Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben vállalkozói szolgáltatás igénybevételével ellátja kötelező feladatait és számos önként vállalt feladatot is. 2014. évben az intézményhálózat szerkezetében, a feladatok ellátásában az előző évekhez képest az alábbi változás történt: - augusztus 31-vel a Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ keretén belül látja el tevékenységét. A 64 fő engedélyezett létszámból 63 fő került át feladattal együtt a Szociális Központhoz. A tevékenység átadásával a Paksi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának feladatai nem csökkentek, mivel a könyvelés és a hozzá kapcsolódó teendők ellátása továbbra is az osztályt terhelik, a feladatalapú támogatások lehívása és elszámolása is az osztály feladatai közé tartozik. Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a Háziorvosi Szolgálat közalkalmazott orvosain kívül vállalkozó háziorvosok végezték. A járóbeteg szakellátást Paks Város Rendelőintézete biztosítja. Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet a többcélú kistérségi társulás keretében biztosított. A Városi Rendelőintézet 2013. október 1-jétől Paksi Gyógyászati Központ néven gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv. A bölcsődei ellátást az önkormányzat egy intézményben, a Paksi Bóbita Bölcsődében biztosította. Az óvodai nevelés 2 intézmény keretein belül 7 telephelyen történik. Paks Város Onkormányzata 645 fő óvodás kisgyermek után részesül feladatalapú támogatásban. A feladatra jutó támogatás magába foglalja az óvodapedagógusok, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, óvodaműködtetési támogatást, gyermekétkeztetési támogatást. A Paksi Pákolitz István Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum egy-egy költségvetési szervként látja el feladatát. A Paksi Városi Múzeum keretein belül működik a Képtár. A közművelődési feladatokat az önkormányzat által alapított Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. látja el feladat-ellátási szerződés keretében. Az egészséges vízellátásról az önkormányzat a Mezőföldvíz Kft-n keresztül gondoskodik. A helyi utak folyamatos karbantartását, felújítását az önkormányzat szervezi és bonyolítja. Az egy köztemető fenntartását az önkormányzat szerződés keretében biztosítja. Pakson a közvilágításról az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. gondoskodik. 1
A városgazdálkodási feladatokat az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló DC Dunakom Plusz Kft közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A városban két (német és roma) nemzetiségi önkormányzat működik. Mindkét önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Paks Város Önkormányzata. A rászorultak szociális támogatására 2014. évben is jelentős, a korábbi évekhez hasonló nagyságú összeget fordított a város. 2. A bevételek és a kiadások összetételének és a teljesítésének értékelése ~EYfl~LEK11ml lt Az önkormányzat 2014. évben realizált bevételeiről a rendelet-tervezet 1. számú mellékletei adnak tájékoztatást. Az elmúlt év 22.288.658 ezer forint összegű bevételének 36,03%-át a költségvetési bevételek, 63,97%-át a finanszírozási bevételek adták. 836.595 ezer forint az önkormányzatok működési támogatásai, 5 18.300 ezer forint a működési célú támogatások államháztartáson belülről, 837.283 ezer forint a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 5.129.070 ezer forint a közhatalmi bevételek, 621.350 ezer forint a működési bevételek, 7.749 ezer forint a felhalmozási bevételek, 811 ezer forint a működési célú átvett pénzeszközök és 79.497 ezer forint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 0,13 %-át (15.057 ezer forint) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 1. Önkormányzatok működési támoeatásai (eredeti előirányzat: 702.896 ezer forint1 módosított előirányzat: 836.595 ezer forint. 2014. évi teljesítés: 836.595 ezer forint) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatás (eredeti előirányzat: 52.053 ezer forint, módosított előirányzat: 52.053 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 52.053 ezerforint) A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása a forrásokból származik. központi költségvetési 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 333.112 ezerforint, módosított előirányzat: 328.169 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 328.169 ezerforint) A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök ás felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. 2
1.3. Önkormányzatok szociális ás gyermekjóláti feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 290.5 74 ezer forint, módosított elóirányzat: 368.630 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 368.630 ezer forint) Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (eredeti előirányzat: 22.281 ezer forint, módosított előirányzat: 22.281 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 22.281 ezer forint) A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására. 1.5. Működési célú központosított előirányzatok (eredeti előirányzat: 4.8 76 ezer forint, módosított előirányzat: 14.107 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 14.107 ezerforint) A működési célú központosított előirányzat bevételei a következőképpen alakultak:. üdülőhelyi feladatok támogatása: 4.383 ezer forint. 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció: 3.077 ezer forint. lakott külterület feladatainak támogatása: 493 ezer forint. e-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés támogatása: 2.809 ezer forint. helyi közösségi közlekedés támogatása: 3.345 ezer forint 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (módosított előirányzat: 51.355 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 51.355 ezer forint) Az alábbiak szerint teljesültek a kiegészítő támogatások:. 2014. évi bérkompenzáció: 30.364 ezer forint. adósságkonszolidáció kamat, projektvizsgálat: 981 ezer forint. szociális és gyermekvédelemi ágazati pótlék: 19.155 ezer forint. ASZ 2012. évi ellenőrzés alapján póttámogatás: 855 ezer forint (átadásra kerül a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak) 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 525.350 ezer forint, módosított előirányzat: 559.695 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 518.300 ezer forint) 2.1. Elvonások ás befizetések bevételei (módosított előirányzat: 7.645 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 7.645 ezer forint) 3
Ezen a soron teljesült az intézmények pénzmaradvány elvonása. 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei (eredeti előírónyzat: 525.264 ezer forint, módosított előirányzat: 552.050 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 510.655 ezerforint) Ezen soron teljesült az EU támogatások 81.001 ezer forinttal, az egyéb fejezeti kezelésű támogatás 3 1.360 ezer forinttal, a központi költségvetési támogatás 800 ezer forinttal, a központi kezelésű támogatás 915 ezer forinttal, az elkülönített állami pénzalap támogatása 6.284 ezer forinttal, a helyi önkormányzat támogatás 2.725 ezer forinttal, a Paksi Gyógyászat Központ társadalombiztosítási alaptól kapott támogatása 369.371 ezer forinttal valamint a társulások és költségvetési szervek támogatása 18.199 ezer forinttal. 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (eredeti előirányzat: 1.380.260 ezer forint, módosított előirányzat: 1.424.501 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 837.283 ezer forint) 3.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (módosított előirónyzat: 51.143 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 51.143 ezerforint, teljesítés: 100%) Ezen a soron jelenik meg az adósságkonszolidáció állami támogatása. 3.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (eredeti előirányzat: 1.363.388 ezer forint, módosított előirányzat: 1.275.841 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 6 75.292 ezerforint, teljesítés: 61,6 7 %) Ezen a soron teljesült az EU támogatások 675.292 ezer forinttal és az elkülönített állami pénzalap 110.848 ezer forinttal, ami a TElT támogatás. 4. Közhatalmi bevételek (eredeti előirányzat 4.832.000 ezer forint, módosított előirányzat: 5.032.169 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.129.070 ezer forint, teljesítés: 101,92 % 4.1 Helyi adók (eredeti előirányzat: 4.757.00 ezerforint, módosított előirányzat: 4.950.3 73 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 5.050.403 ezerforint, teljesítés: 1 02,03%) A helyi adók bevételei a 2014. évben következőképpen alakultak:. Epítményadó: 742.95 3 ezer forint. Magánszemélyek kommunális adója: 30.918 ezer forint. Iparűzési adó: 4.276.532 ezer forint 4.2 Gépjárműadó (eredeti és módosított előirányzat: 72.000ezerforint, 2014. évi teljesítés: 70.438 ezer forint, teljesítés: 97,83%) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadó bevétele a 2014. évben 70.438 ezer forint, mely 97,83%-os teljesítést mutat. 4
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (eredeti előirányzat: 3.000 ezer forint, módosított előirányzat: 3.291 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 3.595 ezer forint, teljesítés: 109,24%) Ezen a soron jelenik meg a talajterhelési díj, az idegenforgalmi adó, a környezetterhelési díj valamint a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek. 4.4 Jövedelemadók (módosított előirányzat: 81 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 274 ezer forint) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 1.00 %-a a földterület fekvések szerinti települési önkormányzatot illeti meg, a 2014. évi tény: 274 ezer forint. 4.5 Egyéb közhatalmi bevételek (módosított előirányzat: 6.762 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.360 ezer forint, teljesítés: 64,48 %) Ezen a soron jelenik meg a környezetvédelmi bírság, az egyéb bírság, az adóbírság valamint az egyéb közhatalmi bevételek. 5. Működési bevételek (eredeti előirányzat: 700.489 ezer forint, módosított előirányzat: 551.250 ezer forint. 2014. évi teljesítés: 621.350 ezer forint, teljesítés: 112,72 %) 5.1 Készletértékesítés (eredeti előirányzat: 44.154 ezer forint, módosított előirónyzat: 35.491 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 31.141 ezerforint, teljesítés: 87,74%) Ezen a soron szerepel az áru és készletértékesítés 87,74%-os teljesítéssel. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a Paksi Városi Múzeumnál pedig a belépődíj bevétele jelenik meg ezen a soron. 5.2 Szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 122.187 ezer forint, módosított előirányzat: 61.219 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 50.047 ezerforint, teljesítés: 81,75%) Ezen a soron jelenik meg az alkalmazottak térítési díjbevétele valamint az egyéb szolgáltatások bevételei. 5.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (eredeti előirányzat: 68.138 ezer forint, módosított előirányzat: 74.322 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 75.900 ezer forint, teljesítés: 102,12%) A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei jelennek meg ezen a soron. 5.4 Tulajdonosi bevételek (módosított előirányzat: 40.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 105.115 ezerforint) 5
Ezen a soron jelenik meg az önkormányzati egyéb helységek Bérleti díja, a közterület bérleti díjak, valamint az osztalékbevétel. Eredeti előirányzata a szolgáltatások ellenértéke soron van. 5.5 Ellátási díjak (eredeti előírónyzat: 169.426 ezer forint, módosított előirányzat: 140.905 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 148.124 ezerforint, teljesítés: 105,12%) Ezen a soron jelenik meg az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások értéke, közoktatási és köznevelési intézményekben étkezők térítési díja, a bölcsődei és szociális intézeti ellátás, szociális és ellátotti étkeztetés, ápolás igénybevevők által befizetett díjak. 5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó (eredeti előirányzat: 79.608 ezer forint, módosított előirányzat: 65.352 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 85.034 ezer forint, teljesítés: 130,12%) 5.7 Általános forgalmi adó visszatérítése (eredeti előirányzat: 112.3 71 ezer forint, módosított előirányzat: 23.084 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 32.635 ezer forint, teljesítés: 141,37%) 5.8 Kamatbevételek (eredeti előirányzat: 80.000 ezer forint, módosított előirányzat: 81.038 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 81.884 ezer forint, teljesítés: 101,04%) A bankbetétek után kamatbevétel: 81.884 ezer forint a 2014. évben. 5.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (eredeti előirányzat: 117 ezerforint, módosított előirányzat: 2.934 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 2.817 ezerforint, teljesítés: 96,01%) Az EUR és az USD átváltás miatti árfolyam nyereség összege szerepel teljesítésként. 5.10 Egyéb működési bevételek (eredeti előirányzat: 24.488 ezer forint, módosított előirányzat: 26.405 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 8.653 ezerforint, teljesítés: 32,77%) Ezen a soron mutatjuk ki a más soron nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket (kártérítések, ajánlati biztosíték, pályázati díjak). 6. Felhalmozási bevételek (eredeti előiránvzat: 14.029 ezer forint. módosított előirányzat: 15.788 ezer forint. 2014. évi teljesítés: 7.749 ezer forint, teljesítés 49.08%) 6.2 Ingatlanok értékesítés (eredeti előírónyzat: 14.029 ezer forint, módosított előirányzat: 12.287 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 4.235 ezer forint, teljesítés: 34,47%) A földterület (telkek) értékesítéséből származó bevétel jelenik meg a soron. 6
6.4 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (módosított előirányzat: 3.501 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 3.514 ezerforint, teljesítés: 100,37%) Gépjármű valamint egyéb gépek, berendezések értékesítése miatti bevételt mutatja a teljesítés. 7. Működési célú átvett pénzeszközök (módosított előiránvzat: 1.649 ezer forint 2014. évi teljesítés: 811 ezer forint) 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről (módosított előirányzat: 1.102 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 264 ezerforint) Ezen a soron jelenik meg a szociális kölcsön és adósságkezelési kölcsön törlesztésének bevétele. 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár PA Zrt-től kapott támogatása valamint a magánszemélyek 1%-os felajánlásai jelennek meg a soron. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat: 202.483 ezer forint. módosított előirányzat: 130.901 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 79.497 ezer forint, teljesítés: 60,71%) 8.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (módosított előirányzat: 37.117 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 15.713 ezer forint, teljesítés: 42,29%) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a munkáltatói kölcsön és a védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. 2014. évben a tervezett bevételek teljesítése: - helyi támogatás: 9.062 ezer forint,.. munkáltatói kölcsön: 6.483 ezer forint, - védett épületek támogatása: 168 ezer forint. 8.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (eredeti előirányzat 202.483 ezer forint, módosított előirányzat: 93.784 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 63.784 ezerforint, teljesítés 68,01%) Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron teljesítésként. 16. Finanszírozási bevétel 7
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 433.652 ezer forint. A pénzmaradvány igénybevételének összege 2.191.750 ezer forint. Allamháztartáson belüli megelőlegezése összege: 20.837 ezer forint. Betétek megszüntetése: 11.611.764 ezer forint. KJbDAKQ2.rn~et) Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlegében látható, hogy a kiadások főösszege 86,99 %-os teljesítést mutatnak. Költségvetési kiadások 1. A működési kiadások (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb folyó kiadások, működési célú kamat kiadások, támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, társadalom és szociálpolitikai kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása) 93,04 %-os teljesítést mutatnak. 2. A felhalmozási költségvetés teljesítése 57,29 %. A beruházások 588.184 ezer forint, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 100.000, EU-s forrásból megvalósuló beruházások kiadásai 921.805 ezer forint felújítások 1.557.290 ezer forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások 141.644 ezer forintban realizálódtak. III. Finanszírozási kiadások Hitelek törlesztésére az ütemezés alapján az előirányzat 100,0 %-a került felhasználásra. A pénzeszközök betétként elhelyezésének kiadásai 10.611.764 ezer forint, 100 %-os teljesítést mutat. Önállóan működő intézmények (eredeti előirányzat: 2.031.518 ezer forint, módosított előirányzat 1.975.142 ezer forint, 2014. évi tény: 1.836.545 ezer forint, teljesítés: 92,98%) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 9.3-9.9 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Egészsézügyi ágazat (eredetei előirányzat: 800.853 ezer forint, módosított előirányzat: 842.397 ezer Forint, 2014. évi teljesítés: 792.294 ezer forint, teljesítés 94,1 %) Paksi Gyógyászati Központ (eredeti előirányzat: 800.853 ezer forint, módosított előirányzat: 842.397 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 793.478 ezer forint 94,2 %) Az Intézmény 2014. évi gazdálkodását alapvetően befolyásoló változások 2013. utolsó negyedévében, illetve 2014. első negyedévében következtek be azzal, hogy a Paksi Ipari Park Kft., mint beruházó kivitelezésében elkészült a Gyógyfürdő és Mozgásterápiás részleg új épülete, melynek üzemeltetését a Paksi Gyógyászati Központ végzi. A beruházás nagyságrendjére tekintettel az Intézmény irányító szerve, Paks Város Onkormányzata még a 2013. év folyamán úgy döntött, hogy az Intézményt önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja át. 8
2014. évben ezen Új épületrész üzemeltetésbe és használatba vétele jelentette a legfőbb kihívást mind egészség-szakmai, mind gazdasági szempontból. Egészség szakmai szempontból az Intézmény alaptevékenységébe a korábbiakban is beletartozó alap- és járóbeteg szakellátási feladatok zavartalan végrehajtása mellett meg kellett oldani az Új épületszárnyba áthelyezett járóbeteg szakellátási funkciók költöztetését, a gyógyfürdő és a kapcsolódó szolgáltatások beindításához kapcsolódó létszám-bővítési, szakmai engedélyezési, munka-szervezési, szabályozási feladatokat. A fentiek mellett folyamatos kihívást jelent az intézmény számára a szükséges szakorvos létszám biztosítása, illetve egyedi feladatként jelentkezett az V. számú háziorvosi körzet átmeneti átvétele és ismételt vállalkozásba adása. A gazdálkodás területén biztosítani kellett az új épület használatához szükséges szerződéses háttér kialakítását, ki kellett alakítani az intézmény saját gazdasági szervezetét, szabályozási hátterét, az Új funkciókhoz kapcsolódó pénzkezelési, fizetési rendszert és az árképzéssel, adózással kapcsolatos új feladatokat el kellett látni. A feladatot a gazdálkodás szempontjából tovább nehezítette, hogy az Új Ahsz. hatályba lépésével a korábbitól gyökeresen eltérő számviteli és elszámolási rendszert kellett bevezetni az Intézménynél a kapcsolódó szoftveres háttér kialakításával párhuzamosan. Az intézmény a fenntartó Paks Város Önkormányzata elvárásainak megfelelően a járóbeteg szakellátás területén is a minimálisan elvárhatónál jóval szélesebb körű és magasabb színvonalú ellátást biztosított az ellátási körbe tartozó lakosság számára. Az ehhez szükséges, OEP finanszírozáson felüli finanszírozási feltételeket a város működési támogatás formájában biztosította 2014. évben már az Új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódóan is. Ennek köszönhetően az Intézmény 2014-ben is stabil pénzügyi háttérrel működhetett. Bár a 2014. évi költségvetés kialakítása kapcsán rendkívül sok volt a bizonytalansági tényező (új épület költségigénye, kihasználtsága, új számviteli szabályok), az Intézmény a 2014. évet összességében az eredeti költségvetés keretszámain belül tudta teljesíteni, az év közben felmerült többletfeladatok elvégzésével együtt is, a 801 M Ft-os eredeti kiadási, illetve bevételi előirányzat kiadási oldalon 793 M Ft-tal, bevételi oldalon 799 M Ft-tal teljesült. A mozgásterápiás részlegben bevezetett új funkciók a 2014. évben jelentősen (nagyságrendileg 200 M Ft-tal) növelték az Intézmény önkormányzati működési támogatás igényét, elsősorban annak köszönhetően, hogy az Új létesítmény igen magas költségszint mellett működtethető, amelyhez a 2014. évben viszonylag alacsony kihasználtság kapcsolódott. Az alacsony kihasználtság az új létesítmény adottságaira (gyógyító funkciók elsődlegessége, wellness és szabadidős funkciók korlátozott megléte), az induláshoz kapcsolódó nehézségekre (nagyobb részben az Intézmény hatáskörén kívül eső műszaki nehézségek), valamint az ezek miatt az induláskor kevésbé intenzív marketing tevékenységre vezethető vissza. A fenntartó önkormányzat. az egészségügyi ellátás színvonalának fenntartása, illetve javításának elsődlegessége mögötti, másodlagos célként fogalmazta meg az Intézmény saját bevételeinek lehetőség szerinti bővítését, ezzel az Intézmény önkormányzati finanszírozási igényének lehetőség szerinti csökkentését. 2014. év második felében számos, ezen irányba mutató intézkedés született (OEP finanszírozás kiterjesztése a gyógyfürdő szolgáltatásokra regionális besorolással, szolgáltatási szerződés megkötése az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel a gyógyfürdő szolgáltatások igénybe vételére, illetve a Medicover Zrt-vel a szabad röntgen 9
diagnosztikai-, fizikoterápiás- és gyógytorna kapacitások hasznosítására, fizetős laborvizsgálatok bevezetése). Az eredeti bevételi előirányzatok teljesítésének vonatkozásában a működési bevételek terén mutatkozó elmaradást (-8.142 E Ft) részben ellensúlyozta az OEP bevételek túlteljesítése (3.952 E Ft), mely az egészségügyi bérfejlesztés többlet OEP finanszírozásához kapcsolódott. Az önkormányzati finanszírozás vonatkozásában az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2.548 E Ft többietbevétel keletkezett, ez azonban az év közben felmerült és a költségvetés módosítások során beépített többletfeladatokhoz viszonyítva minimális többlet pénzügyi terhet rótt a finanszírozó önkormányzatra, a módosított finanszírozási előirányzathoz képest pedig 38.996 E Ft megtakarítást eredményezett. Az eredeti kiadási előirányzatokhoz viszonyítva a személyi jellegű kiadások vonatkozásában 21.485 E Ft többlet keletkezett, melynek főbb okai a bérkompenzáció, a gyógyfürdő 2014. júniusától történő 4 fős létszámbővítése, az Új nőgyógyász szakorvos felvétele, valamint az önkormányzat, illetve a polgármester döntése alapján az évközi ás év végi jutalom kifizetése, mely tételeket, illetve azok járulékvonzatát az eredeti költségvetési előirányzatok nem tartalmazták. A dologi ás egyéb kiadások vonatkozásában 43.507 E Ft elmaradás keletkezett, mely részben a beruházási kiadások közé történő átcsoportosításra (a kisértékű eszközbeszerzések a dologi kiadások között kerültek megtervezésre), részben pedig a személyi jellegű kiadások többletére biztosította a fedezetet. A dologi kiadások vonatkozásában a gyógyfürdő bérleti díja, a közreműködő orvosok díjazása, valamint a marketing kiadások terén keletkeztek elsősorban megtakarítások. A beruházási kiadások között jelentősebb tétel volt az V. számú háziorvosi körzet felszerelése, a rendelőintézeti szünetmentes tápegységek cseréje, orvosi műszerek beszerzése (spirométer, kolposzkóp, EKG berendezések, gyermek orr endoszkóp, fejlámpa), valamint különböző szoftver beszerzések (medikai rendszer háziorvosi kiterjesztése, védőnői szoftver, iskola-egészségügyi szoftver, könyvelőprogram, Office programcsomagok és Windows operációs rendszerek). Szociális ágazat: (eredeti előirányzat: 45 1.902 ezer forint, módosított előirányzat: 334.064 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 315.867 ezer forint 94,6 %) Paksi Bóbita Bölcsőde (eredeti előirányzat: 155.329 ezer forint, módosított előirányzat: 128.899 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 124.006 ezer forint 96,2 %.) A működési költségvetési kiadások 96,04 %-os teljesítést mutatnak. 66.372 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt és szociális ágazati pótlékot is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,2%-os teljesítést mutat, 18.814 ezer forint. A dologi kiadások teljesítése 35.537 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. Az intézmény saját konyhával rendelkezik, saját ellátottjain kívül a Kishegyi Úti óvoda részére is teljesít szolgáltatást, a kapacitás kihasználtság miatt külső étkezőket is fogad. 10
A gyermekétkeztetés támogatás: 2.279 ezer forint. A beruházások soron 923 ezer forint teljesítés történt, ami a meghiúsult napelemes pályázat önrésze, valamint mosógép és konyhai eszközök vásárlása. A bölcsőde 28.040 ezer forint gyermekek napközbeni ellátása jogcímen kap feladatalapú támogatás. Ez az összeg az intézményre fordítandó támogatás 29%-a. Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága (eredeti előirányzat: 296.573 ezer forint, módosított előirányzat: 205.165 ezer forint, 2014. 08.31. teljesítés: 192.040 ezer forint 93,6%) A Szociális Intézmények Igazgatóságának 1993. évi III. tv. alapján készült beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységről Az Intézmény szociális szakmai tevékenységéről minden évben beszámolt Paks Város Onkormányzat Képviselő- testülete előtt. Ez a beszámoló az utolsó, mivel az intézmény ebben a formában megszűnt. 2014. szeptember 1-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága integrált szervezeti egységben Paks város közigazgatási területén biztosította az egyes alap és szakosított szociális ellátásokat. Az intézmény szervezeti egységeinek szakmai vezetője egy személyben az igazgató, kivételt képez a Támogató Szolgálat, mely szakmailag önállóan működött. A Szociális Intézmények Igazgatósága részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény volt, mely a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat integráció formájában biztosította. Az intézmény szervezeti egységeinek külön-külön meg kellett felelniük a tárgyi és személyi feltételeknek. Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága szolgáltatásai az alábbiak voltak:. Időskorúak Otthona. Paksi Hajléktalanok Atmeneti Szállása megszűnt 2014. június 1-től. Támogató Szolgálat. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Paksi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Pakson kívül - az alábbi településeken biztosította az intézmény: Nagydorog, Pálfa, Pusztahencse, Györköny, Sárszentlőrinc, Kajdacs, Bikács, Gerjen, Németkér, Dunaszentgyörgy. Szolgáltatások Paks Város területén: 1) Időskorúak Otthona 1982. óta működik a városban. Az Időskorúak Otthonában elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek (időskorúak~ ápolását, gondozását kell végezni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 2008. január Ol-től, idősek otthonába csak az a kérelmező vehető fel, akinek az ápolási szükséglete legalább napi 4 órában megállapított, vagy életkora elérte a 80 évet. Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyekről, teljes körű ellátás formájában az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátása más módon nem oldható meg. Paks Város Időskorúak Otthona, Paks Város Onkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, kizárólag állandó paksi lakóhellyel rendelkező lakos vehető fel. Ez az intézmény átalakulását követően is így maradt. 11
Ha a kérelmező pszichiátriai vagy szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézmény kereteiben kell gondoskodni. Az 1993. évi III. tv. 68. ~ (4) bekezdés alapján, ha az idősek otthona ellátását igénybe vevő személy esetében Demencia körébe tartozó kórkép került megállapításra, ellátásáról az intézményen belül intenzív gondozást biztosító részleg, vagy gondozási csoport kialakításával különállóan kell gondoskodni. Az ellátást igénybe vevő megfelelő gondozása, ápolása, rehabilitációja intézményi keretek között biztosított, az önellátó képesség megtartása, fejlesztése mellett, egyénre szóló fizikai és mentális gondozási terv alapján. A demens betegek ellátása lényegesen több feladatot, figyelmet, törődést igényel, ezt Paks Város Onkormányzata figyelembe vette, és enyhített a létszámgondokon. Felmerült, hogy az ápolók 12 órás munkarendjét 8 órás munkarendre kéne változtatni, de ez további létszámbővítéssel járna. Mivel az intézmény átalakult, ezt már az Új fenntartóra bízta az önkormányzat megfontolásra. Az Idősek Otthonában 250 adagos saját konyha üzemel, mellyel az Intézmény lakóinak ellátását valamennyi diéta előállításával biztosítani tudja. E mellett az otthonukban élő idősek étkeztetését, valamint vendégétkeztetést is ellátnak. A konyha jól felszerelt. Az Intézmény bevételeinek növelése érdekében bérmosást és külső étkeztetést is vállal. 2) Alapszolgáltatások 2.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2000. óta működik a városban. Azok a beteg, idős személyek vehetik igénybe, akik egészségi állapotuk figyelembe vételével arra rászorulnak. A gondozott lakásán elhelyezett URH adó-vevő és a nyakában hordott nyomógomb segítségével napi 24 órában bármikor segítséget kérhet, amikor erre szüksége van. Az intézmény készenléti szolgálatot működtet, mely lehetővé teszi, hogy a gondozónő 20 perc alatt a gondozott lakásán legyen, és ott az aktuális feladatokat el tudja látni. Az ellátás diszpécser központja az Időskorúak Otthonában került elhelyezésre. Eddig kitétel volt, hogy a rendszer csak egyirányú kommunikációra legyen képes, 2010. decembertől jogszabályi előírás a kétirányú kommunikációra képes rendszer, ennek a paksi rendszer jelen állásfoglalás szerint megfelel. 2.2 Támogató Szolgálat: 2002. óta működik a városban. A Támogató Szolgálat a városban fogyatékkal élő emberek életvitelét hivatott segíteni. Az ellátás keretében tanácsadást, információnyújtást, személyi szállító szolgálatot és személyi segítő szolgálatot biztosítanak a rászorulók részére. Különösen az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a feladata. Elősegíti a megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz és oktatáshoz való hozzájutást. A Személyi Szállító Szolgálatot speciálisan átalakított 6 személyes mikro busszal végzi az intézmény, amely rámpával és tolókocsi rögzítővel felszerelt. Az alapellátások esetén a munkát kissé bonyolultabbá tette, hogy mindkét ellátás esetében a normatív finanszírozás megszűnt, a működési költségekre feladatmutatókkal pályázni kell illetve feladat ellátási szerződést kell kötni a kijelölt intézménnyel. 3) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: 1991. óta működött a városban. Atmeneti elhelyezést biztosított az önellátásra képes hajléktalan személyek részére, akiknek semmiféle lakhatási lehetősége nincs. A szálláson hajléktalan szülővel együtt kiskorú gyermek is beutalható, de család együttes elhelyezésére lehetőség nincs. 12
A szálló megszüntetésre került, mivel átmeneti jellegét régen elveszítette. Voltak hajléktalanok, akik csak látszólag voltak azok és évek óta igénybe vették a szolgáltatást, nem kevésbe terhelve ezzel a város költségvetését. A szálló megszüntetését az önkormányzat időben bejelentette, így annak szakmai akadálya nem volt. A gondozottak lakhatásának megoldásában segítséget nyújtottunk. Elmondhatjuk, hogy akik ma az utcán élnek azok nem is voltak a szálló lakói. Két kivétel van, egy apa a fiával, akik eredetileg nem paksi illetőségűek, csak ide jöttek korábban albérletbe. A fiú pszichiátriai beteg, de édesanyja vidéken él, így lakhatása megoldható lenne. Az apa pedig nem hajlandó vidékre költözni másik gyermekéhez, holott a lakrész kialakításában anyagiakban segített a város. - Utcai szociális munka Az életvitelszerűen utcán élő hajléktalanok számára nyújtott ellátást. Ez az intézményátalakulást követően krízisszálló működtetésével nyújt ellátást a hajléktalanoknak a téli időszakban. Az intézmény célja, ellátottak száma: Az ellátás célja és feladata biztosítani a városban, hogy minden szociális ellátásra szoruló ember, a számára legmegfelelőbb személyes gondoskodáshoz juthasson, elsősorban a szociális alapellátás keretein belül, ha ez nem lehetséges, szakosított intézményben. Az idősek aránya a népesség számát tekintve dinamikusan emelkedik, főként a 80 év feletti népességé, ugyanakkor az önkiszolgáló képesség ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb. Az intézmény dolgozói bizalomra épülő jó kapcsolat kialakítására törekednek mind az ellátást igénybevevővel, mind a hozzátartozókkal mely fontos a szociális munkában. Elősegítik a rászorulók és a hozzátartozóik közötti kapcsolat fenntartását. Követelmény az ellátottak saját akaratának, egyéni szabadságának a tiszteletben tartása, a tiltások és korlátozások minimális szintre történő csökkentése. Biztosítani kell, hogy a lehetőségekhez képest teljes életet élhessenek az ellátottak. Célunk a szükségletekre épülő, jogszabályi kötelezettségekből adódó ellátások kiépítése Paks városban. Fontosnak tartjuk a gondoskodást azokról az emberekről, akik önerőből ezt nem tudják megtenni, vagy nincs hozzátartozójuk, vagy van, de nem tudja vállalni a napi törődést. Számunkra minden ember értékes, legyen idős, fiatal, fogyatékos, vagy hajléktalan. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátottak, hozzátartozók elégedettek legyenek a nyújtott szolgáltatások színvonalával, gondoskodó, szeretetteljes légkörben élhessenek, tudják azt, hogy mellettük, értük dolgozunk, az időseknek szép öregkort, a fiatalabbak számára biztonságot, törődést biztosítunk. A kapacitásokról és az intézményi létszámról jelen beszámolóban már nem teszünk említést, mivel az nem releváns. Időskorúak Otthona 86 férőhellyel rendelkezik kihasználtsága 100 % feletti. A várakozók száma magas. Bekerülési idő: 6 8 hónap. Magas a Demenciában szenvedő lakók aránya, ami igen nagy terhet ró a személyzetre. A lakó szabad mozgásának korlátozása nélkül kell nyújtani a megfelelő védelmet, elkóborlás megakadályozását. Kezelni kell az elbutulásból adódó viselkedést, a személyiségjogok betartásával. A Demenciában szenvedő lakó ellátása minden tekintetben etetés, itatás, fürdetés, öltöztetés, tisztába tevés, foglalkoztatás, érdeklődés, meggyőzés lényegesen több időt vesz igénybe a személyzet részéről, mint ép szellemű, de ellátásra szoruló lakóknál, mert hiányzik a lakók együttműködése, gyakori az agresszív viselkedés. 13
Működési engedély alapján szakápolás is biztosított az intézményben. Jelzőrendszeres házi gondozás Jelenleg Pakson 54 db készülékkel, míg a kistérségi településeken további 86 db készülékkel biztosított. Támogató Szolgálat ellátottak száma 100 120 Fő között stagnál, gyakorlatilag minden fogyatékkal élő embert ismernek Pakson, ebből 8-10 fő részesül napi rendszerességgel személyi segítésben. A szállítást vannak, akik naponta vannak, akik esetleg veszik igénybe. Óvoda ágazat: (eredeti előirányzat: 596.135 ezer forint, módosított előirányzat: 596.792 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 544.793 ezer forint - 91,3 %) A köznevelési feladatok támogatása jogcímen 332.138 ezer forint feladatalapú támogatást kaptak az óvodák. Az intézményekre fordítandó önkormányzati támogatás 483.465 ezer forint. A feladatalapú támogatás 68,7%-ban fedezte a kiadásokat. Gyermekétkeztetési támogatásra 20.056 ezer forint támogatást kaptak az óvodák. Paksi Napsugár Óvoda (eredeti előirányzat: 224.78 1 ezer forint, módosított előirányzat: 226.09 1 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 204.156 ezer forint 90,3%) A működési költségvetési kiadások 95,47%-os, a felhalmozási kiadások 41,65%-os teljesítést mutatnak. 110.505 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, 33.05 5 ezer forint. A dologi kiadások teljesítése 50.207 ezer Forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. A beruházások soron 9.05 1 ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 41,65%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik Paksi Benedek Elek Óvoda (eredeti előirányzat: 371.354 ezer forint, módosított előirányzat: 370.701 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 340.637 ezer forint 91,89 %) A működési költségvetési kiadások 95,54%-os, a felhalmozási kiadások 43,51%-os teljesítést mutatnak. 187.819 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt is tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,2%-os teljesítést mutat, 54.336 ezer forint. A dologi kiadások teljesítése 84.559 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint a vásárolt élelmezés. A beruházások soron 11.315 ezer forint teljesítés történt, ami a Napelemes pályázat önrésze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat, melynek alulteljesítés oka az EU-s forrásból megvalósuló program kiadásai a következő évben realizálódik. 14
Kulturális ágazat (eredeti előirányzat: 182.628 ezer forint, módosított előirányzat: 201.889 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 183.591 ezer forint - 90,9%) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és a Paksi Városi Múzeum működtetése önként vállalt önkormányzati feladat. Igy a működéshez nem kapunk állami támogatást. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár (eredeti előirányzat: 87.254 ezer forint, módosított előirányzat: 91.761 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 82.243 ezer forint 89,63 %) A működési költségvetési kiadások 90,56%-os, a felhalmozási kiadások 74,07%-os teljesítést mutatnak. 31.351 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, 8.065 ezer forint. A dologi kiadások teljesítése 37.892 ezer forint. Kifizetésre kerültek arezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai. A beruházások soron 3.860 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 43,51%-os teljesítést mutat. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2014. évben 11 fő közalkalmazottat foglalkoztatott. Paksi Városi Múzeum (eredeti előirányzat: 95.374 ezer forint, módosított előirányzat: 110.128 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 101.348 ezer forint 92,03 %) A működési költségvetési kiadások 91,83%-os, a felhalmozási kiadások 98,31%-os teljesítést mutatnak. 43.876 ezer forint személyi juttatás került kifizetésre, amely a törvény által megítélt bérkompenzációt valamint Eu-s forrásból megvalósuló program kifizetéseit tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 86,6%-os teljesítést mutat, 11.175 ezer forint. A dologi kiadások teljesítése 41.961 ezer forint. Kifizetésre kerültek a rezsi költségek és egyéb kifizetések valamint az Eu-s forrásból megvalósuló program kiadásai. A beruházások soron 3.248 ezer forint teljesítés történt. A felhalmozási költségvetés kiadásai 98,31%-os teljesítést mutat. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár a 2014. évben 17 fő közalkalmazottat foglalkoztatott. 15
Paksi Pol~ánnesteri Hivatal kiadásai (eredeti előirányzat: 611.858 ezer forint, módosított előirányzat: 632.833 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 612.106 ezer forint 96,72%) A Paksi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok (igazgatási és területi igazgatási feladatok, kistérségi munkaszervezet, szavazás, népszavazás) kiadásait a 6. tájékoztató táblában mutatjuk be. Igazgatási és területi igazgatás kiadások (eredeti előirányzat:574. 924ezerforint, módosított előirányzat: 583.830 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 563.711 ezer forint, teljesítés: 96,6%) A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a köztisztviselők bérét, juttatásait. A 2014. évi teljesítés 99,8%. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 99,3 %. A dologi kiadások 93,9%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb működési célú kiadások 6.098 ezer forintot, 100%-os teljesítést mutat. A felhalmozási kiadások beruházások, felújítások - számítógép ás szoftver-vásárlás, egyéb gépek vásárlása, informatikai és telefonhálózat bővítése - a hivatali feladatellátás színvonalát növelik, melynek teljesítése: 62,6%. Kistérségi munkaszervezet (eredeti előirányzat: 23.004 ezer forint, módosított eló irányzat: 25.187 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 25.185 ezerforint, teljesítés: 100%) A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. A teljesítés 100 %. A személyi juttatások teljesítése 100 %-ot mutat, a járulékok teljesítése 99,3 %-ra teljesült. A dologi kiadásai 100%-os pénzügyi teljesítést mutat. Közterület felügyelet (eredeti előirányzat:13.930 ezerforint, módosított előirányzat: 14.200 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 13.595 ezerforint, teljesítés: 95,7%) A személyi juttatások 100%-os, a munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzájárulási adó 100%-os, a dologi kiadások 99,8%-os, beruházások 79%-os teljesítést mutatnak. Szavazás (módosított előirányzat: 9.616 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 9.615 ezer forint, teljesítés: 100%) 2014. évben az Országgyűlési képviselők, az Európai Parlamenti képviselők valamint A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának teljesítései realizálódnak. Önkormányzati költségvetési kiadások Az Önkormányzathoz tartozó feladatok (önkormányzati kiadások, szociális gondoskodás, városüzemeltetés, támogatások, EU-s forrásból megvalósuló feladatok, beruházások, felújítások, tartalékból megvalósuló munkák) kiadásait az 5. tájékoztató táblában mutatjuk be. 16
(1) Önkormányzat kiadásai (eredeti előirányzat: 354.062 ezer forint, módosított előirányzat: 501.769 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 380.532 ezer forint, teljesítés 75,8%) Az Onkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások 2014. évi teljesítései szerepelnek a táblázatban (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak). A Paksi Ipari Park Kft. törzstőke emelése 100.000 ezer forint teljesítése szerepel a beruházási soron. (2) Rendezvények (eredeti ás módosított előirányzat: 26.000 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 29.612 ezer forint, teljesítés 113,9%) A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások teljesítését. (3) Prelátus üzemeltetése (eredeti ás módosított előirányzat: 6.390 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 5.932 ezer forint, teljesítés: 92,8%) A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Plusz Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, ás városmarketing (eredeti előirányzat: 17.500 ezer forint, módosított előirányzat: 18.871 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 12.859 ezerforint, teljesítés: 68,1%) A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadási előirányzatok teljesítése jelenik meg. (S) Dolgozók üdültetése (eredeti és módosított előirányzat: 1.381 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.559 ezerforint, teljesítés: 112,9%) Az előterjesztésben 1.381 ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. A 2014. évi teljesítés: 1.559 ezer forint, 112,9% (6) Nemzetközi kapcsolatok (eredeti ás módosított előirányzat: 19.000 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 11830 ezerforint, teljesítés: 93,8%) Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshofen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. A 2014. évi teljesítés: 93,8% (7) Díjak (eredeti ás módosított eló irányzat: 2.307 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 1.374 ezerforint, teljesítés: 59,6%) 17
A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján, a kifizetések a díjak átadási időpontjához kapcsolódnak. (8) Kiváló sponolók jutalmazása (eredeti és módosított előirányzat: 10.668 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 3.175 ezerforint, teljesítés: 29,8%) A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk 10.668 ezer forint keretösszeget, melyből 3.175 ezer forint kerület kifizetésre. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei (eredeti és módosított eló irányzat: 36.074 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 36.657 ezerforint, teljesítés: 101,6%) Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálja. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírusirtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. (10) ÁFA befizetés (módosított előirányzat: 156.361 ezerforint, 2014. évi teljesítés: 88.829 ezerforint, teljesítés: 56,8%) Szociális gondoskodás (eredeti előirányzat: 443.022ezer forint, módosított előirányzat: 5 15.792 ezer forint, 2014. évi teljesítés: 450.040 ezer forint 87,3%) Beszámoló a szociális feladatok ellátásáról a 2014. évben 2014. december 31-én 5 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, 1 osztályvezető irányításával végezte munkáját a Szociális Osztályon. 1 fő ügyintéző novemberben jött vissza GYED ről. 2014-ben az osztály az igazgatási csoporttól megkapta a bérlakásokkal kapcsolatos igazgatási feladatokat, ami 1 fő ügyintézőt szinte teljes egészében igénybe vesz. A közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése kizárólag a nyugdíjasok, illetve szociális rászorultak esetén lehetséges, éppen ezért a jogosultság megállapítása az osztály feladata. A 2014. évben visszatérítés nem volt. Az életkezdési támogatás (babakötvény) az osztály feladatai közé tartozik, ami 2014. évben 43 esetben jelentett megállapítást, továbbá utalás felől intézkedni kellett azon gyermekek esetében, akik 5 évesek lettek. Egyre nagyobb feladatot rótt az osztályra a személyi térítési díjak egyedi megállapítása, elsősorban az idősek otthonában. (tartásra köteles hozzátartozók vizsgálata) Ebben a feladatkörben az alapszolgáltatások esetében is előfordult, hogy térítési behajtásáról kellett intézkedni. Ez a feladat szeptembertől elkerült az osztálytól, mivel ez fenntartói hatáskör. Az osztály a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság referensi feladatait látja el, valamint a Humánpolitikai Bizottság egészségügyi és szociális feladatai ellátásban nyújt segítséget. 18
Szociális segélyezés lagb Rendszeres nevelési segély A támogatás megállapítására vonatkozó szabályokban változás nem volt. A rendszeres nevelési segély pénzben vagy természetben (napközi térítési díj) kerülhet megállapításra. A pénzbeli teljesítés felé való eltolódás oka, hogy egyre több család (akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak) kapja ingyen vagy minimális térítéssel az étkezést. A középiskolás és a felsőoktatásban tanulók pedig nagyrészt nem vesznek igénybe étkezést az intézményben, így a család pénzben kapja a támogatást. A 2014. december 31-én 127 folyósítás volt. 2014. évi előirányzat: Pénzbeli ellátás: 6 000 eft Természetbeni ellátás: 3 000 eft Osszesen: 9 000 eft Felhasználás: Pénzbeli ellátás: 5 252 eft Természetbeni ellátás: 2 609 eft Osszesen: 7 861 eft Teljesítés: Pénzbeli ellátás: 87,5 % Természetbeni ellátás: 87,0 % Összesen: 87,3 % 2a,b ÁDolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére megállapítható szolgálati időnek számító - ellátás. Két jogcímen lehet megállapítani. Alanyi és méltányossági alapon. Az alanyi ápolási díj megállapítási feltételeit a szociális törvény pontosan meghatározza, 2013. január 1-jétől ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg és folyósítja. A méltányos ápolási díj feltételeit önkormányzatunk a helyi szociális rendeletében szabályozta. A helyi rendelet értelmében a szociális rászorultságot és a vagyoni helyzetet vizsgálni kell. Megállapítás esetén a támogatás összege nem lehet kevesebb, mint az ápolási díjminimum 80 %-a. (2014-ben: 23.600,-Ft) A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az önkormányzatot terhelik. 2014. december hónapban 23 fő részesült méltányossági alapon ápolási díjban. Az ellátási forma 2015. március 1-től ebben a formában megszűnt. 2014. évi előirányzat: 8 785 eft Felhasználás: 8 785 eft Teljesítés: 100 % 3a,b Rendszeres szociális segély - Tartós munkanélküliek támogatása: 19
A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő, de a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ebben a támogatásban részesülnek továbbá a helyi rendelet alapján azon személyek, akik a jogosultságot erre megszerezték. (p1.: várandós nők vagy megváltozott munkaképességűek ugyan, de a rokkantság mértéke nem éri cl a törvényi szintet, viszont munkavégzésük akadályozott) Ok a családsegítővel működnek együtt és munkavégzésre nem kötelezettek. Mivel ez változatlanul családi segélyezés maradt, így a támogatás összege nagyon nehezen tervezhető, mint ahogy az is, hogy a helyi rendelet alapján hány személynek kell megállapítani az ellátást, valamint a munkanélküliek korösszetételét sem látjuk előre. 2014. évi előirányzat: 12412 eft Felhasználás 12411 eft Teljesítés 100 % - egészségkárosodottak támogatása: Ezen ellátási formát a megváltozott munkaképességűek vehetik igénybe, akiknek saját jogon szerzett jövedelmük nincs és rokkantsági nyugellátásra nem jogosultak. 2014. évi előirányzat: 2 983 eft Felhasználás 2 983 e Ft Teljesítés 100 % 2014. december 31-én 59 fő részesült rendszeres szociális segélyben, közülük 22 fő a helyi rendelet alapján. 19 fő a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy volt, míg 18 fő egészségkárosodott személy. Az ellátás 2015. március 1-től a járási hivatalhoz került. 3c Foglalkoztatást Jlelyettesító támogatás A tartósan munkanélküli, aktív korban lévő személyek kaphatják, akiknek megélhetése más módon nem biztosított. Ök elsősorban közcélú munka keretében munkavégzésre, vagy képzésre kötelezettek. Abban az esetben, ha nem dolgoznak és képzésben sem vesznek részt, a nyugdíjminimum 80 %-ával megegyező támogatást kapnak. (jelenleg: 22 800,-Ft/hó) 2013. december 31-én 248 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást folyósítottunk. Tervezéskor a tényleges megoszlást nem láthatjuk, hisz a rendszerbe kerülők életkorát, főként egészségi állapotát nem ismerjük. Nem tudhatjuk továbbá, hogy a jövedelemvizsgálat során ki lesz jogosult az ellátásra, így a munkaügyi központtól származó adatok csak tájékoztató jellegűek. Emeli az ellátottak számát az is, hogy a munkanélküli ellátáshoz szükséges munkaviszony megnövekedett (200 napról 365 napra), valamint a munkanélküli ellátás folyósítási ideje jelentősen csökkent. Közunka idején az ellátás folyósítása szünetel. Az ellátás 2015. március 1-től a járási hivatalhoz került. 2014. évi elóirányzat: 67 760 eft Felhasználás 45 693 eft 20