EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. november 23-án megtartott rendes ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. november 23-án megtartott rendes ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról 2. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felméréséről 3. Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. Tájékoztató az önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról 5. Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 6. i Kistérség Többcélú Társulásának Városi Önkormányzatra vonatkozó 2012. évi belső ellenőrzési munkaterve 7. i Kistréség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervének felülvizsgálata 8. i Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról 9. i Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról 10. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az IVECO GND-323 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről 11. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az OPEL HFS-707 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről 12., Árpád út 41. szám alatti ingatlan hasznosítási szándékáról 13. Egyház-támogatási alap felhasználásáról 1

14. Ideiglenes (ad-hoc) bizottság felállítása a vízi-közművek jövőbeni üzemeltetési lehetőségeinek megvizsgálására 15. város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 16. A Szociális Szolgáltató Központ üzemeltetésében lévő Toyota Hiace típusú IBU-763. forgalmi rendszámú gépjármű licit útján történő értékesítéséhez feltételes hozzájárulásról 17. A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetnél megkötött szerződésekről Zárt ülés: 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kérelmek elbírálása 19. Az aljegyzői pályázat elbírálásáról és az eljegyző illetményének megállapításáról 20. Munkaügyi per lezárásáról, kártérítési per megindításáról 21. Fellebbezés elbírálása lakásfenntartási támogatás ügyében E d e l é n y, 2011. november 23. Vártás József jegyző 2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 23-án megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla alpolgármester, Virág Tamás képviselők Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági Osztály vezetője 228./ számú előterjesztésnél: Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ vezetője Molnár Oszkár polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes létszámmal jelen van. Napirend előtt polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot: A lakosság részéről az elmúlt napokban jónéhány észrevétel érkezett a jelenleg városban folyó útfelújításokkal kapcsolatban, ezért szükségesnek tartja elmondani, hogy mi, miért zajlik a városban. A 2010-es árvízzel kezdi, ami nyomán vis maior pályázatokat nyújtottak be. A vis maior pályázatok egyik része a védekezési költségekre, a másik része pedig az árvíz okozta károk helyreállítására vonatkozott. A védekezési költségekről most nem beszél, később fogja érinteni. A felújításra benyújtott pályázatokkal kapcsolatban kíván néhány gondolatot elmondani. Valamivel kevesebb, mint 100 millió forintot nyertek helyreállításra. Ez a pályázati pénz csak és kizárólag a város azon területeire érvényesek, illetve fordíthatók, ahol az árvíz érintette valamilyen módon, akár úgy, hogy ténylegesen ott volt a víz, akár úgy, hogy pl. a Császtai út menekülő útvonalként szolgált abban az időben, amikor a Bódv-hídon nem lehetett közlekedni, így a Császtai út, illetve a vágóhíd fölött közlekedtek buszok, kamionok, teherautók, személygépkocsik. Szeretné, ha mindenki értené, hogy miért történik például a Borsodi Közszolgáltató Kft, illetve a Kamilla Gyógyszertár előtti szakasz felújítása jelen pillanatban, illetve a többi olyan utcák, amelyek bármilyen módon érintve voltak az árvízben. Tudják, hogy vannak olyan utcák ben, amelyekre ráférne a felújítás. Azokat az utcákat ebből a pénzből nem újíthatták fel. Szorosan idekapcsolódik az, hogy beadtak egy 150 millió forint értékű pályázatot az árvíz által sújtott települések rehabilitációja címen. Ezzel a pályázattal kapcsolatban néhány héttel ezelőtt kapták meg az értesítést, hogy forráshiány miatt elutasításra került. Szakmailag megfelelt a pályázat. 3

Ennek a pályázati történetnek van egy előélete, nevezetesen, hogy néhány hónappal ezelőtt a testületi ülésen elmondta, hogy benyújtották ezt a pályázatot és azt is, hogy a pályázat lezárása környékén tudomásuk szerint nem érkezett annyi pályázat, mint amennyi forrás volt összesen, és minden valószínűséggel számíthatnak arra, hogy meg fogják nyerni ezt a pályázatot. Utána történt egy dolog a városban. Dr.Daher Pierre képviselő úr meghívására a városba érkezett Illés Zoltán államtitkár úr, aki személyesen is megtekintette a Katona József utcát. A Medienn Televízió interjút készített államtitkár úrral és ebben ő körülbelül a következőket mondta: Itt akkora a baj, hogy nincs értelme a felújításokat megvalósítani, itt a 150 millió forint semmit nem jelent. Akkor azon morfondíroztak, hogy ez a kijelentés mit is jelenthet államtitkár úr részéről, esetleg azt, hogy már előre vetíti annak tényét, hogy el fogják utasítani a pályázatot, vagy esetleg, - ami számukra sokkal kedvezőbb hogy egy sokkal nagyobb volumenű pénzösszegben gondolkodnak árvíz utáni felújítása kapcsán. Ezt a momentumot fontosnak tartja, hiszen ezt a pályázatot elutasították, de azért fontos, mert gyakorlatilag egybe esett a vis maior pályázat alapján elkezdett felújítás és egybe esett volna, illetve várták, hogy mi lesz a pályázatuk eredménye, ugyanis a kettő jórészt fedi egymást. Az árvíz nyomán, mivel a Katona József út volt a legrosszabb állapotban a városban, úgy döndöttek, hogy a Katona József utat mindenképpen elsőbbségben részesítik, és akár nyernek a 150 milliós pályázaton, akár nem, akkor is felújítják és legfeljebb kifizetik a vis maior pályázatból. Egyébként, ha megnyerték volna, természetesen a 150 millió forintból sokkal több mindent tudtak volna megvalósítani, és akkor a Katona József útra fordított 40 millió forintot nyilván a 150 milliós pályázatból fizették volna ki, és ez a 40 millió forint felszabadult volna és további felújításokat tudtak volna végezni. A 150 millió forintos pályázatból remélték a Bódva útnak a teljes felújítását, az Újtemplom és Bódva út csapadékvíz-elvezetését, illetve a Bódva úton a szennyvíz és víz gerincvezeték cseréjét. Tehát ezzel a történettel pillanatnyilag itt tartanak, viszont értesítést kaptak jó néhány héttel ezelőtt arra vonatkozóan, hogy van egy határon átnyúló pályázat, amit egyébként benyújtottak annak idején, ez egy 400 millió forint értékű pályázat. Ez is szintén az árvíz utáni helyreállítsra lett kiírva. Tehát értesítést kapta arról, hogy újra nyújtsák be ezt a pályázatot, mert úgy néz ki, hogy nagy valószínűséggel remény van arra, hogy sikeresen vegyenek részt. Nem értették, hogy miért, de újra benyújtották ezt a pályázatot. Tehát jelen pillantban itt tartanak. Reménykedik abban, hogy államtitkár úr akkori kijelentése erre vonatkozott, hogy a kicsit nem, mert sok értelmét nem látja, de a nagy pályázatot kedvezően fogják elbírálni, melyből sok mindent meg tudnak valósítani. A vis maior pályázat azon részéhez visszakanyarodva, amit a védekezésre nyújtottak be, szeretné emlékeztetni a képviselő-testületet és a város lakosságát arra, hogy pert indítottak a Belügyminisztériummal szemben, a véleményük szerint jogtalanul visszatartott vis maior költségeik megtérítésére. Ennek a pernek az első tárgyalását a Fővárosi Bíróság november 30-ra tűzte ki, és kíváncsian várják, hogy mi lesz az eredmény. Végezetül arról tájékoztatta a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy a magyar országgyűlésben a jövő évi költségvetéshez módosító indítványokat nyújtott be. Nagyvonalakban ezek a következőkről szólnak. A jelenlegi házelnök, Kövér László, valamint a volt köztársasági elnökök, Göncz Árpád és Sólyom László uraknak a jelenlegi költségvetésben a kormány 73-73 millió forintot állított be, kvázi szabad felhasználású pénzként, amit adományokra költhetnek. Ez az összeg összsen 219 millió forint. 4

Szeretné jelezni, ilyen a magyar költségvetésben még soha nem volt, hogy valaki, legyen az köztársasági elnök, vagy házelnök, szabadon rendelkezhessen ekkora összeggel és arra használja fel, amire akarja. Az egyik módosító indítványában ezt a 219 millió forintot átcsoportosítani javasolja a Szent Miklós Általános Iskola tornatermének a felújítására. A másik a parlament előtti mélygarázs építése, amely a költségvetési tervezet szerint 2012-ben kezdetét veszi. Erre 2012-ben 525 millió forint van tervezve a költségvetésben, amely nyílván nem ennyibe fog kerülni, és ami évek alatt fog megvalósulni és ez a több milliárd forintos beruházás. A lényeg az, kérte, hogy az 525 millió forinttal tervezett mélygarázs építés ne valósuljon meg. Ugyan úgy kérte, hogy a debreceni Nagyerdei Stadion, - amelyre 3,7 milliárd forint van a jövő évi költségvetésben 100 %-os állami beruházásként betervezve, - ne valósuljon meg, maradjon el. Így ez összesen 4,2 milliárd forint. A parlamentben látogató központ kialakítására 840 millió forintot terveznek a költségvetésben, ezt is kérte, hogy maradjon el, illetve a Kossuth tér történelmi rekonstrukciója címén 1 milliárd 25 millió forint van betervezve. Ezeket az összegeket kérte átcsoportosítani többek között a Bódva magyarországi szakaszának teljes kotrására és teljes gátépítésére, - mert gát nincs csak depónia. Tehát az árvízvédelemre szánta ezt a két tételt. Ezen kívül a kastélykertben lévő városi sportelepnek a kihozatalára, illetve áthelyezésére kért egy jelentősebb összeget, valamint az említett Szent Miklós Általános Iskola tornatermére, illetve a rakacai tó rehabilitációjára, turista központként való kialakítására. Tehát ezt a 27 milliárd forintot, amit az előbb felsorolt, ezekre a célokra kérte átcsoportosítani a költségvetési törvényben. Hogy mi lesz ezeknek a módosító indítványoknak a sorsa? Ki fog derülni a parlamentben a módosító indítványok decemberi zárószavazáskor. Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 246./, 247./, 248./ számú előterjesztések napirendre történő felvételét. Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal (Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Korbély Györgyi Katalin képviselők a szavazásban nem vettek részt) egyhangúlag elfogadta. Polgármester javasolja, hogy a 242./ számú előterjesztést a zárt ülésen tárgyalják. Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. Polgármester szavazásra bocsátja a módosításokkal együtt - az ülés napirendi pontjainak elfogadását. Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt - 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 1. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról Előadó: intézményvezető 5

2. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot felméréséről Előadó: polgármester 3. Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester 4. Tájékoztató az önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról Előadó: polgármester 5. Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról Előadó: polgármester 6. i Kistérség Többcélú Társulásának Városi Önkormányzatra vonatkozó 2012. évi belső ellenőrzési munkaterve Előadó: polgármester 7. i Kistréség Többcélú Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Tervének felülvizsgálata Előadó: polgármester 8. i Kistérség Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról Előadó: polgármester 9. i Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról Előadó: polgármester 10. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az IVECO GND-323 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről Előadó: polgármester 11. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekerényessy Árpád Múzeum részére az OPEL HFS-707 forgalmi rendszámú tehergépkocsi licit útján történő értékesítésének engedélyezéséről Előadó: polgármester 12., Árpád út 41. szám alatti ingatlan hasznosítási szándékáról Előadó: polgármester 13. Egyház-támogatási alap felhasználásáról Előadó: polgármester 14. Ideiglenes (ad-hoc) bizottság felállítása a vízi-közművek jövőbeni üzemeltetési lehetőségeinek megvizsgálására Előadó: polgármester 6

15. város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester 16. A Szociális Szolgáltató Központ üzemeltetésében lévő Toyota Hiace típusú IBU-763. forgalmi rendszámú gépjármű licit útján történő értékesítéséhez feltételes hozzájárulásról Előadó: polgármester 17. A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetnél megkötött szerződésekről Előadó: polgármester Zárt ülés: 18. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kérelmek elbírálása Előadó: polgármester 19. Az aljegyzői pályázat elbírálásáról és az eljegyző illetményének megállapításáról Előadó: polgármester 20. Munkaügyi per lezárásáról, kártérítési per megindításáról Előadó: polgármester 21. Fellebbezés elbírálása lakásfenntartási támogatás ügyében Előadó: polgármester 1./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról Előadó: intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 228./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy az elmúlt időszakban gyakoriak voltak a bejlentések, vizsgálatok az intézménnyel szemben. Arra lenne kíváncsi, hogy ezek a vizsgálatok milyen eredményeket hoztak, a bejelentések után állapítottak-e meg bármilyen szabálytalanságot. Többször elhangzott az elmúlt testületi ülésen az elmúlt időszakban az, hogy a konyha, a mosoda, az öltözők helyzete problémás és megoldatlan. Az elmúlt időszakban egy kivitelezés zajlott, kérdése, hogy milyen eredménnyel zárult ez, megelégedéssel vehették-e át az ott dolgozók az újjáalakított mosodát, öltözőt, konyhát? Megjegyezte, hogy amikor átvette az új intézményvezető az intézményt az arborétum, amely a gimnázium gondozása alá tartozott, elég elhanyagolt volt állapota. 7

Mi a helyzet jelen pillanatban, sikerült-e valamilyen megoldást találni az arborétum rendbetételére, illetve a közös együttműködés folytatására a gimnáziummal? A szociális étkeztetést igénybevevők száma változott-e az elmúlt időszakban? Néhány gondolatot kér elmondani a dolgozók munkahelyi légköréről, arról, hogy változott-e bármi az elmúlt időszakban. Antal Pál képviselő elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen hallotta, hogy az intézményben bizonyos fajta iratok nincsenek meg, és a hiányzó iratokat a hivataltól kellett beszerezni. Mit jelent ez, milyen típusúak és miért nem áll rendelkezésére az intézménynek? Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ vezetője elmondja, hogy amikor június 1-jén átvette az intézményt, megdöbbenve tapasztalta, hogy az arborétumban derékig érő fű volt, ami valamikor szépen gondozott volt. Felvette a kapcsolatot a gimnáziummal, a problémát megoldották és folyamatosan biztosítják a körülményeket, füvet nyírnak, vágják a fákat. Most szép állapotban van, egységes képet mutat a saját parkjukkal. Az arborétum rendbetételéhez az elején kérték a Borsodi Közszolgáltató Kft. segítségét is, mert a derékig érő gazt kaszával lehetett levágni. A Kft. nagyon segítőkész volt, közmunkások bevonásával a kaszálást megoldották. Ismert, hogy az árvíz miatt az intézményben is jelentős károk keletkeztek. A képviselő-testület megszavazott 6,2 millió forintot, ezt az összeget sikeresen felhasználták, a konyha átalakítása megtörtént a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Kialakításra került a konyhai dolgozóknak a szociális helyiség, öltöző, zuhanyzó WC-vel. A konyhai átalakítások is megtörténtek, egyeztetés történt a Kormányhivatal Élelmiszerbiztonsági Hivatalával és hatályos jogszabályoknak megfelelően kialakításra került a zöldség-, hús-előkészítő és fehér-mosogató, amelyek eddig nem voltak megfelelőek a hatályos jogszabályoknak. Újra visszaállításra és felújításra került a mosoda. Itt jelentős költséget tett ki a bérmosatás, Berentén történt a lakók felsőruházatának a mosatása, ezért úgy gondolta, hogy jelentős megtakarításokat lehet elérni, új mosó és szárító gépek kerültek beszerzése. A dolgozóknak sem volt meg az öltözőjük, ami másfél éve húzódott, ez is kialakításra került az apartman épületében úgy, hogy egy lakószobát szüntettek meg. Ez nem jelent létszámcsökkenést, mivel az apartmanban kétágyas szobákban biztosított a 6 m2 és így három lakó is elhelyezhető a jogszabályoknak megfelelően. Tehát a létszámot megtartva, biztosítják a dolgozóknak a vizesblokk és szociális helyiségeket. Ezeket már birtokba vették, és kulturált körülmények között tudnak öltözni. Ebben a projektben valósult meg a dolgozók részére a vizesblokk, WC. Kézmosó nélkül működött, ahová kézmosót helyeztek el, a takarítószer raktáruknak nem volt vízvételi lehetősége, ez is megoldásra került. Úgy gondolja, hogy mostanra kulturált körülmények alakultak ki. A szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy amikor átvette az intézményt 130 fő volt az étkeztetést igénybevevők száma. Jelen pillanatban 168-an veszik igénybe, folyamatosan jelenkezik a lakosság részéről az igény. Sajnos ebben a személyi feltételek szabnak gátat, mert nem igazán tudják az ételt kiszállítani, mert a gépkocsi kapacitása véges, és ha ezt vissza kell mondaniuk, akkor ennek ez az oka, de helyből elvitelt tudnak biztosítani. Amikor ellenőrzés volt az Élelmezésbiztonsági Hivatal részéről, megkérdezte, hogy a konyha kapacitása mit bír el és mi az a végső határ, amivel tudnak szolgáltatást nyújtani. Azt a felvilágosítást kapta, hogy az üstnek, a sütőknek a teljesítménye az, ami korlátot szab, de jelen pillantban 500 adag, amit biztosítani tudnak a bentlakók, a dolgozók és a szociális étkeztetést igénybevevőkkel együtt. 8

Elmondja, hogy az intézményben nagyon sok ellenőrzés történt ÁNTSZ, Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, Munkaügyi Főfelügyelőség részéről. Ezek nem megtervezett ellenőrzések voltak. Azt a tájékoztatást kapta, hogy bejelentések történtek a hivatal felé, hogy törvénytelenség zajlik, és hogy jogszabálysértően működik az intézmény. A napokban záródott le a Szociális és Gyámhivatal vizsgálata, mely szerv részéről megállapításra került, hogy jogszabálysértés nem történt az intézményben. Az eddig lezárult valamennyi vizsgálat is ezzel az eredménnyel zárt, tehát, hogy az intézmény működésében törvénytelenség, jogszabálysértés nem állapítható meg. A városból kapott több pozitív visszajelzést, és azt mondják, hogy az intézményben nyugodt és kiegyensúlyozott a légkör. A szociális étkeztetésben résztvevőktől érkeznek hozzá jelzések, hogy köszönik a finom ételt, amelynek mennyiségével is elégedettek, és maximálisan meg vannak elégedve. Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy az intézményből hiányoznak különböző dokumentációk, elmondja, hogy amikor átvette az intézmény vezetését azzal is problémája volt, hogy pl. nem volt az intézményben működési engedély. A polgármesteri hivataltól kért másolatokat, illetve a hivatalban rendelkezésre álló és hiányzó dokumentációkat másolta le, tehát csak ezek állnak rendelkezésére, illetve, amelyeket ő kapott utólag, azok vannak meg eredetiben. Megemlítette a dolgozói nyilvántartást a 8/2000. SzCsM rendelet szerint valamennyi szakdolgozót a Nemzeti Szakképzési, Felnőttképzési Intézetben nyilvántartásba kell venni. A dolgozókat számítógépre fel kellett vinni, hogy tudjanak valamit kezdeni vele, hogy valamilyen képet alkossanak róla. Többek között a sajátját is mondani tudja, hogy a munkaviszonyát 2005-ben szüntették meg az intézményben, de még a nyilvántartásban szerepel. Most saját magát kell kérni, hogy a nyilvántartásban szüntessék meg a regisztrációját és újra regisztráltatnia kell magát. A szakképzési intézet szerint ezt utólag meg sem lehet oldani, telefonon történt egyeztetés, majd név szerint végigmentek a jelenleg aktív dolgozók nevén, amikor kiderült, hogy ki van benne és ki nincs. A beszámolóban is írta, hogy 35 dolgozó továbbképzési kötelezettségének mikor tesz eleget és mikor kellene ezt teljesíteni. A szakdolgozói létszám 47 fő, tehát 12 embernek nem tudja, hogy mikor kell teljesíteni a szakképzési kötelezettséget, mert nem volt szüneteltetés, nem volt bejelentés, tehát többek között ilyen problémákkal kell szembenéznie. Valamennyi bizottság javasolja a beszámolót, illetve az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester köszöni intézményvezető asszonynak, hogy mindenre kiterjedő beszámolót készített. Külön örömmel olvasta, hogy az egyik legfontosabb feladatnak jelölte meg, hogy az iskolai szünetekhez igazodva szeretne minnél több programot ajánlani a gyermekeknek, mert a városban nincs olyan alkalmas hely, ahol tartalmasan tölthetnék el szabadidejüket, vagy kortárskapcsolati igényüket kulturáltan kielégíthetnék, ezért lehetőségeikhez mérten megpróbálnak érdeklődésükhöz igazodó programokat biztosítani. Ezt a jelzést nagy örömmel fogadja, és a maga részéről mindent megtesz, hogy fel tudják venni a kapcsolatot a városban működő olyan intézményekkel, amelyek kapcsolatban állnak a fiatalokkal, diákokkal. A felmérést is örömmel olvasta, annak az eredményét is. Reméli, hogy változás fog történni majd a fiataljaik szórakozási lehetőségeiben. 9

Virág Tamás képviselő elmondja, hogy nem kis dolog egy Szociális Szolgáltató Központot működtetni. Ehhez megfelelő szakmai tudás és empátia szükséges. Nagyon örül a beszámolónak és a szóbeli kiegészítésnek, annak, hogy ilyen tartalmas és mindenre kiterjedő. Ténylegesen jó beszámolót olvasott, látja a törődést az intézménnyel, látja azokat a jó tendenciákat, ami ahhoz vezet, hogy jól működjön és azokat a célokat szolgálja az idősek otthona, a szociális ellátó, szolgáltató központ, amelyek meg lettek részére határozva. Tájékozódott, és ő is úgy látja, hogy megszűnt a feszültség az idősek otthona és az intézmény körül, nyugodtabbá vált a munka légköre úgy a vezető és a beosztottak vonatkozásában, és úgy működik, mint egy normális intézmény. Látja a beszámolóban, hogy nincs veszélyben a szociális otthonak a működtetése. Ez áprilisban, májusban alapvető kérdés volt, hogy meddig fog működni a szociális otthon és, hogy meg fogják-e tudni oldani azokat a feladatokat, amelyek a működési engedélyhez, stb. kell. Örül a rendkívüli ellenőrzéseknek is, mert legalább megnyugodhat mindenki, hogy meg tudtak felelni. Gratulál, hogy mindezt rövid idő alatt el tudták érni, mely véleménye szerint nem kis munka volt. A beszámolóban olvasható, hogy kiegyensúlyozott a gazdálkodás, nincs likviditási gond. Ez is pozitív, mert eddig ilyen gondokról hallottak. Cél volt, hogy normálisan működjön a Szociális Szolgáltató Központ, úgy látja, hogy ez megtörtént, ehhez gratulál, és úgy érzi, jó kezekben van az intézmény. További munkájához türelmet, kitartást, nyugodt légkört, erőt, sok sikert kíván intézményvezető asszonynak, mert úgy gondolja, hogy ez a siker nemcsak egy újonnan kinevezett vezetőre fér rá, hanem az egész környezetére és a város környezetére is. Polgármester csupán annyit kíván hozzáfűzni ahhoz, amit képviselő úr elmondott, hogy örül, hogy megszűnt a feszültség az intézmény körül, - hogy ez rendkívül tanulságos, mert nincsenek most már azok, akik gerjesztik a feszültséget. Azt gondolja, hogy más területein éppen ideje lenne, ha így működjön. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető alpolgármester asszony által felvetettekre el kívánja mondani, hogy egy ifjúsági klubot szeretnének létrehozni ben, ezért felvették a kapcsolatot Hadobás Pál igazgató úrral, aki támogatja az ötletet, és ha minden igaz, tavasszal meg tudják valósítani a volt TV stúdiónak a helyiségében a klubot. Felvetette az esélyegyenlőségi fórumon is ezt az ötletet, ahol jelen voltak az iskolák képviselői, és maximálisan támogatják, ebben ők is aktív részvevők szeretnének lenni. Polgármester megköszöni azt a nem kis erőfeszítést, amit intézményvezető asszony júniusi megbízása óta tanúsított. Kéri, hogy tolmácsolja a képviselő-testület köszönetét az intézmény dolgozóinak a végzett munkájukért. Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, mjad meghozta az alábbi határozatot: 10

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 223/2011.(I.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A 2./ Napirendi pont tárgya: Tárgy: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ 2011. évi munkájáról szóló éves beszámolót, és azt e l f o g a d ja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezetállapot felméréséről Előadó: polgármester (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 229./ sorszám alatt.) Polgármester a napirendet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Vattay Béla alpolgármester az illegális hulladéklerakókkal kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testület október 27-én hozott egy határozatot arról, hogy az illegális hulladéklerakók újratermelődésének megelőzése érdekében kerüljenek megtartásra lakossági fórumok az egresi, borsodi, kenderföldi és a finkei városrészen. A lakossági fórumokon jelen volt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai, Soltész András osztályvezető úr a rendőrkapitánység részéről, valamint a településrészek képviselői, illetve néhány képviselő. Megjegyzi, hogy ezek a fórumokon nagyon alacsony számban voltak jelen a lakosság részéről, de egy helyszíni bejárásnak megfelelt. Az egresi városrészről egy hónapja szállították el az összegyűlt szemetet, így a mostani bejáráskor ezzel probléma nem volt. Akikkel találkoztak a bejárás során felhívták a figyelmet arra, hogy megalkotásra került a guberálással kapcsolatos rendeletet, hiszen legtöbb helyen ezekből a guberálásokból képződik a szemét, amely különösen igaz volt az egresi városrészre. A finkei városrész tekintetében dicséret illeti Molnár Imre urat, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, aki a szeméttel érintett utcákban még az ingatlanok udvarát is kisepertette. Örül annak, hogy a májusban elszállított rengeteg kommunális hulladék óta nem halmoztak fel újra illegálisan szemetet a Bem József és a Gábor Áron utcák végén. Sajnos, ilyen pozitívan nem lehet nyilatkozni a Móra Ferenc útról és a Barátság útról, ahol a szemét újratermelődött. Ez a szemétmennyiség is azóta elszállításra került egy 4 m3-es konténerrel. Úgy gondolja, hogy valamilyen módom meg kell akadályozni a szemétlerakók újratermelődését, ezért is a testület figyelmében ajánlja Hajdúhadházát, ahol akkor fognak segélyt adni az érintetteknek, ha kitakarítják a környezetüket. 11

Itt ben is erre oda kell figyelni. Megnézte a szemétdíj tartozásokat, s megállapítható, hogy vannak 2-3 éves elmaradások, és több, mint 8 millió forinttal tartoznak a telepeken élők. Erre is oda kell figyelni, mert ez kötelező közszolgáltatás és a törvény lehetőséget ad arra, hogy közadók módjára behajtásra kerüljenek, természetesen, ha van miből, de amely tartozást az ingatlanra is rá lehet terhelni. Úgy gondolja, valamilyen módon erre rá kell irányítani a lakosok figyelmét. A bejáráskor jelenlévőktől együttműködést kért, ahol többen jelezték, hogy nem rendelkeznek kukával. Kérte a képviselőket, hogy erre vonatkozó igényeket mérjék fel, és tegyenek meg mindent, hogy minden egyes lakásnál legyen szeméttároló edényzet, hogy ilyen tekintetben ne legyen probléma. Kérte a rendőrkapitányság részéről jelenlévő Soltész András urat, hogy ha egy mód van rá, minél többet forduljanak meg az érintett telepeken. Polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben megtalálható néhány érdekes adat, hiszen hatalmas vihart gerjesztett néhány héttel ezelőtt az egyik képviselőtestületi ülésen az illegális hulladék leszállítására vonatkozó ajánlatkérés. Akkor 500 tonnára saccolták azt a mennyiséget, amely lerakásra került a város két pontján. Az előterjesztésből kiderül, hogy az ÉHG Zrt. 2713 tonna hulladékot szállított el a két helyről. A táblázatból az is kiderül, hogy város egész éves települési szilárd hulladék mennyisége 2487 tonna, tehát kb. 230 tonnával több hulladékot szállított el az ÉHG Zrt, ami egész éves mennyisége. Ezeket az adatokat Virág Tamás képviselő úrnak szeretné a figyelmébe ajánlani. Végezetül köszönetet mond a rendőrkapitányságnak azért a hozzáállásért, amit tanusított az alpolgármester úr által elmondott lakossági fórumokkal kapcsolatban. Szeretné ezúton is kérni, hogy a továbbiakban is kövessék figyelemmel ezeket az eseményeket. Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 224/2011.(I.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A Tárgy: Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, tájékoztató a környezetállapot felméréséről. Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. október 31. napjától 2011. október 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 12

3./ Napirendi pont tárgya: Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester (Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 230./, 231/1., 231/2. sorszám alatt.) Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Mivel kérdés, vélemény nem volt polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2011. (I.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi. törvény 138. (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével, az Alkotmány 44/A. (1) a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2011. évi 13

a) bevételi főösszegét 4 396 578 e Ft-ban b) költségvetési kiadási főösszegét 4 627 487 e Ft-ban c) finanszírozási kiadásait 65 365 e Ft-ban d) kiadási főösszegét 4 692 852 e Ft-ban e) hiányát 296 274 e Ft-ban f) hiány külső finanszírozása (hitel) 296 274 e Ft-ban g) működési hitelfelvétel 296 274 e Ft-ban állapítja meg. (2) a kiadási előirányzaton belül: a) a működési célú kiadást 3 581 124 e Ft-ban aa) személyi juttatásokat 1 389 199 e Ft-ban ab) munkaadókat terhelő járulékokat 354 649 e Ft-ban ac) dologi és egyéb folyó kiadásokat 1 421 211 e Ft-ban ad) egyéb működési célú támogatásokat 415 940 e Ft-ban ae) ellátottak pénzbeli juttatását 125 e Ft-ban b) felhalmozási célú kiadásokat 511 350 e Ft-ban ba) felújítási kiadásokat 47 175 e Ft-ban bb) beruházási kiadásokat 422 665 e Ft-ban bc) egyéb felhalmozási kiadásokat 27 171 e Ft-ban bd) fejlesztési és finanszírozási kiadások kamata 14 339 e Ft-ban c) tartalékot 535 013 e Ft-ban állapítja meg. 2. A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 7. A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 8. A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 9. A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 10. A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 11. A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 12. A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester 14

2. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez 1. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési mérlege ezer Ft-ban FORRÁS FELHASZNÁLÁS Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat I. Intézményi működési bevételek 285 618 I. Működési kiadások 3 581 124 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 097 II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 14 339 III. Önkormányzat sajátos működési bev. 549 764 III. Felújítás 47 175 IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 125 881 IV. Beruházási kiadások 422 665 V. Támogatásértékű bevételek 1 677 913 V. Egyéb pénzügyi befektetések ebből: EU kv-ből 398 698 VI. Felhalmozási támog.értékű kiad. VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. 20 493 VII. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c. 27 171 VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv. 14 588 VIII. Kölcsön nyujtása VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 175 I. Tartalékok 535 013 I. Pénzforgalom nélküli bevételek 682 049 céltartalék 462 964 ebből: EU kv-ből 4 104 általános tartalék 72 049 Költségvetési bevételek összesen 4 396 578 Költségvetési kiadások összesen 4 627 487. Finanszírozási célú bevételek 296 274. Finanszírozási kiadások 65 365 belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bev. 0 hosszú lejárarú hitel törlesztése 4 528 működési célra rövid lejáratú hitel törlesztése felhalmozási célra forgatási célú belföldi értékpap.bevált. külső finanszirozásra szolgáló bev. 296 274 forgat.célú értékpapírok vásárlása hitel: működési célra 296 274 befektetési célú belföldi értékpap.bevált. 60 837 felhalmozási célra Költségvetési és finansz.c.bevét.össz. 4 692 852 Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen 4 692 852 I. Egyéb finanszírozás bevételei I. Egyéb finanszírozás kiadásai ÖSSZES BEVÉTEL 4 692 852 ÖSSZES KIADÁS 4 692 852 15

2. melléklet a 32/2011. (I.23.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzata I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2011. év ezer Ft-ban Bevétel Kiadás Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat Intézményi működési bevét. 283 118 Személyi juttatások 1 389 199 Ök. sajátos működ. bevételei 549 764 Munkaadókat terhelő járulék 354 649 Önkormányzat költségv.tám. 1 081 976 Dologi és egyéb folyókiadás 1 419 711 Támogatásértékű műk.bevét. 1 252 897 Támogatás értékű mük.c.kiad. 7 193 Műk.célú pe.átvét.áh-on kív. 9 811 Előző évi pénzm.átadás 14 588 Előző évi pénzm.átvétel 14 588 Áh-on kivűlre pe.átadás 31 543 Támog.kölcsönök visszat. Önkorm.által folyósított ell. 362 616 Pénzforgalom nélk.bevétel 237 762 Ellátottak pénzbeni juttatása 125 Műk. célú kölcsön nyújt. törl. Rövid lej.hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Tartalékok 142 219 Műk.célú kvi.bev.össz: 3 429 916 Műk.célú kvi.kiad.össz: 3 721 843 Finansz.célú műk.bevételek 296 274 Finansz.célú működ.kiadások 0 műk.célú rövid lej.hit.elvét. 296 274 rövid lejáratú hitel törlesztése Összes műk.bevétel 3 726 190 Összes működési kiadás 3 721 843 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Bevétel Kiadás Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat Felhalm.és tőkejell.bevételek 10 124 Felujitás 47 175 Befekt.pü.eszköz kamata 23 000 Beruházási kiadások 422 665 Ök.sajátos bev. (felhalm.) 6 973 Felhalm.célú támogatásért.k. Önkorm.költségv.tám. 43 905 Előző évi pénzmaradv.átad. Támogatásért.felh.bevét. 421 110 Áh-on kívülre végl.átadás 27 171 Előző évi pénzm.átvétel 3 906 Felhalm.célú kölcs.törleszt. Felh.pe.átvétel áh-on kiv. 10 682 Ért.tárgyi eszk.áfa befiz. 1 500 Felhalm.ÁFA visszatér. 1 000 Hosszú lejáratú hitel kamata 14 339 Ért.tárgyi eszk.áfá-ja 1 500 Fejlesztési célú tartalék 392 794 Fejl.célú kölcs.visszatér. 175 Pénzforg.nélküli bevétel 444 287 Befekt.célú értékpap.ért. Felh. célú kvi.bev.össz: 966 662 Felh. célú kvi.kiad.össz: 905 644 Finansz.célú bevételek 0 Finanszírozási célú kiadások 65 365 felhalm.célú hitelfelv. hosszú lejáratú hitel törl. 4 528 Befekt.célú ért.papírok bevált. 60 837 Összes felhalm.bevétel 966 662 Összes felhalm.kiadás 971 009 KVI. BEVÉTEL ÖSSZ: 4 396 578 KVI KIADÁS ÖSSZESEN: 4 627 487 FINANSZ.CÉLÚ BEV. 296 274 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD. 65 365 ÖSSZES BEVÉTEL 4 692 852 ÖSSZES KIADÁS 4 692 852 16

3. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 4. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzat 2011. évi bevételei 2/1 oldal ezer Ft-ban Cím Megnevezés előirányzat 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 5 320 Egyéb saját bevétel 62 405 ÁFA bevételek,- visszatérülések 32 817 Hozam és kamatbevételek 3 000 Intézményi működési bevételek összesen 103 542 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzati lakások, telek értékesítése 7 097 Ingatlanok értékesítés 6 000 Hozam, kamat bevételek 23 000 Üzemeltetésből származó bevétel 4 000 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 40 097 Iparűzési adó 112 000 Pótlékok, bírságok 2 040 SZJA 377 424 Gépjárműadó 50 700 Környezetvédelmi birság,helyszíni szabálysértési birság 2 080 Talajterhelési díj 4 000 Egyéb sajátos bevételek 1 520 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen 549 764 Normatív állami hozzájárulás 624 012 Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 676 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 283 926 Központosított előirányzatok 8 600 Egyéb központi támogatás 15 514 A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 191 153 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 125 881 Támogatásértékű működési bevételek 257 164 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 384 044 Támogatásértékű bevételek összesen: 641 208 Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9 311 Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről 10 682 Államháztartáson kív.átvett pénzeszközök összesen 19 993 Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 14 588 Támogatási kölcsönök visszatérülése 175 Pénzforgalom nélküli bevételek 483 054 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Polgármesteri Hivatal bevétele összesen: 2 978 302 2-5. Intézményi működési bevételek 182 076 Felhalmozási, tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 995 733 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 40 972 Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500 Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 198 995 Intézmények bevételei összesen: 1 418 276 Önkormányzat költségvetési bevétele összesen 4 396 578 Finanszírozási célú bevételek 296 274 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány) 296 274 ÖSSZES BEVÉTEL 4 692 852 17

Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai 2/2 oldal ezer Ft-ban Cím Megnevezés előirányzat Személyi juttatások 1 389 199 Munkaadókat terhelő járulékok 354 649 Dologi kiadások 1 280 492 Egyéb folyó kiadások 155 058 Működési célú célú támogatásértékű kiadások 21 781 Államházt.kívülre végleges működési pénzeszk.átadások 31 543 Önkormányzatok által folyósított ellátás 362 616 Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 Működési kiadások összesen 3 595 463 Felujitás 47 175 Beruházási kiadások 422 665 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Államházt.kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. 25 571 Lakástámogatás 1 600 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 497 011 Kölcsönök nyujtása - működési - felhalmozási 6. Általános tartalék 72 049 7. Céltartalék 462 964 Tartalék összesen 535 013 Önkormányzat költségvetési kiadása összesen 4 627 487 9. Finanszirozási célú kiadások 65 365 - hosszú lejáratú hitel törlesztése 4 528 - rövid lejáratú hitelek törlesztése - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása - forgat.célú értékpapírok vásárlása - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 60 837 ÖSSZES KIADÁS 4 692 852 18

4 mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 5. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai cím/ alcím INTÉZMÉNY Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁS Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás FELHALMOZÁSI KIADÁS Egyéb felhalm. célú támogatás Felhalm. és tőkejell. kiad össz. ezer Ft-ban KIADÁS Összesen 1. Polgármesteri Hiv. 339958 78367 462202 399780 1280307 26370 395235 27171 448776 1729083 2. Városi Oktatási Központ 369417 96989 124322 2504 593232 5755 335 6090 599322 3. Szociális Szolg.Központ 136316 35307 97197 11737 125 280682 6250 6250 286932 4. Műv.Közp.,Köny v t. Sz.Á.Múz. 39264 10551 50045 1919 101779 2674 2674 104453 5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 440656 117136 642442 1200234 8800 24421 33221 1233455 6. Borsodi Általános Iskola össz. 63588 16299 45003 0 0 124890 0 0 0 0 124890 6/1 Borsodi Általános Iskola 33253 8460 32478 74191 0 74191 6/2 Máty ás Óv oda és Bölcs. 19388 5014 9349 33751 0 33751 6/3 Nef elejcs Óv oda 10947 2825 3176 16948 0 16948 Kiadás összesen 1389199 354649 1421211 415940 125 3581124 47175 422665 27171 497011 4078135 7. Általános tartalék 72049 72049 8. Céltartalék 70170 392794 462964 9. Hitel,kötv ény kamata 14339 14339 Költségv.kiad.össz. 1389199 354649 1421211 415940 125 3723343 47175 422665 27171 904144 4627487 10. Finanszírozási kiadások 65365 65365 ÖSSZES KIADÁS 1389199 354649 1421211 415940 125 3723343 47175 422665 27171 969509 4692852 19

5. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 6. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai ezer Ft-ban cím/ alcím Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KIADÁS Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú Ellátottak pénzbeli juttatása FELHALMOZÁSI KIADÁS Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalm. célú Felhalm. és tőkejell. kiad össz. Feladat m egnevezése Összesen 1/1. Polg. Hiv. működ. 175382 41547 86310 303239 0 303239 Önkormány zat műk.kiad. 15120 4082 276657 47 295906 3706 3706 299612 Állom.nem tartozók 8323 2247 10570 0 10570 Vagy onbiztosítás 1482 1482 0 1482 Külf öldi kapcsolat 4977 4977 550 550 5527 Tov ábbszáml.szolgált. 73545 73545 0 73545 Közf oglalkoztatás 103342 14746 1500 119588 0 119588 Hiv atal szerv ezetf ejlesztése 583 187 14670 15440 0 15440 Ért.tárgy i eszk. ÁFA bef iz. 1500 1500 0 1500 Önkorm.Kf t.f eladat támog. 762 762 0 762 Dev ecseri családok tám. 100 100 0 100 Vis maior kiadásai 15630 15630 7545 6741 14286 29916 Közc.f ogl.pe.átadás 0 0 0 gy ermektart.díj megel. 2382 2382 0 2382 Felhalm.célú kiadások 0 18825 394685 413510 413510 Első lakáshoz jutók tám. 0 1600 1600 1600 1/2. Kistérségi Hiv atal műk. 37208 8668 765 2602 49243 0 49243 1/3. Kisebbségi önkorm.műk. 796 40 836 0 836 1/4. Önkorm.által f oly ósított ell. 6890 362616 369506 0 369506 1/5. Bursa támogatás 1760 1760 0 1760 1/6. Kistérségi közmunkapr. 318 318 0 318 1/7. EVSE sporttámogatás 800 800 0 800 1/8. BTE támogatás 6000 6000 0 6000 1/9. EVTTE támogatás 100 100 0 100 1/10. Máltai Szeretetszolg.tám. 100 100 0 100 1/11. Egy házak támogatása 200 200 0 200 1/12. Sajó-menti Szakk.T.hozzáj. 931 931 124 124 1055 1/13. Polgárőrség támogatása 200 200 0 200 1/14. Bors.Közsz.részére pe.át. 5192 5192 15000 15000 20192 KIADÁS 339958 78367 462202 399780 0 1280307 26370 395235 27171 448776 1729083 KIADÁS 20

6. melléklet a 32/2011. (I.23.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi költségvetési bevételi előirányzatai ezer Ft-ban Cí m/ alcí Intézményi működési bevételek Felhalmoz. tőkejellegű bevételek Támogatás értékű bevételek, kiegészít. Államházt. kívülről átvett pénzeszköz MEGNEVEZÉS Pénzforg. nélküli bevételek Intézmény bevétele felügyeleti szervtől kapott támogatás nélkül Felügyeleti szervtől kapott támogatás Bevétel összesen m INTÉZMÉNY 2. Városi Oktatási Központ 22669 14530 500 4030 41729 557593 599322 3. Szociális Szolgáltató Központ 96292 1844 11737 109873 177059 286932 4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz. 3750 19050 5274 28074 76379 104453 5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 49365 1001181 177954 1228500 4955 1233455 6. Borsodi Általános Iskola össz. 10000 0 100 0 0 10100 114790 124890 6/1. Borsodi Általános Iskola 9494 100 9594 64597 74191 6/2. Mátyás Óvoda,Bölcsőde 506 506 33245 33751 6/3. Nefelejcs Óvoda 0 16948 16948 Összesen 182076 0 1036705 500 198995 1418276 930776 2349052 21

7. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 8. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése ezer Ft-ban BERUHÁZÁSI FELADAT előirányzat Polgármesteri Hivatal 1.) Gimnázium korszerűsítés 46 503 2.) Borsodi Tájház bővítése, felujítása 21 112 3.) Nefelejcs Óvoda fejlesztése 103 192 4.) Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 147 350 5.) Digitális iskola 46 432 6.) Településrendezési terv 3 000 7.) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés 2 284 8.) Sportpályához vezető út építése 1 438 9.) Ingatlan vétel 700 10.) Képviselők részére notebook 2 040 11.) Informatikai eszközök 1 613 12.) Vízvédelmi rendsz.rekonstrukciós pályázathoz eng.tervek 13 750 13.) Településrekonstr.pályázathoz szakvél.,geod.felmérés 2 695 14.) I. Iskola bejárat átépítés 1 576 15.) Buszfordulóhoz terület vásárlás 600 16.) Játszótéri csúzda 400 17.) Coménius pályázat számítástechn.eszközök 550 Városi Ok tatási Központ 1) Számítástechnikai eszközök 335 Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum 1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés 550 2.) TV-hez műszaki eszközök 2 124 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 1.) Egészségügyi gép, műszer 5 442 2.) Gépkocsi beszerzés 10 599 3.) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak beszerz. 1 659 4.) Gépek, berendezések, felszerelések 6 721 Beruházási kiadások összesen 422 665 8. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 9. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése ezer Ft-ban FELÚJÍTÁS előirányzat Polgármesteri Hivatal 1.) Víz, szennyvíz felujítása 5 000 2.) Egészségügyi Intézmény fűtés felujítása 7 545 3.) Árvízi károk helyreállítása (önerő) 12 413 4.) Szent M. Ált.Isk.szennyvíz gerincvezeték csere 562 5.) Szennyvíz felujítása a gimnáziumban 850 Városi Ok tatási Központ 1.) Kerékpár népszerűsítése pályázat 5 755 Szociális Szolgáltató Központ 1.) Vízesblokk, öltöző felujítás 6250 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 1.) Tetőfelujítás Deák F. úti épületen 8800 Felújítás összesen: 47 175 22

9. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 10. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Céltartalék összegének célonkénti részletezése ezer Ft-ban Megnevezés előirányzat 1. Államkötvény 2007-2010.évi 150120 2. Kötvénykibocsátás 20563 3. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő 160000 4. Borsodi Tájház ÉMOP pályázat 2013.évi önerő 7218 5. Fejlesztési céltartalék 7309 6. Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bevétele 1351 7. Könyvtár pályázatához önerő 525 8. Árvízkárosultak részére megállapított adomány 400 9. Sápi patak meder kotrás adományból 3000 10. MTA adomány 11. Adomány maradvány 2409 12. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pály.önerő 2998 13. Településrekonstrukció az árvíz sújtotta telep. pályázat önerő 7895 14. Árvízi védekezéshez, vízgazdálkodáshoz szüks. beruházási pályázathoz engedélyezési, kiviteli terv 26000 15. 2010. évi vis maior előirányzat 66010 16. TIOP Intézményi infor.infrastrukt.fejl. Közokt.pály. 2166 17. TIOP Szoc.Szolg.Közp.tervkészít.,engedélyezt. 5000 Céltartalék összesen 462 964 10. mellék let a 32/2011. (I.23.) önk ormányzati rendelethez 11. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Intézmények létszámkerete Jóváhagyott Intézmény megnevezése létszám Polgármesteri Hivatal 60 Kistérségi Hivatal 13 Városi Oktatási Központ 73 Szociális Szolgáltató Központ 70 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 16 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 224 Borsodi Általános Iskola összesen 135 Borsodi Általános Iskola 75 Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsöde 39 Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 21 Létszámkeret összesen közfoglalkoztatás nélkül 591 Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás 108 Városi Oktatási Központ közfoglalkoztatás 6 Szociális Szolgáltató Központ közfoglalkoztatás 1 Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum közfoglalkoztatás 7 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet közfoglalkoztatás 3 Létszámkeret összesen 716 23