INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI CIKLUSOK HATÁRÁN Magyar Közlekedési Konferencia Eger, 2018. november 13-15.
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS STRUKTÚRA, EREDMÉNYEK 2007-2013 KÖZOP 2014-2020 IKOP (2018.11.06-i adatok alapján) OP összes támogatási forrás 6 687,34 Millió EUR (2 008,95 Mrd HUF) 5 prioritás + TA prioritás (1. nemzetközi közúti, 2. nemzetközi vasúti és vízi elérhetőség, 3. térségi elérhetőség, 4. intermodalitás, 5. városi és elővárosi közösségi közlekedés) Támogatott projektek száma 606 db Hazai többlet kötelezettségvállalás növekedése (összesen 406,08 Mrd Ft) Záró költségnyilatkozatban szereplő igazolt, elszámolható kiadás 7 094,00 Millió EUR (2 131,12 Mrd HUF), mely a kifizetett támogatás 92,60%-a, az OP-ban jóváhagyott keret 106,08%-a. OP összes támogatási forrás 3 919,77 Millió EUR (1 177,53 Mrd HUF) + CEF keret 1 075 Mrd EUR (322 930 Mrd HUF) 4 prioritás (1., 2. maradt, 5. 3. városi és elővárosi közösségi közlekedés, 3. 4. a TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása) Támogatott projektek száma 109 db (megkötött TSZ) Jelentős hazai többlet kötelezettségvállalás (2018.11.06-ig 522,45 Mrt Ft) Összes megítélt támogatás a TSZ alapján 1 645,19 Mrd HUF Összes kifizetés 911,7 Mrd HUF
KÖZOP 2007-2013 EREDMÉNYEK SZÁMOKBAN Kötöttpályás fejlesztések Motorvonat beszerzés 58 db 321,8 Millió EUR értékben Metró kocsi beszerzés M2 22 db149,8 Millió EUR értékben M4 15 db77,6 Millió EUR értékben Villamos és trolibusz beszerzés (Budapest, Miskolc, Szeged, Debrecen) 84 villamos 158 Millió EUR értékben 49 troli 23,2 Millió EUR értékben Vasútállomások felújítása Közúti fejlesztések 1. prioritás: 11,5 tonnás burkolat-megerősítés 36,8 km négynyomúsítás/kapacitásbővítés 5,5 km újnyomvonal építésének hossza: 140,6 km 3. prioritás: 11,5 tonnás burkolat-megerősítés 575,7 km négynyomúsítás/kapacitásbővítés 40,4 km új nyomvonal építése 234,9 km kerékpárút fejlesztés hossza: 122,4 km
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT EU-tól érkező forrás (Mrd Ft) Magyar költségvetési forrás (Mrd Ft) Összesen (Mrd Ft) IKOP Vasút* 671,4 118,5 789,9 IKOP Közút* 361,8 63,8 425,6 CEF nemzeti boríték * 333,4 58,8 392,2 TOP és GINOP közlekedési része* (becslés) 222,7 39,3 262,0 Határ menti programok 41,4 7,3 48,7 Központi költségvetésből finanszírozott közúti beruházások 3-as metró járműfelújítás kezességvállalás 0 763,7 763,7 0 60,0 60,0 Összesen: 1630,7 1111,4 2742,1 * 310,1 Ft/EUR tervezési árfolyammal, 15%-os nemzeti társfinanszírozással, 6%-os teljesítménytartalékkal számolva
KÖZOP - 2007-2013 TAPASZTALATOK Kockázatok Megtett intézkedések az abszorpció érdekében NIF ÁFA ügy 2007-2013-as időszakban indított, de 2015.12.31 után befejeződő projektek elszámolása megosztva KÖZOP és IKOP között (szakaszolás) Projektek előkészítettsége (műszaki, környezetvédelmi) elmaradt az elvárt minőségi színvonaltól Engedélyeztetési eljárások elhúzódása Régészeti eljárások lezárása miatt a kivitelezési munkák csúszása Közbeszerzések késedelmes megindítása vagy a jogorvoslatok miatti csúszás a kivitelezésben A szabadkeretek lekötéséhez szükséges szakmapolitikai döntések elhúzódása Közbeszerzésekhez kapcsolódó szabálytalanságokból eredő korrekciók (pl. mérnök ügy, aszfaltkeverő ügy) Retrospektív projektek utólagos elszámolása az OP terhére Szoros együttműködés és kapcsolattartás a Kedvezményezettekkel monitoring megbeszélések keretében A kifizetések átfutási idejének felgyorsítása Környezetvédelmi munkacsoport létrehozása az engedélyezési eljárások felgyorsítása érdekében OP módosítások keretében forrás átadás a GOP, KEOP, illetve a VOP részére
PÉNZÜGYI CIKLUSOK 2007-2013 KÖZOP 2014-2020 IKOP 2021-2027 NSRK (Nemzeti Stratégiai Referenci Keret) 15 OP Alapok forrásai összesen 308,041 Mrd EUR Akcióterv Partnerségi Megállapodás 9 OP Kohéziós politika: 322,14 Mrd EUR Kohéziós Alap: 68,7 Mrd EUR CEF 30,44 Mrd EUR (HU 1 075 Mrd EUR) Éves Fejlesztési Keret Hazai szabályozás Partnerségi Megállapodás Kohéziós politika 330,6 Mrd EUR Kohéziós Alap: 41,3 Mrd EUR Több CEF Támogatott projektek: Támogató levél Támogatott projektek: Indikatív projektlista
PROGRAMOZÁS 2014-2020 IKOP 2021-2027 11 Tematikus célkitűzés (Közlekedésfejlesztés 7. célkitűzés IKOP) Teljesítmény keretrendszer (2018-as mérföldkövek, 2023-as célértékek) Teljesítményhez kötött tartalék programszinten 6 % (kiosztása a 2018-as mérföldköveinek teljesítésekor lehetséges) Stratégiai megközelítés, programozás 5 Szakpolitikai célkitűzés: 1. Intelligensebb Európa - innovatív és intelligens gazdasági átalakulás 2. Zöldebb, karbon-szegény Európa 3. Jobban összekapcsolt Európa mobilitás és regionális IKT-összekapcsoltság 4. Szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének végrehajtása 5. A polgárokhoz közelebb álló Európa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és integrált fejlesztése helyi kezdeményezések révén Hatékonyság és teljesítményorientált megközelítés Teljesítményorientáltság (teljesítmény keretrendszer) + ország-specifikus ajánlások figyelembe vétele min. 2x, a programozás elején és a félidős felülvizsgálat során Félidős felülvizsgálat: -Kezdetben csak az első 5 év programozására kerül sor -Az utolsó 2 évre vonatkozóan a források a felülvizsgálat alapján kerülnek kiosztásra (2025-ben újraprogramozás) -Félidős felülvizsgálat vizsgálja - a célkitűzések elérésében 2024 közepéig tett előrehaladást -a társadalmi-gazdasági helyzet változásait -az országspecifikus ajánlásokban azonosított új kihívásokat
PROGRAMOZÁS 2014-2020 IKOP 2021-2027 Elektronikus adatok átláthatósága (FAIR) -Kedvezményezettek és -IH, IgH, EUTAF között Nagyprojektek Éves elszámolás rendszere + időközi kifizetések 10 %-ának visszatartása Nyomon követés, tájékoztatás Elektronikus adatrendszer továbbfejlesztése -Programok eredményeinek, teljesítményének elektronikus továbbítása kéthavonta -Az MB-khez benyújtott dokumentumok nyilvánosan elérhetővé tétele Pénzügyi irányítás, elszámolások, korrekciók Stratégiai projektek N+3 szabály N+2 szabály Előfinanszírozás mértéke 1 % Előfinanszírozás mértéke 0,5 % Maximált társfinanszírozási arány: 75 85% kevésbé fejlett és külső régiók 60% átmeneti régiók 50% fejlettebb régiók Éves elszámolás rendszere megmarad -A kifizetési kérelmek benyújtása meghatározott ütemterv szerint évente 4x A Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe célkitűzés: a) 70 % a kevésbé fejlett régiók számára; b) 55 % az átmeneti régiók számára; c) 40 % a fejlettebb régiók számára. A Kohéziós Alapra vonatkozó társfinanszírozási arány az egyes prioritások szintjén nem lehet magasabb 70 %-nál.
PROGRAMOZÁS 2014-2020 IKOP 2021-2027 Maximált társfinanszírozási arány: 75 85% kevésbé fejlett és külső régiók 60% átmeneti régiók 50% fejlettebb régiók Társfinanszírozási arány A Beruházás a munkahelyteremtésbe és a növekedésbe célkitűzés: a) 70 % a kevésbé fejlett régiók számára; b) 55 % az átmeneti régiók számára; c) 40 % a fejlettebb régiók számára. A Kohéziós Alapra vonatkozó társfinanszírozási arány az egyes prioritások szintjén nem lehet magasabb 70 %-nál.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Varga Ágota főosztályvezető IKOP Irányító Hatóság Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság agota.varga@itm.gov.hu