.) őnkarmárryzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 12. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú kölcsönei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 5 500 2. Plgármesteri Hivatal 3. 4. Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.!9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 55()(] ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat il!i szemé/v alatt 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde KözpOnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8.óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 81?l () \

10me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 12. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmzási célú kölcsönei Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ( 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 5 5()() 82

10. me/jék/el a J712013.(JV. 12.) önkannányzati rendelelhez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 13. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú tartalékai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK I. önknnányzat jgi személy 2. Plgánnesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat it!i személy alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde 110 Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stnv. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 83

10. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önknnányzat 13. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú tartalékai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 38. 39. 40. 4!. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 5!. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6!. 62. 63. 64. 65. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Hannat u. 88. ált. iskla 305 Hannat u. 196. ált. iskla 306 Hungária krt. ált. iskla 307 Jászberényi út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér 4. ált. iskla 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újb sétány 1 3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdő 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szl,g, 503 Pedgiai Szakáltató Közpnt 708 Kőbányai rtközpnt 709 Újb u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szaigálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis Pngrác pr,iekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ( 66. 67. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( MINDÖSSZESEN 84?. / \_

10. me/lék/era 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 14. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú tartalékai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzatjgi személy 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ 6. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN u 7. 101 Gépmadár u. 15. bölcsőde 8. 102 Mádi u. 127. bölcsőde ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt 9. 103 Úihgyi sii!y 5-7. bölcsőde 10. 104 Úih sty 15-17. bölcsőde ll. 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 12. 106 Salgótrujáni út 47. bölcsőde 13. 107 V as pálya u. 8-1 O. bölcsőde 14. 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 15. 109 MagJódi út 29. bölcsőde 16. IlO Egyesített Bölcsőde KöziJnt 17. BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 18. 201 Ászk u. 1-3. óvda 19. 202 Gépmadár u. 15. óvda 20. 203 Halm u. 7. óvda 21. 204 Kada u. 27. óvda 22. 205 Kőbányai út 38. óvda 23. 206 Maglódiút8.óvda 24. 207 Mádi u. 4-6. óvda 25. 209 Mádi u. 86/94. óvda 26. 210 Mádi u. 127. óvda 27. 211 Újhegyi sty. 5-7. óvda 28. 212 Újb st"y 17-19. óvda 29. 213 Kékvirágu. 5. óvda 30. 214 SalgQtalj_áni út 47. óvda 31. 215 Hárslevelű u. 5. óvda 32. 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 33. 217 Zágrábi u. 13. óvda 34. 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 35. 219 Kőbányai út 30. óvda 36. ÓVODÁK ÖSSZESEN 85

10. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 14. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmzási célú tartalékai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 301 BáJ1.ya u 32. ált. iskla 38. 302 Üllői út 118. ált. iskla 39. 303 Gém u. ált. iskla 40. 304 Harmat u. 88. ált. iskla 41. 305 Harmat u. 196. ált. iskla 42. 306 Hungária krt. ált. iskla 43. 307 Jászberéllj'Í út 89. ált. iskla 44. 308 Kada u. 27. ált. iskla 45. 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 46. 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 47. 311 Kőbányai úti ált. iskla 48. 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 49. 314 Szt. László tér l. ált. iskla 50. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 51. 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfúrdő 52. 501 Kró György AMI 53. 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és PedSzlg. 54. 503 Pedagógiai Szaigáitató Közpnt 55. 708 Kőbányai Sprtközpnt 56. 709 Újhegyi u. 13. uszda 57. EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN ( 58. 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 59. 600 Kőbál}yai ()yermel9.óléti Könt 60. 601 Gyermekek Átmeneti Otthna 61. 602 Kőbányai Családsegítő Szalgátat 62. 604 Idősellátás 63. 605 Hajléktalan prgram 64. 606 Kis Pngrác prjekt 65. SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN ( ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK 66. ÖSSZESEN ( 67. MINDÖSSZESEN ( 86

10. me/lék/et a 17120/3.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 20l2.évi 15. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi pénzmaradvány-elszámlása Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 27098 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 519 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 13 001 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat 18 091 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 58709 ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt!ol Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 Salgótatjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 Maglódiút8.óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN

10. me/lék/et a J 712013. (IV. 22.) önknnányzati rendelethez Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat ef t-ban 2012.évi 15. Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények előző évi pénzmaradvány-elszámlása Srszám Intézménykód Intézmény Teljesités 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 301 Bánya u. 32. ált. iskla 302 Üllői út 118. ált. iskla 303 Gém u. ált. iskla 304 Harmat u. 88. ált. iskla 305 Harmat u.!96. ált. iskla 306 Hun_g_ária krt. ált. iskla 307 Jászberél1}'i út 89. ált. iskla 308 Kada u. 27. ált. iskla 309 Káplna tér. 4. ált. iskla 310 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 311 Kőbányai úti ált. iskla 313 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 314 Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 320 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfürdö 501 Kró György AMI 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 503 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 708 Kőbányai Sprtközpnt 709 Újhi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN 603 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 600 Kőbán y_ai G_y_ermeisi_óléti KözJl<lnt 601 (Jyermekek Átmeneti Otthna 602 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 604 Idősellátás 605 Hajléktalan prgram 606 Kis Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN ( 66. 67. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ( MINDÖSSZESEN 587

J O. me/lék/et a J 7/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2012.évi 16. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírzási kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖNALLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK L önkrmányzat jgi személy 247 975 2. Plgármesteri Hivatal 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 5. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 247 975 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkrmányzat jgi személy alatt JOl Gépmadár u. 15. bölcsőde 102 Mádi u. 127. bölcsőde 103 Újhegyi sty. 5-7. bölcsőde 104 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 105 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 106 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 107 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 108 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 109 MagJódi út 29. bölcsőde lio Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN 201 Ászk u. 1-3. óvda 202 Gépmadár u. 15. óvda 203 Halm u. 7. óvda 204 Kada u. 27. óvda 205 Kőbányai út 38. óvda 206 MagJódi út 8. óvda 207 Mádi u. 4-6. óvda 209 Mádi u. 86/94. óvda 210 Mádi u. 127. óvda 211 Újhegyi stny. 5-7. óvda 212 Újhegyi stny. 17-19. óvda 213 Kékvirág u. 5. óvda 214 SaJgótarjáni út 47. óvda 215 Hárslevelű u. 5. óvda 216 Vaspálya u. 8-10. óvda 217 Zágrábi u. 13. óvda 218 Zsivaj u. 1-3. óvda 219 Kőbányai út 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN 89 /) l J \

JO.melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önknnányzat 2012.évi 16. Önállóan müködő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmények finanszírzási kiadásai Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37. 301 38. 302 39. 303 40. 304 41. 305 42. 306 43. 307 44. 308 45. 309 46. 310 47, 311 48. 313 49. 314 50. 51. 320 52. 501 53. 502 54. 503 55. 708 56. 709 57. 58. 603 59. 600 60. 601 61. 602 62. 604 63. 605 64. 606 65. Bánya u. 32. ált. iskla Üllői út 118. ált. iskla Gém u. ált. iskla Harmat u. 88. ált. iskla Harmat u.!96. ált. iskla Hungária krt. ált. iskla Jászberényi út 89. ált. iskla Kada u. 27. ált. iskla Klna tér. 4. ált. iskla Keresztúri út 7-9. ált. iskla Kőbányai úti ált. iskla Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla Szt. László tér l. ált. iskla ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfiirdő Kró György AMI Kőbán_yai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. Pedagógiai Szlgáltató Közpnt Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi u. 13. uszda EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt Gyermekek Átmeneti Otthna Kőbányai Családsegítő Szlgálat Idősellátás Hajléktalan prgram Kis Pngrác prjekt SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN 66. 67. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 247 975 90 7 v\_

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 17. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan müködő intézmén ek függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásai 10. mel/ékler a J.' JVIJ.f/V ]2.} rinknnimr=an rendelethez ef'r ban Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés ÖYiLLÓAiV Mt/KODŐ ÉS GAZDiÍLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkrmányzat 10gi személy I41 442 2. Plgármesteri Hivatal 19 991 Kőbányai Szenl László Gimnázium -3 792 4 Körösi Csma Sándr Kőbánvai Kulturális Közpnt -16 304 5. Kőbányai Egészségügyi Szaigálat -5 573 6. 7 JOl 8. 102 9. 103 lo. 104 ll lll 5 12 '06 j (i" 14. 108 ]5 109 16 lio 17 18. 201 19 202 20 203 21 204 205 23. 206 24. 207 25 209 26. 210 ]7 211 28 212 29 213 30 31 215 216 33 217 34. 218 35 219 36 ÖN.Á.LLÓAN \1ÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖN..fLLÓAN.4t(JKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkarmánrzat jgi személy alatt Gépmadár u. l 5. bölcsőde Mádi u.!27. bölcsőde ÚJhegyi stnv. 5-7. bölcsőde Ujhegyi stny 15-17. bölcsőde Szt. László tér 2-4. bölcsőde 1Salgótaqám út 47. bölcsőde Va:Pálva LL 8-. O bölcsőde ZsiVaJ u.!-3 l'öicsőde Magladi út 29. bölcsőde Egyesített Bölcsőde Közpnt BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN Ászk u. 1-3. vada Gépmadár u 15. óvda Halm u 7 ó' da Kada u 27 Ó\ da Klibánva1 ut 3-. óvda MagJódi út 8. vda Mádi u. 4-6. óvda Mádi u. 86/94 óvda Mádi u. 127. cvda Újhegyt stm 5-7. óvda Ujhegvi stnv 17-19. óvda Sali!ótanáni ú1 47. óvda Hárslevel ü u. :í óvda Vaspalya tl 8-10. óvda Zágrábi u.!3. óvda ZsivaJ u. 1-3. óvda Köbánvai út 3} vada ÓVODÁK ÖSSZESEN 135 764 2 777 2 083 l 889 l 633 835 442 l 240 l 466 2 148-9 678 4 835 740 l 327 793 273 487-35 567 l 475 361 913 463 l 916 333 503 607 37 599 ll 359 91

Budapest Fővár' X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 17. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények függő, átfutó, kiegyenutö kiadásai 10. mellékleta!7 2013.(/V J l.) önkrmán.vzau rendelethez el l ban Srszám Intézménykód Intézmény Teljesítés 37 38. 39 40 4\. 42. 43. 44. 45. 46. 47 48. 49. 50 5] 52 53 54. 55 56 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63 64 65 301 Bánva u. 32. áll iskla 18 705 302 Üllői út 118. áll iskla -34 378 303 Gém u. ált. iskc1la 3 434 304 Hannat u. 88. alt. iskla 2 260 305 Hannat u. 196. ált iskla 3 563 306 Hungária krt. ált. iskla 558 307 Jászberényi út g9 ált iskla 295 308 Kada u. 27. ált. iskla 605 309 Káplna tér. 4. ált. 1skla 16 968 310 Keresztúrt út 7-. ált. 1skla 180 311 Kőbányai út1 áll 1skla 722 313 ÜJhCh'Yi sétánv 1-3 ált.iskla 489 314 Szt. László tér i. ált. iskla 865 AL T ALANOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 14 266 320 Kőbányai ÚJhegyi Uszda és Strandfiirdő -157 501 Kró György A vll 548 502 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 3 766 5 U 3 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt -2 895 708 Kőbányai Sprtközpnt 996 709 Ui hegyi tl l 3. uszda 672 EGYÉB OKTA T ASI INT. ÖSSZESEN 2 930 603 Bárka Szc.és C vennekjóléti Közpnt -453 600 Kőbányai Gvermekjóléti Közpnt 6 066 601 Gyermekek..Í.tEteneti Otthna 715 60: Kőbányai Csáládsegító Szaigálat 530 604 Idősellátás 2 853 605 HaJléktalan praeram 22 606 Kis Pngrác prc 1ekt -4 554 SZOCI.LJS INT.ÖSSZESEN 5 179 66 6" ÖNALLÓAN MlTKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 38 569 C\1INDÖSSZES EN 174 333 92.J l.j\

ll. me/lék/et a 1712013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Önállóan működö és gazdálkdó intézmények, önállóan működö intézmények engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám Intézmény 2012. 12. 31. engedélyezett létszám 2012. 12. 31. Teljesítés ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. Önkrmányzat jgi személy 7,0 2. Plgármesteri Hivatal 269,0 I 405 076 3. Kőbányai Szent László Gimnázium 97,8 427 560 4. Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 55,0 241 004 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 110,3 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 539,1 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK az Önkrmányzat jgi személy alatt Gépmadár u. 15. bölcsőde 32,5 Mádi u. 127. bölcsőde 24,5 Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde 32,5 Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde 33,0 Szt. László tér 2-4. bölcsőde 29,0 SaJgótarjáni út 47. bölcsőde 13,0 Vaspálya u. 8-10. bölcsőde 18,0 Zsivaj u. 1-3. bölcsőde 25,5 MagJódi út 29. bölcsőde 14,0 Egyesített Bölcsőde Közpnt 5,5 BÖLCSŐDÉKÖSSZESEN 227,5 Ászk u. 1-3. óvda 23,5 Gépmadár u. 15. óvda 27,0 Halm u. 7. óvda 23,5 Kada u. 27. óvda 16,5 Kőbányai út 38. óvda 16,5 MagJódi út 8. óvda 16,5 Mádi u. 4-6. óvda 20,0 Mádi u. 86194. óvda 30,5 Mádi u.!27. óvda 16,5 Újhegyi stny. 5-7. óvda 49,5 Újhegyi stny. 17-19. óvda 30,5 Kékvirág u. 5. óvda 27,0 SaJgótarjáni út 47. óvda 16,5 Hárslevelű u. 5. óvda 16,5 Vaspálya u. 8-10. óvda 16,5 Zágrábi u. 13. óvda 16,5 Zsivaj u. 1-3. óvda 16,5 Kőbányai út 30. óvda 20,0 ÓVODÁK ÖSSZESEN 400,0 139 863 2 213 503 97092 62 901 84 817 82 714 69 608 29 572 46 712 62 ll l 32 348 132 503 700 378 83 497 90 I 14 81 374 25 186 60 091 58 410 70 726 107 683 58 406!49 806 97 541 98 329 56 840 60 022 54 203 59 373 52 793 73 950 1338 344 93 J l "-..

ll. me/lék/et a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények engedélyezett létszáma, önkrmányzati támgatása Srszám Intézmény 2012. 12. 31. engedélyezett létszám 2012. 12. 31. Teljesítés 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 64. Bánya u. 32. ált. iskla Üllői út 118. ált. iskla 45,3 Gém u. ált. iskla 122,3 Harmat u. 88. ált. iskla 62,3 Harmat u. 196. ált. iskla 63,8 Hungária lat. ált. iskla 32,8 Jászberényi út 89. ált. iskla 40,3 Kada u. 27. ált. iskla 50,8 Káplna tér. 4. ált. iskla 69,3 Keresztúri út 7-9. ált. iskla 47,8 Kőbányai úti ált. iskla 48,0 Újhegyi sétány 1-3. ált.iskla 71,8 Szt. László tér l. ált. iskla 72,3 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN 726,8 Kőbányai Újhegyi Uszda és Strandfurdő Kró György AMI 61,7 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 37,8 Pedagógiai Szlgáltató Közpnt 7,5 Kőbányai Sprtközpnt 8,1 Újhegyi u. 13. uszda telephely 19,0 EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 134,1 Bárka Szc.és Gyermekjóléti Közpnt 8,0 Kőbányai Gyermekjóléti Közpnt 24,5 Gyermekek Átmeneti Otthna 8,5 Kőbányai Családsegítő Szlgálat 23,0 Idősellátás 43,0 LÉLEK-prgram 4,0 Kis Pngrác prjekt 2,0 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 113,0 117 856 145 239 389 467 258 991 252 669 139 390 144 518 237 298 207 388 196 133 215 130 288 138 294 348 2 886 565 48718 177 782!64 456 40443 49 254 79 768 560 421 119 949 19 016 32 039 62 569!90 405 7 614 5 947 437 539 65. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN l 601,4 5 923 247 66. MINDÖSSZESEN 2 140,5 8136 750 94 /)l j/ '

12. melléklet a 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Általáns tartalékk alakulása Srszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módsíttt l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Működési célú általáns tartalék Képviselő-testület Plgármester Általáns tartalék Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka Közalkalmazttak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka Intézményi tvábbképzés tartaléka Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka rendezvénynaptár költségeinek tartaléka Infrmációs táblák tartaléka TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka KMOP 5.1.1/A Szciális Vársrehabilitáció tartaléka Körösi Csma Sándr KKK megbízási díjak tartaléka Bölcsődei álláshely Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Általáns tartalék Kőbánya számít Rád ösztöndíj Kőbányai települési, nemzetiségi önkrmányzatk működésének támgatása Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támgatása Sprtegyesületek sprtcélú támgatása Egyházak támgatása Működési célú tartalékk összesen Felhalmzási célú általáns tartalék Képviselő-testület Felhalmzási célú tartalékk összesen Mindösszesen 20 OOO 19 003 10 OOO 100 OOO 2 081 5 844 24 808 592 44636 3 OOO l 568 48 696 5 656 15 OOO 300 884 15 OOO 15 OOO 315 884 95

Budapest Fővárs X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Céltartalékk 2012.év 13. me/lék/et a 17/2013.(IV 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Megnevezés Eredeti Módsíttt Rendelkezési jgkör előirányzat l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15.!6. 17.!8.!9. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Müködési célú céltartalékk MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség Köztisztviselők (felm. idő, végkiel.,jub. jut., nrm. jut., bkv.) Intézményvezetök jutalmazása (Humán terület) TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-5!6) TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519) Kőbányai lfjusági Sprtegyesület Kőbányai Diákk SE Bölcsödék technikai dlgzóinak II. félévi személyi juttatása és járuléka Janikszky Éva Általáns Iskla technikai dlgzóinak II. félévi személyi juttatá DHK megállapdás Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támgató Alapítvány Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja Idősek üdültetése Közalkalmazttak tejesítmény ösztönzése ktatási ágazat Közalkalmazttak tejesítmény ösztönzése szciális ágazat Szciális támgatás Kőbányai Sprtközpnt és Kőbányai Újhegyi Uszda összevnása Bevételi kiesések ellensúlyzása DSK és DSE csprtk támgatása Tlerancia prgram Isklai tábrk támgatása Ingyenes tankönyvtámgatás Úszástámgatás Intézmények infrmatikai nrmatíva Diáksprt eredményesség Müködési célú céltartalékk összesen Fejlesztési célú céltartalékk Pályázatk ömésze Sprtfeladatkra (Kzma u. sprtlétesítmény értékesítése miatt) Rajkó Zenekar támgatása, hangszervásárlás Beruházásk tervezése Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat Védönök eszközfejlesztése Fejlesztési célú céltartalékk összesen Céltartalékk összesen 50 OOO 52 588!7 500 5 OOO 2 OOO 2 500 6 OOO 82 631 28 657 30 OOO 300 ll 928 4 OOO 5 OOO l 746 25 OOO 85 949 20 OOO 200 8 OOO 25 344 3 OOO 9 309 2 OOO 478 652 20 OOO 32 729 l OOO 45 OOO 4 OOO 2 OOO 104 729 583 381 Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület 435 085 Képviselö-testület Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság Kulturális Oktatási és Sprt Bizttság 435 085 Képviselö-testület 92 455 Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Népjóléti Bizttság Népjóléti Bizttság 92 455 527 540 96

14. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Működési és felhalmzási célú bevételek és kiadásk bemutatása mérlegszerűen Srszám Megnevezés Működtetés teljesítése Felhalmzás teljesítése Összesen teljesítése l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bevételek Intézményi működési bevételek összesen ( ért.te.áf A nélkül) l 060 807 Önk. sajáts működési bevételei 8 653 886 654 159 Önk. költségvetési támgatása+szja 3 623 969 Működési célú pénzeszköz átvétel 19 977 Működési célú támgatásértékű bevétel 451 511 Tvábbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsön visszatérülése 3 l 060 807 9 308 045 3 623 969 19 977 451511 3 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Önkrmányzat felhalmzási és tőkejellegű bevételi 14 332 Önk.sajáts felhalmzási és tőkejellegű bevételei 68 318 Felhalmzási célú pe. átvétel 3 778 Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 191 014 Tvábbadási célú felhalmzási bevétel Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-ja 271 Felhalm. célú kölcsön visszatérülése 64 653 Költségvetési bevételek össz: 13 810153 996 525 Pénzmaradvány igénybevétele működési célra 858 258 Műk.hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele 858 258 Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra l 138 748 Felh.hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele 1138 748 Rövid lejáratú hitelfelvétel Hsszú lejáratú hitelfelvétel 232 502 Értékpapírk bevételei Finanszírzás bevételei összesen 232 502 Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések 66110 Függő, átfutó, kiegyenlítő és tvábbadási c. bevételek -5 542 Bevétel összesen 14 728 979 2 367 775 Kiadásk Személy i juttatásk 5 200 234 14 332 68 318 3 778 191 014 271 64 653 14 806 678 858 258 858 258 l 138 748 1138 748 232 502 232 502 66110-5 542 17 096 754 5 200 234

14. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Működési és felhalmzási célú bevételek és kiadásk bemutatása mérlegszerűen Srszám Megnevezés Működtetés teljesítése Felhalmzás teljesítése Összesen teljesítése 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Munkaadókat terhelő járulékk l 369 337 Dlgi és egyéb flyó kiadásk (ért.te.áfa b. nélkül) 5 141 628 Működési célú pénzeszköz. átadás 848 943 Szciálplitikai ellátásk 562 441 Működési célú támgatásértékű kiadás 33 545 Ellátttak pénzbeli juttatása 40 021 Rövid lejáratú hitel kamata Beruházás és pénzügyi befektetés 506 381 Felújítás 733 963 Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-jának befiz. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás 376 351 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás 36 OOO Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 5 500 Tvábbadási célú felhalmzási kiadás Hsszú lejáratú hitel kamata 100 988 Kiadásk összesen 13196149 l 759183 Tartalékk: -általáns -cél Pénzfrgalm nélküli kiadásk összesen Előző évi pm. elszámlása 58 709 Költségvetési kiadásk összesen: 13196149 l 817 892 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hsszú lejáratú hitelek törlesztése 247 975 Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai összesen 247 975 Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk 174 333 Kiadásk összesen 13 370 482 2 065 867 Kv-i hiány-többlet 1358 497 317 381 Finanszírzási hiány-többlet -15 473 Összes hiány/többlet 1358 497 301 908 Hiány külső finanszírzása Hiány belső finanszírzása l 369 337 5 141 628 848 943 562 441 33 545 40 021 506 381 733 963 376 351 36 OOO 5 500 100 988 14 955 332 58 709 15 014 041 247 975 247 975 174 333 15 436 349 l 675 878-15 473 l 660 405

J 5. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkrmányzat Működési és felhalmzási bevételei és kiadásai alakulása Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. Működési bevételek és kiadásk 2012 Megnevezés eredeti módsíttt előirányzat Intézményi működési bevételek (ért.te.áfa nélkül) 815 759 l 060 488 Önkrmányzat sajáts működési bevételei 9 290 564 9 308 045 Önkrmányzat költségvetési támgatása+ SZJA 3 323 lio 3 623 969 Működési célú pénzeszköz átvétel 7 200 19 976 Működési célú támgatásértékű bevétel 357 150 451 146 Tvábbadási célú működési bevétel Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele 3 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírk kibcsátása Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 520 463 858 258 Műk.célú hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek évre tény l 060 807 9 308 045 3 623 969 19 977 451 511 3 858 258-5 542 ; 100,03% 100,00% 100,00% 100,01% 100,08% 100,00% 100,00% 14. Működési célú bevétel összesen 14 314 246 15 321885 15 317 028 99,97% 15. Személyi juttatásk 4 886 471 5 398 629 5 200 234 96,33% 16. Munkaadót terhelő járulékk l 279 896 l 414 047 l 369 337 96,84% 17. Dlgi kiadásk és egyéb flyó kiadásk 5 929 904 5 720 183 5 141 628 89,89% 18. Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támgatás l 369 556 l 480 375 l 411 384 95,34% 19. Műk.célú támgatásértékű kiadás 21 OOO 34 893 33 545 96,14% 20. Ellátttak pénzbeli juttatása 2 176 40 737 40 021 98,24% 21. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 23. Rövid lejáratú hitel kamata 24. Rövid lejáratú értékpapírk beváltása, vásárlása 25. Tartalékk 779 536 435 085 26. előző évi pénzmaradvány elszámlása 58 709 58 709 100,00% 27. Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk 174 333 28. Működési célú kiadásk összesen 14 268 539 14 582 658 13 429191 92,09% 29. Felhalmzási bevételek és kiadásk 30. Önkrmányzat felhalmzási és tőkejellegű bevételei 1 457 551 14 332 14 332 100,00% 31. Önk.sajáts felhalmzási és tőkejellegű bevételei 108 522 68 318 68 318 100,00% 32. Fejlesztési célú támgatásk 33. Felhalmzási célú pénzeszköz átvétel 3 778 3 778 100,00% 34. Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel 196 467 191 014 191 014 100,00% 35. Tvábbadási célú felhalmzási bevételek 36. Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev. 50 372 64 653 64 653 100,00% 37. Értékesített tárgyi eszközök és imrnat javak áfá-j a 271 271 100,00% 38. Hsszú lejáratú hitel 142 500 232 502 232 502 100,00% 99 ) l (1\

15. me/lék/et a 17/2013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önkrmányzat Működési és felhalmzási bevételei és kiadásai alakulása 2012 Srszám Megnevezés eredeti módsíttt előirányzat 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Hsszú lejáratú értékpapírk kibcsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev. Felhalm. célú hiány finanszírzására igénybevett pénzm. Felhalmzási célú bevételek összesen Felhalmzási kiadáskáfa-val együtt Felújítási kiadáskáfa-val együtt Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Tvábbadási célú felhalmzási kiadásk Hsszú lejáratú hitel visszafizetése Hsszú lejáratú hitel kamata Tartalékk Felhalmzási célú kiadásk összesen Önkrmányzat bevételei összesen Önkrmányzat kiadásai összesen l 011 355 2 966 767 l 095 393 923 386 280 008 197 212 18 455 8 563 247 975 121 753 119 729 3 012 474 17 281 013 17 281 013 l 138 748 l 713 616 663 208 752 247 152 716 380 472 40 466 6 OOO 247 975 117 305 92 455 2 452 844 17 035 501 17 035 502 évre tény 0 / l 138 748 100,00% l 713 616 100,00% 506 381 76,35% 733 963 97,57% 376 351 98,92% 36 OOO 88,96% 5 500 91,67% 247 975 100,00% 100 988 86,09% 2 007158 81,83% 17 030 644 99,97% 15 436 349 90,61% 100 ) i /"--

Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkrmányzat Közvetett támgatásk bemutatása 16. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Adókövetelések Egyéb Megnevezés elengedés és Összesen Építmény-, telekadó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság kedvezmény Képviselő-testület által szabályztt mentesség a.) gazdálkdó szervezetek 102 281 102 281 b.) magánszemélyek l 177 l 177 Összesen 103 458 103 458 Törvényi mentesség a.) gazdálkdó szervezetek 895 614 4 243 899 857 b.) magánszemélyek 27 813 7 187 35 OOO Összesen 923 427 11430 934 857 Adóelengedés, méltánysság a.) gazdálkdó szervezetek 783 783 b.) magánszemélyek 5 975 455 6 430 Összesen 6 758 455 7 213 Pótlék elengedés (nem bntható) 6 658 300 6 958 Helyi adók összesen l 033 643 11885 6 658 300 l 052 486 Ellátttak térítési díjának elengedése Kártérítések elengedése Lakssági kölcsönök elengedése Helyiségek, eszközök hasznsításából nyújtt kedvezmény Egyéb kedvezmények Mindösszesen l 033 643 11885 6 658 300 l 052 486 --------------- - - - - --- ""-,/ 101

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Hitelkrlát számítás 17. melléklet a 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Saját bevétel Összeg l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Egyéb sajáts bevételek Vagyn, hasznbérbeadás,uzemeltetés,knc.sz. bevétel Saját bevételek összesen Támgatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre Hsszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt. Szállítókkal szembeni tartzásk Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség_ 5.sr után kötelezettség vállalás Rövid le.iáratú kötelezettségek Hitelkrlát felső határa (_7-16)*0,7 Támgatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hsszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség Szállítókkal szembeni tartzásk Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 srk után 5.sr után kötelezettség vállalás Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség Hitelképességi megfelelés 7 875 997 572 518 123 586 63 968 795 562 9 431631 247 975 103 767 103 767 6 529 505 102 l )I v'

Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkrmányzat adósságállmányának évenkénti alakulásának 18. mel/éklet a 1712013.(/V. 22.) l!nkrmányzati rendelethez eft-ban Megnevezés Srszám Hite- lezők Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő Éven túli 6. és ezt lejáratú l. évben 2. évben 3. évben 4. évben 5. évben követő összesen években Hsszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen 1. Hsszú lejáratra frintban kaptt kölcsön 2. Hsszú Iejáratra, devizában kaptt kölcsön 3. Tartzásk működési célú, frintban kibcsáttt kötvényből 4. Tartzásk működési célú, devizában kibcsáttt kötvényből 5. 6. 7. Frintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek 391 657 257 582 259 617 260 682 262 682 I 079 613 2 120176 2 511833 Egyéb hsszú lejáratú, frintban fennálló kötelezettségek Hsszú lejáratú frinban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen - --- 2 511833 103 (

18. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkrmányzat l. Adósságállmány hitelcélnként Srszám Hitelek megnevezése Felvett hitel 2012. XII. 31-i záró hitelállmány Felvett hitellejárati időpntja l. Idősek Otthna - beruházási hitel: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Célhitel: 502 565 251 365 Kamattámgatáss hitel: 503 541 252 021 Összesen: l 006 106 503 386 Klzsvári u. 29-31.- beruházási hitel: Célhitel: 7 085 2 685 Kamattámgatáss hitel: 592 871 462 871 Összesen: 599 956 465 556 2020.12.31 2020.12.31 2015.09.20 2024.09.20 9. 10. ll. 12. 14. 15. 16. 17. Ú thitel -beruházási hitel: Célhitel: 219 869 143 952 Kamattámgatáss hitel: l 798 820 l 166 437 Összesen: 2 018 689 l 310 389 Raiffeisen - "ÖKIF" hitel: 95 OOO 95 OOO KEOP-5.3.0/A/09/2010-0159 megelőlegező támgatási hitel 99 501 99 501 KEOP-5.3.0/A/09/2010-0160 megelőlegező támgatási hitel 38 001 38 001 Mindösszesen: 3 857 253 2 511 833 2021.03.05 2021.03.05 2030.06.30 2013.02.05 2013.02.05

19. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről ESZKÖZÖK sr- Bruttó érték szám I. Immateriális javak(2+7) l 275 425 Törzsvagyn (3+4) 2 Frgalmképtelen immateriális javak 3 Krlátzttan frgalmképes immateriális javak (5+6) 4 Értékkel nyilvántarttt krlátzttan frgalmképes immateriális javak 5 O-ig leírt krlátzttan frgalmképes immateriális javak 6 Frgalmképes immateriális.iavak (8+9) 7 275 425 Értékkel nyilvántarttt frgalmképes immateriális javak 8 105 385 O-ig leirt frgalmképes immateriális javak 9 170 040 ebből: -használatban lévő 170 040 - használatn kívüli II. Tárgyi eszközök (11+54+68+69) 10 102 542 355 Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (12+41+52+53) ll 100 746 337 Törzsvagyn (13+24) 12 80 876 442 Frgalmképtelen ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (14+17+20+23) 13 66 787 513 Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+ 16) 14 15 534 021 Értékkel nyilvántarttt út, híd, járda, alul- és felüljárók 15 15 534 021 O-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók 16 Parkk, játszóterek (18+ 19) 17 l 712 229 Értékkel nyilvántarttt parkk, játszóterek 18 l 712 229 O-ig leírt parkk, játszóterek 19 Egyéb ingatlank (21+ 22) 20 49 541 263 Értékkel nyilvántarttt egyéb ingatlank 21 49 541 263 O-ig leírt egyéb ingatlank egyéb ingatlank 22 Flyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás 23 Krlátzttan frgalmképes ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk (25+28+31+34+37+40) 14 088 929 Intézmények ingatjanai (26+ 27) 25 4 810 045 Értékkel nyilvántarttt intézmények ingatjanai 26 4 810 045 O-ig leírt intézmények ingatjanai 27 Sprtlétesítmények (29+ 30) 28 Értékkel nyilvántarttt sprtlétesítmények 29 O-ig leírt sprtlétesítmények 30 Középületek és hzzájuk tartzó földek (32+ 33) 31 7 232 197 Értékkel nyilvántarttt középületek és hzzájuk tartzó földek 32 7 228 597 O-ig leírt középületek és hzzájuk tartzó földek 33 3 600 Műemlékek (35+ 36) 34 l 760 078 Értékkel nyilvántarttt műemlékek 35 l 760 078 O-ig leírt műemlékek 36 Egyéb ingatlank (38+ 39) 37 286 609 Értékkel nyilvántarttt egyéb ingatlank 38 286 609 O-ig leirt egyéb ingatlank 39 ebből: - használatban lévő - használatn kivüli Flyamatban lévő ingatlanberuházás 40 Frgalmképes ingatlank és kapcslódó vagyni értékű.igk (42+45+48+51) 41 19 856 724 Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek (43+44) 42 9 468 011 Értékkel nyilvántarttt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 43 9 468 011 O-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 44 Épületek ( 46+47) 45 9 280 980 Értékkel nyilvántarttt épületek 46 9 253 585 O-ig leirt épületek 47 27 395 Egyéb ingatlank ( 49+50) 48 174 988 Értékkel nyilvántarttt egyéb ingatlank 49 174 988 O-ig leírt egyéb ingatlank 50 Flyamatban lévő frgalmképes ingatlan beruházás 51 932 745 Ingatlank beruházására adtt előlegek 52 13171 Ingatlank és kapcslódó vagyni értékű jgk értékhelyesbítése, visszaírása 53 Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68) 54 l 707 044 24 Nettó érték 52 212 52 212 52 212 90 806 583 90 537 297 72 651963 60 252 061 ll 005 033 ll 005 033 l 236 814 l 236 814 48 010 214 48 010 214 12 399 902 3 615 024 3 615 024 7 081 731 7 081 731 l 489 442 l 489 442 213 705 213 705 17 872 163 9 468 011 9 468 011 7 343 124 7 343 124 128 283 128 283 932 745 13171 243193 105 / v ( l

19. melléklet a 1712013. (IV 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban ESZKÖZÖK Bruttó érték szám Frgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések 56 59 756 Értékkel nyilvántarttt gépek, berendezések, felszerelések 5 718 O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések 54 038 Krlátzttan frgalmképes gépek berendezések és felszerelések (58+59) 57 34 654 Értékkel nyilvántarttt gépek, berendezések, felszerelések 58 34 654 O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések 59 Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített V AGYONKIMUTAT ÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről sr- ESZKÖZÖK srszám Bruttó érték Flyamatban lévő krlátzttan frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések 60 Frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések (62+65) 61 l 612 634 Frgalmképes géqek, berendezések, felszerelések (63+64) 62 l 610 495 Értékkel nyilvántarttt gépek, berendezések, felszerelések 63 440 483 O-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések 64 l 170 012 ebből: - használatban lévő l 170 012 - használatn kívüli Flyamatban lévő frgalmképes gépek, berendezések, felszerelések 65 2 139 Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adtt előlegek 66 Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 67 Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állmánya 68 188 Járművek (70+73+78+79) 69 88 786 Törzsvagyn (71+ 72) 70 Frgalmképtelen járművek 71 Krlátzttan frgalmképes járművek 72 Frgalmképes járművek (74+ 77) 73 88 786 Frgalmképes járművek állmánya(75+76) 74 88 786 Értékkel nyilvántarttt frgalmképes járművek 75 72 857 O-ig leírt frgalmképes járművek 76 15 929 ebből: - használatban lévő 15 929 - használatn kívüli Flyamatban lévő frgalmképes járművek bernházása 77 Járművek beruházására adtt előlegek 78 Járművek értékhelyesbítése 79 III. Befektetett pénzügyi eszközök (81+85+89) 80 2 094 249 Egyéb tartós részesedés (82+84) 81 l 474 281 Törzsvagyn (83) 82 1474 281 Krlátzttan frgalmképes egyéb tartós részesedés 83 l 474 281 Frgalmképes egyéb tartós részesedés 84 Egyéb frgalmkéjlesj>_énzügyi befektetések (86+87+88) 85 619 968 Tartós hitelvisznyt megtestesítő 86 Tartósan adtt kölcsön 87 270 350 Egyéb hsszú lejáratú követelés 88 349 618 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 89 IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba adtt, vagynkezelésbe vett eszközök 90 742 227 ebből: - ingatlank 735 907 - gépek, berendezések, felszerelések 6 320 A) BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN 91 105 654 256 I. Készletek (93) 92 9 435 Vásárlt anyagk 93 9 435 Ebből: Élelmiszerek 8 728 II. Követelések (95+96+ 100+ 106+ 107+ 108) 94 4 738 601 Követelések áruszállítás ból, szlgáltatásból (vevők) 95 15 089 Adósk (97+98+99) 96 4 539 599 Helyi adóból hátralék 97 4 536 633 Lakbér,bérleti díj hátralék 98 2 966 T éritési díj hátralék 99 Nettó érték l 050 l 050 34 024 34 024 Nettó érték 208119 205 980 205 980 2 139 188 25905 25 905 25 905 25 905 2 094 249 l 474 281 1474 281 l 474 281 619 968 270 350 349 618 550108 550 108 93 503152 9 435 9 435 8 728 2 274 723 15089 2 075 721 2 072 755 2 966 106

19. mellék/eta 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban ESZKÖZÖK Bruttó érték Működési célú rövid lejáratú kölcsönök 101 Felhalmzási célú rövid lejáratú kölcsönök 102 Önkrmányzati költségvetési szervnek nyújttt kölcsön 103 Laksságnak nyújttt kölcsön 104 2 046 Nn-prfit szervezeteknek nyújttt kölcsön 105 Váltókövetelések 106 Munkavállalókkal szembeni követelések 107 Egyéb követelések 108 181 867 III. Értékpapírk 109 1404 IV. Pénzeszközök (lll+ ll 4+ ll 7) ll O 1574 561 Pénztárak csekkek, betétkönyvek (112) lll 3 526 Pénztárak ( 113) 112 3 526 Frintpénztár ll 3 3 526 Költségvetési bankszámlák (115+ 116) 114 l 561 554 Költségvetési elszámlási számla 115 l 561 554 Adóbeszedéssel kapcslats számlák ll 6 Nettó érték 2 046 181867 1404 1574 561 3 526 3 526 3 526 l 561554 l 561 554 Budapest Fővárs X.kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Nettó érték 9 481 25 9 456 547 741 4 407 864 97 911016 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő frráskról FORRÁSOK I. Tartós tőke II. Tőkeváltzásk III. Értékelési tartalék D) SAJAT TOKE (1+2+3) I. Költségvetési tartalékk (6+7+8) Tárgyévi költségvetési tartalék Előző évek költségvetési tartalékai Költségvetési pénzmaradvány II. Vállalkzási tartalékk (10+11) Tárgyévi vállalkzási eredmény Előző évek vállalkzási eredménye E) TARTALEKOK (5+9) I. Hsszú lejáratú kötelezettsé2ek (14+15+16+17) Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök Tartzás kötvénykibcsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek Il. Rövid lejáratú kötelezettsé2ek (19+20+21+22) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szlgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (23+24+25+26) - helyi adókból származó túlfizetés - költségvetéssei szembeni kötelezettség - beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete -egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámlásk F) KOTELEZETTSEGEK (12+18+27) FORRASOK OSSZESEN (4+12+28) srszám ESZKÖZÖK srszám Bruttó érték Idegen Pénzeszközök (ll 8+ 119) 117 9 481 Letéti számla ll 8 25 Idegen bankszámla 119 9 456 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámlásk 120 547 741 B) FORGOESZKOZOK OSSZESEN (92+94+109+ll0+120) 121 6 871742 ESZKOZOK OSSZESEN (91+121) 122 ll2 525 998 srszám l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Állmányi érték 91 490 122 1281 797 92 771919 1807 632 l 770 354 53 092-15 814 1807 632 2 120 176 2 120 176 895 215 391 657 272 074 231 484 195 699 222 35 563 316074 3 331465 97 911 016 J l 107 J\.

19. me/lék/et a 1712013. (IV 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS érték nélkül nyilvántarttt eszközökről Megnevezés srszám Mennyiség (db) Régészeti leletek l Képek 2 Szbrk 3 Egyéb képzőművészeti alktásk 4 Gyűjtemények 5 l Kulturális javak 6 Egyéb eszközök ( hagyaték ) 7 Osszesen 8 l Érték (eft) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről Megnevezés sr- Mennyiség szám (db) Kezesség l Garanciavállalás 2 Szerződésből eredő kötelezettségek 3 Függő kötelezettségek 4 Osszesen 5 Érték (eft) Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Összesített VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről ESZKÖZÖK srszám Bruttó érték I. Immateriális javak (2+3) l 170 040 "0"-ra leírt, de használatban lévő 2 170 040 "0"-ra leírt, használatn kívüli 3 Il. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 4 l 270 974 l. Ingatlank és kapcslódó vagyni értékűjgk (6+ 7) 5 30 995 "0"-ra leírt, de használatban lévő 6 30 995 "O"-ra leírt, használatn kívüli 7 2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+ l O) 8 l 224 050 "O"-ra leírt, de használatban lévő 9 l 224 050 "0"-ra leírt, használatn kívüli 10 3. Járművek (12+ 13) ll 15 929 "0"-ra leírt, de használatban lévő 12 15 929 "O"-ra leírt, használatn kívüli 13 4. Tenyészállatk (15+16) 14 "O"-ra leírt, de használatban lévő 15 "0"-ra leírt, használatn kívüli 16 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt, illetve 17 6 320 vagynkezelésbe vett szközök (18+19) "0"-ra leírt, de használatban lévő 18 6 320 "0"-ra leírt, használatn kívüli 19 ÖSSZESEN (1+4+ 17) 20 1447 334 Nettó érték (?l 108 v"

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatás előírt taglása 20. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Megnevezés Előző évi beszámló záró Auditálási eltérések ( ± ) Tavalyi auditálási egysz.besz.záró Tárgyévi költségvetési beszámló Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámló záró adatai l. Vállakzási tevékenység működési célú bevételei 2. 3. Vállakzási tevékenység felhalmzási célú bevételei Vállalkzási maradványvan figyelembe vehető finanszírzás bevételei 4. V állakzási szakfeladatn elsz. bevételei 5. Váll. tevékenység működési célú kiadásai 6. V áll. tevékenység felhalmzási célú kiadásai 7. Vállalkzási maradványvan figyelembe vehető finanszírzás kiadásai 8. Vállakzási tevékenység szakfeladatn elsz. kiadásai (4+5+6) 9. V állakzási tevékenység pénzfrgalmi maradványa 10. V áll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ll. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett váll. maradvány 12. Pénzfrg.maradványt külön jgszabály alapján módsító t. 13. Váll. tev. módsíttt pénzfrg-i vállmaradvány 14. Váll. tev.-et terhelő betizetési kötelezettség 15. Vállalkzási tartalékba helyezhető összeg N 109

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Egyszerűsített Mérlege 21. me/lék/et a 17/2013.(JV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Előző évi Előző év auditált költségvetési Auditálás i egyszerűsített ESZKÖZÖK beszámló záró eltérések ( ± ) beszámló záró adatai adatai A.) Befektetett eszközök összesen 92 745!26 92 745!26 l. Immateriális javak 52 839 52 839 II. Tárgyi eszközök 90011708 90011708 Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 2!83 514 2!83 514 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadtt, kncesszióba, vagynkezelésbe adtt illetve vagynkezelésbe vett 497 065 497 065 B) FORGÓESZKÖZÖK 4 060 212 4 060 212 l. Készletek 7 786 7 786 ll. Követelések l 755 637 l 755 637 lll. Értékpapírk!404!404 IV. Pénzeszközök l 919 036 l 919 036 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámlásk 376 349 376 349 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 96 805 338 96 805 338 Előző évi Előző évi auditált költségvetési Auditálási egyszerűsített FORRÁSOK beszámló záró eltérések ( ± ) beszámló záró adatai adatai D) SAJÁ T TÖKE 91 351 238 91 351 238 l. Tartós töke 91 490 123 91 490 123 II. Tökeváltzásk - 138 885-138 885 Ill.. Értékelési tartalék E)TARTALÉKOK l 964 358 l 964 358 l. Költségvetési tartalékk l 964 358 l 964 358 ll. Vállalkzási tartalékk F)KÖTELEZETTSÉGEK 3 489 742 3 489 742 l. Hsszú lejáratú kötelezettségek 2 279 331 2 279 331 ll. Rövid lejáratú kötelezettségek 877 980 877 980 lll. Egyéb passziv pénzügyi elszámlásk 332 431 332 431, _ FORRÁSOK ÖSSZESEN 96 805 338 96 805 338 Tárgyévi költségvetési beszámló 93 503!52 52 212 90 806 583 2 094 249 550 108 4 407 864 9 435 2 274 723!404 l 574 561 547 741 97 911 016 Tárgyévi költségvetési beszámló 92 771 919 91 490 122 l 281 797 l 807 632 l 807 632 3 331 465 2 120 176 895 215 316 074 97 911 016 Auditálási eltérések ( ± ) Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámló záró adatai 93 503!52 52 212 90 806 583 2 094 249 550 108 4 407 864 9 435 2 274 723!404 l 574 561 547 741 97 911 016 Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámló záró adatai 92 771 919 91 490 122 l 281 797 l 807 632 l 807 632 3 331 465 2 120!76 895 215 316 074 97 911 016 110

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása 22. me/lék/et a 17/2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám Megnevezés Előző évi Előző év auditált költségvetési Auditálási egyszerűsített beszámló záró eltérések ( ± ) beszámló záró adatai adatai Tárgyévi költségvetési beszámló Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámló záró adatai l. Záró pénzkészlet l 901 681 l 901 681 l 565 080 l 565 080 2. 3. Frgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 1404 1404 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámlásk összevnt záróegyenlege ( ±) 61 273 61273 1404 l 404 241 148 241 148 4. Előző év( ek)ben képzett tartalék k maradványa (-) 741 978 741 978 37 278 37 278 5. Vállalkzási tevékenység pénzfrgalmi eredménye(-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( l ± 2-3 - 4-5) l 222 380 l 222 380 l 770 354 l 770 354 7. Finanszírzásból származó krrekciók(±) 67 337 67 337-19 232-19 232 8. Pénzmaradványt terhelő elvnásk (±) 9. 10. ll. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)! 289717!289 717 A vállalkzási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt különjgszabály alapján módsító tétel(±) l 751122 l 751 122 12. Módsíttt pénzmaradvány (5+- 6+-7+8± 9) l 289 717 1289 717 l 751 122 l 751 122 13. Egészségbiztsítási alapból flyósíttt pénzmaradvány 14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány l 269 534 l 278 984 331 549 331 549 15. Szabad pénzmaradvány 20 183 20 183 l 419 573 l 419 573 111 (...-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Egyszerűsített Pénzfrgalmi Jelentése 23. melléklet a 1712013. (1V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Srszám L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Megnevezés Eredeti Módsíttt előirányzat Személy i juttatásk 4 886 471 5 398 629 Munkaadókat terhelő járulékk l 279 896 l 414 046 Dlgi és egyéb flyó kiadásk 6 331 665 5 990 204 Működési célú támgatásértékű kiadásk, egyéb támgatásk 558 199 701 771 Állambáztartásn kívülre végleges működési pénzeszközátadásk 832 357 872 206 Ellátttak pénzbeli juttatásai 2 176 40 737 Felújítás 923 386 752 247 Felhalmzási kiadásk l 095 393 663 208 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, egyéb támgatásk 215 667 420 938 Államháztartásn kívülre végleges felhalmzási pénzeszközátadásk 8 563 6000 Hsszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzfrgalmi kiadásk összesen (01+... +12) 16133 773 16 259 986 Hsszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 247 975 247 975 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk kiadásai Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk kiadásai Finanszírzási kiadásk összesen (14+. +17) 247 975 247 975 Pénzfrgalmi kiadásk (13+ 18) 16 381 748 16 507 961 Pénzfrgalm nélküli kiadásk 899 265 527 540 Tvábbadási (lebnylítási) célú kiadásk Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásk Kiadásk összesen (19+.. +22) 17 281 013 17035501 Intézményi működési bevételek 766220 l 016178 Önkrmányzatk sajáts működési bevétele 9 609 217 9 621 740 Működési célú támgatásértékű bevételek, egyéb támgatásk 357 150 451 146 Állambáztartásn kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 7 200 19976 Felhalmzási és tőke jellegű bevételek l 566 073 82 650 28-ból: Önkrmányzatk sajáts felhalmzási és tőkebevételei 108 522 53 126 Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek, egyéb támgatásk 196 467!91 014 Államháztartásn kívülről végleges felhalmzási pénzeszközátvételek 3 778 Támgatásk, kiegészítések 3 053 996 3 354 855 32-ből: Önkrmányzatk költségvetési támgatása 3 053 996 3 354 855 Hsszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 50 372 64 653 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 3 Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen (24+. +28+30+31+32+34+35) 15 606 695 14 805 993 Hsszú lejáratú hitelek felvétele 142 500 232 502 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk bevételei Frgatási célú hitelvisznyt megtestesítő értékpapírk bevételei Finanszírzási bevételek összesen (37+.. +40) 142 500 232 502 Pénzfrgalmi bevételek (36+41) 15 749195 15 038 495 Pénzfrgalm nélküli bevételek l 531 818 l 997 006 Tvábbadási (lebnylítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+. +45) 17 281 013 17 035 501 Költségvetési bevételek és kiadásk különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) 105 475 15 473 Finanszírzási müveletek eredménye (41-18) -105 475-15 473 Tvábbadási (lebnylítási) célú bevételek és kiadásk különbsége(44-21) Aktív és passzív pénzügyi müveletek egyenlege (45-22) Teljesítés 5 200 234 l 369 337 5 242616 654 695 848 943 40021 733 963 506 381 412 351 5 500 15 014 041 247 975 247 975 15 262 016 174 333 15 436349 1016487 9 621 750 517 621 19 977 82 650 53 126 191014 3 778 3 354 855 3 354 855 64 653 3 14 872 788 232 502 232 502 15105 290 l 997 006-5 542 17 096 754 l 855 753-15 473-179875 112 7 l v\

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Pénzkészlet váltzása 24. melléklet a 1712013.(/V 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Megnevezés Srszám Összeg Pénzkészlet a tárgyidőszak elején -Frintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege l. - Devizabetét-számlák egyenlege 2. - Frintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 3. - Valutapénztárak egyenlege 4. Pénzkészlet összesen (Ol +02+03+04) 5. Bevételek ( +) 6. Kiadásk (-) 7. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén -Frintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege 8. - Devizabetét-számlák egyenlege 9. - Frintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10. - Valutapénztárak egyenlege ll. Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 12. l 898 681 3 OOO l 901 681 23 236 498 23 573 099 l 561 554 3 526 1565 080 113

25. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Kőbányai Önkrmányzat Üzletrészek és kárpótlási jegyek állmánya 2012. december 31. Srszám Megnevezés Nyilv.érték 2012. I. n. év 2012.II.n.év 2012.III.n.év Állmány Állmány Darab!-a 2012.01.01. 2012.12.31. 2012.12.31. Növekedés Csökkenés Állmány Növekedés Csökkenés Állmány Növekedés Csökkenés 2012.IV.n.év Tulajdn rész aránya, Állmány Növekedés Csökkenés Állmány % Megjegyzés 2. Kőbányai Média és Kult. Nnprfit Kft. 3 OOO 3 OOO 100 3 OOO 3 OOO 3 OOO 3 OOO 100,00 V.A. 3. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 10 OOO 10000 100 10000 10000 10000 10 OOO 100,00 4. KÖKERT Kőbányai Nnprfit Kft. 64 OOO 64 OOO 100 5. Üzletrészek összesen: 77 OOO 77 OOO 100 64 OOO 64 OOO 77 OOO 77 OOO 64 OOO 64 OOO 100,00 77 OOO 77 OOO 6. Részesedések saját alapitásó gazdasági társaságkban : l 450 400 4 db 7. Tá.rsadalmi szervezetben (egyesületben) alaítói tagság: 200 l db 8. Törvény alaián tartós állami részesedések nem ü.-i váll.-ban. 9. ------:± 10. Kárpótlási jegy : l l 23 681 5 db l 474 281 10 db. l!404 246 db ( 114

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Részvények állmánya 2012. december 31. 26. me/lék/et a 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban (amelyek a Kőbányai Önkrmányzat Plgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve) Srszám Megnevezés Névérték 2012.01.01. Névérték 2012.12.31. Darab Értékvesztés visszaírása 2012.12.31. 2012. I. n. év 2012.II.n.év 2012.111.n.év Nyilv.érték %-a 2012.12.31. Növekedés Csökkenés Állmány Növekedés Csökkenés Állmány Növekedés Csökkenés 2012.IV.n.év Tulajdn rész aránya, Állmány Növekedés Csökkenés Állmány % Megjegyzés l. 2. 3. 4. 5 6. Kőbányai Vagynkezelő Zrt Hllóházi Prcelán Manufaktura Zrt Kssuth Nvmda Zrt PemüZrt. DOFERZrt. MixlidZrt 741 OOO 611 ll 200 6 500 19!50 5 OOO 741 OOO 521 611 8 ll 200 l 021 6 500 650!9!50 16 5 OOO 500 100 l 373 400 l 373 400 50 306 306 65 4 225 4 225 100 19150!9 150 l 373 400 l 373 400 100 306 306 39935 F.A. l 10645 F.A. 4 225 4 225 73860 19150 19150 l 85708 200 F.A. 7. Részvények összesen: 783 461 783 461 2 716 1397 081 1397 081 1397 081 l 397 081 / 115

27. me/lé/det a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények pénzmaradványa Srszám Az intézmények 2012. márciusban Fínanszírzásból történt könyvviteli Felhasználható Tárgyévi Módsítíttt Kötelezettséggel Szabad Intézmény származó szétválasztásából szabad pénzmaradvány pénzmaradvány terhelt maradvány maradvány krrekciók adódó és maradvány finanszírzási krrekciók --------- ---- ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Önkrmányzat l 770 354-19 232 l 751122 331549 1419 573 73 660 1493 233 Önkrmányzatjgi személy l 544 893-36 382 l 508 511 223 142 l 285 369 129 911 l 415 280 Plgármesteri Hivatal 51 088 51 088 9 153 41 935-30 192 ll 743 Kőbányai Szent László Gimnázium 14 336 5 452 19 788 19 788 Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt 3 304 4 782 8 086 7 351 735 735 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 37 116 6 916 44 032 42 802 l 230 l 230 ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1650 737-19 232 l 631 505 302 236 1329 269 99719 l 428 988 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Kőbányai Egyesített Bölcsődék ll 437 ll 437 8 602 2 835-2 428 407 Kőbányai Gyermekek Háza Óvda 654 654 16 638 638 Kőbányai Csupa Csda Óvda 848 848 69 779 156 935 Kőbányai Rece-Fice Óvda l 202 l 202 247 955 203 l 158 Kőbányai Mászóka Óvda l 323 l 323 131 l 192 415 l 607 Kőbányai Gépmadár Óvda 2 435 2 435 2 435 89 2 524 Kőbányai Bóbita Óvda l 418 l 418 l 418-104 l 314 Kőbányai Geszetenye Óvda 343 343 343-9 -9 Kőbányai Kincskeresők Óvda l 484 l 484 328 l 156-455 701 Kőbányai Csdapók Óvda l 886 l 886 l 886-171 l 715 Kőbányai Aprók Háza Óvda l 872 l 872 517 l 355-253 l 102 \ c. '0 116

27. melléldet a 1712013.(/V. 22.) 6nkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények pénzmaradványa Srszám 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Az intézmények 2012. márciusban Intézmény Fínanszírzásból történt könyvviteli Felhasználható Tárgyévi Módsítíttt Kötelezettséggel Szabad származó szétválasztásából szabad pénzmaradvány pénzmaradvány terhelt maradvány maradvány krrekciók adódó és maradvány finanszírzási krrekciók Kőbnányai Csdafa Óvda l 658 l 658 89 l 569-154 l 415 Kőbányai Kékvirág Óvda 2 539 2 539 71 2 468 236 2 704 Kőbányai Gyöngyike Óvda 498 498 15 483 73 556 Kőbányai Hárslevelű Óvda 6 007 6 007 26 5 981 40 6 021 Kőbányai Gézengúz Óvda 969 969 152 817-38 779 Kőbányai Zsivaj Óvda l 607 l 607 56 l 551 16 l 567 Kőbányai Mcrgó Óvda l 025 l 025 66 959-120 839 Kőbányai Kiskakas Óvda 2 373 2 373 2 373-190 2 183 Kőbányai Janikvszky Éva Magyar-Angl Két Tanítási Ny elvű Általáns Iskla 5 812 5 812 53 5 759-2 354 3 405 Kőbányai Kmplex Óvda, Általáns Iskla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskla és Szakszlgáltató Közpnt 3 585 3 585 120 3 465 522 3 987 Kőbányai Harmat Általáns Iskla 3 886 3 886 17 3 869-636 3 233 Kőbányai Fekete István Általáns Iskla 3 988 3 988 8 3 980-238 3 742 Kőbányai Bem József Általáns Iskla 4 012 4 012 3 251 761-2 148-1 387 Kőbányai Kertvársi Általáns Iskla l 208 l 208 2 l 206-668 538 Kőbányai Kada Mihály Általáns Iskla 2 172 2 172 2 172 2 172 Kőbányai Keresztury Dezső Általáns Iskla 6 228 6 228 12 6 216-4 195 2 021 Kőbányai Szervátiusz Jenő Általáns Iskla 2 166 2 166 13 2 153-812 l 341 Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Ny elvű Általáns Iskla 3 886 3 886 15 3 871-1 289 2 582 Kőbányai Szent László Általáns Iskla 5 753 5 753 ll 5 742-652 5 090 Kró György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfkú Művészeti Iskla 3 343 3 343 41 3 302 85 3 387 Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szlg. 16 977 ----------- 16 977 --- - 19 ----- 16 958-10 834 --------- 6124 117

27. me/lé/det a 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények, önállóan működő intézmények pénzmaradványa Srszám 40. 41. Az intézmények 2012. márciusban Fínanszírzásból történt könyvviteli Felhasználható Tárgyévi Módsítíttt Kötelezettséggel Szabad Intézmény származó szétválasztásából szabad pénzmaradvány pénzmaradvány terhelt maradvány maradvány krrekciók adódó és maradvány finanszírzási krrekciók BÁRKA Kőbányai Szciális és Gyermekjóléti Közpnt 9 369 9 369 9 369-22 -22 Kőbányai Sprtközpnt 5 654 5 654 5 654-124 -124 42. Önállóan működő intézmények összesen: 119 617 119 617 29 313 90304-26 059 64245 c::. \ /J 118 ----

28. melléklet a 1712013.(/V. 22.) 6nkrmányzali rendelethez efl ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat önállóan müködő és gazdálkdó intézmények pénzmaradványának felhasználása l Srszám Intézmény Megnevezés l s::t:;:l,,;;radvány Felhasználható szabad maradvány Összesen l. 2. 3 5. 6. ± 3E 3E ± ± 29. ----#---- ----"-"--- t-:-:'- f---'-"'- --=-- --'-"--- --=- -#- :..:., ---"-"---- ---#--- 37. 4: 42. 43. 45. 46. BE 53. 55. 57. 58. k 4-68. 73. l Önállóan működö és!gazdálkdó intézmények 302 23<: 1428 981 l 73122, t ji személy 223142 l 415 280 1638 422 l MÁK elszámlás 192321 IKitalandó támgatás (öállóan 17 I 5i Működési kiadásl f Személvijuttatásk és járulékk 1 rendszeres (MÁK. által adtt le:'u::i 4085 l rendőrsé albérleti 5 068 D/. >Ili kidásk láthúzódó 2I9364 ' bevételének 80% 9 214-2000 3 936!BöksöC!e rvsk 3 639 [BöksÖdéF r AMOP nálvázathz 2 604 Nszlpyu.l5.-17.(17db)ésaVasgyáru.IO. (2db) kiürítéséhez kapcslódó üre (csere) lakás munkálatai 30 OOO l PerkÖltség 18 OOO l Bankköltség ; részére) l 345 IDHK 35 OOO Á tdtt pénzeszköz fkökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 40 l!kőbányai Szivárvány Nn-prfit Kft. 23 3161 Tartalékk IMűködési célú kénviselö testüléti tattalék 20000 l tattaléka, decemberi bér rendezése 137000 Céltattalék srt és civil szervezetek 2OO!KIK -kel történő elszámlás céltattaléka 2OO 10000() kieső bevéte- 3m IOO Kereszturv Alt. Isk. vizesblkk felúiitása Gépmadár u. óvda, bölcsőde összesen 9 vizsblkk felúii 30000 Parklási zóna kie észitő munkák l270 : riekthez területén aszfaltzás 22000 (600 d p'ó7;ása a ki vágandó r:: 22 OOO Átadtt pénzeszköz :;,:iákk Sprtegyesülete(Kada u. 20000 Tartalékk i célú kénviselö testüléti tattalék liloo l Céltattalék 50000 IIeénybe vett 223142-69?-289 920431 l Mérlee tartalékban marad 717991 i Hivatal l 9153 ll 743 208% Műkődési kiadásl l Szemé/vifuttatásk és járuúk;,ji Iáthúzrló 7 345 l kinutatás után) 7 727 l D/f!.j hdásk láthuzódó l 80! l Hivatáss gndnk l I2énvbe vett maradvánv 9153 l 743 208% őbányai László 19 78l 19 78! Működési kiadásl l Szemé/yifuttatás;k J;iárulékk l ;:.;;:i;; atnuza \!UJ ra, c:uetena, 496; l Dl!{i kidásk IPályzati összeg maradványa 7521 láthúzádá 41991 l karnera állványk!60 5d i kiadásl l Tmaterern arketta felúiítása 855 IMüfüves álva iavitása Tataitrna szönv 30C la TV ' szüksé es eszközök 4 26C t maradvány 8c 119

28. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat önállóan működő és gazdálkdó intézmények pénzmaradványának felhasználása Srszám Kötelezett- Felhasználható Intézmény Megnevezés séggel terhelt szabad maradvány maradvány Összesen 75. 76. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. I!IL 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt 7 351 735 8 086 Műkődési kiadásk Személvi."uttatásk és "árlékk Decemberi túlóra elszámlás 458! D/ey;i kidásk áthúzódó 5 223! EllátttakjuttatáSll Pályázati helyezés díja 180 F elhalmzási kiadásk M áthúzódó!490 I énybe vett maradvány 7 351 7 351 Elvnásra kerülő szabad maradvány 735 Kőbányai Egészségügyi Szlgálat 42 802 1230 44 032 Műkődési kiadásk Személyi juttatásk és "ár/ékk Egészségügyi dlgzók visszamenőleges béremelése 8 922 Indikátr és teljesítmény díj házirvsknak!4 695 Dl!!) kidásk áthúzódó ll 717 OEP finanszírzási maradvány felhasználás 4 927 Felhalmzá.si kiadás ' áthúzdó 2 541 I énybevett maradvány 42 802 42 802 Elvnásra kerülő szabad maradvány 1230 GAZDALKO DO Igénybe vett maradvány 302 231 70903 l 011 26 Elvnásra kerülő szabad maradvány a kieső bevételek miatti céltartalék srra kerül 1965 120 ' f} (! "

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat önállóan müködö intézmények pénzmaradványának felhasználása 29. mellekleta 1712013.(1V. 21.) őnkrmimyzati rendelethez eft ban Kötelezett- séggel terhelt maradvány Srszám Intézmény Megnevezés Felhasználható szabad maradvány Összesen L Kőbányai E2}'esített Bölcsödék 8 602 2. Működési kiadás Szemé/ i uuatásk és "áru/ékk._.2_ -t- December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) D/ Iddásk 5. áthúzódó 8 602 6. l2énvbe vett maradvány 8 602 8. Kőbányai Gyermekek Háza Óvda!6 9. Működési kiadás Személy;_, uuatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) _!L Dl$!) kidásk 12. áthúzódó 16 13. Ieénybe vett maradvány!6 15. Kőbánvai Csupa Csda Óvda 69 16. Működési kiadásk Személy;,"uttatásk és "áru/ekk...!l_ áthúzódó 171 December havi nem rendszeres (MÁK,...!L által adtt kinutatás után)...'2c_ Dlgi Iddásk 20. áthúzódó 52 21. Ie:énvbe vett maradvánv 69 22. 23. Kőbányai Rece-Fice Óvda 247 24. Működési kiadásk Szemé/y;. úttatásk és árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) 183 Dl)!i kidásk 27. áthúzódó 64 28. Igénybe vett maradvány 247 2L ;-"Z% 30. Kőbányai Mászóka ÓVda 131 31. Működési kiadásk Szemé/ i "uttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) 129 r2l Dlgi Iddásk 34. áthúzódó 2 35 le:énvbe vett maradvánv 131 37. Kóbányai Gépmadár ÓVda 38. Működési kiadásk Szemé/ i uuatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dlgi Iddásk 41. áthúzódó 42. Ie:énvbe vett maradváy 44. Kőbányai Bóbita Óvda 45. Működési kiadásk Személvi."ullatásk és ánllékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dlgi k1dásk 48. áthúzódó 49. Ie:énybe vett maradvány 51. Kőbányai Gesztenye Óvda 343 52. Működési kiadásk Személy;_, "ullatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MÁK r-lláltal adtt kinutatás után) 343 D/f!{ kidásk 55. áthúzódó 56. Ie:énybe vett maradvány 343 58. K6bánvai Kincskeresők ÓVda 328 59. Működési kiadásk Szemé/y;. uuatásk és_járulékk áthúzódó 235 December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) DlKi kidásk ; 63. áthúzódó 93 64. Igénybe vett maradvány 328 407 407 407 638 638 638 935 935 ' 935 1158 l 158 1158!607 1607 l 16071 2 524 2 524 2 524!314 1314!314-9 -9-9 701 701 l l 7011 9009 9009 654 654 l 004 l 004!405!405 l 738 l 738 2 524 2 524!314!314 334 334 l 029 l 029 121!ji) l ' "

' Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat önállóan múködö intézmények pénzmaradványának felhasználása 29. mellekleta 1712013.(1V. 22.) önknnányzati rendekthez ef t-ban Srszám Intézmény Megnevezés Kötelezettséggel terhelt maradvány Felhasználható szabad maradvány Összesen 66. Kőbányai Csdapók Óvda., 67. Működési kiadásk Szemé/yj uuatásk es "áru/ekk Dlgi kidásk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) 70. áthúzódó 71. leénvbe vett maradvány 72. l 73. Kőbányai Aprók Háza ÓVda l 517 74. Műkődési kiadás Szemel i uttatásk es úru/ekk...12_ láthúzódó l 342 December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) _]2 Dlgi kidásk 78. láthúzódó 175 79. Igénybe vett maradvány 517 " l 715 l 715 l 715 1102 1102 1102 l l 715 l 715!619!619 81 Köbnányai Csdafa ÓVda 89!415!504 82. Műkődési kiadás Személy; uuatásk és Grulékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) _g.!! Dl i kidásk 85. lathúzódó 89 86. Ie.énybe vett maradvány 89 1415!415!504 88 Köbánvai Kékviráe. ÓVda 71 2 704 2 775 89. Műkődési kiadits Szemé/ i uuatásk és árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) ---.2.L._ Dl i kidásk 2 704 92. láthúzódó 71 93. Igénybe vett maradvány 71 2 704 2 775 95. Köbánvai Gviin!!Vike ÓVda 15 556 571 96. Mükődési kiadás Szemé/yi j-uttatásk és "ánllékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) _J!L Dl i kidásk "' 99 láthúzódó 15 100. Ieénvbe vett maradvány!5 556 556 571 102. Kőbányai Hárslevelű ÓVda 26 6021 6047 103. Műkődési kiadás Személy;, uuatásk és öru/ekk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dl i kidásk 106. láthúzódó 26 107. le.énybe. vett maradvány 26 108. l Elvnásra kerülő maradvánv ', 1565!565!591 4 456 110. Kőbányai Gézengúz Óvda!52 779 931 lll. r-!!l Műkődési kiadás Személy/ uttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) Dlgi kidásk 114. áthúzódó 152 115. Ieénvbe vett maradvány!52 _, -" 779 779 931 117. Köbányai Zsiva Óvda 56!567!623 118. Műkődési kiadásk Személyi.. uuatásk és Grulékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) Dlgi kidásk 121. itthúzódó 56 122. Igénybe vett maradvány 56. 1567!567!623 124. Kőbányai Mcre.ó Óvda 66 125. Működési kiadásk Személvi uttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) Dlgi kidásk 128 áthúzódó l 661 129. l2ény vett maradvány l 661 839 " 839 839 905 905 122

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat önállóan múkgdö intézmények pénzmaradványának felhasználása 19. melléklet J711013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-bn Srszám Intézmény Megnevezés Kötelezettséggel terhelt maradvány Felhasználható szabad maradvány Összesen 13!. Kőbányai Kiskakas ÓVda 132. Működési kiadás SzeméJ}'I juttatásk és "áru/ékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) D/Qgj kidásk 135. láthúzódó 136. Ieénybe vett maradvány 137. Elvnásra kerülö maradvány. Kőbányai Janikvszky Éva Magyar- Angl Két Tanítási Nyelvű Általáns 139. Iskla 53 140. Műkődési kiadás Szemé/ i "uttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MÁK álta1 adtt kinutatás után) DlJ!i kidásk " 143. áthúzódó 53 144. Igénybe vett maradvány 53 ' 2183 785 " 785 3 405 340 5 3 405 2183 785!398 3 458 3 458 Kőbányai Kmplex ÓVda, Általáns Iskla, Készségfejlesztő Speciális Szakiskla és Szakszlgáltató 146. Közpnt!20 147. Műkődési kiadás Szemé/ i "uttatásk és árulékk ' December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dl}!i kidásk 150. áthúzódó 120 151. Ieénybe vett maradvány!20 Elvnásra kerülő szabad maradvány 153. 154. Kőbányai Harmat Általáns Iskla l 17 155. Műkódési kiadásl Szemé/ i uttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) D/ kidásk 158. áthúzódó 17 159. h!énybe vett maradvány 17 160. _IElvnásra kerülő szabad maradvá.r F F 162. Kőbányai Fekete István Általáns Iskla 8 163. Műkődési kiadásl Személvt "uttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MÁK álta1 adtt kinutatás után) Dlgi kidásk 166. áthúzódó 8 167. le:énybe vett maradvá!!!_ 8 168. Elvnásra kerülő szabad maradvány 3 987 2 446 2 446 3 233 l 052 l 052 3 742 l 390!390 4107 2 566!541 3 250 l 069 218! 3 750 1398 2 352 170. Kőbányai Bem József Általáns Iskla 3 251 171. Mükődési kiadásk Szemé/ r uttatásk és "árulékk " - l :tacember havi nem rendszeres (MAK ta1 adtt kinutatás után) l 864 Dlgi kidásk ' 174. áthúzódó 1387 175. le:énybe vett maradvá 325! p rj.?.l 177. Kőbányai Kertvársi Általáns Iskla 2 178. Működési kiadásk Szemé/ i uuatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) DalKi kidásk 181. áthúzódó 2 182. Igénybe vett maradvány 2 r-!7l -1387-1387 -1387 538 538 538 1864!864 540 540 184. Kőbányai Kada Mihálv Általáns Iskla 185. Műkődési kiadás)( Személyt - uuatásk és árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dl<>g!kidásk 188. áthúzódó 189. Igénybe vett maradvány 191. Kőbányai Keresztury Dezsö Általáns Iskla 12 192. Működési kiadásk Szemé!x_i juttatásk és "árulékk December havi nem rendszeres (MAK " által adn kinutatás után) Dl!{T kidásk 195. áthúzódó 12 1%. Jgénybe vett maradvány 121_ r-!21- - 2172 " 2172 2172 2 021 1642!642 2172 2172 2033 1654 123

Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat önállóan müködó intézmények pénzmaradványának felhasználása 29. me/lék/et 171201 3.(lV. ll.) (Jnkmrányzli rendelethez eft-ban Srszám Intézmény Megnevezés Kötelezettséggel terhelt maradvány Felhasználható szabad maradvány Összesen 198. Elvnásra kerülő szabad maradvány Kőbányai Szervátiusz Jenő Általáns 199. Iskla 13 1341 379 l 354 200. Müködési kiadás Személyi. uttatásk és 'árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) r1!!l Dlgi iddásk 203. áthúzódó 13 204. Igénybe vett maradvány 13 Kőbányai Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvü Általáns 206. Iskla 15 207. Működési kiadás Személvi úttatásk és_}éru/ékk December havi nem rendszeres (MAK által adtt kinutatás után) Dltzgj kidásk 210. áthúzódó 15 211. leénybe vett maradvány 15 1341 1341 2 582. 2 582 2 582 1354 2 597 2 597 213. Köbánvai Szent László Általáns Iskla ll 214. Működési kiadás Személyi uttatásk és 'árulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) DlKi kidásk 217. láthúzódó ll 218. Igénybe vett maradvány ll. 5090 1667 1667 5101 1678 219. Elvnásra kerülö szabad maradvány 3 423 Kró György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfkú 221. Művészeti Iskla 41 222. Működési kiadás Szemé l i úttatásk és Orulékk áthúzódó December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dl i ktdásk 226. áthúzódó 41 227. Ieénybe vett maradvány 41 3 387 1623 1623 3 428 1664 228. Elvnásra kerülö szabad maradvány l 764 231. Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szl2.. 19 6!24 6143 232. Müködési kiadás Személyi uttatásk és úrulékk December havi nem rendszeres (MÁK által adtt kinutatás után) Dl i kidásk 235.. láthúzódó 19 236. Ieénybe vett maradvány 19 6124 6124 6143 BÁRKA Kőbányai Szciális és 238. Gyermekjólési Közpnt 9 369 239 Müködési kiadás Szemé/ i uuatásk és 'árulékk - áthúzódó 9 168 Dltzgj ktdásk 242. áthúzódó 201 243 b:énybe vett maradván v 9 369 i, -22-22 -22 9 347 9 347 245 Kóbányai Sprtközpnt 5 654-124 5 530 246. Mükődési kiadás Személyi_ uuatásk és 'árulékk láthúzódó 5 654 Dlf!_gj_ kidásk 249. láthúzódó ' -1241 250. I2.énvbe vett maradván v 5 654-124 5 530 252. Igénybe vett maradvány összesen 29 313 46751 76064 Elvnásra kerülö szabad maradvány a közalkalmazttak elöre nem látható 253. kirizetésének tartaléka srra kerül 17 494 254. Összesen: 29 313 64 245 93 558 124!J,j. '..._