Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Előterjesztést készítette: Kisné Stark Viola osztályvezető Szabó Bernadett beruházó Beruházási és Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2019. június 4. Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Veres Anikó jegyző 1
Tisztelt Képviselő-testület! 1. RÉSZ: Játszóterek építése és a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezetének felújítása 2018. decemberében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra az Orbánhegy csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése tárgyban. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete 740.000 eft + 199.800 eft ÁFA = 939.800 eft pénzügyi fedezetet biztosított az Orbánhegyi csapadékvíz főgyűjtő megépítésére. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a Budapesti Útépítési Program keretében a fővárosi kerületi, belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében 2018. november 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület 430/2018. (XI.20.) határozatának megfelelően 17 helyszínre vonatkozóan. A Miniszterelnökség 2019. február 5-én kelt támogatási döntése alapján az igényelt 871.200.000,-Ft támogatás megítélésre került Soroksár részére. Miután a 17 helyszín közül 9 helyszín Orbánhegy területén van, a burkolatok és a felszíni csapadékvíz elvezetés kiépítésének műszaki feltétele az Orbánhegyi csapadékvíz főgyűjtő megépítése és üzembehelyezése, melyhez a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során többletfedezet biztosítása vált szükségessé. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2019. (III.12.) határozatával döntött többletkötelezettség vállalásáról az Orbánhegyi csapadékvízfőgyűjtőcsatorna megépítése tárgyú közbeszerzési eljárásban: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében az Orbánhegyi csapadékcsatorna főgyűjtő építése című előirányzatot 345.000 eft + 93.150 eft ÁFA = 438.150 eft -tal megemelte. A pénzügyi fedezetet a 2019. évi költségvetése alábbi sorainak terhére biztosította: Felhalmozási kiadások: 13db meglévő játszótér felújítás tervezése Hrivnák-szentlőrinci-Dinnyehegyi játszótér (sportpark) I. ütem Gombkötő utcai játszótér építés Díszkivilágítás - új motívumok vásárlása Céltartalék Zeneiskola tetőfelújítása Bölcsőde bővítés pályázatból Tartalékképzés Egyéb tartalék 16.594eFt + ÁFA= 21.074 eft 79.000eFt+ ÁFA=100.330 eft 63.418eFt+ ÁFA= 80.541 eft 10.000eFt+ÁFA= 12.700 eft 47.546 eft 15.000 eft 150.000 eft 10.959 eft összesen: 438.150 eft A pénzügyi fedezet biztosításával a közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A COLAS ALTERRA Építőipari Zrt-vel 2019. március 27-én vállalkozási szerződést kötöttünk az Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítése projekt kivitelezésére, melynek keretében megkezdődtek a kivitelezési munkálatok. 2
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 230/2019. (V.07.) határozatával döntött az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának elfogadásáról. Miután az Orbánhegyi csapadékvíz-főgyűjtőcsatorna megépítéséhez a többletfedezetet a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben meghatározott költségvetési sorok átcsoportosításával biztosította, azok megvalósítására nem áll rendelkezésre fedezet. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának elfogadásával megnyílt a lehetőség a költségvetés ezen sorainak fedezettel történő feltöltésére, a játszóterek és a Zeneiskola tetőfelújításának megvalósítására: Hrivnák-Szentlőrinci-Dinnyehegyi játszótér (sportpark) I. ütem Gombkötő utcai játszótér építés Szitás utcai játszótér építés Zeneiskola tetőfelújítása 79.000 eft + ÁFA = 100.330 eft 63.418 eft + ÁFA = 80.541 eft 49.911 eft + ÁFA = 63.387 eft 37.438 eft + ÁFA = 47.546 eft Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2019.(I.22.) határozatában döntött arról, hogy a Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018. pályázaton részt vesz a Budapest, XXIII. kerület Grassalkovich út 169. szám alatti Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőfelújítás I. ütemével. A Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Építészeti Értékvédelmi Csoportja 2019. február 21-én elektronikus levélben hívta fel hiánypótlásra Önkormányzatunkat, melyet teljesítettünk. A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el, várhatóan 2019. május végéig. A pályázat eredményéről a döntést követően, 40 munkanapon belül küldenek értesítést pályázó részére. A beruházások 2019. évi végrehajtása tekintetében kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 2. RÉSZ Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosítása A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet alapján 2017. augusztus 10-én benyújtott, a Budapest XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalmozgás helyreállítására vonatkozó pályázat - ebr42 azonosító: 366 587 a BMÖGF/85-3/2018 iktatószámú Támogatói okirat alapján 44.982 eft támogatásban részesült. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 360/2017. (IX.12.) számú határozatában döntött arról, hogy a Táncsics Mihály utca 5-7. sz. előtt található partfal helyreállítására vis maior támogatási pályázatot nyújt be, és a 30 %-os önrész fedezetére 19.278.219,- Ft-ot biztosít, az alábbi táblázat szerint: Megnevezés nettó ÁFA bruttó Előzetes szakvélemény 150.000,- Ft 40.500,- Ft 190.500,- Ft Talajvizsgálatok 890.000,- Ft 240.300,- Ft 1.130.300,- Ft Rézsű megerősítésre 750.000,- Ft 202.500,- Ft 952.500,- Ft vonatkozó szakvélemény Partfal helyreállítási munkák 48.059.000,- Ft 12.975.930,- Ft 61.034.930,- Ft Műszaki ellenőr 750.000,- Ft 202.500,- Ft 952.500,- Ft 3
Összesen 50.599.000,- Ft 13.661.730,- Ft 64.260.730,- Ft Önerő (30 %) Támogatási igény (70 %) 19.278.219,- Ft 44.982.511,- Ft Miután a közbeszerzési eljárás megindításához a speciális technológiát igénylő, szűk zsákutca végén történő munkavégzéshez megfelelő gépparkkal és szakemberekkel rendelkező cégek, vállalkozások felkutatása jelentős időt vett igénybe, és a munkavégzést a téli időjárási körülmények jelentősen megnehezítették volna, így 2018. december 05-én az elszámolás benyújtási határidejének módosítására kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához. A Belügyminisztérium 2019. április 17-i tájékoztatása szerint a vis maior pályázat elszámolásának új határideje 2020. február 6. A partfal helyreállítására kidolgozott tervdokumentáció részét képező árazott tervezői költségbecslés 2017. szeptemberi keltezésű, mely azonban 12 hónapnál nem lehet régebbi a megindítandó közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásához, ezért meg kellett aktualizálni az árazott tervezői költségbecslést. A 2019. május 17-i keltezésű, a partfal helyreállítási munkákra vonatkozó tervezői költségbecslés szerint: 58 434 300,00 Ft + ÁFA = 74 211 561,00 Ft. A projekt aktualizált költségei az alábbiak szerint alakulnak: Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció Megnevezés Nettó ÁFA Bruttó Előzetes szakvélemény 2017. 150 000,00 Ft 40 500,00 Ft 190 500,00 Ft Talajvizsgálatok 2017. 890 000,00 Ft 240 300,00 Ft 1 130 300,00 Ft Rézsű megerősítésre vonatkozó szakvélemény 2017. 750 000,00 Ft 202 500,00 Ft 952 500,00 Ft Partfal helyreállítási munkák 2017. 48 059 000,00 Ft 12 975 930,00 Ft 61 034 930,00 Ft Partfal helyreállítási munkák 2019. 58 434 300,00 Ft 15 777 261,00 Ft 74 211 561,00 Ft Műszaki ellenőr 2017. 750 000,00 Ft 202 500,00 Ft 952 500,00 Ft Összesen 2017. 50 599 000,00 Ft 13 661 730,00 Ft 64 260 730,00 Ft Összesen 2019. 60 974 300,00 Ft 16 463 061,00 Ft 77 437 361,00 Ft Megítélt támogatás 44 982 000,00 Ft Különbözet - szükséges önrész 2019. 32 455 361,00 Ft 360/2017.(IX.12.) határozatban önrész 19 278 219,00 Ft Szükséges többlet fedezet 13 177 142,00 Ft A partfal helyreállítására többlet fedezet biztosítása tekintetében kérjük a Tisztelt Képviselőtestület döntését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslatok elfogadására. Határozati javaslat: 1. RÉSZ 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Hrivnák P. u. - Szentlőrinci út - Dinnyehegyi úti játszótér (sportpark) I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntéséről I. a Hrivnák P. u - Szentlőrinci út - Dinnyehegyi úti játszótér (sportpark) I. ütemének kivitelezését 2019. évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 100.330 eft összeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 4
2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Gombkötő utcai játszótér megvalósításával kapcsolatos döntéséről I. a Gombkötő utcai játszótér kivitelezését 2019. évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 80.541 eft összeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 3. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Szitás utcai játszótér megvalósításával kapcsolatos döntéséről I. a Szitás utcai játszótér kivitelezését 2019. évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 63.387 eft összeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 4. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Zeneiskola tetőfelújításával kapcsolatos döntéséről I. a Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tetőszerkezete felújítását 2019. évben meg kívánja valósítani. Ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 47.546 eft összeget biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. 5
2. RÉSZ 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2019.(VI.04.) határozata a Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizáció többlet fedezet biztosításával kapcsolatos döntéséről I. a Táncsics Mihály utca 5-7. szám előtti partfalstabilizációt végrehajtja, ennek érdekében a megkötendő vállalkozási szerződés díjára bruttó 13.177 eft összegben többlet fedezetet biztosít, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Céltartalék, Költségvetési maradvány sora terhére. Az előterjesztést a Képviselő testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. Budapest, 2019. május 20. Geiger Ferenc polgármester előterjesztő az előterjesztés készítői: Kisné Stark Viola osztályvezető Szabó Bernadett beruházó 6
Egyeztető lap Javaslat kötelezettség vállalásokra - megkötendő vállalkozási szerződések díjaira 1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály - Osztályvezető Észrevételeim/javaslataim: Az előterjesztéssel egyetértek. Budapest, 2019. május. aláírás 7