E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/1995. (III.1.) ÖK. rendelet módosítása ( 2008. évi szolgáltatási díjainak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Bakonykarszt Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2007. november 26.-án tárgyalta a 2008. évi víz- csatornadíjakat, de nem született döntés. Az ülésen elhangzottak alapján kiszámoltuk a tervezett emelések hatását az önkormányzati intézmények vonatkozásában. Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatát is szerepeltettjük a mellékelt díjváltozatok hatása az intézményekre és a fejlesztési-bérleti díjbevételre című táblázatban. A díjemelés mellett javasoljuk a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet lakásfenntartási támogatás részének módosítását. Az önkormányzat által megállapított víz- és csatornadíjak a szolgáltató szedi be, a nem fizetőkkel, hátralékba kerülőkkel szemben a szolgáltató jár el a közműves ivóvíz és szennyvízellátásról szóló 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet értelmében. A hivatkozott rendelet értelmében a nem fizetőknek is biztosítani kell minimális szolgáltatást. A 2007. évi közműfejlesztéseket (melléklet) a Képviselő-testület április 23.-ai ülésén fogadta el. A 2008-2009 évi fejlesztéseket is mellékeljük. A korábbi évek valamint az idei év fejlesztéseit és az egy évben keletkező fejlesztésre fordítható összeget (amortizáció + városunkra jutó nyereség) összevetve az egyenleg -41 millió forint, ezért továbbra is javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a vízdíjba beépíteni a 31,- Ft/m3 fejlesztési hányadot. Kérem Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. Zirc, 2007. december 06. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK... /2007. (..) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/1995. (III. 1.) ÖK. rendelet módosításáról Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/1995. (III. 1.) ÖK. rendelet ( a továbbiakban : Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2007. december. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

Melléklet a../2007.( ) rendelethez 1. számú melléklet a 7/1995. (III.1) ÖK. számú rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai 2008. január 1-től Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA 13 160,- NA 20 320,- NA 25 600,- NA 30 950,- NA 40 1.900,- NA 50 3.000,- NA 80 6.000,- NA 100 9.500,- NA 150 12.000,- NA 200 18.000,- Az ivóvízért fizetendő díj: 271,40 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 271,70 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Veszprém, Pápai u. 41. ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROS 2008. évi víziközmű szolgáltatási díjainak megállapítására Kugler Gyula vezérigazgató Veszprém, 2007. november 14.

2 Társaságunk a 2007. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél 9.580 E m 3 ivóvízértékesítéssel és 7.841,2 E m 3 szennyvízelvezetéssel és tisztítással számolt. Jelenlegi prognózisunk szerint a 2007. év végéig 9.590 E m 3 ivóvízértékesítés és 7.860 E m 3 szennyvízelvezetés és tisztítás realizálható. A június, július hónapok csapadékszegény időjárása következtében fellépő rövid idejű többletfogyasztás a korábbi hónapok értékesítési elmaradását kompenzálta, így éves értékesítési tervünk teljesíthetőnek látszik. A vízértékesítési lehetőségeink településenként eltérőek ezért a 2008. évi szolgáltatási mennyiségek meghatározásánál valamennyi település esetében egyedi mérlegelést végeztünk. A szennyvízelvezetés- és tisztítás 2008. évi tervének készítésénél a közelmúltban csatornázott települések esetében a csatornahálózatra történt rákötések növekedését is figyelembe vettük. Ezen szempontok alapján összességében a 2008. évben társasági szinten 9.590,1 E m 3 ivóvízértékesítés és 7.915,2 m 3 szennyvízelvezetés- és tisztítás tervezhető. A 2008. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe: az előző évek tényleges értékesítési adatait, a 2007. év várható értékesítési adatait, településenként az értékesítési lehetőségek alakulását, a 2007. évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását, a 2008. évre vonatkozóan a médiákból, az országgyűlés elé beterjesztett 2008. évi költségvetési törvényjavaslatból, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést. A hazai viziközmű szolgáltatók, így társaságunk jövőbeni működésében is várhatóan meghatározó szerepet fog játszani az EU Vízügyi Keretirányelvének 2010-ig történő érvényre juttatása, illetve jutása. A Keretirányelv fő eleme az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás indokolt költségeinek elszámolása és a szolgáltatás díjában a teljes költség megtérülésének biztosítása. Ennek az elvnek az érvényesülése új szemléletet kíván a szolgáltatási díjak kialakítása és annak jóváhagyása során. Nem tartható tovább az az elvárás, hogy a szolgáltatás díjai továbbra is a mindenkori kormány által megfogalmazott átlagos infláció mértékének megfelelően változzanak akkor, amikor a szolgáltatás költségeinek jelentős részét adó, általunk is vásárolt (un. fogyasztói kosarunkban megjelenő) termékek, szolgáltatások (technológiai anyagok, villamos energia, gáz, üzemanyag stb.) árai az átlagos inflációhoz képest jelentősen emelkednek. A bonyolultabbá váló vízkezelési technológiák, a folyamatosan szigorodó vízminőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek társaságunknak. A szolgáltatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése már évek óta nem fedezi a szükségletet. Az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújítások és rekonstrukciók, a nem elegendő forrás miatt esetleg késhetnek, vagy elmaradhatnak. Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszútávú biztonsága érdekében.

3 A fent leírt elvek és tények fokozatos érvényre juttatásának figyelembe vételével készítettük el a 2008. évi szolgáltatási díjjavaslatainkat. A 2007. évre várható ráfordítások figyelembe vételével az ivóvízszolgáltatásnál az anyagköltségek 6 %-os, az anyagjellegű szolgáltatások, valamint a szennyvízszolgáltatás anyagköltségénél pedig 4,5 %-os növekedéssel számoltunk. A villamos energia árának állami szabályozása 2007. december 31-el megszűnik. A villamos energia vételezés tekintetében 2008. január 1-től társaságunk is a versenypiacra kényszerül, ahol az árak a kereslet-kínálat figyelembe vételével alakulnak. A média szinte minden szereplője, bankok közgazdasági elemzői jelentős áremelkedést akár 20-50 % mértékűt is prognosztizálnak. Az általunk végzett szolgáltatások biztonságának fenntartása megköveteli, hogy társaságunk is felkészüljön erre az új helyzetre. Az elmúlt években kialakított racionális villamos energia gazdálkodás mellett a szolgáltatási díjakban a villamos energia költség jövő évi változását 20 %-os mértékkel vettük számításba. Amennyiben a villamos energia 2008. évi ára az általunk tervezett díjemelkedés mértékét jelentősen meghaladja, a jövő évben a szolgáltatási díjak további emelésére leszünk kénytelenek javaslatot tenni. A személyi jellegű ráfordításokon belül a 2007. évi várható bértömeg 7 %-os növekedését irányoztunk elő. Az egyéb energia költségek között a fűtés költségénél 10 %-os, az üzemanyagoknál 4,5 %-os áremelkedéssel terveztünk. A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készítése során a társaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögzíti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait - településenként eltérő (helyi) költségek és - településenként egységes érvényű költségek bontásban szerepeltetjük. A településenként eltérő (helyi) költségek: - az anyagjellegű költség, - a vásárolt víz költsége, - a villamos energia költség, - a bérleti díj költsége, - a fejlesztési díjhányad, - vízkészlethasználati díj, - az önkormányzatok által kivetett iparűzési- és építményadó. A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű) költségek: - az amortizáció (értékcsökkenési leírás), - az üzemeltetés költsége, - a karbantartás, fenntartás költsége, - az általános költségek, - az egyéb ráfordítások.

4 A társaság tulajdonosai az Alapszabály XX. fejezetének 20.6. pontjában a következőket rögzítették: Az alapítók egyetértenek abban, hogy a Társaság a működési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapján kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (üzemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása során az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat. Azok az önkormányzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítési díjat állapítanak meg, kötelesek az ebből keletkező bevételkiesést számla ellenében a Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse. A 2008. évi szolgáltatási díjakról, az értékesítés tervezett lehetőségeiről készült előterjesztést az igazgatóság 2007. október 18-i ülésén megtárgyalta. Az igazgatóság úgy döntött, hogy 2007-ben minden település esetében a helyi költségeket nem tartalmazó, alapdíj nélküli ivóvízszolgáltatási díj 147,69 Ft/m 3 legyen. Az igazgatóság döntése alapján az ivóvízszolgáltatás egységes érvényű díja 2 Ft/m 3 nyereséget tartalmaz. A nyereség fajlagos mértékének növelésével a szolgáltatási díjak eredménytartalma közel 1 %-os. Az értékesítési mennyiségek bizonytalansága és az üzemeltetési költségek alakulása miatti kockázatok mérséklése a nyereség növelését mindenképpen indokolják. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatai mellett a társaság következő évi gazdálkodásának eredményességéhez továbbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrészt saját vállalkozásban történjenek és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségünknek megfelelően építési-szerelési munkákat. Az új szolgáltatási díjak 2008. január 1-től történő érvényesítése és az előirányzott bevételek teljesítése esetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosítható lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele. Az ívóvízszolgáltatás 2008. évi költségeinek alakulása Zirc városban Az ívóvízszolgáltatás 2008. évi költségeinek tervezésénél 313 em 3 /év értékesítési mennyiséggel számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordításnál 6 %-os, a villamos energia költségnél 20 %-os mértékű áremelkedéssel számoltunk. A vízkészletjárulék fajlagos mértékének változtatását nem tervezzük. Közműhasználati díjként terveztük az Önkormányzat beruházásában megvalósult ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjat. A bérleti díj mértéke 26,30 Ft/m 3. Az önkormányzat által kivetett iparűzési adónál a 2008. évre előirányzott árbevétel alakulását, az építményadónál az önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket vettük számításba.

5 A településenként egységes érvényű költségek alakulása A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke - a Társaság Alapszabályában megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos. Értékcsökkenési leírás Az ivóvízszolgáltatással kapcsolatos tárgyi eszközök értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számolunk a jövő évben. A közművek és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruházások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéket vettük figyelembe. Az üzemeltetési, karbantartási,szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek alakulása Az üzemeltetési költségekben a vízóra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek 2007. évi működési költségeinek inflációt követő növekedése jelenik meg. (37,01 Ft/m 3 ) Az ivóvízhálózat biztonságos működtetése érdekében a karbantartási és fenntartási ráfordítások növelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz társasági szinten 14-15 ezer db lejárt hitelesítésű bekötési vízmérő cseréje, hitelesítése. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásánál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vettük.(60,15 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a növekvő vízmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok költségeit. (3,38 Ft/m 3 ) Az általános költségek között a központi irányítás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (18,83 Ft/m 3 ) Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (1,92 Ft/m 3 ) Az ívóvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 1/a. és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák. A kalkulált költségek figyelembe vételével 2008. január 1-től javasolt ivóvízszolgáltatási díj: 240,40 Ft/m 3 + ÁFA Az alapdíj mértéke a 2008. évben is változatlan marad. A szennyvízelvezetés- és tisztítás 2008. évi költségeinek alakulása Zirc városban

6 A szennyvízszolgáltatás 2008. évi költségeinek tervezésénél 280 em 3 /év szennyvíz elvezetésével és tisztításával számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítások tervezésénél 4,5 %-os áremelkedéssel számoltunk. A villamos energia költségnél az ivóvízszolgáltatásnál megfogalmazottak szerinti, 20 %-os mértékű áremelkedést vettünk számításba. Közműhasználati díjként terveztük a szennyvíztisztító telepi rekonstrukció üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díjat. A bérleti díj mértéke 30,20 Ft/m 3. A helyi költségek között került megtervezésre az önkormányzat által kivetett iparűzési adó és az építményadó. A településenként egységes érvényű költségek alakulása Értékcsökkenési leírás A szennyvíztisztító telepek és a szennyvízcsatorna hálózatok értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számolunk a jövő évben. Üzemeltetési költségek alakulása Az üzemeltetés költségeiben az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás költségeinek szennyvízágazatra számított összegét tervezzük.(36,49 Ft/m 3 ) Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségek alakulása Karbantartási, fenntartási költségek között számoljuk el a szennyvíztisztító telepek műtárgyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna hálózatok üzemszerű működését biztosító javítási munkák megnövekedő költségeit. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésével kapcsolatos. (42,93 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzem költségeinek alakulása Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (3,79 Ft/m 3 ) Általános költségek alakulása

7 Általános költségként a központi irányítás dologi költségei és a személyi jellegű ráfordítások 7 %-os mértékű növekedése került tervezésre. (22,28 Ft/m 3 ) Egyéb ráfordítások alakulása Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,27 Ft/m 3 ) A szennyvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 2/a., és a 2/b.sz. mellékletek tartalmazzák. A fentiek figyelembe vételével készült kalkuláció szerint 2008. január 1-től javasolt szennyvízszolgáltatási díj 240,70 Ft/m 3 + ÁFA. Kérjük az előterjesztésünk megtárgyalását és változatlan ivóvízszolgáltatási alapdíj mellett a fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgáltatási díj 2008. január 1-től történő megállapítását. Veszprém, 2007. november 14.

1.a. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz díjkalkuláció a 2008. gazdasági évre BAKONYKARSZT Zrt. Ivóvíz szolgáltatás költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m 3 313,00 E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek 29 012 92,69 1. Anyagjellegű ráfordítás 529 1,69 2. Villamosenergia 15 957 50,98 3. Saját vízfelhasználás - 507-1,62 4. Közműhasználati díj 8 232 26,30 5. Adók és járulékok 4 801 15,34 5.1. Vízkészletjárulék 2 094 6,69 5.2. Iparűzési adó 2 560 8,18 5.3. Építmény adó 147 0,47 II. Településenként egységes érvényű költségek az alapdíj hatása nélkül 45 601 145,69 1. Értékcsökkenési leírás 7 637 24,40 1.1. Közművagyon 6 385 20,40 1.2. Működtető vagyon 1 252 4,00 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 37 964 121,29 III. Ráfordítások összesen (I+II) 74 613 238,38 IV. Eredmény 626 2,00 V. Szolgáltatási díj (III + IV) 75 239 240,38

1.b. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségei 2007-2008. gazdasági évre 2007. évi 2007. évi 2008. évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % 315 313 313 1. 2. 3. (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 83,58 83,77 92,69 110,9 110,6 1. Anyagjellegű ráfordítás 1,59 1,61 1,69 106,3 105,0 2. Villamosenergia 42,50 42,51 50,98 120,0 119,9 3. Saját vízfelhasználás - 1,62-1,62-1,62 100,0 100,0 4. Közműhasználati díj 26,30 26,30 26,30 100,0 100,0 5. Adók és járulékok 14,81 14,97 15,34 103,6 102,5 5.1. Vízkészletjárulék 6,69 6,69 6,69 100,0 100,0 5.2. Iparűzési adó 7,76 7,81 8,18 105,4 104,7 5.3. Építmény adó 0,36 0,47 0,47 130,6 100,0 II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek az alapdíj hatása nélkül 137,05 136,81 145,69 106,3 106,5 1. Értékcsökkenési leírás 26,20 23,20 24,40 93,1 105,2 1.1. Közművagyon 20,40 19,20 20,40 100,0 106,3 1.2. Működtető vagyon 5,80 4,00 4,00 69,0 100,0 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 110,85 113,61 121,29 109,4 106,8 III. Ráfordítások összesen (I+II) 220,63 220,58 238,38 108,0 108,1 IV. Eredmény 1,50 1,55 2,00 133,3 129,0 V. Szolgáltatási díj (III + IV) 222,13 222,13 240,38 108,2 108,2

2.a. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz díjkalkuláció a 2008. gazdasági évben BAKONYKARSZT Zrt. Szennyvíz elvezetés költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m 3 280,00 E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek 31 242 111,58 1. Anyagjellegű ráfordítás 8 817 31,49 2. Villamos energia 10 987 39,24 3. Saját vízfelhasználás 434 1,55 4. Közműhasználati díj 8 456 30,20 5. Szennyvízbírság 90 0,32 6. Adók és járulékok 2 458 8,78 6.1. Iparűzési adó 2 290 8,18 6.2. Építmény adó 168 0,60 II. Településenként egységes érvényű költségek 35 605 127,16 1. Értékcsökkenési leírás 5 432 19,40 1.1. Közművagyon 4 004 14,30 1.2. Működtető vagyon 1 428 5,10 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 30 173 107,76 III. Ráfordítások összesen (I+II) 66 847 238,74 IV. Eredmény 560 2,00 V. Szolgáltatási díj (III+IV) 67 407 240,74

2.b. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz szolgáltatás fajlagos költségei 2007-2008. gazdasági évre 2007. évi 2007. évi 2008. évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % 280 280 280 1. 2. 3. (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 103,85 104,15 111,58 107,4 107,1 1. Anyagjellegű ráfordítás 30,14 30,21 31,49 104,5 104,2 2. Villamos energia 32,70 32,70 39,24 120,0 120,0 3. Saját vízfelhasználás 1,33 1,41 1,55 116,5 109,9 4. Közműhasználati díj 30,20 30,20 30,20 100,0 100,0 5. Szennyvízbírság 1,25 1,25 0,32 25,6 25,6 6. Adók és járulékok 8,23 8,38 8,78 106,7 104,8 6.1. Iparűzési adó 7,76 7,78 8,18 105,4 105,1 6.2. Építmény adó 0,47 0,60 0,60 127,7 100,0 II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek 116,41 118,80 127,16 109,2 107,0 1. Értékcsökkenési leírás 21,30 22,40 19,40 91,1 86,6 1.1. Közművagyon 15,00 14,60 14,30 95,3 97,9 1.2. Működtető vagyon 6,30 7,80 5,10 81,0 65,4 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 95,11 96,40 107,76 113,3 111,8 III. Ráfordítások összesen (I+II) 220,26 222,95 238,74 108,4 107,1 IV. Eredmény 1,50-1,19 2,00 133,3 - V. Szolgáltatási díj (III+IV) 221,76 221,76 240,74 108,6 108,6

Ajánlás a 2008. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak meghatározásához Az önkormányzati törvény megalkotása óta a települési önkormányzatok kötelező feladata a település egészséges ivóvízzel történő ellátása. A szennyvízelvezetés tisztítás 2003. évtől vált kötelező feladattá. A feladat ellátásához a víziközmű rendszerek megbízható működtetése, jó karbantartása, folyamatos fejlesztése, megújítása szükséges. E feltételnek a rendszereket működtető szervezet akkor tud eleget tenni, ha szervezetten, a korszerű műszaki megoldásokat, technológiát alkalmazva, magasan képzett szakember állománnyal és hatékony gazdálkodással látja el közszolgáltatási feladatait. A tulajdonos önkormányzatok alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is: folyamatosan gondoskodni a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A víziközmű szolgáltatónak a fogyasztói igények kielégítése érdekében állandóan a fogyasztók rendelkezésére kell állni. A szolgáltató a víziközművek üzemeltetésével köteles a fogyasztóknak a külön jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően a víziközművek teljesítőképességének mértékéig szolgáltatni (38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 1. ). Alapelv továbbá, hogy a kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelően biztosítja a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira és a működéshez szükséges nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. (1) bekezdés). Ezt az elvet erősíti meg az Európai Unióban alkalmazott Vízkeret Irányelv is. Az Európai Unió Víz Keretirányelve előírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), különösen a szennyező fizet elvet. A tagállamoknak 2010-re biztosítaniuk kell, hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika a készletek hatékony használatára ösztönözze a vízhasználókat, és ezen keresztül járuljon hozzá ezen irányelv környezeti célkitűzéseinek teljesüléséhez, valamint hogy a különböző vízhasználatok megfelelő módon járuljanak hozzá a vízi szolgáltatások költségeinek megtérítéséhez. Ennek megfelelően az alábbi főbb tényezők alakulásának figyelembe vétele indokolt a víz- és csatornaszolgáltatási díjak változtatásának meghatározásánál: 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások (belépő új létesítmények) 2. Az infláció alakulása, ill. a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, villamos energia, gáz, üzemanyag) 3. A fogyasztás mennyiségi változása 4. A közművagyon amortizációs fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása 5. Az árat befolyásoló adójellegű befizetések változása (különös tekintettel a kormányzati intézkedések hatásaira) Meg kell említeni azt a bizonytalansági tényezőt is, amely a 2007. évet meghatározóan befolyásolta. A 2007. évi díjtervezés időszakában előre jelzett makrogazdasági mutatók a

2 2007. évre vonatkozó jelenlegi számítások szerint jelentős mértékben eltérnek (gazdasági növekedés, infláció mértéke). Ebből következően ezek a különbségek a 2007. évi díjakban nem jelenhettek meg. 1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások A lakossági árkiegészítések megszűnése, az árakban a valós költségek érvényesítése a lakosságot nagymértékű takarékosságra ösztönözte. A kilencvenes évek elejétől napjainkig több tízezer lakásba építettek be mellékvízmérőket. A vállalkozások a piacaik szűkülése mellett víztakarékos technológiák alkalmazásával, saját ellátás kialakításával igyekeznek csökkenteni kiadásaikat, az intézmények pedig a finanszírozási nehézségek miatt takarékoskodnak. Ugyanakkor a települések fejlődésével együtt járó infrastruktúra-fejlesztésekkel nemcsak hogy jelentősen nőtt a kedvezőtlenebb fajlagos költségekkel üzemeltethető hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is ahol csak időszakos fogyasztás van (pl. kertek, üdülők), és így a rendelkezésre állás és a vízmérőkhöz kapcsolódó szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás miatt. Mindezek mellett a víziközmű szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való megfelelés jelentős vízminőségjavító, vízbázis védelembehelyezési, valamint szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következő években is mintegy 1.200 milliárd Ft értékben. Az ezek nyomán belépő műszaki rendszerek üzemeltetési költségei általában messze meghaladják a velük elérhető bevételeket. Ugyanis vagy az ivóvíz, ill. szennyvíztisztítás minőségét javítják a működési terület számottevő bővülése nélkül, vagy olyan új műszaki rendszerek, amelyek már a fajlagosan nagyobb költséggel ellátható kisebb települések ellátását oldják meg. Ugyanakkor a szintén EU irányelveknek megfelelő jogharmonizáció mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem területén szigorodó előírásokhoz vezet. Az ivóvíz-szolgáltatás területén növekvő költségeket jelent a folyamatosan növekvő vizsgálatok száma, és gyakorisága, amely minden szolgáltatónak elemi érdeke. El kell kerülni a jövőben minden vízfertőzéses esetet! A tisztítástechnológiák csak fejlesztések árán tudnak megfelelni a hatósági előírásoknak. Az elvezetett szennyvizek területén folyamatosan tapasztalható, hogy a lakossági szennyvizek koncentrációja, szennyezettsége növekszik, az alulterhelt csatornákban a szennyvíz minősége tovább romlik. Ebből adódóan a tisztítási költségek is emelkednek. Az ezeknek való megfelelés nemcsak a szolgáltatás színvonalát javítja, hanem többletráfordításokat is igényel. Az előzőekben említettek alapján a szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmű szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2. Az infláció alakulása A ivóvíz- és csatornaszolgáltatásban nem az általános fogyasztói kosárra alapozott tendenciák érvényesek, hanem - jelentős költségaránya következtében - sokkal nagyobb az energia és anyagár változások hatása. Az összes költség mintegy 10%-át elérő vásárolt anyagok és alkatrészek árának változását a termelői árindex határozza meg, melyet befolyásol az import anyagok (kőolaj, nyersanyagok) világpiaci árának alakulása, a forint árfolyam, illetve a beszállítók versenyeztetése. A földgáz árak tekintetében az áremelés 2008. január 1.-ével 5-10 %-os mértékű lehet. A villamos energia árának emelése is egyes hírforrások szerint a 40-50 %-os mértéket is elérheti, míg más források szerint az áremelés a víziközmű szektort 31 %-os mértékben érinti. A közüzemi díjas szolgáltatás igénybevételt felváltja az egyetemes szolgáltatás, ahol a 3x50 A alatti kisfeszültségen vételező fogyasztási helyek maradhatnak. Az e feletti fogyasztási helyek átkerülnek az energiakereskedőkhöz, ahol az árakat a kereslet-kínálat, valamint a piaci várakozások határozzák meg. A magyar energiapiacon kapacitás felesleg nincs. Az ágazatban jellemző költségarányok alapján a villamos energia súlyaránya 15-20% közötti az összköltségen belül.

3 A személyi jellegű ráfordításoknál - az uniós elvárásoknak megfelelő felzárkóztatás, és a kormány által meghirdetettek jegyében - a reáljövedelmek legalább szinten tartása, de még inkább a növelése kell, hogy legyen a cél. Az általános közgazdasági összefüggések alapján a reáljövedelem növekedés lehetőségét az inflációs várakozások, és a gazdasági növekedés alapján lehet meghatározni. Ezen értékek 2008 évi prognózisa a fogyasztói árindexnél 4,5%, a gazdasági növekedésnél 2 % növekedés. Emellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a 2007 évre előrejelzett 6,8 %-os inflációval szemben ma már 7,8 %-ot prognosztizálnak. Néhány víziközmű szolgáltató esetében - az ágazati szakszervezetek munkáltatók felé megfogalmazott elvárásai alapján - a 7 % feletti növelés is indokolt lenne a közszféra elmúlt években történt, és ezen ágazatban elmaradt bérrendezéséhez kapcsolódóan. A fentiek alapján a 2008.évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti inflációs indexeket javasoljuk figyelembe venni: anyag 4,5-7 % anyagjellegű ráfordítás 4,5-7 % üzemanyag (jelenlegi árszinthez) 7-10 % földgáz 5-10 % villamos energia (jelenlegi árszinthez) 31-50% személyi jellegű ráfordítás 5,5-7 % egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül) 4,5-6 % 3. A fogyasztás változása A gazdasági növekedés jellemzően - nem a vízigényes gazdasági ágakban jelentkezik. Ugyanakkor általában a belépő létesítmények miatti fogyasztásnövekedést ellentételezik az egyre terjedő - egyébként környezetvédelmi szempontból kedvező - víztakarékos technológiák, vagy a finanszírozási okokból szükségszerű víztakarékosság. A klímaváltozás hatásaként jelentkező esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók vízigény csökkenését nem ellensúlyozzák. Ennek következtében általában - a 2008. évi fogyasztást is csak a 2007-es értékesítési adatok alatt lehet felelősséggel tervezni, amely a szolgáltatás változatlanul magas fix költséghányada miatt a fajlagos ráfordítást növeli. Terjed a locsolási mellékmérő, ami tovább csökkenti a számlázható csatornadíj mennyiséget. Hatása az előbbiekben leírtakkal megegyező. 4. A közművagyon amortizációs fedezetének, ill. bérleti díjának szükséges változása Az amortizáció a beruházáskori árszínvonalnak megfelelő forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt akár több évtized inflációs hatásai miatt, tehát a pótlást a jelen árakon már messze nem fedezi. A szükséges fedezet díjakba történő beépítését indokolja a víziközmű hálózatok ismert állaga, és a forráshiány miatt elmaradt rekonstrukciók, valamint felújítások. A NFT II. ismert preferenciái alapján nem számíthatunk EU-s forrásokra a rekonstrukciók területén. Az elmúlt évek uniós, ill. állami támogatással megvalósuló közmű beruházásainál a díjfedezet hiánya miatt kényszerűségből felvállalt kezdeti alacsonyabb amortizációs időszak lejár, a valós pótlási szükséglet alapján, a legalább 5 éves művek amortizációs fedezetét is el kell kezdeni beépíteni a díjakba. Hasonló a helyzet az elkövetkező években belépő művek (több mint 1.000 milliárd Ft!) amortizációja esetén is. Az önkormányzati tulajdonban lévő eszközök üzemeltetéséért fizetett bérleti díj általában csak az eseményvezérelt (hibajavító) rekonstrukciókra, felújításokra elegendő. Az eszközök

4 tervszerű, ütemezett pótlására, felújítására az ágazat cégeinek 2/3-ánál nem, vagy csak töredékében nyújt fedezetet. A fenti indokok alapján a víziközmű vagyon díjakban is érvényesíthető amortizációs hányadának, ill. bérleti díjának jelentősen az infláció feletti emelése szükséges az elkövetkező években. 5. Az árat befolyásoló adójellegű befizetések változása A vízterhelési díj mértéke a törvényben foglaltak alapján a 2007. évi 80 %-ról 2008. évben 100 %-ra emelkedik. A vízkészlet-járulék emelése előzetes információink szerint 15,5 % mértékű lesz 2008. évben (az elmúlt 3 évben nem változott az alapjárulék). A változást vízkészlet-gazdálkodási, szakmai célok indokolják (ésszerű, takarékos gazdálkodás a vízkészletekkel). Jelenleg még folyamatban van a jövő évi állami költségvetés kialakítása, így még nem ismertek a díjat érintő esetleges további kormányzati intézkedések. A támogatás keretösszege a tervezett szerint nem változik, azonban a támogatási küszöb infláció feletti 9-10 %-os növelése várható. 6. Összegzés A díjak megállapítása tekintetében az önkormányzatoknak az alábbi szempontokat szükséges érvényre juttatni a jogszerű szabályozás és differenciálás érdekében: az EU irányelveknek megfelelően figyelembe kell venni a víziközmű szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletek védelmével összefüggő költségeket is (teljes költség megtérülés elve), különösen a szennyező fizet elvet, a helyi körülmények figyelembevétele mellett pontosan határozzák meg az adott díjhoz, díjakhoz tartozó áralkalmazási feltételeket, célszerű, ha a ráfordítások elemzéséből kiindulva differenciált díjakat alkalmaznak attól függően, hogy a vevő milyen kapacitásokat köt le, időszakosan vagy folyamatosan veszi igénybe a szolgáltatást, stb. a szolgáltatás kapacitás-lekötésével arányos költségek megtérülése érdekében támogatjuk az alapdíj alkalmazását, mely alkotmányossági szempontból sem vitatható. Az előző pontokban ismertetett szakmai szempontok hosszú távú érvényesítése szükséges a szolgáltatás műszakilag megfelelően jó színvonalú ellátása, ill. annak fenntarthatósága érdekében. Természetesen e szempontok az egyes szolgáltatók sajátosságainak megfelelően jelennek meg költségszerkezetükben, és ennek megfelelően differenciálják a szolgáltatási díjak változtatási igényét. A szolgáltatás terjedelmének és színvonalának állami eszközökkel is ösztönzött növekedése, a víziközmű szolgáltató cégek folyamatos hatékonyság javítása mellett is, a fajlagos ráfordítások növekedését eredményezi. 2008. évben - a fogyasztói teherbíróképességet, és a szükséges hosszabb távú fokozatosságot is figyelembe véve - legalább 10-12 %-os szolgáltatási díjemelés lenne szükséges, hogy az ágazatra vonatkozó - a kormány által is támogatott - EU célok megvalósításának esélyei megmaradjanak. A lakossági díjak megállapításánál számolni kell továbbá azzal, hogy várhatóan a lakossági díjtámogatás feltételei szigorúbbak lesznek az elismerhető költségváltozás tekintetében az előző évinél, és az indokolt, de arányaiban magas bérleti díjakat a támogatás elbírálásánál nem veszik figyelembe.

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 3/1996.(III.1.), 16/1996.(XII.30.), 23/1997.(XII.30.), 18/1998.(XII.31.), 11/1999.(VI.1.), 22/1999.(XII.31.), 36/2000.(XII.28.), 42/2001.(XII.31.), 25/2002.(XII.31.), 44/2003.(XII.09.) ÖK., 16/2004.(IV.26.),37/2004.(XII.14.),31/2005.(XII.13.)és a 23/2006.(XII.12.) rendeletekkel módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben

Az árak megállapításáról szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) * A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű RT. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért (valamint a vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért) - (csatornadíj) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - Zirc város területén az 1. sz. melléklet szerinti díjakat kell fizetni. (2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) Az 1. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a 88/1990.(IV.30.) MT rendelettel módosított, a közműves ivóvízellátás és a közműves csatornázás szabályainak kiadásáról szóló 27/1975.(X.30.) MT rendelet 1. számú mellékletének 30. -ában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. 2.. Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap. 3.. (1) ** A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérő hiányában a 47/1999.(XII.28.) KHVM. rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni. (2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (3) - (4) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem csökkenthető. (3) Ha vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. (4) Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (2) bekezdés szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. * Módosította a 16/2004.(IV.26.) rendelet 1. -a 2004. május 1-től. ** Módosította a 16/2004.(IV.26.) rendelet 2. -a 2004. május 1-től.

- 2 - (5) * Ha a magánszemély fogyasztó az öntözéshez használt vízmennyiséget almérővel méri, a szolgáltatóval kötött szerződésben meghatározottak szerint fizet csatornadíjat. 4.. (1) E rendelet 1995. március 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Önkormányzat 3/1994.(II.14.) ÖK. számú rendelete hatályát veszti. (2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. Az 1995. március 1-je előtti időszakra számított vízmennyiséget az önkormányzat 3/1994.(II.14.) ÖK. számú rendeletében meghatározott díjon kell számlázni. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. * Beiktatta a 16/2004.(IV.26.) rendelet 3. -a 2004. május 1-től.

1. számú melléklet * 1 a 7/1995. (III.1.) ÖK. rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai 2007. január 1-től 2 Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA 13 160,- NA 20 320,- NA 25 600,- NA 30 950,- NA 40 1.900,- NA 50 3.000,- NA 80 6.000,- NA 100 9.500,- NA 150 12.000,- NA 200 18.000,- Az ivóvízért fizetendő díj: 222,10 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 221,80 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. * Módosította a 37/2004.(XII.14.) rendelet 1. -a. Hatályos 2005. január 1-től. 1 Módosította a 31/2005.(XII.13.) rendelet 1. -a. Hatályos 2006. január 1-től. 2 Módosította a 23/2006. (XII.12.) rendelet 1. -a. Hatályos 2007. január 1-től.

2. számú melléklet a többször módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelethez * * Hatályon kívül helyezte a 16/2004.(IV.26.) rendelet 4. -a 2004. május 1-től.

Zirc város 2008-2009. évekre tervezett közmű beruházásai Becsült beruházási és felújítási összeg Sorszám Munka megnevezése /E Ft/ Közművagyonra jutó beruházások: 1. Zirc, Kossuth L. u. NA100 ac. ivóvízvezeték rekonstrukciója II. ütem (250 fm D 110 KPE P10) 7 000 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Zirc - Nagyesztergár ivóvíz távvezeték közterületre helyezése, magánterületről (D 200 kpe 120 fm) 1 500 Zirc, Köztársaság u. III. ütem Szabadság u. (Zirc Ipari Park) vízellátó hálózat rekonstrukció (D 200 KPE 1 475 fm,d 110 KPE 456 fm,d 90 KPE 201 fm, 50%-ban csőroppantásos kivitelezés, bekötővezeték 439 fm 27 300 Összesen: 35 800 KA pótmunkák kapcsán elvégzendő ivóvízvezeték kiváltások: Alkotmány u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 440 fm) 10 120 Alkotmány u. töltővezeték rekonstrukció (D 200 KPE 440 fm) 12 320 Vitális u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 340 fm) 7 820 Bercsényi u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 500 fm) 11 500 III. Béla u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 320 fm) 7 360 III. Béla u. töltővezeték rekonstrukció (D 200 KPE 620 fm) 17 360 Faller Jenő u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 480 fm) 11 040 Erdőalja u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 200 fm) 4 600 Árpád u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 180 fm) 4 140 Szeptember 6 u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 160 KPE 440 fm) 11 000 Hűség u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 600 fm) 13 800 Csikász Imre u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 90 KPE 90 fm) 1 620 Egry József u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 280 fm) 6 440 Kisfaludy köz u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 90 KPE 100 fm) 1 800 Bányász u. ivóvízvezeték rekonstrukció (D 110 KPE 160 fm) 3 680 Összesen: 124 600 Mind összesen: 160 400 Terv (van/nincs) van nincs van Engedély (van/nincs) nincs

2008 évi díj variációk alapján várható bérleti és fejlesztési bevétel 2007 Hatályos díj Bakonykarszt által javasolt díj változás %-ban Amortizációval / fejlesztéssel nővelt díj változás %-ban Vízdíj 10%-os, csatornadíj amortizációval nővelt díj változás %- ban Víz díj (Ft/m3) 222.10 240.40 8.2% 271.40 22.2% 244.30 10.0% Ebből bérletidíj (Ft/m3) 26.30 26.30 26.30 26.30 Fejlesztési hányad (Ft/m3) 31.00 3.90 Várható vízfogyasztás (m3) 313 000 313 000 313 000 313 000 Várható bérletidíj bevétel (Ft) 8 231 900 8 231 900 8 231 900 8 231 900 Várható fejlesztési bevétel 80%-a (adózás utáni összeg) Ft 7 762 400 976 560 Csatornadíj (Ft/m3) 221.80 240.70 8.5% 271.70 22.5% 271.70 22.5% Ebből bérletidíj (Ft/m3) 30.20 30.20 30.20 30.20 EU támogatás miatt kötelező amortizáció (Ft/m3) 31.00 31.00 Várható szennyvíztisztítás (m3) 280 000 280 000 280 000 280 000 Várható bérletidíj bevétel (Ft) 8 456 000 8 456 000 17 136 000 17 136 000 Összes várható bérletidíj bevétel (Ft) 16 687 900 16 687 900 25 367 900 25 367 900 2008

2008. évi víz- és csatornadíj emelés hatása az Önkormányzati Intézményeknél 1.sz. melléklet 2007. évi díjak 2008. évi díjemelési változatok 22,2% / 22,5% emelés 8,2 % / 8,5 % emelés 10% / 22,5% emelés Vízdíj (Ft/m 3 ) 222.10 240.40 271.40 244.30 Csatornadíj (Ft/m 3 ) 221.80 240.70 271.70 271.70 Intézmény megnevezése 2007. évi fogyasztás és díja Bakonykarszt által javasolt emelés (8,2 % /8,5 %) 22,2% / 22,5% emelés 10% / 22,5% emelés Víz (m 3 ) Csatorna (m 3 ) Víz- és csatornadíj (Ft) Víz- és Víz- és csatornadíj (Ft) Víz- és csatornadíj (Ft) Költségnövekmény (Ft) Költségnövekmény (Ft) Költségnövekmény (Ft) csatornadíj (Ft) Reguly Antal Általános Iskola 5 413 5 413 2 402 831 2 604 194 201 364 2 939 800 536 970 2 793 108 390 277 Benedek Elek Napk. Óvoda 2 343 2 343 1 040 058 1 127 217 87 160 1 272 483 232 426 1 208 988 168 930 Reguly Antal Múzeum 30 30 13 317 14 433 1 116 16 293 2 976 15 480 2 163 Városi Könyvtár, Műv. Ház 133 133 59 039 63 986 4 948 72 232 13 194 68 628 9 589 Polgármesteri Hivatal 482 0 107 052 115 873 8 821 130 815 23 763 117 753 10 700 Városüzemeltetési Kht. 110 110 48 829 52 921 4 092 59 741 10 912 56 760 7 931 TANUSZODA 1 227 220 321 313 347 925 26 612 392 782 71 469 359 530 38 217 Közkutak, udvari csapok, temető 86 0 19 101 20 674 1 574 23 340 4 240 21 010 1 909 Egyéb helyiségek 317 154 104 563 113 275 8 712 127 876 23 313 119 285 14 722 Összesen: 10 141 8 403 4 116 102 4 460 499 344 397 5 035 363 919 261 4 760 541 644 440