NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Iktatószám: 2194-32j2013.X. Ügyintéző: Kovács Zsolt ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdésekről.... Ik:;;p~. Dr. Kovács Ferenc..u!!t.~r.r. Kósa Tímea alpolgármester... ~.... Pató István osztá Iyvezető törvényességi véleméhyezést végző SZem ~lyek aláírása:... bu~~...... Dr. Szemán Sándor ~. címzetes főjegyző i!',-'i ~ \ ( t \{r,...r:r:. o 0 0 ' 0 'o. 0.0 l4-r. L o o 00 Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője Véleményező bizottságok: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság \1') N YíREGYHÁZA
2 Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 187/2012. (VI.28.) számú határozat 4. pontja "utasítja a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város közösségi közlekedése 2013. évi folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében kezdjék meg a lakossági igényeket figyelembe vevő, de a jelenleg ismert, várhatóan rendelkezésre álló forrásokkal tervezhetően finanszírozható, megrendelőként elvárható szolgáltatási feltételek kidolgozását." Fenti határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. közös egyeztetése i n alapuló, "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Nyíregyháza közigazgatási területén belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés gazdaságilag optimális vonalhálózatának és menetrendi teljesítményének kialakítására vonatkozó szolgáltatás megrendelése" tárgyú Ajánlati Felhívást készített el. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 243/2012.(X.17.) számú határozata alapján az eljárás nyertes ajánlattevőjének a KTI- TRENECON Konzorcium (székhelye: 1119 Budapest,Than Károly u. 3-5.) a KTI. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. - TRENECON COWI Tanácsadó és tervező Kft - vel közös ajánlattevő kiválasztásával egyetértett. Az eljárás nyertes ajánlattevőjével a Megbízási szerződés megkötésére 2012. november 27-én került sor. A szerződés szerinti feladat elkészítéséhez a tervezőknek folyamatos egyeztetés re volt szüksége, melyre eleinte elektronikus formában küldték meg tervezői kérdéseiket, majd a munka előrehaladtával a tárgyalások személyes egyeztetések keretében folytatódtak. Megfogalmazódott egy olyan elvárás a KTI-TRENECON COWI Konzorcium felé, hogy - a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségünkkel összhangban - egy 2013. május l-én bevezethető, elfogadható hálózatracionalizálási javaslat kerüljön kidolgozásra. A legfőbb elvárás a lakossági igények figyelembe vétele volt. A Szabolcs Volán Zrt. 2013. január 24-én kelt levelében arról tájékoztatta Nyíregyháza Önkormányzatát, hogya Szabolcs Volán Zrt. és Nyíregyháza Önkormányzata közötti Közszolgáltatási Szerződésből fakadó 2013. évre prognosztizált finanszírozási kötelezettségek mértéke 710 millió Ft-ra növekedett (előterjesztés 1.sz. melléklete). Időközben a Közlekedés Tudományi Intézet 2013. február 5-én e-mail-ben elküldte a kidolgozott költségcsökkentési hálózat tervének munkaanyagát. A Város kezdeményezésére 2013. február 7-én egyeztető tárgyalásra került sor a - közszolgáltatási szerződés VlIl.l pontja szerint felállított - közös bizottság, a meghívott a Szabolcs Volán Zrt. és a KTI képviselőjének részvételével. KTI TRENECON Konzorcium a szerződés szerinti határidőre, 2013. február 28-án a költségcsökkentő hálózatvariáns anyagát részünkre megküldte. A Szabolcs Volán Zrt. a Közlekedés Tudományi Intézet anyagának figyelembe vételével - a közszolgáltatási szerződésben biztosított jogosítványa alapján - javaslatot készített (előterjesztés 2.sz. melléklete). A két anyag összehasonlítása alapján megállapítható, hogya Szolgáltató egy szűkítettebb javaslatot készített annak figyelembevételével, hogya változtatások - a költségek csökkentése érdekében - minél hamarabb bevezethetőek legyenek, így az időigényesebb, beruházással érintett módosításokat nem javasolta most bevezetni. NY REGYHÁZA
3 Tekintettel azonban arra, hogy az egyeztetések folyamán e költségcsökkentő hálózatvariánsi munkaanyag alkalmankénti végigtekintése jelentős időt vett igénybe, szükségesnek tartottuk az anyag rendkívüli - egyéni választókerület képviselőkkel kiegészített - bizottsági üléseken való tárgyalását, melyre 2013. március B-án került sor. A rendkívüli bizottsági üléseken a Szabolcs Volán Zrt. képviselője és a KTI TRENECON Konzorcium kapcsolattartója is részt vettek mely egyeztetéssel az volt a célunk, hogya bizottságok tagjai részletekbe menően megismerhessék az egyes változtatásokat azok összefüggéseivel együtt és így részletese n szakmai vitán keresztül életszerű vélemények alakuljanak ki. A vélemények véglegesítése érdekében 2013. március 19-én a választókerületek képviselőivel egyéni egyeztetést folytattunk a Szabolcs Volán Zrt. képviselőjével együtt. Miután a rendkívüli bizottsági ülésen a bizottsági tagok részéről megfogalmazódott az a vélemény, hogy mind a változtatásokhoz kapcsolódó műszaki beavatkozások időigénye, mind pedig az egyes városrészek kiszolgálása szempontjából a Szabolcs Volán Zrt. anyagát látják rövid távon bevezethetőnek a külön egyeztetésen már ezen anyag mentén folytattuk a tárgyalásokat. Ezen egyeztetések eredményeként teszünk javaslatot a helyi autóbusz menetrendjének módosítására 2013. május 1 napjától (a határozat-tervezet mellékiete szerint). Mint ahogy az T. Közgyűlés számára ismert Önkormányzatunk és a Szabolcs Volán Zrt. között 2005. január 1. napjától fennálló Közszolgáltatási Szerződést a felek 2016. december 31. napjáig - egyhangú döntéssel - meghosszabbították. A Szerződés 111.6. pontja rögzíti a finanszírozás aktuális állapotát: "Tekintettel arra a különös körülményre, hogy folyamatban van a Megrendelés alapját képező vonalhálózat és menetrend felülvizsgálata, felek abban állapodnak meg, hogya szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi kritériumok alapján határozzák meg a 2013. év első félévére vonatkozó, tervezett ellentételezés összegét, mint előleget, amelynek várható összege 180.000 eft feltételezve, hogy I. félévben a menetrend nem változik, legfeljebb azonban 2013. 06. 30. napjáig. Az önkormányzat 2013. januárjában megtartandó testületi ülésén legalább a 2012. évi infláció mértékét elérő díjemelésről határoz. Az így tervezett ellentételezés összege a fenti értékek ± tényleges módosulása esetén értelemszerűen változik. Az ellentételezés tervezett összegét havonként, a tárgyhónapot követő 5. napig, egyenlő részletben utalja a Megbízó a Szolgáltató számlájára. Felek megegyeznek abban, hogy 2013. április 30.-ig a 2012. évi októberi utasszámlálás adatainak, a Megbízó által készített vonal hálózat és menetrend felülvizsgálatára irányuló tanulmány, javaslat alapján (amennyiben annak munkarészei készülnek el, akkor azok alapján) egyeztetnek és előzetes javaslatokat készítenek a 2013. év II. félévre, valamint a következő évre várható forgalmi teljesítményekről a szolgáltatáshoz szükséges kapacitástervezés, éves bevétel, költség és ellentételezés szükséges összegének meghatározása érdekében." A szerződésben a finanszírozással összefüggésben vállalt feladatok közül a 2013. év első félévére vonatkozó, tervezett ellentételezés összegének, mint előlegnek első két havi részletét a Város a Szabolcs Volán Zrt. részére átutalta, január 17-i ülésén a Közgyűlés -a 2012. évi infláció mértékének megfelelő - 5,7%-os átlagos tarifa díjemelésről már döntött. Jelen előterjesztés alapján módosításra NY HEGYHÁZA
4 kerülnének a forgalmi teljesítmények, fentiekben egyhangúan vállalt kötelezettségünknek megfelelően. Nyíregyháza közigazgatási területén 2007. január 1. napjától a Szabolcs Volán Zrt. rugalmas tömegközlekedést maködtetett. A rendszer sajnos nem váltotta be a hozzá f(lzött reményeket, ugyanis - a Szabolcs Volán Zrt. által végzett utasszámlálás alapján - igen csekély volt az érdeklődés ezen járatok iránt. A járatok kihasználatlansága komoly veszteséget okoz a finanszírozási rendszer terhére, így a további veszteségek elkerülése érdekében tömegközlekedési rendszer 2013. május 1. napjától kapott adatok szerint korlátozott közlekedési 2008. évben 12 alkalom volt, míg az ezt történő képességű követő indokoltnak tartjuk a rugalmas megszüntetését. A Szabolcs Volán Zrt.-től utazások száma 2007. évben 80 alkalom, években ilyen igénybejelentés nem érkezett. Többletjáratokat igénybevevő utazások 2011. évben 888 alkalom, míg 2012. évben 684 alkalom volt. A Szolgáltató nyilvántartása alapján 2013. február végéig összesen 383 fő regisztráltatta magát a rugalmas közlekedési rendszer igénybevételére, de utazási igénybejelentést csak 30 fő lett. Amennyiben a fenti indokok alapján a rugalmas tömegközlekedési rendszer megszüntetése mellet dönt T. Közgyűlés, akkor annak igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozóan a soron következő közgyűlésen teszünk előterjesztést. További veszteség csökkentési lehetőség a közszolgáltatási szerződésben előírt, évente kötelező utasszámlálás elhagyása (A szerződés meghosszabbítás és módosítás VII. fejezet 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 pontja). A szerződés módosításával az utasszámlálás és annak költsége elmarad. A Szabolcs Volán Zrt. javasolta továbbá szerződés IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számát 100-ról 75-re módosítását, mert a menetjegyes forgalom 2005-höz képest jelentősen csökkent. A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, 2013. március 21. a) NYíREGYHÁZA
,.'.,. POLGÁRMESTERI TiTKÁRsAű3. (:,. {:RKEZETf 1.sz. Melléklet a 2194-32/2013.X. sz. elöterjesztéshez mw_~" LSZ.:... oo.. ]OI~ ;,fil"' t 5.......... Címzett: Iktatószám:... "... "... ~. : ;t.'jrz... J( c ~") "" " ' "" "" NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. POLGÁRMESTERI HIVATALA Kósa Tímea Úrhölgy. alpolgánnester 210-06-111-3/1/2013 dr. Huba Péter NYÍREGYHÁZA KOSSUTH TÉR 1. 4400 Tisztelt Alpolgármester Urhölgy! Hivatkozással a társaságunk részére Önök által 2013. január 18-án megküldött e-mailben foglaltakra, Nyíregyháza Megyei Jogú Város - továbbiakban: Megrendelő.- és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. - továbbiakban: Szolgáltató - között hatályban levő közszolgáltatási szerződésben meghatározottak, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi tervezési irányelveiben rögzítettek maradéktalan betartása' érdekében,tovabbá a 2012. évi CCIY. törvény előírásainak figyelembevételével, az alábbi tájékoztatást adjuk Nyíregyháza' helyi közlekedés 2013. évi támogatásainak, illetve ellentételezésének vonatkozásában..,. Megrendelő és Szolgáltató között 2013. jalluár l-jétől hatályban levő közszolgáltatási szerződés V. 6. "A finanszírozás aktuális állapota" c. pontja Nyíregyháza helyi közlekedésének fenntarthatóságával összefüggően az alábbi lényegi elemeket tartalmazza: 2013. év első félévére vonatkozó tervezett ellentételezés összege, mint előleg 180.000 EFt. Az L félévben a menetrend nem változik, legfeljebb azonban 2013. 06. 30. napjáig. Az önkonnányzat a 2013. január hónapban megtartásra kerülő testületi frlésén legalább a 2012. évi infláció mértékét elérő díjemelésről határoz... Az így tervezett ellentételezés összege a fenti értékek (+/-) tényleges módosulása esetén értelemszerűen változik. A közszolgáltatási szerződés megkötése után kaptaktájékoztatástavolantársaságöka:.. Magyar Nemzeti' Vagyonkezelő Zrt.-től - a 2013. évi ágazat-specifikus tervezési irányelvekben - arról, hogy a menetrend szerinti hel i közlekedés állami normatív támogatása 2013. évben megsz;űník.-a tulajdonos elvárása az, hogy a korábban külön soron erveze normatív támogatások a helyi önkormányzati támogatási soron, annak részeként kerilljenek tervezesre. A hivatkozott állami támogatás megszűnésének tényét támasztja alá a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény is.
A közszolgáltatási szerződés jelzett pontja értelmében, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 17-ei ülésén tárgyalta és hagytaj6vá 2013. március I-jei hatállyal a SZABOLCS VOLÁN ZRt. által beterjesztett, átlagosan 5,71 %-os díjemelést. Az előterjesztésben 2013. január és február hónapban nem számoltunk az' utasforgalom visszaesésével 2013. március l-jétől az autóbuszon vett menetjegyeknél 6 %-08, a kedvezményes menetjegyeknél O %-os, az elővételi menetjegyeknél 2 %-os csökkenéssel számoltunk. Az összvonalas bérleteknél 4 %-os, a tanuló és nyugdíjas bérleteknél 2 %-os ' visszaesést vettünk számításba. A gázolaj árát a tervezési irányelveknek megfeleiően 341,05 FtlIiter áron vettük figyelembe. Az előterjesztéshez és jelen levelemhez is csatolt 8. sz. melléklet szerint, ha a forgalomban a tervezettől nagyobb mértékű csökkenés nem következik be, 2013. I. félévre összesen 286.434 EFT számított, nettó árb~vételiel nem fedezett indokolt költség eilentételezése szükséges. Ezt az összeget ellentételezési előlegként kell kezelni, mely tartalmazza, a korábbiakban külön soron szereplő, de 2013. évben megszüntetett állami normatív támogatás 2013. 1. félévére,vonatkozó - 50.126 EFT - mértékét is. Amennyiben a nettó árbevétel a fentiektől bármely irányban eltér, változik az ellentételezés (előleg) összege is. A Megrendelő és a Szolgáltató között lefolytatott előzetes egyeztetések alapján önkormányzati jóváhagy~..s szükséges ahhoz, hogy a menetrendi teljesítmény bővítésére vagy szűkítésére kerüljön sora továbbiakban. Ha 2013. második félévre a menetrend és a vonalhálózat változatlan marad, valamint a, teljesítmények sem változnak a tervhez képest, a 2013.' évre prognosztizált öllkormán zati ellentételezés számított összege - előleg - a helyi közlekedés fenntartásához 10.827 EFT, amely éves szinten 100.252. pf'~ összegben tartalmazza az önkormányzat álta meg zetésre kerülő, 2013. évben 'megsziíntetett állami normatív támogatás mértékét is. A várható eiientételezési összeget a 2013. második félévére tervezett vonalhálózat és menetrend átalakítás érdel1).ben, befolyásolhatja, a Szolgáltató mindent megtesz a Megrendelő számára kisebb finanszírozást jelentő menetrend kialakítása érdekében. Kéljüktájékoztatásunk elfogadását, és az előzőekben biztosí tását. meghatározott ellentételezés ek Nyíregyháza, 2013. január 24. t J (.,{; ~.&Cl. '\... " /' Üdvözlettel: 'I ", J,ri. tul{ SZA.BOl.CS VOLÁN Zrt. ' MikIóssyi(é Be'rtók Mónika!. gazdasági igazgató dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató Melléklet: 1 db ~ SZABOlCS volán Zrt. 4401 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 12~ Pf. 51 Telefon: 42/523~333 Fax: 42/523-334 -. _.. '..,. ISO 9001 :2000 Zertifikat: 75.100.85::
" r. W A hatál'vban lévő Közszolgáltatási Szerződés 8. mellékletében szereplő eredménykimutatás és támogatási igény várható alakulása: A díjemelés 2013. március l-től, átiagosan 5,71%-os, az utasszám csökken és a gázolajár 2013 évi átlagára a tervezési irányelvekben rögzített 341,05 Ft/l. Ha cl kalkulált volumenváltozás következik be, az ahhoz tartozó 8. sz. melléklet az alábbiak szerint várható: 8 sz. melléklet 2012.1-VY 2013. l-vi Index Eltérés Sorsz A tétel megnevezése l\ [e Ft] [e Ft} [%l [e Ft] I. Értékesítés nettó árbevétele 730005 732948 100,40 2943 II. Aktivált saját teljesítmények értéke O O 0,00 O III Egyéb bevételek 278508.- 310 911 111,63 32403 OS, Anyagkőltség 324726 (356874 109,90 32148-06. Igénybevett szolqáltatások 129505 124942 96,48-4563 7 Egyéb szolgáltatás 8073 8073 100,00 O 8. ELABÉ O 0,00 O 9. Közvetített szolqáltatás O 0,00 O IV. Anyagjellegü ráforditások 462304 489889 105,97 27585 10 Bérkőltség 280363 '285-970\ 102,00 5607 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 29832 29832' 100,00 O 12 Bérjárulék 107747 ( 109902-102,00 2155 V. Személyi jellegű ráfordítások 417942.425704 101,86 7762 VI. Értékcsökkenésl lel rás 83324 83324 100,00 O VII. Egyéb ráfordítások 27477 27477 100,00 O A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 17465 17465 100,00 O IX. PénzüQY! moveletek bevételei 3 3 1'00,00 O X. Pénzügyi müveletek ráfordításai 17468 17468 100,00 O B. PÉNZŰGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE -17465-17465 100,00 O c. szokásos VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY O O O XI. Rendkivüli bevételek O O 0,00 O XII. Rendkivüli ráfordítások O O Ó,OO O D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY O b 0,00 O E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY O O O egyéb bevételből: önkormányzati támogatás 234031 286434
2.sz. Melléklet a 2194-32/2013.x. sz. előterjesztéshez A Szabolcs Volán Zrt.javaslata a 2013. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés várható veszteségének csökkentése érdekében a menetrendi teljesítmény csökkentésére 210-06-111-5/0/2013 1.) Utasszámlálás A 2012. október hónapban tartott utasszárnlá1ások alapján a megrendelő megtakaritási lehetőségek megfontolását javasoljuk. részére az alábbi 2.) Menetrend és vonalhálózat módositásí javaslatok és a helyettesítő megoldások vonal- javaslat rövid leírása számított helyettesítő szám 2013. évi megoldás megtakarítás 2013.05. Ol-től kilométer 1 A vonal forgalma megszűnik. Érdemi Helyközi járatok a repülőtéri bejáró forgaimát egy üzem kiszolgálása adja, téli út és az autóbuszállomás között, hónapokban csökkentett forgalom van, - 8904 helyközi tarifával munkanap 5 pár megszűnik la Szombaton 3 járatpár megszűnik - - 819 Megmaradó járatok 20 perces követés 2 A vonal forgalma megszűnik 2Y, H32, 13 - téli munkanap [114] 18400 - nyári munkanap [54J 9547 - téli szabadnap [24] 4997 - nyári.szabadnap [11] 2121 - téli munkaszüneti [30] 3696 - nyári munkaszüneti [12] 1294-40055 2Y A 2-es járat pótlása érdekében Többlet járatok a terület ellátása - téli munkanap 1 pár [114] 1824 érdekében - nyári munkanap l pár [54] 864 - téli szabadnap 6 pár [24] 2304 - nyári szabadnap 6 pár [11 J 1056 - téli munkaszüneti 3 pár[30] 1440 - nyári munkaszüneti 3 pár [12] 576 + 8064 3 Csak Rozsrét régi fordulóig közlekedik Többlet gyaloglás - munkanap [168] (37 x 1,0) 6216 - szabadnap [35] (32 x 1,0) 1120 - munkaszüneti [42] (22 x 1,0) 924-8260 3K 2 pár a 24-es csúcs idei pótlására - munkanap [168] (2 x 12,3) + 4133
2 3K Rozsrét felől a 3-as betérííése betérő Kistelekiszőlőbe -munkanap 6 db [168] (6 x 3,4) 3427 - szabadnap 3 db [35] (3 x 3,4) 357 - munkaszüneti 3 db [42] (3 x 3,4) 428 +4212 4 Nem változik 4Y Nem változik 5 Csúcsidőn. kívül csak a Jósavárosig AtszáIIás a 12-esre, gyaloglással közlekedik (8-12 és 18 órától) - téli munkanap [114] (23 pár x 2,2) - 5768 - nyári munkanap 20 órától [54] (5 pár x 2,2) - 594 - téli szabadnap [24] (34 pár x 2,2) - 1795 - nyári szabadnap 20 órától [11] (4 pár x 2,2) - 97 - téli munkaszüneti [30J (34 pár x 2,2) - 2244 - nyári munkaszüneti 20 órától [12] (4 pár x 2,2) -106-10604 6 Néhány járatpár megszűnik Többlet gyaloglás, átszállással - munkanap [168] (4 pár x 11,6) 7795 utazás - szabadnap [35] (4 pár x 11,6) 1624 - munkaszüneti [42J (6 párx 11,6) 2923-12342 7 Nem változik 8 2013. szeptember l-ig nem változik 8A - téli munkanap [114] (1 pár x 8,5) 969 12, gyaloglás - nyári munkanap [54J (1 pár x 8,5) 459. - téli szabadnap [24] (1 pár x 8,5) 204 - nyári szabadnap [11] (1 pár x 8,5) 94._"... - téli munkaszüneti [30] (1 pár x 8,5) 255 - nyári munkaszüneti [12] (1 pár x 8,5) 102-2083 9Y Megszűnik 23G '0', - munkanap n68] (4 pár 'x 16,8) - 11290 10 - munkanapokon [168] (10 pár x 2,2) '- 3696 gyaloglás vagy más 10 járatpár csak a járat választása Kollégium utcáig közlekedik - szabadnapokon [35] (7 pár x 2,2) - 539 7 járatpár csak a Kollégium utcáig közlekedik - munkaszüneti napokon [42J (9 pár x 2,2) '"" mindenjáratpár csak a Kollégium utcáig közlekedik - 832-5067 10J Egy járat sem tér be Jókai telepre A 4212-es vonalon közlekedő - munkanap [168] (6 x 4,2) - 4234 helyközi járatok, helyközi tarifával. Egy megálló pár létesítése szükséges. 11 Csak a téli menetrendben reggeli 17T csúcsidőben közlekedik munkanap a Törzs utcán közlekedik. - téli munkanap [114] (9 pár x 7,8) - 8003 - nyári munkanap [54] (5 pár x 7,8) - 2106-10109.. 210-06-111-5/0/2013 (3/111)
3... 12 N em változik 13 Nem változik 14 Nem változik 14F Nem változik - 15 ~ téli munkanap [114](1 x 8,6) - 980 A Szarvas utcán közlekedik Iparteleprő15.05 nem közlekedik - téli munkanap [114] (4 pár x 1,2) + 547 4 pár Szarvas utcán közlekedik - 433 16 - téli munkanap [114] (4 pár x 11,2) - 5107 A Szarvas utcától a 15~ös pótolja az megszűnik 4 pár autóbuszállomástól és a - nyári munkanap [54] (l x 11,2) - 605 vasútállomástól megszűnik 1 pár - 5712 17T - téli munkanap [114] (9 pár x 0,4) +410 Az Örökösföld keleti részén a Törzs - nyári munkanap [54J (5 pár x 0,4) + 108 utcán közlekedik +518 18 Egy járat megszünik [108] (1 x 6,6) -713 5 iskolai előadási napokon Örökösfóldrőt (7.25) 18 Csak a TESCO körforgalomig közlekedik 5-ös, helyközi járatok a Pazonyi - munkanap [168J (16 pár x 2,6( - 6989 úton, - szabadnap [35] (21 pár x 2,6) - 1911 gyaloglás - munkaszüneti [42] (19 pár x 2,6) -2075-10972 19 N em változik 20 Megszüóik [108] (5 járat x 5,3) -2862 8, 12 iskolai napokon 23 A járatök száma nem változik, 7 db járat betér amichelin megái1óhoz 23G - munkanap [168]'(7 járat x 1,2) + 1411 7 db betérés amichelin megállóhoz 24 Megszünik A 3Kjáratok pótolják - munkanap [168] (7 pár x 12,3) - 14464 Rozsrétről visszafelé betérnek - szabadnap [35J (3 pár x 12,3) - 1292 Kistelekiszőlőbe - munkaszüneti [42] (3 pár x 12,3) - 1550-17307 40 Iskolai napokon [108] (1 pár x 10,0) - 1080 Helyközi járatok helyközi tarifával. 1 pár megszünik 12.55-13.30 pótolják H31Y-X Nem változik IDI Nem változik H32 Nem változik H33 Megszünik Helyközijáratok helyközi tarifával - téli munkanap [114] (4 pár x 14,3) - 6521 pótolják H35 N em változik H40 Nem változik Összesen: - 141029, Ha 2013. május l-től minden javasolt teljesítmény csökkentés megvalósul, a 2013. évi veszteségtérítés összege kb. 49 millió forinttal csökkenhet. A rugalmas közlekedést (A szerződés meghosszabbítás é~i~ódösítás VL;fejezete}jay,asolj.uk 2013. május l-től megszlintetni. A 2013. május l-től meghird;rtétt: menetrendhen egyetlen v:onalon~sem javasoljuk: a rugalmas közlekedés feltételei szerint igénybe 'vehető járatok meghirdetését. Kilométer 210-06-111-5/0/2013 (3/1/1)
r., 4 tarifáva12012-ben senki sem vette igénybe a szolgáltatást. A megtakaritható km teljesítmény 2013. május 1. és 2013. december 31. között 4848 km, ami kb. 1,1 millió forint megtakarítást eredményez. (4848 km volt a 2012. május l-től december 31-ig megrendelt rugalmas közlekedés teljesítménye.) További veszteség csökkentési lehetőség a közszolgáltatási szerződésben előírt, évente kötelező utasszárnlálás elhagyása CA szerződés meghosszabbítás és módosítás VII. fejezet 2.1.6,2.1.7,2.1.8 pontja). A szerződés módosításával az utasszámlálás és annak költsége elmarad (évente kb. 4-6 millió Ft). A további megtakarítási lehetőségeket a KTI javaslatai elemzésévellehet feltárni. Nyíregyháza, 2013. február 27. 410 J-.e~0e\.. I~l dr. Huba Péter személyforgalmi igazgató 210-06-111-5/0/2013 (3/1/l)
5 Melléklet a 2194-32/2013.X. sz. előterjesztéshez Határozat-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének... /2013. (111.28.) sz. határozata Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdésekről A Közgyűlés 1. Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdésekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 2. a jelen határozat mellékletét képező költségcsökkentő javaslatokat elfogadja, valamint felhatalmazza Dr. Kovács Ferencet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a költségcsökkentő javaslatok figyelembevételével módosításra kerülő Közszolgáltatási szerződést aláírja. Nyíregyháza, 2013. március 28. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt. NY REGYHÁZ/\
.mmm m 6 Melléklet a..../2013. (111.28.) sz. határozathoz Teljesítmény csökkentés és vonalhálózat módosítás 2013. május l-től 1. vonalszám la 5 6 8A 9Y 11 15 16 javaslat rövid leírása helyettesítő megoldás Szombaton 3 járatpár megszűnik [35] Helyközi járat (3 pár x 7,8) aut. á". 6.30 Aut. á".: 6.25,6.50, 7.10 Palitz telep 7.36 Vásártér: 6.45, 7.10, 7.30 Csúcsidőn kívül csak a Jósavárosig közlekedik (8- Átszá"ás a 12-esre, gyaloglással 12 és 18 órától) - téli munkanap [114] (23 pár x 2,2) - nyári munkanap 20 órától [54] (5 pár x 2,2) - téli szabadnap [24] (34 pár x 2,2) - nyári szabadnap 20 órától [11] (4 pár x 2,2) - téli munkaszüneti [30] (34 pár x 2,2) - nyári munkaszüneti 20 órától [12] (4 pár x 2,2) Néhány járatpár megszűnik átszállás a központban - szabadnap [35] (4 pár x 11,6) aut. á".: 17.00, 18.05, 19.30, 20.40 Örökösföld: 16.05, 17.25, 18.30, 19.40 - munkaszüneti [42] (6 pár x 11,6) Egy esti járatpár megszűnik munkanapokon Sóstói út: 21.30 Sóstói út 13-as: 21.25 Vasútáll.: 22.03 naponta 12-es: 21.40 - téli munkanap [114] (1 pár x 8,5) - nyári munkanap [54] (1 pár x 8,5) hétfőtő I-szo m batig - téli szabadnap [24] (1 pár x 8,5) vasútáll. 18-as: 22.00 - nyári szabadnap [11] (1 pár x 8,5) - téli munkaszüneti [30] (1 pár x 8,5) - nyári m'unkaszüneti [12] (1 pár x 8,5) Megszűnik - munkanap [168] (4 pár x 16,8) Csak a téli menetrendben reggeli csúcsidőben közlekedik munkanap - téli munkanap [114] (9 pár x 7,8) - nyári munkanap [54] (5 pár x 7,8) 23G 17T a Törzs utcán közlekedik. - téli munkanap [114] (1 x 8,6) A Szarvas utcán közlekedik Ipartelepről 5.05 nem közlekedik - téli munkanap [114] (4 pár x 1,2) 4 pár Szarvas utcán közlekedik - téli munkanap [114] (4 pár x 11,2) A Szarvas utcától a ls-ös pótolja W\... '\V~;\Iol'l"'UtH;'fHfi,2A.}H,. NY REGYHl\ZA
7 megszűnik 4 pár az autóbusz-állomástól és a - nyári munkanap [54] (1 x 11,2) vasútállomástól megszűnik 1 pár 17T - téli munkanap [114] (9 pár x OA) Az Örökösföld keleti részén a - nyári munkanap [54] (5 pár x OA) Törzs utcán közlekedik 18 Egy járat megszűnik [108] (1 x 6,6) Az 5-ös járatok közvetlen iskolai előadási napokon eljutást biztosítanak a Örökösföldről (7.25) Jósavárosba 18 Csak a TESCO körforgalomig közlekedik 5-ös, helyközi járatok a Pazonyi - munkanap [168] (16 pár x 2,6) úton, - munkaszüneti [42] (19 pár x 2,6) gyaloglás 20 Megszűnik [108] (5 járat x 5,3) 8,12 iskolai napokon 23G - munkanap [168] (7 járat x 1,2) A munkakezdéshez és 7 db betérés a Michelin megállóhoz munkavégzéshez 40 Iskolai napokon [108] (1 pár x 10,0) Helyközi járatok helyközi 1 pár megszűnik 12.55-13.30 tarifával pótolják Aut. áll.: 12.50 és 13.00 Szélsőbokori bej. út: 13.19 és 13.45 H33 Megszűnik Helyközi járatok helyközi - téli munkanap [114] (3 pár x 14,3) tarifával pótolják iskolai nap 20 pár 2. A rugalmas közlekedést megszüntetése 2013. május l-től. 3. A szerződés IV. fejezet 3.5 pontjában meghatározott elővételi menetjegy árusítást végző kereskedelmi egységek számának WO-ról 75-re módosítása. 4. További veszteségcsökkentési lehetőségként a közszolgáltatási szerződésben előírt, évente kötelező utasszámlálás elhagyása (A szerződés meghosszabbítás és módosítás VII. fejezet 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 pontja)..m m.m... m...m "''';W\~j~N'l'mt{:;YHA:tA~HlJ.m... NY REGYHÁZA