DEC 30/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS INDOKOLÁS

EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26, 32., 33. CÍM BRÜSSZEL, 27/09/2012 DEC 30/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS INDOKOLÁS 1. Bevezetés A kifizetési előirányzatok végrehajtásának és azok év végéig várható felhasználásának felülvizsgálatát követően a Bizottság minden évben ún. globális átcsoportosítást javasol, amelynek célja a kifizetési előirányzatoknak a folyó költségvetési évre vonatkozó kiegyensúlyozása. Az előirányzatok hiányát a lehetséges mértékig a megfelelő költségvetési alcímeken belüli belső átcsoportosítással kell fedezni. A globális átcsoportosítási javaslat a belső átcsoportosítással nem megoldható kiigazításokra irányul. A többi átcsoportosításhoz hasonlóan a globális átcsoportosításnak a költségvetésre gyakorolt hatását tekintve semlegesnek kell lennie. Néhány program és fellépés további kifizetési igényei csak akkor teljesíthetőek, ha elegendő előirányzat áll rendelkezésre más olyan forrásokból, amelyeknél az előirányzatokat év végéig várhatóan nem használják fel teljes mértékben. A 2012-re vonatkozó globális átcsoportosítási javaslat összesen mintegy 419,7 millió EUR-t kitevő kifizetési előirányzatokhoz kapcsolódik, ez a 2012. évi költségvetésben engedélyezett összes kifizetés 0,3 %-ának felel meg. A 2011-es globális átcsoportosításban ez az érték 719,2 millió EUR volt, 2010-ben pedig 1 792 millió EUR. Az idei viszonylag alacsony összeg tükrözi a 2012. évi költségvetésben szereplő kifizetések igen szűkös helyzetét, mivel csupán 419,7 millió EUR csoportosítható át, így ezen összeg határain belül csak az átcsoportosítási kérelmek egy részét lehetett teljesíteni. Mivel a további kifizetésekre vonatkozó igények meghaladták a fejezeteken belül rendelkezésre álló lehetőségeket, a valós igényeknek csak egy kis részét lehetett teljesíteni. A rendelkezésre álló korlátozott összegeket nagyrészt a többéves pénzügyi keret ugyanazon fejezetén belül csoportosították át. 10 millió EUR-s vagy azt meghaladó összegű átcsoportosítás csak kilenc költségvetési tételen lehetséges; húsz másik tételnél 1 millió EUR vagy annál kevesebb áll rendelkezésre. Ilyen körülmények között egyszerűen lehetetlen volt teljesíteni a különböző fejezeteken, különösen az 1b. alfejezeten belüli átcsoportosításokra vonatkozó nagyobb összegű kérelmeket. Amint azt már az év folyamán előrejelezték, túl nagy összegekről van szó ahhoz, hogy a problémát a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokon belüli átcsoportosítással meg lehessen oldani. A globális átcsoportosítás keretében hozott döntéseket következésképpen az határozta meg, hogy milyen összeg áll rendelkezésre, összeegyeztetve az igényeket és a lehetőségeket, valamint törekedve arra, hogy a lehető legtöbb sürgős igényt rendezni lehessen. A Bizottság figyelembe vette a szerződéses kötelezettségeket, és különösen azoknak a programoknak adott prioritást, amelyeknél pénzbüntetéseket kellene fizetni, ha év vége előtt nem teljesítik a kifizetéseket. Emellett figyelembe vette a végrehajtási arányokat és az év végéig tartó előrejelzéseket is. HU 1 HU

Az emelésre irányuló javasolt átcsoportosítások a következő fejezeteket érintik: 1a. alfejezet: Versenyképesség 151,9 millió EUR 2. fejezet: Természeti erőforrások 14,2 millió EUR 3a. alfejezet: Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 25,7 millió EUR 3b. alfejezet: Uniós polgárság 7,8 millió EUR 4. fejezet: Az EU mint globális szereplő 219,7 millió EUR 5. fejezet: Igazgatás 0,5 millió EUR A csökkentésre irányuló javasolt átcsoportosítások a következő fejezeteket érintik: 1a. alfejezet: Versenyképesség 180,0 millió EUR 2. fejezet: Természeti erőforrások 19,4 millió EUR 3b. alfejezet: Uniós polgárság 0,2 millió EUR 4. fejezet: Az EU mint globális szereplő 219,7 millió EUR 5. fejezet: Igazgatás 0,5 millió EUR Az átcsoportosítás összesen 110 költségvetési sort érint (65 sor esetében emelés, 45 sor esetében csökkentés), míg a 2011 végén benyújtott globális átcsoportosítás 103 költségvetési sort érintett (57 sor esetében emelés, 46 sor esetében csökkentés). A globális átcsoportosítás keretében nem lehetett minden kérelmet teljesíteni. A fennmaradó kérelmeket a Bizottság jelenleg részletesen vizsgálja, kellő figyelmet szentelve a végrehajtási arányoknak, az előre jelzett igényeknek és a jogi kötelezettségeknek, hogy később költségvetés-módosítást készítsen. 2. A kifizetési előirányzatok emelése és csökkentése A (10 millió EUR-t meghaladó összegű) nagyobb emeléseket ebben a pontban foglaljuk össze. 2.1. Emelések Az átcsoportosítási kérelem 65 költségvetési sor esetében javasol emelést. Az alábbiakban fejezet szerinti bontásban és az emelés mértékének csökkenő sorrendjében mutatjuk be azt a 13 költségvetési tételt, amelyeknél az emelés meghaladja a 10 millió EUR-t: 2.1.1. 1a. alfejezet Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért + 22 millió EUR a 02 04 01 03 Közlekedéssel kapcsolatos kutatás (Galileo) jogcímre. Az emelés lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy teljesítse az Európai Űrügynökséggel aláírt hatáskörátruházási megállapodás szerinti szerződéses kötelezettségeit. Lehetővé teszi majd a 2011-ben elindított beszerzések finanszírozását, valamint azt az Európai Űrügynökség javára teljesítendő második éves kifizetés folyósítására is felhasználják. + 18 millió EUR a 08 13 01 Kapacitások Kutatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára jogcímcsoport számára. A tervek szerint év végéig az eredetileg tervezettnél nagyobb arányú támogatás aláírására kerül sor, a támogatási kedvezményezettek ugyanakkor időben benyújtják a projektek elvárt eredményeit, így több időközi és/vagy egyenlegkifizetést kell teljesíteni. + 17,2 millió EUR a 02 05 01 Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) jogcímcsoportra. A 02 04 01 03. költségvetési tételhez hasonlóan ez az emelés lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy teljesítse az Európai Űrügynökséggel aláírt hatáskör-átruházási megállapodás szerinti szerződéses kötelezettségeit + 17 millió EUR a 08 09 01 Együttműködés Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) jogcímcsoportra. Ez a kiigazítás azért szükséges, mert az Európai Beruházási Bank (EBB) által az RSFF keretében teljesített kifizetéseknek éves szinten meg kell egyezniük a kötelezettségvállalásokkal. A 2012-re megszavazott költségvetés esetében ez nem így történt. HU 2 HU

+ 11 millió EUR a 14 04 02 Vám 2013 jogcímcsoportra. A kért emelésre azért van szükség, hogy teljesítsék a meglévő szerződéseket. A vállalkozók által nyújtott szolgáltatások vagy folyamatos szolgáltatások (vagyis támogatják a meglévő informatikai alkalmazásokat), vagy lekérhető szolgáltatások (vagyis a kifizetés az előrehaladáson és a teljesítményen alapul). E szolgáltatások folytonossága lényeges ahhoz, hogy az uniós külső határokon fenntartsák a kereskedelmi forgalmat, továbbá a költségvetési konszolidáció, valamint az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem során biztosítsák a közigazgatások közötti elengedhetetlen információcserét. 2.1.2 2. fejezet A természeti erőforrások megőrzése és kezelése + 10,3 millió EUR a 11 02 03 01 A legkülső régiókat célzó halászati program jogcímre. A fennmaradó kifizetéseket rendezni kell, továbbá a részt vevő tagállamok jelezték, hogy októberben és novemberben nagy összegben küldenek majd kifizetési kérelmeket a Bizottságnak. 2.1.3 3a. alfejezet Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése + 12 millió EUR a 18 05 09 Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem jogcímcsoportra. A Bizottságnak 2011-es és 2012-es kötelezettségvállalásokhoz, valamint két egymást követő éves munkaprogramhoz kapcsolódó előfinanszírozásokat és kifizetéseket kell teljesítenie, ami jelentősen növeli harmadik felekkel szembeni kötelezettségeit. A kiválasztott projektek többek között a következőkkel foglalkoznak: annak veszélye, hogy terroristák esetlegesen a CBRN-nel és robbanóanyagokkal foglalkozó uniós cselekvési tervekben foglaltak szerinti vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) anyagokat, valamint robbanószereket használnak, a terrorizmushoz vezető radikalizálódás, a terrorizmus áldozatainak védelme, emberkereskedelem, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és az internet jogellenes alkalmazása, pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, együttműködés a határokon átnyúló bűnüldözés és különösen a kábítószer-kínálat csökkentése terén, lőfegyverek illegális kereskedelme, valamint a szervezett bűnözés (ideértve a maffiát) és a terrorizmus áldozatai és tanúi védelmének és integrációjának előmozdítása. 2.1.4 4. fejezet Az Európai Unió mint globális szereplő + 64,3 millió EUR a 23 02 01 Humanitárius segély jogcímcsoportra. 2012 folyamán az e tételen szereplő kötelezettségvállalásokat a sürgősségisegély-tartalék igénybevételével megemelték. A Bizottság a sürgősségisegély-tartalék igénybevételére vonatkozó kérelmek benyújtásakor jelezte, hogy a megfelelő kifizetési előirányzatokat szükség esetén globális átcsoportosítás keretében fogja igényelni. + 34 millió EUR a 23 02 02 Élelmiszersegély jogcímcsoportra. E költségvetési tétel helyzete hasonló a 23 02 01 Humanitárius segély tételéhez. A Bizottság már jelezte, hogy a kifizetési előirányzatokat a globális átcsoportosítás keretében kellene biztosítani. + 30 millió EUR a 19 08 01 02 Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi támogatás Palesztina, a békefolyamat és az UNRWA számára jogcímre. Az emelésre azért van szükség, hogy fedezzék a 2012-ben esedékes kifizetéseket. Ezeket a kifizetéseket elsősorban a Mécanisme Palestino-Européen de Gestion et d'aide Socio-Economique (PEGASE, a Palesztin Hatóság rendszeresen felmerülő kiadásait finanszírozza) és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a közelkeleti palesztin menekülteket segélyező hivatala (UNRWA) javára teljesítik, de év vége előtt további kifizetések is esedékesek a folyamatban lévő infrastrukturális és fejlesztési projektekhez kapcsolódóan. A Palesztin Hatóság pénzügyi helyzete kritikus, augusztusban nem tudta folyósítani a köztisztviselők és más kormányzati alkalmazottak fizetését. Az UNRWA várt bevételei is visszaestek, és a jelenlegi előrejelzés szerint az év folyamán nem fogja tudni teljesíteni valamennyi kötelezettségét. + 30 millió EUR a 21 03 01 A fejlesztés nem állami szereplői jogcímcsoportra. Az emelést arra fogják felhasználni, hogy fedezzék az NGO-kkal 2011-ben aláírt nagyszámú szerződéshez kapcsolódóan 2012-ben esedékes kifizetéseket. Ezenfelül a 2012 első hónapjaiban elindított pályázati felhívásokat véglegesítették, és meghozták a kapcsolódó finanszírozási határozatokat. Az NGO-k benyújtották szerződéseiket a kifizetésekhez. A Bizottságnak jogi kötelezettsége, hogy teljesítse e kifizetési kérelmeket. Bármilyen késedelem pénzbüntetést vonhat maga után. + 14,6 millió EUR a 21 05 01 01 Egészségügy jogcímcsoportra. E költségvetési tételhez jelenleg összesen 128 támogatási megállapodás és 13 hozzájárulási megállapodás kapcsolódik, amelyeket nemzetközi szervezetekkel kötöttek. A 2011 végén és 2012 elején aláírt szerződésekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek miatt a kifizetési előirányzatok iránti igény az eredetileg előre jelzettnél magasabb. HU 3 HU

+ 12,4 millió EUR a 19 06 02 01 Intézkedések a vegyi, nukleáris és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentés és készültség terén (Stabilitási Eszköz) jogcímre. A további összegre azért van szükség, hogy fedezzék két olyan projekt kifizetéseit, amelyek tekintetében nemzetközi megállapodások értelmében az EU-nak finanszírozásra vonatkozó jogi kötelezettsége van. 2.2 Csökkentések Az átcsoportosítás iránti kérelem 45 költségvetési sor esetében javasolja a kifizetési előirányzatok csökkentését. Az alábbiakban fejezet szerinti bontásban és az emelés mértékének csökkenő sorrendjében mutatjuk be azt a 9 költségvetési tételt, amelyeknél a csökkentés meghaladja a 10 millió EUR-t: 2.2.1 1a. alfejezet Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért 90 millió EUR a 08 20 02 Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) jogcímcsoportból. Néhány hónapot csúszik hat jelentős szerződés aláírási eljárása, főként az Épületek és a Vákuumkamra területéhez kapcsolódóan. A verseny hiánya és a néhány ajánlattevőtől kapott magas ajánlati ár miatt az F4E kénytelen volt meghosszabbítani a tárgyalási időszakot. Más esetekben a kapcsolódó pályázatok elindítása késedelmet szenvedett, mert az ITER-szervezet későn véglegesített fontos műszaki specifikációkat. Ez a csúszás semmilyen módon nem befolyásolja az ITER-projekt azon részének végrehajtását, amelyért az EU felelős, és negatív hatást sem fog gyakorolni a 2012. évi költségvetés kötelezettségvállalásaira; az előlegfizetések és az időközi kifizetések ütemezésére azonban hatással lesz. 30 millió EUR a 32 05 03 Nukleáris biztonság Átmeneti intézkedések (leszerelés) jogcímcsoportból. A három leszerelési program irányító hatóságaitól kapott legfrissebb előrejelzések alapján a kifizetési kérelmek összege az előirányzottnál alacsonyabb, így lehetséges az átcsoportosítás. 14,1 millió EUR a 06 02 06 Marco Polo II program jogcímcsoportból. Figyelembe véve a kifizetési előirányzatok iránt év végéig várható tényleges igényeket, valamint azt, hogy ezen igények egy részét fedezni lehet a címzett bevételekből, 14 millió EUR-t rendelkezésre lehet bocsátani. 11,4 millió EUR a 32 04 14 03 Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására Az európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer jogcímből. A tengeri szélerőművekkel kapcsolatos tíz projektből egyet fejeztek be, a többi végrehajtása jól halad, az engedélyezési folyamat során azonban néhány csúszás várható. Mielőtt meghoznák a végleges beruházási döntéseket, véglegesíteni kell az összekapcsolandó szélerőműparkok engedélyezését (valamint a szabályozó hatóságok révén befolyó társfinanszírozást). 10 millió EUR a 08 05 02 Együttműködés Energia Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás jogcímcsoportból. E tételen azért hajtható végre csökkentés, mert az időközi és előfinanszírozási kifizetések iránti igények az eredetileg becsültekhez képest alacsonyabbak, továbbá visszafizetések történtek, valamint erőfeszítéseket tettek a szigorú készpénzgazdálkodás fenntartására. 2.2.2 4. fejezet Az Európai Unió mint globális szereplő 65 millió EUR a 19 10 01 02 Támogatás Afganisztán helyreállítására és újjáépítésére jogcímből. Afganisztánban a biztonsági feltételek és a napi irányításban tapasztalható nehézségek általánosságban véve negatív hatást gyakorolnak a projektek végrehajtására és ebből következően a kifizetésekre. A bizottsági alkalmazottak nagy részét átmenetileg visszahelyezték Brüsszelbe, ami csökkentette a küldöttség arra irányuló kapacitását, hogy ágazati párbeszédet folytasson, koordinálja a donorokat és nyomon kövesse a programokat. 47 millió EUR a 05 05 02 Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) jogcímcsoportból. A tagjelölt országokból származó előrejelzések szerint a kedvezményezettek számára a harmadik negyedévben teljesítendő kifizetések szintje nagyon alacsony lesz, míg a negyedik negyedévben amelyre vonatkozóan csak 2013-ban jelentik be az igényeket a kifizetések valószínűleg jelentősen emelkedni fognak. Ennek eredményeképpen az előirányzatok jelentős része év végéig nem kerül felhasználásra. 40 millió EUR a 19 10 01 01 Együttműködés Ázsia fejlődő országaival jogcímből. Az e költségvetési tételről finanszírozott programok közül néhány kapcsán a 2012-re előirányzott kifizetéseket csökkentették vagy törölték; ennek okai a szerződéskötés csúszása, megtakarítások és a végrehajtás során felmerült nehézségek. HU 4 HU

33,4 millió EUR a 21 06 07 Banánra vonatkozó kísérő intézkedések jogcímcsoportból. Mivel a banánpiaci kísérő intézkedések jogalapját későn, csak 2011 decemberében fogadták el, a döntéshozatali és szerződéskötési folyamat 2012-ben nem fog lezárulni. Következésképpen a 2012-re előirányzott kifizetéseket 2013-ra halasztják. 3. Javasolt átcsoportosítások A melléklelt összefoglaló táblázat tartalmazza az előirányzatok emelését vagy csökkentését eredményező valamennyi javasolt átcsoportosítást a költségvetési nómenklatúra szerinti sorrendben. A táblázat a következőket tünteti fel: az eredetileg elfogadott költségvetési előirányzatok, ideértve a költségvetés-módosításokat is, 2012. szeptember 14-i állapot; az átcsoportosítások 2012. szeptember 14-i állapota; a végrehajtás 2012. szeptember 14-i állapota; a rendelkezésre álló összes előirányzat; a javasolt átcsoportosítások (emelés vagy csökkentés); a százalékos változás az eredetileg elfogadott költségvetéshez képest (költségvetésmódosításokat is ideértve); a javasolt átcsoportosítások rövid indokolása. A költségvetési sort érintő engedélyezett előirányzatok kevesebb mint 10 %-át kitevő csökkentések vagy emelések esetében a következő standard indokolások alkalmazandók: vártnál gyorsabb végrehajtás; vártnál lassabb végrehajtás; a beütemezett előlegfizetések elmaradása; a kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat; az előző évben elmaradt kifizetések fokozott felhasználása. A költségvetési sort érintő engedélyezett előirányzatok több mint 10 %-át kitevő csökkentések vagy emelések esetében alkalmazandó részletesebb indoklásokat a melléklet tartalmazza. HU 5 HU

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 2012 III. SZAKASZ BIZOTTSÁG 01., 02., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26, 32., 33. CÍM DEC 30/2012. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS EUR AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL: 05 04. ALCÍM Vidékfejlesztés 05 04 05 03. JOGCÍM Kísérleti projekt Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára Kifizetési előirányzatok 750 000 05 05. ALCÍM Előcsatlakozási intézkedések a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés terén 05 05 02. JOGCÍMCSOPORT Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) Kifizetési előirányzatok 47 000 000 05 06. ALCÍM A Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai terület nemzetközi vonatkozásai 05 06 01. JOGCÍMCSOPORT Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások Kifizetési előirányzatok 2 149 049 06 02. ALCÍM Szárazföldi, légi és tengeri közlekedés 06 02 06. JOGCÍMCSOPORT Marco Polo II program Kifizetési előirányzatok 14 065 000 06 03. ALCÍM Transzeurópai hálózatok 06 03 03. JOGCÍMCSOPORT A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása Kifizetési előirányzatok 7 800 000 06 06. ALCÍM A közlekedéshez kapcsolódó kutatás 06 06 02 01. JOGCÍM A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repülést is beleértve) Kifizetési előirányzatok 3 200 000 06 06 02 03. JOGCÍM SESAR közös vállalkozás Kifizetési előirányzatok 7 000 000 07 03. ALCÍM Az uniós környezetvédelmi szakpolitika és jogszabályok fejlesztése és végrehajtása 07 03 03. JOGCÍMCSOPORT A LIFE III (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz 2000 2006) lezárása Projektek az Unió területén I. rész (Természetvédelem) Kifizetési előirányzatok 1 800 000 07 03 04. JOGCÍMCSOPORT A LIFE III (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz 2000 2006) lezárása Projektek az Unió területén II. rész (Környezetvédelem) Kifizetési előirányzatok 330 000 07 03 07. JOGCÍMCSOPORT LIFE+ (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz 2007 2013) Kifizetési előirányzatok 2 700 000 07 03 17. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés A Kárpát-medence klímája Kifizetési előirányzatok 430 000 07 03 30. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Légköri csapadék Az édesvíz védelme és hatékony felhasználása Kifizetési előirányzatok 750 000 07 03 33. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt A tengeri szemét begyűjtése Kifizetési előirányzatok 500 000 07 03 34. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt A víz nukleáris és fosszilis energiatermelés céljára történő rendelkezésre állása, felhasználása és fenntarthatósága Kifizetési előirányzatok 250 000 07 03 35. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Újabb ismeretek a tengerekben végzett emberi tevékenységek integrált kezelésére Kifizetési előirányzatok 1 000 000 07 03 72. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Erőforrás-hatékonyság a gyakorlatban Ásványi ciklusok lezárása Kifizetési előirányzatok 500 000 HU 6 HU

07 13. ALCÍM Az éghajlati szempontok érvényesítése és az innováció 07 13 03. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése Kifizetési előirányzatok 1 500 000 08 05. ALCÍM Együttműködés Energia 08 05 02. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Energia Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás Kifizetési előirányzatok 10 000 000 08 14. ALCÍM Kapacitások Tudásközpontú régiók 08 14 01. JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Tudásközpontú régiók Kifizetési előirányzatok 3 034 000 08 17. ALCÍM Kapacitások Nemzetközi együttműködési tevékenységek 08 17 01. JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Nemzetközi együttműködési tevékenységek Kifizetési előirányzatok 2 000 000 08 19. ALCÍM Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása 08 19 01. JOGCÍMCSOPORT Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása Kifizetési előirányzatok 1 245 000 08 20. ALCÍM Euratom Fúziós energia 08 20 02. JOGCÍMCSOPORT Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) Kifizetési előirányzatok 90 000 000 11 03. ALCÍM Nemzetközi halászat és tengerjog 11 03 02. JOGCÍMCSOPORT Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hozzájárulások Kifizetési előirányzatok 772 882 11 06. ALCÍM Európai Halászati Alap (EHA) 11 06 04. JOGCÍMCSOPORT A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának a befejezése 1. célkitűzés területein kívül eső programok (2000 2006) Kifizetési előirányzatok 7 005 456 11 09. ALCÍM Tengerpolitika 11 09 01. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Tengerpolitika Kifizetési előirányzatok 397 303 11 09 02. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Hálózatépítés és bevált gyakorlatok a tengerpolitikában Kifizetési előirányzatok 128 218 11 09 05. JOGCÍMCSOPORT Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program Kifizetési előirányzatok 588 835 16 02. ALCÍM Tájékoztatás és média 16 02 04. JOGCÍMCSOPORT Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések működtetése Kifizetési előirányzatok 450 000 17 02. ALCÍM Fogyasztóvédelem 17 02 03. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Nyomonkövetési intézkedések a fogyasztóvédelmi politika terén Kifizetési előirányzatok 200 000 17 02 04. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt A pénzpiacok átláthatósága és stabilitása Kifizetési előirányzatok 250 000 19 02.ALCÍM Harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy területén 19 02 01. JOGCÍMCSOPORT Harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy területén Kifizetési előirányzatok 8 700 000 19 03. ALCÍM Közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 19 03 01 01 JOGCÍM Grúziai megfigyelő misszió Kifizetési előirányzatok 1 902 666 19 03 01 02. JOGCÍM EULEX Kosovo Kifizetési előirányzatok 8 100 000 19 09. ALCÍM A Latin-Amerikával fenntartott kapcsolatok 19 09 03. JOGCÍMCSOPORT A hivatalos fejlesztési segélytől eltérő együttműködési tevékenységek (Latin-Amerika) Kifizetési előirányzatok 1 083 000 19 10. ALCÍM Az Ázsiával, Közép-Ázsiával és a Közel-Kelettel (Irak, Irán, Jemen) fenntartott kapcsolatok 19 10 01 01. JOGCÍM Együttműködés Ázsia fejlődő országaival Kifizetési előirányzatok 40 000 000 19 10 01 02. JOGCÍM Támogatás Afganisztán helyreállítására és újjáépítésére Kifizetési előirányzatok 65 000 000 HU 7 HU

19 10 01 03. JOGCÍM Előkészítő intézkedés Üzleti és tudományos cserék Indiával Kifizetési előirányzatok 633 000 19 10 01 04. JOGCÍM Előkészítő intézkedés Üzleti és tudományos cserék Kínával Kifizetési előirányzatok 720 000 19 10 04. JOGCÍMCSOPORT A hivatalos fejlesztési segélytől eltérő együttműködési tevékenységek (Ázsia, Közép-Ázsia, Irak, Irán és Jemen) Kifizetési előirányzatok 4 543 701 19 11. ALCÍM Szakpolitikai stratégia és koordináció a Külkapcsolatok szakpolitikai területen 19 11 05. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Az európai Északi-sarkvidék fejlődésének stratégiai környezeti hatásvizsgálata Kifizetési előirányzatok 500 000 21 06. ALCÍM Földrajzi együttműködés az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség államaival (AKCS-államokkal) 21 06 05. JOGCÍMCSOPORT Az AKCS-országok banántermelőinek támogatása Kifizetési előirányzatok 5 000 000 21 06 06. JOGCÍMCSOPORT A hivatalos fejlesztési támogatástól eltérő együttműködési tevékenységek (Dél-Afrika) Kifizetési előirányzatok 954 559 21 06 07. JOGCÍMCSOPORT Banánra vonatkozó kísérő intézkedések Kifizetési előirányzatok 33 409 566 32 04. ALCÍM Hagyományos és megújuló energiák 32 04 14 03. JOGCÍM Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására Az európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer Kifizetési előirányzatok 11 400 000 32 05. ALCÍM Nukleáris energia 32 05 03. JOGCÍMCSOPORT Nukleáris biztonság Átmeneti intézkedések (leszerelés) Kifizetési előirányzatok 30 000 000 AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA: 01 04. ALCÍM Pénzügyi műveletek és eszközök 01 04 05. JOGCÍMCSOPORT A vállalati program lezárása: a kis- és középvállalkozások (kkvk) pénzügyi környezetének javítása Kifizetési előirányzatok 6 000 000 02 03. ALCÍM Belső árupiac és ágazati politikák 02 03 04. JOGCÍMCSOPORT - A jogszabályok egységesítése és közelítése Kifizetési előirányzatok 3 000 000 02 04. ALCÍM Együttműködés Világűr és biztonság 02 04 01 03. JOGCÍM Közlekedéssel kapcsolatos kutatás (Galileo) Kifizetési előirányzatok 22 000 000 02 05. ALCÍM Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) 02 05 01. JOGCÍMCSOPORT Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) Kifizetési előirányzatok 17 150 000 04 03. ALCÍM Munkavégzés Európában Szociális párbeszéd és mobilitás 04 03 03 02. JOGCÍM Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára Kifizetési előirányzatok 1 850 000 04 03 04. JOGCÍMCSOPORT - EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) Kifizetési előirányzatok 3 200 000 04 03 07. JOGCÍMCSOPORT Elemzések, tanulmányok és tudatosságnövelés a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról Kifizetési előirányzatok 670 000 04 03 13. JOGCÍMCSOPORT Előkészítő intézkedés Az első EURES-állásod Kifizetési előirányzatok 673 000 04 04. ALCÍM Foglalkoztatás, társadalmi szolidaritás és nemek közötti egyenlőség 04 04 01 02. JOGCÍM Szociális védelem és befogadás Kifizetési előirányzatok 4 200 000 05 08. ALCÍM Politikai stratégia és koordináció a Mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területen 05 08 01. JOGCÍMCSOPORT Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) Kifizetési előirányzatok 907 935 05 08 02. JOGCÍMCSOPORT Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről Kifizetési előirányzatok 937 586 HU 8 HU

08 03. ALCÍM Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia 08 03 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia Kifizetési előirányzatok 7 243 000 08 08. ALCÍM Együttműködés Társadalmi-gazdasági tudományok és humán tudományok 08 08 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Társadalmi-gazdasági tudományok és humán tudományok Kifizetési előirányzatok 2 623 000 08 09. ALCÍM Együttműködés Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) 08 09 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) Kifizetési előirányzatok 16 985 000 08 13. ALCÍM Kapacitások Kutatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára 08 13 01. JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Kutatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára Kifizetési előirányzatok 18 000 000 08 16. ALCÍM Kapacitások Tudomány a társadalomban 08 16 01. JOGCÍMCSOPORT Kapacitások Tudomány a társadalomban Kifizetési előirányzatok 3 000 000 09 02. ALCÍM A digitális menetrend szabályozási kerete 09 02 02 01. JOGCÍM Biztonságosabb internet program Kifizetési előirányzatok 3 500 000 10 05. ALCÍM A Közös Kutatóközpont által az Euratom-Szerződés értelmében végzett nukleáris tevékenységekből eredő korábbi kötelezettségek 10 05 01. JOGCÍMCSOPORT Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás Kifizetési előirányzatok 2 000 000 11 02. ALCÍM Halászati piacok 11 02 03 01. JOGCÍM A legkülső régiókat célzó halászati program Új intézkedések Kifizetési előirányzatok 10 251 673 11 07. ALCÍM Az élővízi erőforrások védelme, kezelése és kiaknázása 11 07 01. JOGCÍMCSOPORT A halászati erőforrás-gazdálkodás támogatása (alapadatok összegyűjtése) Kifizetési előirányzatok 1 400 000 11 07 02. JOGCÍMCSOPORT A halászati erőforrás-gazdálkodás támogatása (tudományos tanácsadás javítása) Kifizetési előirányzatok 670 000 12 02. ALCÍM Belső piaci politika 12 02 01. JOGCÍMCSOPORT A belső piac megvalósítása és fejlesztése Kifizetési előirányzatok 2 400 000 12 02 03. JOGCÍMCSOPORT Kísérleti projekt Egységes piaci fórum Kifizetési előirányzatok 187 500 12 04. ALCÍM A tőke szabad mozgása, társasági jog és vállalatirányítás 12 04 01. JOGCÍMCSOPORT A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területének különös tevékenységei Kifizetési előirányzatok 350 000 14 02. ALCÍM Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság szakpolitikai stratégiája és koordinálása 14 02 01. JOGCÍMCSOPORT A belső piac végrehajtása és fejlesztése Kifizetési előirányzatok 300 000 14 03. ALCÍM Az adóügy és a vámpolitika nemzetközi vonatkozásai 14 03 04. JOGCÍMCSOPORT Helyes irányítás az adózás területén Kifizetési előirányzatok 180 000 14 04. ALCÍM Vámpolitika 14 04 02. JOGCÍMCSOPORT Vám 2013 Kifizetési előirányzatok 11 000 000 14 05. ALCÍM Adópolitika 14 05 03. JOGCÍMCSOPORT Fiscalis 2013 Kifizetési előirányzatok 7 000 000 16 04. ALCÍM Elemzési és kommunikációs eszközök 16 04 02 01. JOGCÍMCSOPORT Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök Kifizetési előirányzatok 2 000 000 HU 9 HU

16 05. ALCÍM Az európai polgárság erősítése 16 05 01 01. JOGCÍM Európa a polgárokért Kifizetési előirányzatok 1 400 000 17 03. ALCÍM Közegészségügy 17 03 06. JOGCÍMCSOPORT Uniós fellépés az egészségügy területén Kifizetési előirányzatok 2 000 000 17 03 07 02. JOGCÍM Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Hozzájárulás a 3. címhez Kifizetési előirányzatok 1 100 000 18 02. ALCÍM - Szolidaritás Külső határok, visszatérés, vízumpolitika és a személyek szabad mozgása 18 02 04. JOGCÍMCSOPORT A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) Kifizetési előirányzatok 1 660 000 18 02 05. JOGCÍMCSOPORT - Vízuminformációs rendszer (VIS) Kifizetési előirányzatok 1 860 000 18 05. ALCÍM Biztonság és a szabadságjogok védelme 18 05 02 02. JOGCÍM Európai Rendőrségi Hivatal Hozzájárulás a 3. címhez Kifizetési előirányzatok 3 000 000 18 05 09. JOGCÍMCSOPORT Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem Kifizetési előirányzatok 12 000 000 18 08. ALCÍM Szakpolitikai stratégia és koordináció 18 08 01. JOGCÍMCSOPORT Prince A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség Kifizetési előirányzatok 1 200 000 19 05. ALCÍM Kapcsolatok és együttműködés az iparosodott harmadik országokkal 19 05 01. JOGCÍMCSOPORT Együttműködés az iparosodott harmadik országokkal Kifizetési előirányzatok 1 900 000 19 06. ALCÍM Válsághelyzetekre való reagálás és a biztonságot veszélyeztető globális fenyegetések 19 06 02 01. JOGCÍM Intézkedések a vegyi, nukleáris és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentés és készültség terén (Stabilitási Eszköz) Kifizetési előirányzatok 12 400 000 19 06 03. JOGCÍMCSOPORT Régiókon átnyúló intézkedések a szervezett bűnözés, csempészet, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, a közegészségügyet érintő fenyegetések és a terrorizmus elleni küzdelem terén (Stabilitási Eszköz) Kifizetési előirányzatok 1 688 543 19 08. ALCÍM Európai szomszédságpolitika és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok 19 08 01 02. JOGCÍM Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi támogatás Palesztina, a békefolyamat és az UNRWA számára Kifizetési előirányzatok 30 000 000 20 02. ALCÍM Kereskedelempolitika 20 02 01. JOGCÍMCSOPORT Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve Kifizetési előirányzatok 1 400 000 20 02 03. JOGCÍMCSOPORT Kereskedelemösztönző segély Multilaterális kezdeményezések Kifizetési előirányzatok 1 000 000 21 02. ALCÍM Élelmezésbiztonság 21 02 03. JOGCÍMCSOPORT Az élelmiszerárak növekedésére a fejlődő országokban gyors válaszadást biztosító eszköz Kifizetési előirányzatok 5 000 000 21 03. ALCÍM A fejlesztés nem állami szereplői 21 03 01. JOGCÍMCSOPORT A fejlesztés nem állami szereplői Kifizetési előirányzatok 30 000 000 21 03 02. JOGCÍMCSOPORT Helyi hatóságok a fejlesztésben Kifizetési előirányzatok 4 000 000 21 05. ALCÍM Emberi és társadalmi fejlődés 21 05 01 01. JOGCÍM Egészségügy Kifizetési előirányzatok 14 600 000 21 05 01 03. JOGCÍM Az emberi és társadalmi fejlődés egyéb vonatkozásai Kifizetési előirányzatok 7 000 000 21 05 01 04. JOGCÍM Nemek közötti egyenlőség Kifizetési előirányzatok 3 600 000 HU 10 HU

21 05 01 08. JOGCÍM Kísérleti projekt Jobb egészségügyi ellátás a szexuális erőszak áldozatainak a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) Kifizetési előirányzatok 210 000 21 05 02. JOGCÍMCSOPORT Az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapja (GFATM) Kifizetési előirányzatok 5 000 000 21 07. ALCÍM Fejlesztési együttműködési fellépések és ad hoc programok 21 07 03. JOGCÍMCSOPORT Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Egyesült Nemzetek más szerveivel kötött megállapodás Kifizetési előirányzatok 29 294 21 07 04. JOGCÍMCSOPORT Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások Kifizetési előirányzatok 1 357 252 21 08. ALCÍM Politikai stratégia és koordináció a Fejlesztés és az AKCS-államokkal fenntartott kapcsolatok szakpolitikai területen 21 08 02. JOGCÍMCSOPORT Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése Kifizetési előirányzatok 2 018 000 23 02. ALCÍM Humanitárius segítségnyújtás, beleértve az otthonuktól elszakadt népességcsoportoknak nyújtott segítséget, az élelmiszersegélyeket és a katasztrófavédelmet 23 02 01. JOGCÍMCSOPORT Humanitárius segély Kifizetési előirányzatok 64 312 452 23 02 02. JOGCÍMCSOPORT Élelmiszersegély Kifizetési előirányzatok 34 000 000 23 03. ALCÍM Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz 23 03 01. JOGCÍMCSOPORT Polgári védelem az Unióban Kifizetési előirányzatok 1 276 000 24 02. ALCÍM A csalás elleni küzdelem 24 02 03. JOGCÍMCSOPORT Csalás elleni információs rendszer (AFIS) Kifizetési előirányzatok 1 766 000 25 02. ALCÍM Kapcsolatok a civil társadalommal, nyitottság és tájékoztatás 25 02 04 01. JOGCÍM Dokumentációs adatbázisok Kifizetési előirányzatok 322 500 25 02 04 02. JOGCÍM Digitális kiadványok Kifizetési előirányzatok 127 500 26 02. ALCÍM Multimédiás gyártás 26 02 01. JOGCÍMCSOPORT Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési és meghirdetési eljárásai Kifizetési előirányzatok 3 370 000 26 03. ALCÍM Szolgáltatások közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok részére 26 03 01 01. JOGCÍM Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) Kifizetési előirányzatok 8 000 000 32 06. ALCÍM Az energiához kapcsolódó kutatás 32 06 01. JOGCÍMCSOPORT Az energiához kapcsolódó kutatás Kifizetési előirányzatok 5 466 000 33 03. ALCÍM A jog érvényesülése büntető- és polgári jogi ügyekben 33 03 04. JOGCÍMCSOPORT Büntető igazságszolgáltatás Kifizetési előirányzatok 5 000 000 33 04. ALCÍM Drogprevenció és felvilágosítás 33 04 01. JOGCÍMCSOPORT Drogprevenció és felvilágosítás Kifizetési előirányzatok 1 000 000 HU 11 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) Indokolás 01 04 05 A vállalati program lezárása: a kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi környezetének javítása 0 0 0 0 6 000 000 0.00% 6 000 000 * 02 03 04 A jogszabályok egységesítése és közelítése 15 559 356 0 14 672 097 887 259 3 000 000 19.28% 3 887 259 * 02 04 01 03 Közlekedéssel kapcsolatos kutatás (Galileo) 54 435 064-11 600 000 42 486 230 1 764 146 22 000 000 40.42% 23 764 146 * 02 05 01 Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) 362 900 430-2 186 801 208 872 056 169 989 649 17 150 000 4.73% 187 139 649 * 04 03 03 02 Tájékoztató és képzési intézkedések a munkavállalói szervezetek számára 14 062 392 0 9 627 951 4 434 441 1 850 000 13.16% 6 284 441 * 04 03 04 EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) 14 969 643 0 13 992 763 1 366 091 3 200 000 21.38% 4 566 091 * 04 03 07 Elemzések, tanulmányok és tudatosságnövelés a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról 1 451 602 1 750 000 2 654 498 547 104 670 000 46.16% 1 217 104 * 04 03 13 Előkészítő intézkedés Az első EURES-állásod 2 125 000 0 1 197 689 927 311 673 000 31.67% 1 600 311 * 04 04 01 02 Szociális védelem és befogadás 24 042 153-1 000 000 15 098 371 8 568 878 4 200 000 17.47% 12 768 878 * 05 04 05 03 Kísérleti projekt Csereprogram a fiatal gazdálkodók számára 750 000 0 0 750 000-750 000-100.00% 0 * 05 05 02 Előcsatlakozási segítségnyújtási eszköz a vidékfejlesztéshez (IPARD) 54 586 457 0 1 966 734 52 619 723-47 000 000-86.10% 5 619 723 * 05 06 01 Nemzetközi mezőgazdasági megállapodások 5 780 674 0 3 631 626 2 149 048-2 149 049-37.18% -1 * 05 08 01 Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) 12 574 403 0 8 032 622 4 541 781 907 935 7.22% 5 449 716 05 08 02 Felmérések a mezőgazdasági üzemek szerkezetéről 06 02 06 Marco Polo II program 20 031 352 0 6 518 885 13 512 467 937 586 4.68% 14 450 053 A kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat A kötelezettségvállalási előirányzatokat nem fedezi elegendő kifizetési előirányzat 24 187 314 0 286 482 24 529 702-14 065 000-58.15% 10 464 702 * * * HU 12 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) 06 03 03 A transzeurópai közlekedési hálózathoz kapcsolódó közös érdekű projektek pénzügyi támogatása Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) 714 278 771 0 89 994 332 624 284 439-7 800 000-1.09% 616 484 439 Indokolás 06 06 02 01 A közlekedéshez kapcsolódó kutatás (a repülést is beleértve) 13 608 766 0 4 270 362 9 692 232-3 200 000-23.51% 6 492 232 * 06 06 02 03 SESAR közös vállalkozás 40 826 298 0 22 500 000 19 387 782-7 000 000-17.15% 12 387 782 * 07 03 03 A LIFE III (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz 2000 2006) lezárása Projektek az Unió területén I. rész (Természetvédelem) 9 482 128 0 4 782 478 4 699 650-1 800 000-18.98% 2 899 650 * 07 03 04 A LIFE III (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz - 2000 2006) lezárása - Projektek az Unió területén - II. rész (Környezetvédelem) 1 896 426 0 1 301 454 594 972-330 000-17.40% 264 972 * 07 03 07 LIFE+ (környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz 2007 2013) 208 606 805 750 000 70 505 242 138 851 563-2 700 000-1.29% 136 151 563 * 07 03 17 Előkészítő intézkedés A Kárpát-medence klímája 1 400 000 0 188 543 1 211 457-430 000-30.71% 781 457 * 07 03 30 Kísérleti projekt Légköri csapadék Az édesvíz védelme és hatékony felhasználása 750 000 0 0 750 000-750 000-100.00% 0 * 07 03 33 Kísérleti projekt A tengeri szemét begyűjtése 500 000 0 0 500 000-500 000-100.00% 0 * 07 03 34 Kísérleti projekt A víz nukleáris és fosszilis energiatermelés céljára történő rendelkezésre állása, felhasználása és fenntarthatósága 250 000 0 0 250 000-250 000-100.00% 0 * 07 03 35 Kísérleti projekt Újabb ismeretek a tengerekben végzett emberi tevékenységek integrált kezelésére 1 000 000 0 0 1 000 000-1 000 000-100.00% 0 * 07 03 72 Kísérleti projekt Erőforrás-hatékonyság a gyakorlatban Ásványi ciklusok lezárása 500 000 0 0 500 000-500 000-100.00% 0 * 07 13 03 Előkészítő intézkedés Az éghajlatváltozás és az ahhoz való alkalmazkodás szempontjainak érvényesítése 3 750 000 0 927 695 2 822 305-1 500 000-40.00% 1 322 305 * 08 03 01 Együttműködés Élelmiszer, mezőgazdaság és halászat, valamint biotechnológia 181 450 215 151 196 128 234 850 113 102 513 936 7 243 000 3.99% 109 756 936 * 08 05 02 Együttműködés Energia Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 30 756 719 0 12 354 709 19 201 685-10 000 000-32.51% 9 201 685 * HU 13 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) Indokolás 08 08 01 Együttműködés Társadalmi-gazdasági tudományok és humán tudományok 54 274 481 7 000 000 60 302 635 2 382 983 2 623 000 4.83% 5 005 983 * 08 09 01 Együttműködés Kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus (RSFF) 181 450 215 0 186 167 921 0 16 985 000 9.36% 16 985 000 * 08 13 01 Kapacitások Kutatás a kis- és középvállalkozások (kkv-k) javára 182 498 997 0 103 791 279 83 452 692 18 000 000 9.86% 101 452 692 * 08 14 01 Kapacitások Tudásközpontú régiók 18 299 254 0 980 297 17 794 738-3 034 000-16.58% 14 760 738 * 08 16 01 Kapacitások Tudomány a társadalomban 27 650 291 5 000 000 31 363 252 2 005 947 3 000 000 10.85% 5 005 947 * 08 17 01 Kapacitások Nemzetközi együttműködési tevékenységek 31 917 093 0 12 117 790 20 629 147-2 000 000-6.27% 18 629 147 * 08 19 01 Kapacitások A kutatási politikák következetes fejlődésének támogatása 9 434 504 0 4 845 986 4 833 815-1 245 000-13.20% 3 588 815 * 08 20 02 Euratom ITER Európai Közös Vállalkozás Magfúzió az energiáért (F4E) 254 937 552 57 301 978 121 000 000 191 239 530-90 000 000-35.30% 101 239 530 * 09 02 02 01 Biztonságosabb internet program 13 294 857-267 081 9 432 932 3 940 510 3 500 000 26.33% 7 440 510 * 10 05 01 Nukleáris létesítmények leállítása és hulladékgazdálkodás 25 856 656 0 20 348 294 5 508 362 2 000 000 7.73% 7 508 362 * 11 02 03 01 A legkülső régiókat célzó halászati program Új intézkedések 14 223 191 2 115 746 16 338 937 0 10 251 673 72.08% 10 251 673 * 11 03 02 Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hozzájárulások 4 172 136 0 3 399 254 772 882-772 882-18.52% 0 * 11 06 04 A Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) megvalósításának a befejezése 1. célkitűzés területein kívül eső programok (2000 2006) 7 111 596 0 0 7 111 596-7 005 456-98.51% 106 140 * 11 07 01 A halászati erőforrás-gazdálkodás támogatása (alapadatok összegyűjtése) A kötelezettségvállalási előirányzatokat 38 307 795 0 15 759 554 22 548 241 1 400 000 3.65% 23 948 241 nem fedezi elegendő kifizetési * előirányzat 11 07 02 A halászati erőforrás-gazdálkodás támogatása (tudományos tanácsadás javítása) 3 318 745 0 3 236 912 81 833 670 000 20.19% 751 833 * HU 14 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) Indokolás 11 09 01 Előkészítő intézkedés Tengerpolitika 2 600 000 210 000 1 177 847 1 632 153-397 303-15.28% 1 234 850 * 11 09 02 Kísérleti projekt Hálózatépítés és bevált gyakorlatok a tengerpolitikában 2 200 000-965 000 106 782 1 128 218-128 218-5.83% 1 000 000 * 11 09 05 Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program 2 370 532 755 000 78 565 3 046 967-588 835-24.84% 2 458 132 * 12 02 01 A belső piac megvalósítása és fejlesztése 7 167 283 0 5 509 492 1 844 140 2 400 000 33.49% 4 244 140 * 12 02 03 Kísérleti projekt Egységes piaci fórum 600 000 0 426 224 173 776 187 500 31.25% 361 276 * 12 04 01 A pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat területének különös tevékenységei 5 443 506 0 5 392 873 50 633 350 000 6.43% 400 633 * 14 02 01 A belső piac megvalósítása és fejlesztése 2 404 215 0 1 809 950 594 265 300 000 12.48% 894 265 * 14 03 04 Helyes irányítás az adózás területén 14 04 02 Vám 2013 14 05 03 Fiscalis 2013 668 191 0 655 558 12 633 180 000 26.94% 192 633 * 31 753 788 0 26 059 898 5 693 890 11 000 000 34.64% 16 693 890 * 17 237 770 0 13 617 855 3 619 915 7 000 000 40.61% 10 619 915 * 16 02 04 Rádió- és televízióstúdiók, valamint audiovizuális berendezések működtetése 6 500 000 0 4 508 267 1 991 733-450 000-6.92% 1 541 733 * 16 04 02 01 Online és nyomtatott tájékoztatási és kommunikációs eszközök 13 760 000 0 9 482 706 4 277 294 2 000 000 14.53% 6 277 294 * 16 05 01 01 Európa a polgárokért 28 000 000-1 315 370 19 867 305 6 817 325 1 400 000 5.00% 8 217 325 Vártnál gyorsabb végrehajtás 17 02 03 Előkészítő intézkedés Nyomonkövetési intézkedések a fogyasztóvédelmi politika terén 860 400 0 12 474 847 926-200 000-23.25% 647 926 * 17 02 04 Kísérleti projekt A pénzpiacok átláthatósága és stabilitása 325 000 0 0 325 000-250 000-76.92% 75 000 * HU 15 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) Indokolás 17 03 06 Uniós fellépés az egészségügy területén 37 000 000 2 466 000 30 675 399 9 752 601 2 000 000 5.41% 11 752 601 * 17 03 07 02 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Hozzájárulás a 3. címhez 23 992 571 0 13 796 849 10 812 331 1 100 000 4.58% 11 912 331 * 18 02 04 A Schengeni Információs Rendszer (SIS II) 13 678 411 5 200 000 16 889 108 1 989 303 1 660 000 12.14% 3 649 303 * 18 02 05 Vízuminformációs rendszer (VIS) 27 356 823-5 200 000 19 891 952 2 264 871 1 860 000 6.80% 4 124 871 * 18 05 02 02 Európai Rendőrségi Hivatal Hozzájárulás a 3. címhez 17 869 261 0 15 685 314 2 183 947 3 000 000 16.79% 5 183 947 * 18 05 09 Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem 34 903 533-3 989 510 16 265 486 14 648 537 12 000 000 34.38% 26 648 537 * 18 08 01 Prince - A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 1 437 648-63 200 1 364 733 9 715 1 200 000 83.47% 1 209 715 * 19 02 01 Harmadik országokkal folytatott együttműködés a migráció és a menekültügy területén 57 684 001 0 18 156 943 39 527 058-8 700 000-15.08% 30 827 058 * 19 03 01 01 Grúziai megfigyelő misszió 19 03 01 02 EULEX Kosovo 26 632 197-3 700 000 11 341 779 11 590 418-1 902 666-7.14% 9 687 752 * 133 160 983-32 600 000 52 738 444 47 822 539-8 100 000-6.08% 39 722 539 * 19 05 01 Együttműködés az iparosodott harmadik országokkal 19 854 828-250 000 12 006 420 7 598 408 1 900 000 9.57% 9 498 408 * 19 06 02 01 Intézkedések a vegyi, nukleáris és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatcsökkentés és készültség terén (Stabilitási Eszköz) 28 636 770 0 19 503 988 9 132 782 12 400 000 43.30% 21 532 782 * 19 06 03 Régiókon átnyúló intézkedések a szervezett bűnözés, csempészet, a létfontosságú infrastruktúrák védelme, a közegészségügyet érintő fenyegetések és a terrorizmus elleni küzdelem terén (Stabilitási Eszköz) 12 600 179 0 4 920 810 7 679 369 1 688 543 13.40% 9 367 912 * 19 08 01 02 Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi támogatás Palesztina, a békefolyamat és az UNRWA számára 180 000 000 30 000 000 175 802 688 34 197 312 30 000 000 16.67% 64 197 312 * 19 09 03 A hivatalos fejlesztési segélytől eltérő együttműködési tevékenységek (Latin-Amerika) 2 863 677 0 680 000 2 183 677-1 083 000-37.82% 1 100 677 * HU 16 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) Indokolás 19 10 01 01 Együttműködés Ázsia fejlődő országaival 403 106 931 0 139 477 439 263 629 492-40 000 000-9.92% 223 629 492 * 19 10 01 02 Támogatás Afganisztán helyreállítására és újjáépítésére 152 729 442 0 29 508 692 123 220 750-65 000 000-42.56% 58 220 750 * 19 10 01 03 Előkészítő intézkedés Üzleti és tudományos cserék Indiával 2 300 000 0 0 2 300 000-633 000-27.52% 1 667 000 * 19 10 01 04 Előkészítő intézkedés Üzleti és tudományos cserék Kínával 3 300 000-391 249 1 403 468 1 505 283-720 000-21.82% 785 283 * 19 10 04 A hivatalos fejlesztési segélytől eltérő együttműködési tevékenységek (Ázsia, Közép-Ázsia, Irak, Irán és Jemen) 4 543 701 0 0 4 543 701-4 543 701-100.00% 0 * 19 11 05 Előkészítő intézkedés Az európai Északi-sarkvidék fejlődésének stratégiai környezeti hatásvizsgálata 500 000 0 0 500 000-500 000-100.00% 0 * 20 02 01 Külkereskedelmi kapcsolatok, a harmadik országok piacaihoz való hozzáférést is beleértve 7 159 193-1 700 000 4 081 662 1 377 531 1 400 000 19.56% 2 777 531 * 20 02 03 Kereskedelemösztönző segély Multilaterális kezdeményezések 1 336 383 1 700 000 1 630 383 1 406 000 1 000 000 74.83% 2 406 000 * 21 02 03 Az élelmiszerárak növekedésére a fejlődő országok számára gyors válaszadást biztosító eszköz 29 114 050 0 20 492 382 8 621 668 5 000 000 17.17% 13 621 668 * 21 03 01 A fejlesztés nem állami szereplői 175 638 859-10 000 000 146 135 608 19 503 251 30 000 000 17.08% 49 503 251 * 21 03 02 Helyi hatóságok a fejlesztésben 11 454 708 10 000 000 20 214 242 1 240 466 4 000 000 34.92% 5 240 466 * 21 05 01 01 Egészségügy 15 463 856 8 552 577 21 226 585 2 789 848 14 600 000 94.41% 17 389 848 * 21 05 01 03 Az emberi és társadalmi fejlődés egyéb vonatkozásai 17 683 206 0 17 073 437 609 769 7 000 000 39.59% 7 609 769 * 21 05 01 04 Nemek közötti egyenlőség 12 958 139-4 000 000 3 507 451 5 450 688 3 600 000 27.78% 9 050 688 * 21 05 01 08 Kísérleti projekt Jobb egészségügyi ellátás a szexuális erőszak áldozatainak a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) 80 000 0 0 80 000 210 000 262.50% 290 000 * HU 17 HU

Kezdeti költségvetés ±költségvetésmódosítás (1A) Átcsoportosít ások (2) Felhasználás (3) Rendelkezésre álló összeg (4)=(1A)+(EFTA)+(2)-(3) Tétel / Megnevezés Javasolt átcsoportosítás (5) Ingadozás (5/1A) Összesen (4±5) Indokolás 21 05 02 Az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapja (GFATM) 47 727 951-2 727 951 0 45 000 000 5 000 000 10.48% 50 000 000 * 21 06 05 Az AKCS-országok banántermelőinek támogatása 22 909 416 0 9 874 118 13 035 298-5 000 000-21.83% 8 035 298 * 21 06 06 A hivatalos fejlesztési támogatástól eltérő együttműködési tevékenységek (Dél-Afrika) 954 559 0 0 954 559-954 559-100.00% 0 * 21 06 07 Banánra vonatkozó kísérő intézkedések 33 409 566 0 0 33 409 566-33 409 566-100.00% 0 * 21 07 03 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) és az Egyesült Nemzetek más szerveivel kötött megállapodás 295 913 0 0 295 913 29 294 9.90% 325 207 * 21 07 04 Nyersanyagokra vonatkozó megállapodások 2 577 309 0 824 984 1 752 325 1 357 252 52.66% 3 109 577 * 21 08 02 Koordináció és a fejlesztési kérdések tudatosításának elősegítése 8 100 518 0 5 667 949 2 432 569 2 018 000 24.91% 4 450 569 * 23 02 01 Humanitárius segély 23 02 02 Élelmiszersegély 518 574 685 25 000 000 502 791 554 40 783 131 64 312 452 12.40% 105 095 583 * 230 602 367 15 000 000 245 405 467 196 900 34 000 000 14.74% 34 196 900 * 23 03 01 Polgári védelem az Unióban 14 000 000 0 11 683 326 2 680 674 1 276 000 9.11% 3 956 674 * 24 02 03 Csalás elleni információs rendszer (AFIS) 4 536 255 0 4 159 967 376 288 1 766 000 38.93% 2 142 288 * 25 02 04 01 Dokumentációs adatbázisok 25 02 04 02 Digitális kiadványok 760 000 0 587 233 172 767 322 500 42.43% 495 267 Vártnál gyorsabb végrehajtás 978 000 146 000 1 020 500 103 500 127 500 13.04% 231 000 Vártnál gyorsabb végrehajtás 26 02 01 Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési és meghirdetési eljárásai 12 157 164 0 9 367 621 2 789 543 3 370 000 27.72% 6 159 543 * 26 03 01 01 Az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) 11 794 264 0 12 100 345 570 8 000 000 67.83% 8 000 570 * HU 18 HU