Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Előterjesztést készítette: Előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola osztályvezető Rajkai Ágnes mélyépítési munkatárs Beruházási és Városüzemeltetési Osztály Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Az előterjesztéssel érintett bizottság: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2018. november 20. Ellenjegyzők: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Veres Anikó jegyző 1
Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban 2019. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. jogcímen 10 milliárd forintot irányoz elő a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására. A Miniszterelnökség mint Támogató a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatást kíván nyújtani azoknak a fővárosi kerület önkormányzatoknak, amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkeznek a fővárosi kerület belterületén található, a helyi önkormányzat tulajdonában álló földút szilárd burkolattal történő ellátására vonatkozó kiviteli tervvel és a kiviteli tervre, illetve az útépítésre vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel vagy ennek hiányában a hatósági engedély megszerzésére irányúló eljárás megindítását igazoló dokumentummal. A támogatott tevékenység megvalósításának határideje: 2019. december 31. Az igényelt támogatás felső határa bruttó 200.000,- Ft /folyóméter A támogatási kérelem benyújtásának jogvesztő határideje: 2018. november 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár területén a belterületi közúthálózat hossza jelenleg összesen: burkolattal kiépített 59.850 m, kiépítetlen 45.027 m. Ebből lakóingatlanokkal már beépített 99 db útszakasz, mintegy 20.300 m hosszban, kb. 122.000 m 2 területen nem rendelkezik szilárd útburkolattal. Jelenleg a pályázati feltételeknek az alábbi 17 utca-szakasz felel meg, 4.356 fm hosszban, 22.210 m 2 burkolat területtel: Utca megnevezése Szakaszhatárok Hossz (fm) Burkolat területe (m 2) Útépítés becsült költsége (nettó) Csapadékvíz elvezetés kiépítésének becsült költsége (nettó) Derce köz Szitás utca - zsákutca 85 264 6 587 500 Ft 6 290 000 Ft Felső Duna sor Horgász part Nádor Ödön utca (185609/2 Vecsés utca - Gyáli patak János apostol utca - 186787/1 Jelző utca - Arany János utca 115 345 8 625 000 Ft 8 510 000 Ft 579 1 737 43 425 000 Ft 42 846 000 Ft 91 546 13 650 000 Ft 6 734 000 Ft Szitás köz zsákutca 78 242 6 045 000 Ft 5 772 000 Ft Taling utca - Selyemkóró köz Gombosszeg köz Táling utca burkolat vége - zsákutca Gombosszeg utca - zsákutca 108 522 13 050 000 Ft 7 992 000 Ft 76 456 11 400 000 Ft 5 624 000 Ft Gombosszeg utca Török utca - zsákutca 195 1 170 29 250 000 Ft 14 430 000 Ft Elvira utca Kelep utca - A33 szennyvízátemelő Sodronyos utca - - - 187246-187252 473 2 602 65 037 500 Ft 35 002 000 Ft 124 744 18 600 000 Ft 9 176 000 Ft 188 1 034 25 850 000 Ft 13 912 000 Ft 278 1 668 41 700 000 Ft 20 572 000 Ft 2
Sodronyos utca Zsilvölgy utca - 196542-196398 - A33 szennyvízátemelő útja - 432 2 592 64 800 000 Ft 31 968 000 Ft 541 2 976 74 387 500 Ft 40 034 000 Ft 431 1 940 48 487 500 Ft 31 894 000 Ft ÖSSZESEN: 4 356 22 210 555 195 000 Ft 322 344 000 Ft MINDÖSSZESEN: 877 539 000 Ft Az igényelhető támogatási összeg ( bruttó 200.000,- Ft/fm): 4.356 fm x 200.000,- Ft = 871.200.000,- Ft A kiépítéshez szükséges becsült költség: 877.539.000,- Ft + 27 % ÁFA = 1.114.474.530,- Ft A projekt megépítéséhez szükséges saját forrás bruttó 243.274.530,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri becsült költség bruttó 22.300.000,- Ft Az Orbánhegyi utcák burkolatának kiépítéséhez elengedhetetlen feltétel az Orbánhegyi Főgyűjtő gereincvezeték megépítése, amely II. ütemének becsült költsége bruttó 450.000.000,- Ft. Az Orbánhegyi Főgyűjtő gerincvezeték II. ütemének megépítéséhez szükséges műszaki ellenőri becsült költség bruttó 10.000.000,- Ft. Javaslom, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nyújtson be támogatási kérelmet a fenti 17 db szilárd burkolattal nem rendelkező utcák vonatkozásában, és a projekt megvalósításához szükséges saját forrást, valamint a műszaki ellenőrzési költségeket biztosítsa a 2019. évi költségvetése terhére. Javaslom továbbá, hogy a projekt megvalósítása érdekében 2019. évben épüljön meg az Orbánhegyi Főgyűjtő gerincvezeték II. üteme. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatom terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé: Határozati javaslat: 1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2018.(XI.20.) határozata XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében egyedi támogatási kérelem benyújtásáról A Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás elnyerése érdekében támogatási kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség mint Támogató felé az alábbi projekt megvalósítása érdekében: 3
Utca megnevezése Szakaszhatárok Hossz (fm) Burkolat területe (m 2 ) Útépítés becsült költsége (nettó) Csapadékvíz elvezetés kiépítésének becsült költsége (nettó) Derce köz Szitás utca - zsákutca 85 264 6 587 500 Ft 6 290 000 Ft Felső Duna sor Horgász part Nádor Ödön utca (185609/2 Vecsés utca - Gyáli patak János apostol utca - 186787/1 Jelző utca - Arany János utca 115 345 8 625 000 Ft 8 510 000 Ft 579 1 737 43 425 000 Ft 42 846 000 Ft 91 546 13 650 000 Ft 6 734 000 Ft Szitás köz zsákutca 78 242 6 045 000 Ft 5 772 000 Ft Taling utca - Selyemkóró köz Gombosszeg köz Táling utca burkolat vége - zsákutca Gombosszeg utca - zsákutca 108 522 13 050 000 Ft 7 992 000 Ft 76 456 11 400 000 Ft 5 624 000 Ft Gombosszeg utca Török utca - zsákutca 195 1 170 29 250 000 Ft 14 430 000 Ft Elvira utca Kelep utca Sodronyos utca Zsilvölgy utca - A33 szennyvízátemelő Sodronyos utca - - - 187246-187252 - 196542-196398 - A33 szennyvízátemelő útja - 473 2 602 65 037 500 Ft 35 002 000 Ft 124 744 18 600 000 Ft 9 176 000 Ft 188 1 034 25 850 000 Ft 13 912 000 Ft 278 1 668 41 700 000 Ft 20 572 000 Ft 281 1 686 42 150 000 Ft 20 794 000 Ft 432 2 592 64 800 000 Ft 31 968 000 Ft 541 2 976 74 387 500 Ft 40 034 000 Ft 431 1 940 48 487 500 Ft 31 894 000 Ft ÖSSZESEN: 4 356 22 210 555 195 000 Ft 322 344 000 Ft PROJEK ÖSSZESEN nettó: PROJEKT ÖSSZESEN bruttó IGÉNYELT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (bruttó) ÖNRÉSZ (bruttó) 4.356 fm x 200.000 Ft/fm 877 539 000 Ft 1 114 474 530 Ft 871 200 000 Ft 243 274 530 Ft II. III. IV. az I. pontban meghatározott projekt megvalósítása érdekében a szükséges önrészt, azaz bruttó 243.274.530,- Ft-ot, valamint a műszaki ellenőrzésre bruttó 22.300.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott támogatási kérelem aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint felkéri a támogatási kérelem benyújtására. Felelős: Geiger Ferenc polgármester Határidő: 2018. november 30. felkéri a polgármestert a II. pontban meghatározott összegű önrész és műszaki ellenőrzési díj 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére. 4
Felelős: Geiger Ferenc polgármester Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása Határozati javaslat: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /2018.(XI...) határozata az Orbánhegyi Főgyűjtő 2019. évben történő megépítéséről A Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. az Orbánhegyi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében 2019. évben meg kívánja építeni az Orbánhegyi Csapadékvíz Főgyűjtő II. ütemének gerincvezetékét, amelyre az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében bruttó 450.000.000 Ft-ot, valamint műszaki ellenőrzésre bruttó 10.000.000 Ft-ot biztosít. II. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az I. pontban meghatározott összegű kötelezettségvállalás 2019. évi költségvetésben való szerepeltetésére. Felelős: Geiger Ferenc polgármester Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 50 a) pontja alapján minősített szótöbbség szükséges. Budapest, 2018. november 14. az előterjesztés készítői: Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Kisné Stark Viola Rajkai Ágnes 5