JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Távolmaradását előre jelezte: Ducsai Sándor képviselő Garamszegi Sándor képviselő. Hivatal részéről megjelent:

JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 11-én, 08.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal új tárgyaló termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Fábián Béla, Hodruszky Lajos, Horváth István Attila, Kossuth László, Sas Zoltán, Szabó Zsolt, Székely Attila, Tölli László képviselők. Távolmaradását előre jelezte: Ducsai Sándor képviselő Garamszegi Sándor képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző dr. Herczku Dóra aljegyző Volcz Zoltánné pü. irodavezető Az ülésre meghívás történt, meghívott: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető dr. Tóth János Spaits Miklós Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Np. Kft. Kertész Gyula DAKÖV Kft. Az ülésre meghívás történt, meghívottként megjelent: Spaits Miklós Agócs Zoltán Gyömrői TÜF Np. Kft. Kertész Gyula DAKÖV Kft. Gyenes Levente polgármester: Sok szeretettel köszönt mindenkit a megújult tanácsteremben. Ezen túl a testületi üléseket itt fogják tartani, illetve úgy újították fel a Városházát, hogy a kormányhivatal már teljes egészében átköltözött a másik épületbe, sokan ott is voltak karácsony előtt az ünnepélyes átadón. Most már csak Gyömrő Város Önkormányzata és az önkormányzat dolgozói vannak ebbe az épületbe. Itt a régi okmányiroda helyén, - ami egykor a TÖVÁL-nak volt a tervező, mérnöki irodája -, alakították ki azt a helyiséget, ami a testületi, bizottsági ülés lebonyolítására, vendégek fogadására alkalmas. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő testület 10 tagja van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1. Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 10 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontot 10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja. 1

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Döntés a Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Horváth István képviselő: Nagyságrendileg jól látszik, hogy a költségvetés a kormány döntése értelmében és a törvényi feltételek betartásával egy elég szűkös költségvetésről beszélnek. Természetesen a városnak alkalmazkodni kell azokhoz a feltételekhez és normatívákhoz, amelyeket megkap. Egy-két kisebb észrevétele volna a költségvetés vonatkozásában, illetve kérdései is lennének. A 3. sz. mellékletben a víziközmű hálózaton végzett beruházás miért ilyen kevés? Tovább tenné fel a kérdés, nem elég, hogy ennyi keret állt a rendelkezésre, hiszen elég sok javítás adódik az évek folyamán. Az lenne a kérdése, hogy azon túl, hogy kevés forrás állt rendelkezésre, miért csak ekkora összegben került felújításra a hálózat, karbantartás tekintetében? Felsorolná a kérdéseit és egyszerre várja a válaszokat rá. Járdaépítés vonatkozásában 2015-öt tekintve szintén nagyon kevés járdaépítés volt. Az gondolja, hogy egy városban, - ahogy polgármester úr is mondta, ezt az épületet kiemelve, hogy van új tanácstermük ezt üdvözli is, mert úgy gondolja, hogy a XXI. század elvárásainak maximálisan megfelelő teremben ül a képviselő-testület. Ha egy csomó ilyen dologra költenek, akkor lakosságuk kényelmét szolgáló járdaépítési program, - ami már többször be lett harangozva - az miért akadt meg 2015-ben ilyen kevés összeggel. Amit egy kicsit túlzónak és aránytalannak tart, hogy ha bizonyos fontos feladatokra nem jut pénz és támogatás, akkor például a mezőőrnek egy ipod 240.000,- forintér miért szükséges? Más típusú készüléket lehet 80-90.000,- forintér is vásárolni, amikor hivatali dolgozók 7-8 éves laptopokon dolgoznak. Kérdése még, hogy a Weöres Sándor Általános Iskola tanári szobája elkészült-e, vagy milyen állapotban van? Mert ez egy 675.000,- forintos tétel, amihez az a megjegyzés van fűzve, hogy elkészült a tanári. Ez valóban megvalósult-e, vagy sem? Első körben ennyit szeretett volna kérdezni. Gyenes Levente polgármester: A tanári természetesen elkészült. Aki rendszeresen látogatja az iskolai rendezvényeket, az akár meg is nézhette. A képviselőik nagy része ezt meg is tette. Járdaépítésre ugyanúgy továbbra is az önkormányzat külön keretet tart fönn. Az előző években nagyobb volt a lakossági igény és akarat arra, hogy még az önkormányzat biztosítja az anyagot és az anyagra szánt költségeket, addig a lakosok adják hozzá a saját munkájukat és egy közös koprodukcióba épülnek a járdák. Azt gondolja, hogy vannak olyan időszakok, amikor fellángolnak a lakosok, illetve a képviselőik is rendszeresen szervezetek ilyen járda programot. Mivel a járdaprogram immár tíz éve megy, azért a körzetes képviselőik, - ahogy elnézi nagyjából ugyan azok az arcok immár 14 éve -, akik erre hajlandóságot mutattak, azt már a képviselők megagitálták és megszervezték. Természetesen folyamatosan terveznek a járdaépítésre kiadási oldalt, hiszen nagyon fontos, hogy akinek ilyen igénye van, az az önkormányzat forrásából az anyaghoz hozzá tudjon jutni. Vannak olyan évek, amikor ők maguk is építenek közlekedési utak mellett járdát. Ilyen volt tavalyelőtt a Dózsa Gy. úti, illetve a Bajcsy-Zs. úti járdának a megépítése egészen a Kastélydomb Óvodáig. Tavalyi évben saját kivitelezésben más feladatokat láttak el, illetve azok, akik ebben a munkába részt vettek, az intézmény felújításon dolgoztak, tehát gyakorlatilag nem volt plusz emberük. Értelemszerűen a járdaprogramra a keret megvan. A vizes felújításokhoz pedig alpolgármester úr szeretne hozzászólni. Mezey Attila alpolgármester: Nem tudja, hogy képviselő úr melyik táblázatot, illetve melyik sorokat nézte, de neki pont ellentétes a véleménye. Az önkormányzat rengeteget költ víziközmű hálózat felújításra, ezt több költségvetési soron, illetve forrásból teszik meg. Illetőleg a DAKÖV Kft-vel egy megállapodást kötöttek, melynek köszönhetően az önkormányzat a teljes bérleti díjat megkapja a víziközmű rendszerek esetében és szabály szerint érvényesíthető. Ez azt jelenti, ha jól 2

emlékszik, hogy 96 millió forint éves szinten. Az egészet a jogszabálynak megfelelően a víziközmű hálózat felújítására költik. Mindig kijöttek őket ellenőrizni a hatóságtól. A hatósági ellenőrzések eddig mindig kifogás nélkül lezajlódtak, semmilyen problémát nem tártak föl. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatuk a jogszabálynak megfelelően a víziközmű rendszerek felújítására költötte az arra fordítható összegeket. Ez éves szinten 100 millió forintot meghaladó tételt jelent. Hatvan, azaz most már ötvenkilenc önkormányzat tartozik a DAKÖV Kft. üzemeltetésébe. Ezek közül az önkormányzatok 2/3-a gyakorlatilag semmilyen forrással nem rendelkezik a víziközmű hálózatok felújítására. Csak néhány önkormányzatnak van lehetősége a bérleti díj érvényesítésére. De ilyen arányú és mértékű víziközmű hálózat felújítás az ötvenkilenc önkormányzat közül kizárólag csak városukban van. Nagyon büszke, hogy ilyen beruházásokat, - mint például tavaly a testület megszavazott -, a maglódi területen lévő felső nagy tározónak a töltővezeték cseréje, illetve ehhez kapcsolódóan a 2500 m 3 -es tározó létesítményeknek a felújítása is meg tud valósulni. Pont tavaly szavaztak erről és ez is 100 millió forintos tétel. Ezért nem értette a kérdést, hogy miért ilyen keveset költenek, amikor 100 millió forintot meghaladó összeget költenek különböző forrásokból a jogszabálynak megfelelően évente a víziközmű hálózat felújítására. Horváth István képviselő: Azt látta a 3. sz. mellékletben, hogy elég kevés, de bizonyára jobban fel kellett volna tüntetni. Mezey Attila alpolgármester: Döntöttek a közbeszerzési terv elfogadásáról, ott is 100 millió forint feletti projektről szavaztak. Valószínű, hogy több táblázatba is szerepelnek ezek a számok. Volcz Zoltánné tud ebben segíteni. Volcz Zoltánné pü. irodavezető: Két táblázat tartalmazza, az egyik a felújításokat tartalmazza, a másik a beruházásokat. Ha jól emlékszik, akkor ezek a 2. és 3. sz. táblázatok. A felújítás valóban magasabb összegen szerepel, mint a beruházás, mert többsége felújítási kategóriába tartozik. Ezek összege valóban olyan nagyságrend, amit alpolgármester úr mondott. Mezey Attila alpolgármester: Illetőleg még annyit fűzne hozzá polgármester úr által elmondottakhoz járdaépítési program kapcsán, hogy nincs felső korlátja a járdaépítési programnak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen lakos sem kerülhet elutasításra, aki olyan szándékkal jelentkezik az önkormányzatnál vagy a képviselőnél, hogy járdát szeretne építeni. Ilyen nem fordulhat elő, tehát nincs az, hogy bemegy valaki a hivatalba, hogy szeretne a háza elé járdát építeni és azt mondják neki, hogy elfogyott a keret. Minden lakos megkapja a szükséges támogatást hozzá. Ha kell, akkor a keretet növelik. Horváth István képviselő: Lenne egy javaslata ezzel kapcsolatban. Jó lenne ismételten meghirdetni, tehát rendszeresen jelenjen meg az önkormányzati újságban, pontosan azért, hogy mindenkihez eljusson. A képviselők tudják, néhány lakos tudja, de időszakonként jó ezt feleleveníteni véleménye szerint. Gyenes Levente polgármester: Háromhavonta beszélnek róla különböző orgánumokban. Tölli László képviselő: Jó maga a járdaépítéshez szeretne hozzászólni. Tavalyi évben ő toborozott egy brigádot az 1. sz. körzetbe, az Annahegyi utcában hiányzik egy járdaszakasz. Sajnálatos módon át fog csúszni ez a dolog tavaszra, mert meg kell jegyeznie, hogy nem a legidősebb, jelentkező férfi volt 60 éves, hanem az átlag életkor volt 60 év. A fiatalok nem mozgolódnak annyira, majd egy kicsit noszogatni kell őket. Sas Zoltán képviselő: Örül neki, hogy az elmúlt testületi ülésen többek között az ő módosító javaslata is beépítésre került. Az egész rendelettel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy 8,6%-kal sikerült azt a bizonyos költséget csökkenteni. Az elmúlt évek kormányzati megszorításai tükrében egy nagyon szép, és úgy gondolja, hogy az ésszerű gazdálkodás szabályainak megfelelő 3

költségvetést tudnak majd elfogadni, amely alkalmas arra, hogy a város működését garantálni tudja. Tudja, hogy több napirendi pontból tevődik össze, de mivel most gondolta aktuálisnak, ezért most kívánta ezt jelezni. Úgy gondolja, hogy azok az emberek, akik ennek az átdolgozásában részt vettek, azoknak maximálisan megköszöni a munkáját, mert szépen került kialakításra. Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján az alábbi rendelet tervezetben foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (III. 17.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. 1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított költségvetése A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 2.033.622 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 2.033.622 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 2.033.622 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 2. A rendelet 3.. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.160.584 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 90.619 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 279.335 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 311.649 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök (COMENIUS): 1.945 ezer forint g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.084 ezer forint, i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 174.406 ezer forint, Bevételek összesen: 2.033.622 ezer forint. 4

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 30.000 e Ft. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 1.959.882 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 73.740 ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.927.919 ezer forint, b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi előirányzat csoport: 105.703 ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó bevételekett az 1-1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó kiadásokat szintén az 1-2. melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10.számú melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a) K1. Személyi juttatások: 614.703 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 163.225 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 549.600 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28.102 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 407.879 ezer forint, f) K6. Beruházások: 64.529 ezer forint, g) K7. Felújítások: 105.221 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 45.489 ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások 54.874 ezer forint, Kiadások összesen: 2.033.622 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.941.830 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 91.792 ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.818.382 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 215.239 ezer forint. 5

4. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások Beruházások: 64.529 ezer forint (2. számú melléklet) és felújítások: 105.221 ezer forint (3. számú melléklet) alapján 5. A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) települési gyógyszertámogatás 116 ezer forint, b) települési temetési támogatás 2.689 ezer forint, c) települési köztemetési 681 ezer forint, d) települési gyermeknevelési támogatás4.671 ezer forint, e) települési létfenntartási támogatás... 917 ezer forint, f) települési lakásfenntartási támogatás17.472 ezer forint, g) települési ápolási támogatás 1.555 ezer forint. 6. A rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg (11. számú melléklet) a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 215,75fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő. 7. A rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 1.968.252 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 1.968.252 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 1.968.252 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 8. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép 11. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4., 5. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.251.202 ezer forint, 6

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 250.667 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 270.700 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 22.666 ezer forint, h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 173.017 ezer forint Bevételek összesen: 1.968.252 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 1.984.587 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 73.665 ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.791.556 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 176.696 ezer forint. 9. A rendelet 12.. helyébe a következő rendelkezés lép 12. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (4.; 5. melléklet): a) K1. Személyi juttatások: 158.204 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.871 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 352.229 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.364 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 170.079 ezer forint, f) K6. Beruházások:... 59.746 ezer forint, g) K7. Felújítások: 105.121 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 100.363 ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) 968.275 ezer forint, Kiadások összesen: 1.968.252 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.898.961 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 69.291 ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.791.556 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 176.696 ezer forint. (4) Gyömrő Város Önkormányzatának 2015. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. 7

(6) Az önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza. 10. A rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 223.600 ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 223.600 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 223.600 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 11. A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép 15. (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6.; 7. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 3.963 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint, f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 219.637 ezer forint Bevételek összesen: 223.600 ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 3.888 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 75 ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.963 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: - 8

12. A rendelet 16. helyébe a következő rendelkezés lép 16. (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 126.329 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.766 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 49.181 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.738 ezer forint e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint, f) K6. Beruházások: 1.586 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 223.600 ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 203.426 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 20.174 ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 222.014 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.586 ezer forint. (4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2015. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza. 13. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép 18. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 249.480 ezer forintban állapítja meg. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 249.480 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 249.480 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 14. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép 19. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint, 9

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 22.320 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint, h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 227.160 ezer forint Bevételek összesen: 249.480 ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 249.480 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 22.320 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15. A rendelet 20. helyébe a következő rendelkezés lép 20. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 147.410 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.458 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 60.214 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 1.398 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 249.480 ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (8.,9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 247.153 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2.327 ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 248.082 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.398 ezer forint. (4) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza. 10

16. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép 22. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 212.681 ezer forintban állapítja meg. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 212.681 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 212.681 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 17. A rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép 23. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 20.801 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 191.880 ezer forint 4.464 ezer forint Bevételek összesen: 212.681 ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 20.801 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési módosított bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20.801 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18. A rendelet 24. helyébe a következő rendelkezés lép 11

24. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 120.278 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.903 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 56.918 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 582 ezer forint, g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 212.681 ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 212.681 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 212.099 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 582 ezer forint. 19. A rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 75.080 ezer forintban állapítja meg. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 75.080 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 75.080 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 20. A rendelet 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép 27. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 14.808 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 60.272 ezer forint 12

Bevételek összesen: 75.080 ezer forint. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 14.808 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, (3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 14.808 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13

21. A rendelet 28. helyébe a következő rendelkezés lép 28. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai: a) K1. Személyi juttatások: 47.560 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.924 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 14.304 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 192 ezer forint, g) K7. Felújítások: 100 ezer forint h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 75.080 ezer forint. (2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 75.080 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 74.788 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 292 ezer forint. (4) A Bölcsőde 2015. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza. 22. A rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép 30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 36.949 ezer forintban állapítja meg. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 36.949 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 36.949 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 14

23. A rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép 31. (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (8., 9. számú melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 3.552 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 33.397 ezer forint Bevételek összesen: 36.949 ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 3.552 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:, (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.552 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24. A rendelet 32. helyébe a következő rendelkezés lép 32. (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (8., 9. számú melléklet): a) K1. Személyi juttatások: 14.922 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.248 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 16.754 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 1.025 ezer forint g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 36.949 ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 36.949 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 35.924 ezer forint, 15

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.025 ezer forint, (4) A Művészeti Központ 2015. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza A rendelet 22. 1-1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-1sz. 1-2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-2.sz. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. 23. Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 2015.december.. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. december.. Varga Ernő jegyző 16

1. számú melléklet 1. számú melléklet 1,2 a /2016. (III..) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei Adatok ezer forintban kgrben A B C D E D 1 Rovat megnevezése 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásokból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Rovat száma B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 Előirányzat 17 Módosított előirányzat 07.31. Módosított előirányzat 10.31. Módosított előirányzat 12.31. 282 702 287 511 287 511 325 985 365 530 366 816 366 816 390 059 240 324 242 505 242 505 269 572 19 167 19 167 19 167 19 549 42 405 42 405 42 405 42 595 0 0 0 16 144 950 128 958 404 958 404 1 063 906 150 977 150 977 150 977 96 678 1 101 105 1 109 381 1 109 381 1 160 584

Egyéb felhalmozási célú B25 támogatások bevételei 72 433 72 433 72 433 90 619 6 államháztartáson belülről Felhalmozási célú B2 támogatások 72 433 72 433 72 433 90 619 7 államháztartáson belülről 2 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és B32 3 járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz B33 4 kapcsolódó adók 5 Vagyoni típusú adók B34 19 000 19 000 19 150 20 589 6 ebből a helyi adók: 7 - építményadó 19 000 19 000 19 150 20 589 - épület után fizetett 8 idegenforgalmi adó - magánszemélyek 9 kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B351 165 000 165 000 181 760 200 418 12 ebből a helyi adók: - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 165 000 165 000 181 760 200 418 13 fizetett helyi iparűzési adó 14 - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 15 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok B353 16 nyereségét terhelő adók 17 Gépjárműadók B354 45 000 45 000 42 000 42 784 Egyéb áruhasználati és B355 18 szolgáltatási adók 7 000 7 000 7 000 7 582 19 ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Termékek és szolgáltatások B35 21 adói 217 000 217 000 231 000 250 784 22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 8 419 8 419 7 419 7 962 23 Közhatalmi bevételek B3 244 419 244 419 257 569 279 335 24 Szolgáltatások B402 117 727 117 727 117 727 131 715 25 Közvetített szolgáltatások B402 300 300 6 000 10 113 26 Tulajdonosi bevétel B404 18 375 18 375 18 375 0 27 Ellátási díj B405 76 070 76 070 76 070 79 194 28 Kiszámlázott ÁFA B406 52 941 52 940 45 000 56 039 29 ÁFA visszatérítés B407 8 626 8 626 8 626 6 403 Egyéb működési bevétel 28 185 30 Működési bevétel B4 274 039 274 038 271 798 311 649 Működési célú átvett B6 31 pénzeszköz 1 200 1 200 0 1 945 Felhalmozási célú átvett B7 32 pénzeszköz 15 929 15 929 12 000 15 084 33 Költségvetési bevételek B1-7 1 709 124 1 717 400 1 723 181 1 859 216 Belföldi finanszírozási B812 34 bevétel 0 0 0 35 Maradvány igénybe vétele B813 59 914 59 914 138 444 138 444 36 ÁH belüli megelőlegezések B814 0 0 0 35 962 37 Finanszírozási bevétel B8 59 914 59 914 138 444 174 406 38 Bevételek összesen B1-8 1 769 038 1 777 314 1 861 625 2 033 622 18

1. számú melléklet 1. számú melléklet 3,4 a /2016. (III....) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított bevételei és kiadásai Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásai A B C D E D 1 Rovat megnevezése 2 Rovat száma Előirányzat 19 Módosított előirányzat 07.31. Módosított előirányzat 10.31. Módosított előirányzat 12.31. 3 Működési célú kiadások 4 Személyi juttatások K1 583 405 589 920 635 420 614 703 5 kötelező feladat 0 582 557 628 057 606 346 6 önként vállalt feladat 0 7 363 7 363 8 357 7 államigazgatási feladat 0 0 0 0 8 Munkaadókat terhelő járulékok K2 165 262 167 023 179 023 163 225 9 kötelező feladat 0 164 903 176 903 160 967 10 önként vállalt feladat 0 2 120 2 120 2 258 11 államigazgatási feladat 0 0 0 0 12 Dologi kiadások K3 499 612 499 612 517 460 549 600 13 Készletbeszerzés K31 28 385 14 Kommunikációs szolgáltatás K32 8 381 15 Szolgáltatás K33 345 510 16 Kiküldetés, reklám és propaganda K34 3 625 17 Egyéb dologi kiadások K35 113 711 18 kötelező feladat 0 486 715 504 788 533 799 19 önként vállalt feladat 0 12 897 12 672 15 801 20 államigazgatási feladat 0 0 0 0 21 Pénzeszköz átadás K4 47 584 47 584 32 184 28 102 22 kötelező feladat 0 47 584 32 184 28 102 23 önként vállalt feladat 0 0 0 0 24 államigazgatási feladat 0 0 0 0 25 Elvonások, befizetések 0 0 0 0 26 Egyéb működési célú kiadások K5 257 484 257 484 235 706 407 879 27 kötelező feladat 0 241 334 205 738 129 723 28 önként vállalt feladat 0 16 150 29 968 40 356 29 Tartalék 0 237 800 30 Felhalmozási célú kiadások K6-7 165 623 165 623 165 764 169 750 31 Beruházások K6 151 433 129 360 86 588 64 529 32 kötelező feladat 0 126 264 83 446 63 998 33 önként vállalt feladat 0 3 096 3 142 531 34 államigazgatási feladat 0 35 Felújítások K7 14 190 36 263 79 176 105 221 36 kötelező feladat 0 36 263 79 176 105 221 37 önként vállalt feladat 0 0 0 0 38 államigazgatási feladat 0 0 0 0

39 Egyéb felhalmozási kiadások K8 24 668 24 668 70 668 45 489 40 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre 0 41 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 0 42 kötelező feladat 0 24 668 46 829 21 000 43 önként vállalt feladat 0 0 23 839 24 489 44 államigazgatási feladat 0 45 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás 0 0 46 Költségvetési kiadások K1-8 1 743 638 1 751 914 1 836 225 1 978 748 Hitelek törlesztése (2015. évi előleg 47 25 400 25 400 25 400 visszafizetése) K911 25 278 48 Belföldi értékpapírok kiadása K912 0 49 ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása K913 0 50 ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914 0 29 596 51 Külfölldi finanszírozás kiadásai K92 0 52 Finanszírozási kiadások K9 25 400 25 400 25 400 54 874 53 Kiadások összesen 1 769 038 1 777 314 1 861 625 2 033 622 20

3. számú melléklet 3. számú melléklet 7,8 a /2016. (III....) ökormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi beruházásai Sorszám Tárgy 21 2015. évi előirányzat Módosított előirányzat 07.31. Módosított előirányzat 10.31. Módosított előirányzat 12.31. 1. Víziközmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint 119 221 98 333 98 333 35 954 3600001 3700001 Szakfeladat összesen 119 221 98 333 98 333 35 954 2. Inkubátorház-napkollektor 650 650 650 0 3. Járszótér kialakítás, építés 15 000 4 000 4 000 0 4. Eskü tér-szt.istván vasút melletti park helyreállítás 0 378 378 378 5. Tájház kertépítés (EMMI pály.) 0 92 92 92 6. Elektromos elosztó szekrény kiép.búcsú-tér 0 0 0 489 7. Kir Ferenc ingatlan vásárlás 2 000 2 000 2 000 0 8. 1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás 255 255 255 0 9. Inkubátorház-szüntmentes tápegység 0 0 0 15 10. Orvosi ügyelet-információs tábla 0 0 0 99 8414031 Szakfeladat összesen 17 905 7 375 7 375 1 073 11. Járdaépítési program 6 000 6 000 6 000 2 404 4211001 Szakfeladat összesen 6 000 6 000 6 000 2 404 12. Településfejlesztési terv 0 8 700 8 700 1 305 13. BÓA konyha tervezés 0 254 254 254 14. MÓV fürdőszoba kialakítás 1 450 1 450 1 450 1 450 15. MÓ fürdőszoba ajtó csere 875 0 0 0 16. PH villámkárban sérült inf.eszközök pótlása 0 0 0 716 17. LADA NIVA 1700 szgk.vás. 0 0 0 340 18. Orvosi ügyelet gázkazán 0 0 0 356 19. PH ÁROP pály, szoftver beszerzés 2 127 2 127 2 127 2 127 20. PH beléptető rendszer 0 275 275 275 21. PH inform.eszk. 1 989 1 989 1 989 306 PH kisért.eszk.(radiátor,mikro,íróasztal,forgószék,polc, szekr.,konténer,házt.zsámoly,vízforraló,mobiltel.) 0 0 0 625 22. 8411261 Szakfeladat összesen 2 325 10 404 10 404 7 754 23. Közvilágítási hálózat fejl.(körforg.közvilágítás kiép.) 1 000 1 000 1 000 119 8414021 Szakfeladat összesen 1 000 1 000 1 000 119 24. Közfoglalk.-vasfűrész 0 0 0 379 25. Közfoglalk.-gérvágó fűrész 0 0 0 299 26. Közfoglalk.-betonkeverő 0 0 0 284 27. Közfoglalk.-rázóasztal vibromotorral 0 0 0 216 28. Közfoglalk.-sövényvágó 0 0 0 91 8904421 Szakfeladat összesen 0 0 0 1 269 29. Sörétes vadászfegyver-mezőőr 0 0 0 95 30. Apple ipad szg.-mezőőr 0 0 0 240 31. Közter.f.,mezőőr kisért.eszk.(bilincs,mobiltel.) 0 0 0 46 8424211 Szakfeladat összesen 0 0 0 381 32. Védőnők kisért.eszk.(szg.,nyomtató) 0 0 0 184 33. Isk.védőnők kisért.eszk.(mérleg,vérnyomásmérő) 0 0 0 32 8690411 8690421 Szakfeladat összesen 0 0 0 216 Műv.Közp.kisért.eszk.(nyomtató,forgószék,ágy,szekr., széf,hűtő,fúró,kottalámpa,karácsonyi dekoráció) 0 0 0 925 34. 35. Tájház kisért.eszk.(fűnyíró) 0 0 0 100 9105021 9102041 Szakfeladat összesen 0 0 0 1 025

36. BÓ-Coménius eszköz beszerzés(fénymásoló) 191 191 191 150 37. BÓA folyosó és csoportszoba burkolat 0 1 200 1 200 839 38. BÓ mosdók felújítása 0 185 185 0 39. MÓ folyosók burkolat cseréje 0 995 995 265 Óvodák kisért.eszk.(mikro,tel.,porszívók,mosógép,fali kút,fogmosó,törölközőtart.,csep.tálca,hajszárító,fektető) 726 40. 8510111 Szakfeladat összesen 191 2 571 2 571 1 980 41. WSÁI tanári 675 675 675 0 42. RFÁI szigetelés 0 983 983 983 43. WSÁI gázkazán 0 0 0 9 456 44. WSÁI bérleti díjba beszám.eszk.(ezredfordító Alap.) 0 0 0 904 45. Iskolák kisért.eszk. (belépt.rendsz.,szénmon.jelző,szg.,notebook,szm.táp, projektor izzó,nyomtató,külső HDD,mikro) 0 0 0 819 8520211 Szakfeladat összesen 675 1 658 1 658 12 162 Bölcsőde kisért.eszk.(porszívó,vasaló,kerti játék, fűnyíró,szék,kiságy,mixer,fellépő) 0 0 0 147 46. 47. Csase kisért.eszk(telefon) 0 0 0 18 48. Mikkamakka kisért.eszk.(zsúrkocsi) 0 0 0 27 8891011 Szakfeladat összesen 0 0 0 192 Mindösszesen 147 317 127 341 116 937 64 529 22

Sorszám 4. számú melléklet 9,1, a /2016. (III....) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi felújításai Tárgy 2015. évi előirányzat Módosított előirányzat 07.31. Módosított előirányzat 10.31. Módosított előirányzat 12.31. 1. Víziközmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint 0 20 888 20 888 82 192 3600001 3700001 Szakfeladat összesen 0 20 888 20 888 82 192 2. Hivatal "A" épület földszint 1 047 1 047 1 047 0 3. Hivatal régi épület felúj. 0 0 0 459 8411261 Szakfeladat összesen 1 047 1 047 1 047 459 4. Házasságkötő terem tetőfelúj.vis maior 5 500 8 200 8 200 1 499 5. Kossuth köz vis maior önrész 0 2 100 2 100 20 500 6. Orvosi ügyelet épületének felújítása 2 000 0 0 0 7. Mentőállomás garázs átépítés 1 000 1 000 1 000 0 8414031 Szakfeladat összesen 8 500 11 300 11 300 21 999 8. Bölcsőde kerítéselemek 0 100 100 100 8891011 Szakfeladat összesen 0 100 100 100 9. FIÁI 2 terem pvc csere-felső 648 648 648 471 8520211 Szakfeladat összesen 648 648 648 471 Mindösszesen 10 195 33 983 33 983 105 221 23

6. számú melléklet 11,12 a /2016. (III....) önkormányzati rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai 6. számú melléklet Bevételek összesen Intézményi működési bevétel B4 Pénzmaradvány B8 előirányza előirányza BEVÉTEL előirányzat t előirányzat előirányzat előírányzat tény t előirányzat előirányzat előírányzat tény előirányzat előirányzat előírányzat tény 2015.07.3 2015.11.3 2015.12.3 2015.12.3 2015.07.3 2015.11.3 2015.12.3 2015.12.3 2015.07.31 2015.11.30 2015.12.31 2015.12.31 változás 1 0 1 1 1 0 1 1 1. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 16. 17. 14. Vízmű- bérleti díj 165 218 165 218 163 305 161 322 161 322 119 221 119 221 117 308 126 152 126 152 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 0 GYME 39 120 39 120 34 120 39 122 39 122 26 596 26 596 21 596 26 598 26 598 12 524 12 524 12 524 12 524 12 524 0 Víziközmű fejlesztés 14 240 14 240 10 240 11 471 11 471 0 0 0 1 280 1 280 5 440 5 440 5 440 5 440 5 440 0 Csatorna közmű fejlesztés 11 999 11 999 11 999 13 332 13 332 0 0 0 0 2 999 2 999 2 999 2 999 2 999 0 Önkormányzati szociális 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ellátás 0 0 0 Talajterhelés 10 781 10 781 10 781 11 363 11 363 0 0 0 0 3 781 3 781 3 781 3 781 3 781 0 HTF közmunka program 20 040 20 040 38 964 53 460 53 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Városi közúti személyszállítás 0 Állami/önkormányzati feladatok 1 281 037 1 281 037 1 298 178 1 447 444 1 447 444 0 0 0 1 380 1 380 0 0 77 141 113 103 113 103 77 141 Nemzeti és állami ünnepek 0 Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése 2 100 2 100 34 594 2 029 2 029 2 100 2 100 2 100 2 029 2 029 0 0 0 0 0 Utak, járda építés 0 0 0 18 900 18 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 75 75 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 Iskolák üzemeltetése 6 062 6 062 6 062 7 508 7 508 6 062 6 062 6 062 7 508 7 508 0 0 0 0 0 Iskolák étkeztetése 40 313 35 082 35 082 48 866 48 866 40 313 35 082 35 082 48 866 48 866 0 0 0 0 0 Önkormányzati egyéb feladatok 7 674 7 674 48 956 42 417 42 417 0 0 0 34 028 34 028 0 0 0 0 0 Város és községgazdálkodás 0 0 0 2 334 2 334 0 0 0 449 449 0 0 0 0 0 Közvilágítási feladatok 0 Család és nővédelmi egészségügyi 24 776 24 776 24 776 25 766 25 766 0 0 0 78 78 0 0 gondozás 0 0 0 Ifjúság egészségügyi gondozás 7 864 7 864 7 864 8 899 8 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁROP-szervezet fejlesztés 0 KEOP- Védőnők, rendőrség 0 Könyvtári szolgáltatások 200 200 200 279 279 200 200 200 279 279 0 0 0 0 0 Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék 5 231 5 231 5 231 0 0 5 231 5 231 5 231 0 0 0 0 0 0 Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) 0 Versenysport támogatás(vsk) 0 Társulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szakfeladatok összesen 1 636 655 1 631 424 1 730 352 1 894 587 1 894 587 199 723 194 492 187 579 248 722 248 722 59 914 59 914 137 055 173 017 173 017 77 141 Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel BEVÉTEL előirányza előirányza t előirányzat előirányzat előírányzat tény t előirányzat előirányzat előírányzat tény 2015.07.31 2015.11.30 2015.12.31 2015.12.31 2015.07.3 2015.11.3 2015.12.3 2015.12.3 1 0 1 1 1. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 27. Vízmű- bérleti díj 0 0 0 0 0 10 827 10 827 10 827 0 0 GYME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Víziközmű fejlesztés 8 800 8 800 4 800 4 751 4 751 0 0 0 0 0 Csatorna közmű fejlesztés 9 000 9 000 9 000 10 333 10 333 0 0 0 0 0 Önkormányzati szociális ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Talajterhelés 7 000 7 000 7 000 7 582 7 582 0 0 0 0 0 HTF közmunka program 0 0 0 0 20 040 20 040 38 964 53 460 53 460 Városi közúti személyszállítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Állami/önkormányzati feladatok 333 759 333 759 273 759 269 056 269 056 947 278 947 278 947 278 1 063 905 1 063 905 Nemzeti és állami ünnepek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakó nem lakó épület építése 0 0 0 0 0 0 32 494 0 0 Utak, járda építés 0 0 0 0 0 0 0 18 900 18 900 vis major Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iskolák üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iskolák étkeztetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati egyéb feladatok 5 145 5 145 3 145 1 644 1 644 2 529 2 529 45 811 6 745 6 745 Város és községgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 1 885 1 885 Közvilágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 0 0 24 776 24 776 24 776 25 688 25 688 Ifjúság egészségügyi gondozás 0 0 0 0 7 864 7 864 7 864 8 899 8 899 ÁROP-szervezet fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 KEOP- Védőnők, rendőrség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köztemető fenntartás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansz. hitel kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Versenysport támogatás(vsk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Társulás 0 0 0 0 0 0 0 0 Szakfeladatok összesen 363 704 363 704 297 704 293 366 293 366 1 013 314 1 013 314 1 108 014 1 179 482 1 179 482 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások előirányza előirányza KIADÁS előirányzat t előirányzat előirányzat előírányzat tény t előirányzat előirányzat előírányzat tény előirányzat előirányzat előírányzat tény 2015.07.3 2015.11.3 2015.12.3 2015.12.3 2015.07.3 2015.11.3 2015.12.3 2015.12.3 2015.07.31 2015.11.30 2015.12.31 2015.12.31 változás 1 0 1 1 1 0 1 1 1. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vízmű- bérleti díj 0 0 0 GYME 0 0 0 0 0 0 0 0 5 654 5 654 5 654 5 842 5 842 0 Víziközmű fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 732 0 Csatorna közmű fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 747 7 747 0 Önkormányzati szociális 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ellátás 0 20 20 0 Talajterhelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HTF közmunka program 16 080 16 080 53 080 58 547 58 547 3 860 3 860 7 860 8 231 8 231 100 100 100 429 429 0 Városi közúti személyszállítás 0 0 0 0 0 0 0 0 18 240 18 240 18 240 18 420 18 420 0 Állami/önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 0 Nemzeti és állami ünnepek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 1 245 1 245 0 Lakó nem lakó épület építése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 132 1 132 0 Utak, járda építés 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700 10 700 10 700 0 0 Önkormányzati jogalkotás 38 060 38 060 46 560 37 368 37 368 10 272 12 632 16 632 9 612 9 612 0 0 6 6 0 Iskolák üzemeltetése 17 403 17 608 17 608 29 850 29 850 4 854 4 008 4 008 8 164 8 164 62 440 62 440 62 440 59 823 59 823 0 Iskolák étkeztetése 16 305 16 305 16 305 0 4 496 3 796 3 796 0 110 447 124 139 124 139 130 440 130 440 0 Önkormányzati egyéb feladatok 0 0 0 2 100 2 100 0 0 0 857 857 30 168 30 168 45 168 55 403 55 403 15 000 Város és községgazdálkodás 0 0 0 1 521 1 521 0 0 0 411 411 0 0 0 26 492 26 492 0 Közvilágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 31 818 31 818 21 818 29 034 29 034-10 000 Család és nővédelmi egészségügyi 17 165 17 231 17 231 18 364 18 364 4 661 3 978 3 978 4 929 4 929 2 950 2 950 gondozás 2 950 7 154 7 154 0 Ifjúság egészségügyi gondozás 5 096 5 175 5 175 4 944 4 944 1 338 1 359 1 359 1 290 1 290 1 430 1 430 1 430 410 410 0 ÁROP-szervezet fejlesztés KEOP- Védőnők, rendőrség 25