Mottó: Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal? (Tendzin Gjaco: Törődni másokkal) KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI K O N C E P C I Ó J A 2008.
A szociális gondoskodás feladata nem kevesebb, minthogy a társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzeteket feltárja, s azokra a jog által biztosított keretek között reagáljon, mindezt úgy, hogy az egyén szabadságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor a közösség védelme is megvalósuljon. Előnyben kell részesíteni a rászoruló személy saját környezetében történő gondozását, hogy lehetőleg saját otthonukban, vagy ismerős környezetükben kapják meg az igényelt segítségnyújtást, gondoskodást. A többször módosított 1993. évi III. törvény határozza meg a fenntartó szerepét, feladatát, mely szerint a törvényi szabályok alapján biztosítaniuk kell a tárgyi-személyi feltételeket, és a biztonságos működés kereteit, s emellett a szakmai és törvényességi ellenőrzés első lépcsőjét is jelenti. A szolgáltatás-tervezési koncepció megalkotásának kötelezettsége azért is fontos, hogy a különböző szolgáltatások fejlesztése, a szükséges tárgyi-személyi feltételek biztosítása, a szakmai feladatok ellátása és teljesítése egy átgondolt, kiszámítható, előre tervezhető, megalapozott koncepcióra épüljön. Alapelvek, értékek meghatározása, melyet szükségesnek tart, továbbra is kinyilvánítani a fenntartó: Jog az emberhez méltó életre, a szociális minimum biztosítása mindenki számára Mindennemű hátrányos megkülönböztetés, előítélet elutasítása A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása Az ellátások és a szolgáltatások alapvetően a megbomlott szociális egyensúly korrekcióját hivatottak megvalósítani, Ellátások, szolgáltatások kliensközeli biztosítása, Egyénre szóló ellátás Szektorsemlegesség Minőség a szolgáltatásokban A kölcsönösségen, a partneri együttműködésen alapuló, interaktív kapcsolatrendszerek hálóját kell kialakítani, amelyek középpontjában az ember áll. A valós igényekből kell kiindulni. Egészséges, együttműködő, kreatív közösség, amely gondoskodik tagjairól, és összefűzi őket azzal a környezettel, amely lakóhelyükként szolgál. Család és közösség biztonságának hálója. Állami és magánszektor, egészségügyi és szociális hálózat partneri együttműködése, egészség megőrző és betegség megelőző programok. Élhető közösség működtetése, amely vonzó erő az itt élésre és ösztönzi a befektetetéseket. A szociális problémák koncentrált integrált megközelítése. A civil társadalom működtetésének elősegítése, a család, a barátok és az önkéntesek által kivitelezett informális gondozás biztosításának megteremtése, mert ha nem mérjük fel a civil társadalom által nyújtott szociális munka fontosságát, akkor elveszítjük ezt az értékes karnyújtásnyira lévő segítséget. Szolgáltatatás-tervezési koncepció célja: a településen a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minőségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll a forrásokhoz javakhoz, szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzájutás mindenki számára a megelőzés a kirekesztés kockázatainak elkerülése a legelesettebbek segítésének középpontba helyezése, kiemelve olyan kihívásokat, mint a tartós szegénységgel fenyegetett csoportok, a fogyatékossággal élő, a sajátos beilleszkedési nehézségekkel küzdő emberek integrációja elérhető, esélyteremtőbb és összehangolt közszolgáltatások biztosítása (pl. akadálymentesítés ) a szegénység, a tartós és mélyszegénység mérséklése a legveszélyeztetettebb csoportok segítése, ill. az elszegényedés megállítása érdekében a helyi szociális segélyezési rendszer korszerűsítése, az ösztönzőbb és célzottabb segélyezés a lakhatás biztonságának növelése, a hajléktalanság mérséklése, a hajléktalan ellátások integrációs lehetőségének bővítése d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 2
a gyermekek társadalmi esélyének javítása, hisz a gyermek szegénység elleni küzdelem nagy jelentőséggel bír a szegénység és kirekesztődés újra termelődésének megállításában. A rászorulók saját lakókörzetükben való ellátásának biztosítása, ennek érdekében az alapellátási formák biztonságos működésének megteremtése, szükség esetén fejlesztése Helyzetkép: A település helyzetét bemutató általános adatok Népsűrűség: állandó lakosok száma km2-enként: 127fő/km2 Közigazgatási belterület nagysága, megközelíthetősége, földrajzi helyzete: 256,3 km2, belterület:27995 fő, külterület: 4637 fő. Helyi tömegközlekedés formája: jelenleg a helyi tömegközlekedés a helyközi járatok megállításával, ill. meghosszabbított úton való közlekedtetésével van megoldva, koncessziós pályázat eredményeként valósul meg az önálló helyi tömegközlekedés. Távolsági közlekedés szervezettsége: a KUNSÁG VOLÁN RT és Társ Volán Vállalatok közreműködésével valósul meg. Tekintettel arra, hogy településünk közúti és vasúti útvonalak csomópontjában fekszik a cél és tranzit jellegű tömegközlekedési útvonalak szolgálják a lakosság igényeit. Közműves ivóvízellátásba bekapcsolt lakások száma: 10576 Szennyvízelvezetésbe bekapcsolt lakások száma: 7844 Év Önkormányzati tulajdonban 1995 519 1996 507 1997 503 1998 500 1999 491 2000 463 2001 446 2002 457 2003 484 2004 479 2005 462 2006 463 2007 463 Lakóépületen belül a komfortfokozat szerinti megoszlás: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli (csak bérlakások esetén) 1 szobás 1 ½ 2 2 ½ 3 3 1/-x Ebből az üres bérlakások száma Összkomfortos 67 4 93 3 21 3 - Komfortos 145 7 56-5 - - Félkomfortos 1-4 - 10 - - Komfort nélküli 34 1 9 - - - - Egészségügyi intézmények: Városi Kórház Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ látja el a járó beteg, illetve fekvő beteg ellátási feladatokat. A városban 13 felnőtt háziorvos, 6 gyermek háziorvos, védőnői szolgálat, 2 vállalkozási formában működő Kft. látja el a fogászati ellátást az alapellátás körében. Oktatási intézmények: A városban 11 telephelyen működik óvoda, 7 általános iskola, 1 speciális általános iskola (megyei fenntartású), nevelési tanácsadó, és 5 középiskola (1 alapítványi fenntartású) látja el az oktatási feladatokat. Művelődési intézmények, szabadidő eltöltésére szolgáló intézmények: A Móra Ferenc d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 3
Művelődési Központ, és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár látja el ezeket a feladatokat, de szerepet kap a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület, valamint a Kiskun Múzeum is. A hitélet gyakorlásának színterei: egyházközségek Közbiztonsági szervek: Városi Rendőrkapitányság, Polgárőrség, Városi Rendészet Demográfiai adatok: Az önkormányzat illetékességi területén élő állandó lakosok száma : 31653 fő A településen működik kisebbségi önkormányzat. A hajléktalanok száma: kb.43 férfi, ill. kb. 20-50 közötti család, valamint kb. 21 nő. 488 nagycsaládos él a városban, mely 1589 gyereket érint. Házasságkötések száma/év: 2000 évben 170, 2001. évben 163, 2002-ben 152, 2003-ban 153, 2004-ben 145, 2005-ben 148, 2006-ban 126, 2007-ben 122. Születések száma/év: 2000 évben 540, 2001-ben 544, 2002-ben 551, 2003-ban 457, 2004-ben 462, 2005-ben 458, 2006-ban 499, 2007-ben 447. Halálozások száma: 2000-ben 592, 2001-ben 556, 2002-ben 563, 2003-ban 627. 2004-ben 528, 2005-ben 458, 2006-ban 540, 2007-ben 584. Lakosságszám korcsoportonkénti változása: Év 18 év alattiak 18-62 év 62 év felettiek 2002. 6603 19469 6378 2003. 6879 19328 6012 2004. 5938 19290 6884 2005. 6173 19193 6529 2006. 6047 19055 6551 2007. 6402 20642 6192 Öregedési index számítása: a 14 éven aluli korosztályhoz viszonyított 60 éven felüliek aránya: 153,3 %, Az önkormányzat illetékességi területén élő fogyatékos személyek száma, melyek fogyatékossági támogatásban részesülnek :134 látás fogyatékos, 44 értelmi fogyatékos, 0 fő autista, 10 hallás fogyatékos, 6 fő halmozottan fogyatékos, mozgás fogyatékos 105, összesen 299 fő. Az önkormányzat illetékességi területén élő (intézményi ellátásban nem részesülő) pszichiátriai betegek száma: 226 fő Az önkormányzati illetékességi területén élő szenvedélybetegek száma: 261 fő addiktológia beteg, 179 kábítószer fogyasztó (statisztikai szám) d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 4
Szociális támogatások (2007. évi statisztika alapján) Jogcím 29-éves korig 30-44 45-61 62-70 71-80 81 felett nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi Összesen Időskorúak járadéka 16 7 9 3 11 2 48 Lakáfenntartási támogatás 98 16 321 70 246 132 135 58 59 24 36 10 1205 Átmeneti segély 40 11 91 23 104 105 10 25 10 0 1 0 420 Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye 5 8 1 10 5 4 33 Nem foglalkoztatottak rendsz. szoc. segélye 10 5 21 7 34 22 99 Közcélú foglalkoztatás 5 1 8 1 12 5 32 Ápolási díj alanyi jogon 136 méltányossági alapon 47 Jogcím Fő Átmeneti segély 20 Köztemetés 20 Közgyógyellátás (méltányossági alapon) 300 Adósságcsökkentési tám. 24 Rendk. Gyermekvéd. Tám. 181 d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 5
Az ellátási kötelezettség, és önként vállalt feladatok jelen állapota: Alapellátás Intézmény megnevezése megvalósított feladat hiányzó ellátás Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int. Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int. Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int. Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int étkeztetés étkeztetés népkonyha 30 fő házi segítségnyújtás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás családsegítés idősek nappali ellátása 30 Ért. Fogy. Nappali ellátás 45 tanyagondnok Anonim Kht. Támasz 2005. kht. Közösségi ellátás Támogató szolgáltatás Kapocs Segítő Szolgálat nappali, melegedő 30 Átmeneti elhelyezési formák Szivárvány Szem. Gond. Nyújtó Int Nádasdy utca 12. Kapocs Segítő Szolgálat Kapocs Segítő Szolgálat Időskorúak gondozó háza 2 fh. Fogyatékos Szem.Gond.h. Pszich.bet. Átm. Otthona Szenvedély Bet.Átm.Otthona éjjeli menedékhely 10 fh. hajléktalanok átmeneti szállása 10 fh. Tóth K. 12. Szakosított ellátások (önként vállalt feladatok) Szivárvány Szem. God. Nyújtó Int. Idősek Otthona Nádasdy 12. 48 fh. Hajléktalanok otthona Időskorúak Emeltszintű Otth. Csanyi út 3. 100 fh. Fogyatékos Személyek Otthona Nádasdy u. 12. - Mozg.Fogy.Otth. 10 fh. - Ért.Fogy.Otth. 20 fh. A fent bemutatott intézményhálózat többszöri átalakítás, bővítés, korszerűsítés, feladatátadás után nyerte el jelenlegi formáját. Az intézményhálózat tekintetében egyedül a Csanyi út 3.szám alatti telephelyen elhelyezett épület épült funkciójának megfelelően, a többi telephely, régi, meglévő épületek átalakításával nyerte el jelenlegi formáját. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 6
Elemzés a szociális szolgáltatások fejlesztéséhez: Erősségek: 1. A szociális alapellátás intézményrendszere kiépült és folyamatosan bővül 2. Modell kísérleti programokban veszünk részt 3. Jó együttműködés alakult ki a szociális ágazat intézményei és egyéb intézmények között 4. Stabil, működő intézményrendszerrel tapasztalt, felkészült, és hivatása iránt elkötelezett szakember gárdával rendelkezünk. 5. Az integrált intézmények kialakítása miatt jól átjárhatóak az ellátások. 6. Több önként vállalt feladatot is ellátunk. (bentlakásos elhelyezés) 7. Az ágazatban dolgozók szakképzettségi aránya messze meghaladja a jogszabályban előírtakat. 8. A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézménynél megszüntetésre került a Nádasdy utcai telephelyen a konyha, a Csanyi úti telephelyen működő konyha bővítésre, és eszközök tekintetében felújításra került. Ennek köszönhetően a fenntartási költségek csökkentek. 9. Kistérségi együttműködés kialakítása. 10. A Városban megjelentek a nem önkormányzati fenntartású szolgáltatók. Gyengeségek: 1. A szociális intézményeknek helyt adó épületek nagy része más célra épült, elavultak. 2. Intézmények dolgozók túlterheltek, hiányzik a szuper vízió folyamatos lehetősége. 3. Kevés önkéntes és civil segítő működik még közre a szociális ellátásban. 4. A telephelyek a város több részén kerültek elhelyezésre, ezért a működtetés is gazdaságtalan. 5. Nem rendelkezik az ágazat raktár céljára szolgáló helységekkel (adományok fogadása, eszközök, tárgyak tartalékolása stb.) Lehetőségek: 1. Az önkéntesek, civil segítők számának növelésével a gondozotti ellátás minőség színvonalát is emelni lehet, illetve a civilek bevonása hozzájárulhat a társadalmi szolidaritás növekedéséhez. 2. Rendelkezésre áll szabad és képezhető munkaerő és képzett munkaerő. 3. A szakmai képzések, a szupervíziók számának növekedése, valamint a minőségfejlesztési rendszer kiépítése ellátási színvonal emelést jelenthet. Veszélyek: 1. A saját források elégtelensége nem biztosít elegendő lehetőséget a szakmai ellátási színvonal emeléséhez. 2. A szociális szféra társadalmi prexise alacsony emiatt gyenge érdekérvényesítő képességű marad. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 7
3. A megyei önkormányzat továbbra sem olyan mértékben szervezi és biztosítja a kötelező feladatait, amilyen mértékben szükséges lenne. Fejlesztési irányok, átalakítási javaslatok: 1. Cél az intézményi telephelyek további csökkentése. 2. A jogszabályi előírások (m2/fő) teljesítése miatt 2008. December 31-ig csökkenteni kell, a jelenleg 80 es Nádasdy utcai telephely einek számát 75 re. 3. Javaslom továbbra is a jelenleg Damjanich u. 6. szám alatt elhelyezetett ÖNO-t áthelyezni, egyrészt mert a jelenlegi épület nem alkalmas a megfelelő szakmai munka végzésére, teljes mértékben nem felel meg az előírt tárgyi feltételeknek, másrészt egy jelenleg üresen álló Nádasdy utcai telephely régi konyha épületét lehetne hasznosítani. 4. Étkeztetés tárgyi feltételeinek javítását biztosítani kell, melegen tartó edények, illetve ételesek beszerzése. 5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 80 készülékének teljes cseréje 2010. december 31-ig, mert nem felel meg az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet előírásinak. 6. A családsegítés területén a speciális, a családi igényekhez igazodó szolgáltatásokat kell fenntartani, ill. továbbfejleszteni, kialakítani. 7. Nappali hajléktalan ellátás fejlesztésénél meg kell valósítani a csomagmegőrzés, postacím biztosítása, munkahely kereséshez segítség nyújtás, illetve más ingatlanba történő áthelyezés esetén meg kell vizsgálni a bővítés lehetőségét is. 8. Hajléktalan ellátás terén elsősorban nem az intézményi ek számát kell növelni, hanem a szociális munka eszközeivel képessé kell tenni a hajléktalanokat- elő takarékosság bevezetése önálló élet megteremtéséhez a kezdő lépéseket biztosítani, ha kell új külső ek, arternatív szállás megoldásuk lehetőségeit kell megtalálniuk. Az ellátás más ingatlanba történő áthelyezése esetén vizsgálni kell a bővítés lehetőségét, illetve a női hajléktalanok számára ellátás biztosításának kialakítását. 9. Programok indítása, támogatások biztosítása a hajléktalan személyek foglalkoztatását elősegítve. 10. Önálló életvitelre képes hajléktalan személyek számára lakhatási támogatás nyújtása, így ek is fel szabadulnának a hajléktalan ellátásban. 11. Az intézmények tekintetében ki kell építeni a minőségbiztosítási rendszert. 12. Erkölcsi, anyagi támogatást olyan vállalkozásoknak, akik a szociális ellátás fejlesztését korszerűsítését, bővítését kívánják megvalósítani. 13. Többcélú Kistérségi Társulás keretében folyamatban van az alapszolgáltatási feladatok egy részének ellátása. A községi képviselőtestületi döntések miatt melyben sorozatosan lépnek vissza a községek e feladat ilyen típusú ellátásától feltehetően módosítani kell mind a kistérségi megállapodásokat, mind emiatt az intézményi dokumentációkat. (Gátér, Petőfiszállás, Fülöpjakab, Pálmonostora, Tiszalapár településeket). 14. Otthoni szakápolás támogatása oly módon, hogy az érintetteket megfelelő információkkal ellátjuk. 15. A hajléktalan ellátásban nélkülözhetetlen szereplők, a hajléktalan intézmények, a mentő, a rendőrség képviselői egyeztessenek, ha kell írásbeli megállapodást kössenek a tőlük elvárható ill. kötelező magatartási szabályokról. 16. Támogatni, ill. bátorítani kell azon kezdeményezéseket, melyek a gyermekek napközbeni d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 8
ellátására más alternatív lehetőségét kínálják fel a szülők számára, ill. gazdaságosabb olcsóbb működtetést biztosítanak az önkormányzat részére. 24.Az önkéntesek bevonása a szociális ellátásba, Kapu program további támogatása, az intézményi kereteken kilépve, az otthonukban élő rászorulók számára továbbra is biztosítani e szolgáltatást. Nyitottak vagyunk minden olyan kezdeményezésre, amely a szociális feladatok ellátását célozná meg, (az elmúlt évben keret megállapodást kötött az önkormányzat és a REIKA Alapítvány). Támogatni kell a magán tőke és a civil társadalom minden olyan kezdeményezését, mely az önkormányzati feladatellátást csökkentené, ill. az ellátási színvonalat emelné. Ellátási szerződést egy szolgáltatóval kötöttünk, mely felbontásra került, így jelenleg nincs érvényes ellátási szerződésünk. Időtábla: lsd. melléklet A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények: Időseknek az aktív és méltó öregkor biztosítása Gyermekek életesélyeinek növelése Integrált, egymásra épülő, de az egyéni igényeket, lehetőségeket, figyelembe vevő szociális hálózat kialakul Gazdaságosabb működtetés Civilek az ellátásba még jobban bekapcsolódhatnak Felkészült szakemberek biztosítása Bizalomra érdemes, stabil infrastruktúrával rendelkező szociális szolgáltatások nyújtása Erőforrások kombinálása, szereplők mobilizálása. A szolgáltatás-tervezési koncepció véleményezési folyamata: A tervezetet véleményezik: intézményvezetők, a közalkalmazotti tanács, a megyei önkormányzat, a helyi szociálpolitikai kerekasztal, a kisebbségi önkormányzat, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság és végül a Képviselőtestület hagyja jóvá. Elfogadását követően 2 évenként gondoskodni kell a koncepció felülvizsgálatáról és aktualizálásáról. Kiskunfélegyháza, 2008. április 30. Dr. Nánási Éva aljegyző d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 9
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u.12. Kimutatás A 2000. 2007. Intézm ényi elhelyezettekről Elemzési időszak (év) 2000. 2001. 2002. 2003. Nem szerint Ffi Nő Elhalálozott Kiköltözött Össz. Megszűnt Ffi Nő Össz. Ffi Nő Össz. Elhelyezett lakók Felvételt Átlag nyertek Össz. életkor Soronkívül Kórházból 21 29 50 74,82 33 39 72 74,93 26 44 70 73,51 19 38 57 77,51 2004. 24 43 67 75,1 2005. 19 38 57 75,8 2006. 18 22 40 70,2 2007. 25 38 63 75,4 36 72 % 33 46% 43 61 % 26 46 % 16 24 % 37 65 % 30 75 % 58 83 % 9 18 % 15 21 % 16 23 % 15 26 % 18 27 % 4 7 % 1 3 % 6 10 % Elhelyezés megszűnt (fő) 20 32 52 6 9 15 67 19 37 49 10 7 17 66 12 37 56 3 5 8 64 17 39 56 2 4 6 62 19 34 53 7 4 11 64 19 30 49 2 7 9 58 18 28 46 7 15 22 68 22 21 43 4 7 11 54 Megjegyzés: a kórházból felvettek soron kívül kerültek elhelyezésre, ezért e két adat egymással nem összesíthető. A %-os arányban kifejezett mutatók az összes intézményi felvettek számához viszonyított adatok. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 10
Férőhelykihasználtság 2004-től 2007-ig Intézményi ellátás helye Enged. 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év Betöltött % Enged. Betöltött % Enged. Betöltött % Enged. Betöltött I.o. időskorú 34 44 129,4 34 36 105,9 34 31 91,2 48 47 97,9 VI. A. idősk. emeltsz. 50 58 116,0 50 55 110,0 50 42 84,0 50 47 94,0 VI. B. idősk. emeltsz. 55 58 105,5 55 60 109,1 55 55 100,0 50 53 106,0 IDŐSKORÚ ÖSSZ. 139 160 115,1 139 151 108,6 139 128 92,1 148 147 99,3 III. O. SZENV.BET. 30 29 96,7 30 30 100,0 30 30 100,0 30 21 90,0 II. O. SZAKOSÍTOTT 20 16 80,0 20 16 80,0 20 16 80,0 20 18 85,7 I. o. ért. fogyatékos 26 22 84,6 26 22 84,6 26 21 80,8 20 21 105,0 I.o. Látásfogyatékos 10 4 40,0 10 4 40,0 10 3 30,0 --- --- --- I. o. Mozgásfogyatékos 10 10 100,0 10 16 160,0 10 10 100,0 10 10 100,0 FOGYATÉKOS ÖSSZ. 66 52 78,8 66 58 87,9 66 50 75,8 50 49 98,0 Átmeneti I. osztály --- --- --- --- --- --- --- 3 300,0 2 2 100,0 Átmeneti VI. A. 4 --- --- 4 1 25,0 4 1 25,0 --- --- --- Átmeneti VI. A. 4 --- --- 4 --- --- 4 --- --- --- --- --- ÁTMENETI ÖSSZ. 8 --- --- 8 1 12,5 8 4 50 2 2 100,0 ÖSSZESEN: 243 241 99,2 243 240 98,8 243 212 87,2 230 219 95,2 Nappali ellátás Idősek Klubja 30 fő 28 fő 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 30 fő 27 fő ÉNO 45 fő 44 fő 45 fő 42 fő 45 fő 43 fő 45 fő 43 fő %
IDŐTÁBLA Int.telephely Év. terv.fejl.,átalakítás kapacitás növelés, csökkenés Nádasdy u.12. 2008. 80-75 fh-re csökkentése Nádasdy u. 12. 2009 demens betegek intenzív ápolási egységének kialakítása jogszabályi előírásoknak való megfelelőség, zsúfoltság csökkentése érdekében várható költség e Ft Bevétel, kiesés, mind a normatív, mind a térítési díj oldalán. 5.000,e-Ft pályázat megvalósulás lehetséges forrása - Damjanich u. 4. 2008 Idősek Klubja áthelyezése Nádasdy u. telephelyre --- 18000,-e Ft jelenlegi ingatlan eladása, ill. önk. támogatás Nádasdy u. 12. 2009 2010 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás továbbfejlesztése Meglévő készülékek teljes cseréje 40 készülék 5.000t 1/2000. (I.7.) SzCsM jog- szabály változás
Csanyi út 3. 2009. 2009. 2009. 2009. 2015. - festés, mázolás, - mosoda (vízlágyító), - mosoda szellőzés biztosítása, 23 kg-os IPSO mosógép beállítása (engedélyezés szükséges - konyha védőtető létesítése, - kerékpártároló létrehozása, járda. - Lakószobák előtti teraszok felvált burkolatának javítása - A szárny füstjelző készülék és irányfény - Akadálymentesítés - Kerítés teljes kiépítése 1.000 eft 500 eft 600 eft 200 eft 2.500e Ft 1.000e Ft 5.000 eft Önk. tám Ahol lehetséges pályázat igénybevételével Nádasdy u.12. 2010. 2009. 2009. 2009. -fűtési rendszer átalakítása, központi fűtési rendszer kialakítása melegvíz ellátással. - Füstjelző készülék - Lapostető javítása - Irodák levegőcsere - Lakószobák burkolat cseréje - Nővérhívó rendszer cseréje 15.000 eft 3.000 eft 1.500 eft 500 eft d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 1
Móra tér 4 2008. Tetőcsere 10.000 eft Világításkorszerűsítés 2009. Szenvedélybetegek nappali és átmeneti 2010 intézménye iránti igény felmérése Az intézmény működésének elindítása Kapocs, Hunyadi u. 6. 2010. elhelyezési feltételek javítása 3.500,- eft 1.200,- eft önk. fin. önk. fin. Tóth K. u. 12. 2010. hajléktalan ellátás - 2.500,- eft önk. fin.pályázat szolgáltatásainak fejlesztése Tóth K. u. 12. 2010. Hajléktalan személyeknek pályázat lakhatási támogatás nyújtása ágazat 2010. minőségfejlesztés 3.000,-e Ft önk. fin. Hunyadi u. 6. 2010. Tetőcsere Nyilászárók átvizsgálása és felújítása. Informatikai hálózatunk javítása (számítógépek és tartozékai) - 5.000.-eFt 700,-eFt 2.000.-eFt önk.fin. Hunyadi u. 6. 2008. akadálymentesítés - 10.000,-eFt pályázat, önk. Tanyagondnoki ellátás, Nádasdy u. 12. 2008. személygépkocsi - 10.000.-eFt pályázat beszerzése Hajléktalan ellátás Önkormányzati Tóth K. u. 12. 2009. szolgáltatásainak fejlesztése - 2.500.- eft finanszírozás, pályázat Önkormányzati Szociális 2010. Minőségfejlesztés - 5.000.-eFt finanszírozás ágazat pályázat plusz és d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 2
Működtetési feladatok és források Bevételek e Ft Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Működési bevételek 18.527 161.650 Finanszírozás 197.771 336.160 Összesen: 216.298 497.810 Kiadások e Ft Működési kiadások Kapocs Segítő Szolgálat Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Személyi juttatás 133.802 266.659 Járulékok 42.345 83.160 Dologi 38.823 147.591 Ellátottak pénzbeli juttatása 1.328 400 Összesen: 216.298 497.810 Az intézmények működését biztosítják az állami normatívák, az önkormányzati támogatások, illetve az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj. Az intézmények felújítását, fejlesztését biztosítja az önkormányzati finanszírozás, illetve a sikeres pályázatokon elnyert pénzösszeg. d:\dokumentumok\koncepciok\koncepciok_szolgaltatas_tervezesi_koncepcio.doc 3