Kockázat kezelési 2.0 workshop Mártha Csenge, Pflanzner Sándor ADAPTO Solutions
People don t read anymore (2008) egy kép többet mond ezer szónál - vizualizáció igénye rövid idő áll rendelkezésre a képbe kerülésre hogy mennek a dolgok? mi okoz(hat) problémát? hol tart a megoldás? ISO 9001:2014 nem a dokumentáció a fontos
Heaven Energy cég bemutató - Fő tevékenység: Üdítőital, ásványvíz gyártás - Utolsó éves nettó árbevétel: 15 966 490 000 HUF - Utolsó létszám adat: 165 fő - Telephelye: Felsőmocsolád, Kossuth Lajos utca 15. 2
2017-ben feltárt kockázatok (I.) Sorszám Bizonyíték Kockázat neve Kockázat típusa Sebezhetőség Fenyegetés Kárjelleg Kárérték szint Valószínűség Kockázati szint 1. Újsághír Betörés a gyárépületbe Létesítmény Hiányzó fizikai biztonsági felszerelés (kamera, élőerős őrség) Magas bűnözési ráta pénzügyi kár kis hatás ritka (6) Alacsony 2. Beszállítói kockázati mátrix Leáll az energiaital gyártás Beszállítói Beszállítói láncban könnyen zavar keletkezhet Alapanyaghiány pénzügyi image kár, hatás az ügyfelekre, piacvesztés kritikus számottevő nem túl gyakori (20) Nagy pénzügyi kis 3. Kompetencia elemzés Baleset okozás targoncázás közben Emberi Kompetencia hiánya Emberi mulasztás, hiba személyi sérülés számottevő image kár, hatás az ügyfelekre, piacvesztés számottevő nem túl gyakori (12) Közepes 3
2017-ben feltárt kockázatok (II.) Sorszám Bizonyíték Kockázat neve Kockázat típusa Sebezhetőség Fenyegetés Kárjelleg Kárérték szint Valószínűség Kockázati szint 4. Változtatási kérelem Felesleges/hiányos anyagrendelés Információ biztonsági A rendszer nem kényszeríti ki a hibátlan cikkszám kitöltését Hibásan rögzített rendelés pénzügyi image kár, hatás az ügyfelekre, Piacvesztés jelentős jelentős gyakori (20) Nagy 5. RACI mátrix & KPI Változó minőségű szirup készül Működési Nincs felelős szerepkör a folyamatban Emberi mulasztás, hiba pénzügyi image kár, hatás az ügyfelekre, Piacvesztés jelentős kritikus állandósult (30) Kritikus +1 Jegyzőkönyv Adatvédelmi incidens során a dolgozók személyes adatai nyilvánosságra kerülnek Információ biztonsági Biztonsági rések a szoftverben Hackertámadás törvényi/megfelelő ségi következmény társadalmi/politika, bizalomvesztés image kár, hatás az ügyfelekre, Piacvesztés kritikus jelentős jelentős nem túl gyakori (20) Nagy 4
Feladat - A megadott segédanyagokkal a lehető legegyszerűbben bemutatni a kockázatkezelés eredményét Új vezérigazgató: - Rövid ideig képes koncentrálni - Komplex dolgokat nehezen fog fel - Gyorsan dönt - Rendre megkérdőjelezi a saját, múlbéli döntéseit 5
Vevői elégedettség mérés Hány reklamáció érkezett havonta az új, sárkánygyümölcs ízű energiatallal kapcsolatosan? Dátumok Mért értékek (db) 2017.11.29 165 2017.12.29 282 2018.01.28 438 2018.02.27 122 2018.03.27 89 2018.04.29 211 2018.05.27 75 2018.06.30 31 2018.07.29 10 2018.08.31 15 2018.09.30 5 2018.10.30 12 6 Elvárt érték Maximum megengedett érték 15 db 25 db
Gyártósori leállások (nem tervezett leállások ideje percben mérve havonta) Dátumok Mért értékek (perc) 2016.01.15. 256 2016.02.15. 345 2016.03.15. 86 2016.04.15. 128 2016.05.15. 311 2016.06.15. 423 2016.07.15. 56 2016.08.15. 145 2016.09.15. 112 2016.10.15. 89 2016.11.15. 187 2016.12.15. 392 Elvárt érték Maximum megengedett érték 5 perc 100 perc 7
Kockázatkezelési tervek Kockázat neve Kockázat típusa Kock. szint Kockázatkezelési terv neve Maradvány Kockázat Projekt státusza Határidő Felelőse Leáll az energiaital gyártás Beszállítói (20) Nagy Másik alapanyag beszállítót felderíteni és szerződést kötni vele Alacsony Folyamatban 2018. szept. 29. Gipsz Jakab Felesleges/hiányos anyagrendelés Információ biztonsági (20) Nagy ORDER szoftver fejlesztési igény (Termék cikkszámokat ellenőrizze a rendszer) Alacsony Még nem kezdődött el 2019. január 30. Fejleszt Örzse Változó minőségű szirup készül Működési (30) Kritikus Folyamat újraszervezési/szabályozási projekt (folyamatgazdák, felelősök megállapítása) Közepes Folyamatban 2018. dec. 15. Szervező Gizella Adatvédelmi incidens során a dolgozók személyes adatai nyilvánosságra kerülnek Információ biztonsági (20) Nagy Új tűzfal installálása Közepes Befejeződött 2018. okt. 12. Kocka Dániel 8
Egy lehetséges megoldás Hogy mennek a dolgok?
Egy lehetséges megoldás Mi okozhat problémát? 10
Egy lehetséges megoldás Hol tart a megoldás? 11