I. A 2008. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Az elmúlt gazdasági évet mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból eredményesnek értékeljük. A tervezett beruházási, szakigazgatási, üzemelési és fenntartási feladatainkat teljesítettük. 2008. évben jelentős ár- és belvíz-védekezési, valamint vízminőség kárelhárítási feladat a működési területünkön nem jelentkezett. Árvízvédekezési munkák: A tavalyi évben árvízvédekezés csak a Tiszán volt július 28. augusztus 6. között. A hivatalos előrejelzés alapján a Tiszán levonuló árhullám területünkön II. fokú szintet ért volna el, ezért a védelemvezetés Tiszagyulaháza térségében a Tisza bal part 58+300 59+100 és a 60+580 60+830 szelvények között lévő repedezett szakasz hullámtéri rézsűjének bevédését rendelte el 2008. július 28-án. A repedezett szakaszok fóliás bevédése 2008. augusztus 1-re teljesen elkészült árvízvédelmi munkások bevonásával. Az árhullám levonulása az előre jelzetthez képest kedvezőbben alakult térségünkben, így az I. fokú árvízvédelmi készültségnél magasabb védekezési fokozat elrendelésére nem volt szükség. A készültséget 2008. augusztus 6-án a teljes tiszai védelmi szakaszon megszüntettük. Az árhullám levonulását követően a bevédés elbontását és a terület helyreállítást elvégeztük. Az árhullám károkozás nélkül vonult le. Árvízvédelmi készültséget a fenti időszakon kívül 2008. évben nem kellett elrendelni. Az árvízvédelmi kiadások összege 21.928 eft volt. Belvízvédelmi feladatok: A TIKÖVIZIG működési területén 2008. évben belvízvédelmi készültség elrendelésére egy alkalommal került sor, a 2008. július 30. és augusztus 6. közötti időszakban. 2008. júliusa csapadékban nagyon gazdag volt. A lehullott csapadék területi átlaga 107 mm, amely 42 mm-rel haladta meg a sokévi átlagot (65 mm). A lehullott csapadékra a szeszélyes területi eloszlás volt a jellemző. A Tiszán levonuló árhullám miatt a gravitációs bevezetési lehetőség megszűnt, ugyanakkor a csapadékok hatására a belvízcsatornák vízszintjei a mértékadó szint fölé emelkedtek, ezért a szivattyútelepek fokozott üzemeltetése vált szükségessé. A belvízhelyzet miatt július 30-án a Tiszai-alsó, 31-én pedig a Tiszai-középső belvízvédelmi szakaszokon kellett az I. fokú belvízvédelmi készültséget elrendelni. Augusztus 1-én a belvízvédelmi készültséget mindkét belvízvédelmi szakaszon II. fokúra növeltük.
2 A hidrometeorológiai helyzet javulásával a készültséget a belvízvédelmi szakaszokon fokozatosan mérsékeltük. A csatornák vízszintjének csökkenése 2008. augusztus 06-án tette lehetővé a készültség teljes megszüntetését. A belvízvédekezés költsége 2.030 eft összegű volt. Vízminőségvédekezés: 2008. évben vízminőségi készültséget két esetben kellett elrendelni. Debrecen-Ondód, Kádár dűlő 40. alatti veszélyes hulladékok (III. fok 2008. 04. 03-2008. 04. 04.) A veszélyes hulladékok a Debrecen-Ondód Kádár dűlő 40. alatti (Debrecen 0346/2 hrsz.) tanyán voltak felhalmozva, mely előzőleg leégett. A felszín alatti víz, illetve az ingatlan közelében található Pece-ér kettős működésű felszíni vízfolyás elszennyeződésének a veszélye állt fenn. A TIKTVF megbízása alapján elvégzett kármegelőzési műszaki beavatkozás, a veszélyes hulladékok ártalmatlanításra való elszállítása jogosultsággal rendelkező külső vállalkozó bevonásával történt. Olajszennyezés a hajdúszoboszlói Silver horgásztavon (III. fok 2008. 11. 11. 2008. 11. 11.) A Kösely-főcsatorna 36+800 szelvénye mellett található Silver horgásztóba belecsúszott egy kukorica betakarítást végző munkagép (kombájn), melyből olajszármazék került a tóba. A károkozó és a tó bérlője jegyzőkönyvben nyilatkozták, hogy a bekövetkezett és az esetlegesen kialakuló károkat elhárítani nem tudják, ezért a Felügyelőség megbízást adott igazgatóságunknak a kárelhárítás azonnali elvégzésére. A szennyezés folyamán a tó halállományára épülő horgászati hasznosításon kívül más jellegű vízhasználat nem került veszélyeztetésre. Mivel a tó közvetlen összeköttetésben van a talajvízzel (a tóhoz kapcsolódó feltöltő és leürítő lehetőség nincs kiépítve), a felszín alatti vízbe történő közvetlen szennyezőanyag, olajszármazék bevezetésének veszélye állt fenn. A megfelelő időben történt kárelhárítási és kármegelőzési műszaki beavatkozást igazgatóságunk műszaki biztonsági szolgálata végezte, melynek eredményeképpen, felszín alatti vízszennyezés, illetve halpusztulás nem következett be. A fenti vízminőségi kárelhárítások összköltsége 1.055 eft volt. Összefoglalóan értékelve az igazgatóság 2008. évi vízkárelhárítási tevékenységét, elmondhatjuk, hogy a nem túl jelentős volumenben jelentkező védekezési munkáinkat eredményesen végeztük el. A tényleges vízkárelhárítás védekezési feladatok ellátásán túl prevenciós munkákat és árvizes helyreállításokat is elvégeztünk az elmúlt évben. 2008. évi preventív védekezési forrásból megvalósult munkák: A tavalyi évben preventív védekezés keretében 9,4 km belvízvédelmi csatorna kotrása történt meg az alábbi szakaszokon: Csente-Szakáli II. 10+400-10+922 szelv. között Nagy-ér 23+301-23+740 szelv. között Fehérti-tározó tápcsatorna 0+000-2+850 szelv. között 0,5 km 0,4 km 2,9 km
3 Kati-ér 0+000-1+000 szelv. között Kösely főcsatorna 42+410-45+410 szelv. között KFCS-Hortobágy-felső bal-északi övcsatorna 0+000-0+995 szelv.között Hortobágy-főcsatorna 92+700-93+267 szelv. között 1,0 km 3,0 km 1,0 km 0,6 km A fenti feladatok forrásaként rendelkezésre álló 18.000 eft összeg teljes mértékben felhasználásra került. Árvíz utáni helyreállítás: - A Tisza bal parti burkolt korona a védekezés alatt kikátyúsodott, a keletkezett kátyúk helyreállítására került sor. - A Tiszagyulaháza térségében lévő repedezett fővédvonalunkat az árvíz érkezése előtt be kellett védeni fóliaterítéssel. Az árvíz levonulása után a töltésrézsű helyreállítását végeztük el. - Az úgynevezett Sárréti-zsilipet fémtolvajok megrongálták, az árvízi biztonság érdekében tolózárakna kialakításával és új tolózár elhelyezésével végeztük el a helyreállítást. A fejezeti kezelésű Víz-és környezeti kárelhárítás keret terhére biztosított 11.700 eft nyújtott fedezetet a fenti feladatok elvégzésére. 1. Az intézmény 2008. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása: 1.1. A 2008. évre tervezett feladatok megvalósulása, 2009. évre áthúzódó munkák: Igazgatóságunk elmúlt évi szakmai feladatait az év elején elfogadott üzemterv és annak évközi módosításai alapján hajtotta végre. A minimális mértékű vízkárelhárítási védekezési tevékenység következtében tervezett szakigazgatási, üzemeltetési és fenntartási feladatainkat a módosított feladattervnek megfelelően, szinte maradéktalanul sikerült végrehajtani. Az Országos Környezeti Kármentesítő Program feladatainak egy része, illetve a központi beruházási munkáink (későbbiekben részletezett) átütemezett feladatai húzódnak át 2009. évre, melyek teljesítésére az év első felében fog sor kerülni. 1.1.1. Központi beruházási feladatok: - Őrházak felújítása: Az őrtelepek felújítása keretében a 106. számú Folyási és a 6. számú Keleti Főcsatorna őrtelepeken végeztettünk el rekonstrukciós munkákat, amelyek során nyílászárók cseréjére és fűtéskorszerűsítésre került sor. Az ezen a soron biztosított forrásokból még 27 db fűkasza, 1 gépjármű és 48 db EDR készülék beszerzését is elvégeztük. A 26.560 eft-os előirányzattal szemben a tényleges teljesítés 26.512 eft összeget ért el. - Tiszafüred-Tiszacsege közötti mentett oldali előtér geotechnikai vizsgálata: A fent jelzett, nem kellő állékonyságú terület geotechnikai szakvéleménye készült el 3.500 eft értékben. Az áthúzódó feladatok értéke 26.000 eft. - Pályázatok előkészítése:
4 Az összességében 17.837 eft összegű előirányzatból 2.520 eft értékben pályázati dokumentációs elkészítésére került sor. A TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem előkészítő szakaszához kapcsolódóan 1.030 eft, a kezelésünkbe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése és a tiszai védvonal fejlesztés a Tisza bal parton elnevezésű projekthez kötődően 1.188 eft, és a Térségi együttműködések informatikai támogató rendszerének fejlesztése elnevezésű programhoz kapcsolódóan 312 eft került felhasználásra. - Kösely főcsatorna, Bágy-Szandalik főcsatorna kotrása: A Kösely főcsatorna 34+380 39+285 szelvények közötti, és a Bágy-Szandalik főcsatorna 15+723 11+818 szelvények közötti szakaszán 3.905 fm hosszon került sor kotrásra, 19.999 eft értékben. A teljes egészében 77.563 eft összegű előirányzat fel nem használt részéből a belvízvédekezés szempontjából kritikus állapotban lévő létesítményeket fogjuk helyreállítani 2009. első félévében. - Hortobágy-Berettyó bal part töltéskorona magasítás: Az év végén Igazgatóságunk rendelkezésre bocsátott 38.000 eft-os előirányzat felhasználására 2008. évben már nem kerülhetett sor, az összeg egésze 2009. évi töltéserősítési és mederstabilizálási feladatok elvégzésének forrásául fog szolgálni. - Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme: A 2002. évben indult feladatok keretében az elmúlt évben a kabai és hajdúnánási vízbázisok területén folytatódott a feladatvégzés. Kabai viszonylatban a vízbázisvédelmi diagnosztikai munkák befejeződtek, a vízbázis mérőmegfigyelő rendszere kiépítésre került, a védőidom, védőterület meghatározásra került. A vízbázisvédelmi munkák záródokumentációja elkészült. Az elvégzett feladatok 12.706 eft-os értéke kiegyenlítésre került. Hajdúnánás területén a szükséges feladatok 90 %-ban megvalósultak, csupán a szivárgáshidraulikai modell elkészítése húzódott át 2009. évre. Az összességében 11.888 eft értékű munka kifizetésére az idén kerül sor. A két vízbázist érintő műszaki ellenőri feladatok elvégzésre kerültek 2.620 eft értékben. Az összességében 27.214 eft összegű beruházási előirányzattal szemben 15.326 eft-os volt a 2008. évi pénzügyi teljesítés. A központi beruházási feladatok a körülményeknek megfelelő szinten valósultak meg. Az év végi előirányzat módosításokkal érintett feladatok 2009. első félévi befejezését nem fenyegeti veszély. 1.1.2. Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás: A vízügyi szakigazgatási kiadások 2008. évi összege 1.150.100 eft volt. A 2008. évi üzemelési és fenntartási kiadások alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:
5 eft. Sorszám Megnevezés Üzemelés Fenntartás Szakág.összesen A B C D E 1. Árvízvéd.művek 52.819 74.912 127.731 2. Folyószabályozás - - - 3. Nagyműtárgyak - - - 4. Tószabályozás - - - 5. Síkvidéki tározó 189.630 93.052 282.682 6. Dombvidéki vízr. - - - 7. Mg.vízszolgáltatás 91.344 48.891 140.235 8. Vízminőségi kárelhárítási létesítmények - - - 9. Vízrajz 28.728 20.915 49.643 10. Távlati vízbázisvéd. 1.759 653 2.412 11. Egyéb - - - 12. Tevékenységek összesen: 364.280 238.423 602.703 Az üzemelési feladatok végrehajtása: Az elmúlt évben a 2007. évi szinttől (378.256 eft) valamivel elmaradó összeget 364.280 eft-ot tudtunk fordítani ez irányú feladataink ellátására. Az üzemelési tevékenységek között tradicionálisan a legjelentősebb hányadot képviselő szivattyútelepi üzemelési költségek 158.919 eft jelentősen nem változtak a 2007. évihez viszonyítva. Az ezen a feladatcsoporton jelentkező kaszálás-gaztalanítási feladatok optimális szinthez viszonyított értéke 2008-ban 24 %-os szintet érte el, amely elmarad az elmúlt évi 29 %-hoz képest. A 2006-ot megelőző években a közmunkások foglalkoztatásának eredményeként jelentős eredményeket értünk el a cserjeirtás területén. 2006. évben ez a foglalkoztatási forma erősen korlátozott mértékben jelentkezett, míg 2007. és 2008. években egyáltalán nem került sor ilyen jellegű munkavégzésre. Kedvező lenne, ha reálisabb és teljesíthetőbb feltételek mellett (pl.: kisebb önerő mérték) ismételten sor kerülhetne közmunkások foglalkoztatására. A fenti foglalkoztatási forma hiányában a cserjeirtási feladatokra sem elegendő létszám, sem anyagi forrás nem állt rendelkezésre. Az elmaradt cserjeirtás miatt a már korábban letermelt szakaszokon is megerősödött a növényzet, sőt az ámorakác további térhódítása folytatódott. A belvizes csatornák vízszállító képessége így a már korábban is alacsony szintről tovább romlott.
6 Fenntartási feladatok teljesítése: A 2008. évi fenntartásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott célfenntartási előirányzat 86.000 eft volt, amely évközben kiegészült a fejezeti pénzmaradványból biztosított 24.300 eft-tal, a preventív védekezések 18.000 eft-jával, az Országos Környezeti Kármentesítő Programhoz kapcsolódó 13.348 eft-tal és a központi irodaépületünk villamos rendszerének felújítására kapott 10.000 eft-tal. Az elmúlt évi tényleges fenntartási költség 238.423 eft volt. Az előzőekben részletezett központi forrásokat 86.775 eft összegű saját bevétel egészítette ki. Az árvízmentesítés és folyószabályozásnál a síkvidéki létesítmények fenntartásánál a mezőgazdasági vízszolgáltatás fenntartásánál a vízrajzi feladatoknál a távlati vízbázisvédelmi fenntartásoknál Összesen: 74.912 eft; 93.052 eft; 48.891 eft; 20.915 eft; 653 eft; 238.423 eft összegű fenntartási munkát végeztünk el, amely 13 %-kal haladta meg a 2007. évi ez irányú felhasználást. Szervezetünk az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az elvégzendő feladatok rangsorolásánál az ár-és belvízvédelmi biztonság prioritását tartotta szem előtt. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésre álló források elégtelensége több éve nem teszi lehetővé a főművi belvízvédelmi létesítmények különösen a belvízlevezető csatornák műszaki igényszintnek megfelelő fenntartását, illetve rekonstrukcióját. 2008. évben a fenntartási célkeret terhére 13,4 km, míg a preventív védekezési forrás terhére 9,4 km hosszú csatorna szakasz kotrását tudtuk végrehajtani. Összességében 22,8 km belvízcsatorna szakasz iszaptalanítását, helyreállítását végeztük el, ami a kezelésünkben lévő 1324 km belvizes csatorna összes hosszának 2 %-a. 1.1.3. Egyéb szakmai feladatok: Az igazgatóság munkatársai a TIKTVF felkérésére részt vesznek a hatósági szakvélemények elkészítésében, közreműködnek a felügyeleti munka ellátásában. A TIKÖVIZIG a TIKTVF által kért szakvéleményezéseket határidőre teljesítette. Jelentős többletfeladatot jelentenek a Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nyilvántartási, adatfeldolgozási munkák, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés, a felszíni és felszín alatti és biológiai monitoring üzemeltetése. A VKKI és a 12 Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság konzorciuma a múlt évben pályázatot nyújtott be "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése" címmel a KEOP-2.5.0/A pályázati konstrukció keretében, melyet elnyert.
7 A projekt a Duna-vízgyűjtőkerület magyarországi területét érinti. A tervezési munkákat a VKKI-KÖVIZIG-ek Konzorciuma koordinálja, amelynek tagja a VKKI, valamint a 12 területi KÖVIZIG. Azokat a munkafolyamatokat, amelyeket e konzorcium tagjai szakmai kompetenciák vagy kapacitások hiánya miatt nem tudnak elvégezni, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozói konzorcium valósítja meg. Jelentős kapacitás-lekötést jelentett az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer év közbeni auditja. Továbbra is kiemelt feladatunk a VKI vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez kapcsolódó monitoring tevékenység végzése, amely nagyságrenddel több terepi mérést és adatszolgáltatást jelentett a 2008. évben az előző évhez viszonyítva. A monitoring kutak szolgalmi jog rendezése a rendelkezésre bocsátott források erejéig valósult meg. Az elmúlt évben sikerült a szakaszmérnökségeink és a Műszaki Biztonsági Szolgálat, valamint a Központ között korábban kiépített bérelt vonali kapcsolat adatátviteli teljesítményét növelnünk. Folytattuk a felkészülést az EDR rádiórendszerre való áttérésre. 2008-ban két részletben történő vásárlással az EDR rendszerhez tartozó eszközök döntő hányadát beszereztük. 1.2. A szakmai tevékenységet és felelősségi kört érintő új törvények jogszabályok és rendelkezések: 2008-ban megjelent új fontosabb környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok: 1. 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól. 2. 8/2008. (III. 28.) KvVM rendelet a 2008. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről. 3. 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről. 4. 21/2008. (VIII.30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről. 5. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról. 2008-ban módosított fontosabb környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok: 1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól. 1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról. 2000. évi XLII. törvény A vízi közlekedésről. 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről.
8 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről. 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól. 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól. 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről. 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól. 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól. 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról. 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról. 2008-ban hatályon kívül helyezett fontosabb környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok: 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről. 1.3. Szervezeti változások: A 2008-as évben szervezeti változtatást nem hajtottunk végre. 1.4. Az intézmény működőképessége: 2008. évben az egész év során megőriztük működőképességünket, likviditási gondjaink nem voltak. Ezt az eredményt egész éves tervszerű és takarékos gazdálkodással, az egyéb bevételeink tervezettet meghaladó összegével sikerült elérnünk. 1.5. Fizetési határidőn túli pénzügyi kötelezettségek: 2008. december 31-én igazgatóságunknak nem volt határidőn túli pénzügyi kötelezettsége! 2. Előirányzatokkal való gazdálkodás: 2.1. Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönkénti levezetése: Szervezetünk 2008. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.514.648 eft összegű volt. Az elmúlt évben 667.472 eft nagyságú előirányzat változtatásra került sor. A módosításokból 79.188 eft kormányzati hatáskörű, 300.446 eft felügyeleti jellegű, és 287.838 eft intézményi elhatározású változtatás volt.
9 A kormány hatáskörében végrehajtott növelésből 32.003 eft kapcsolódott a 2007. év után járó 2008. évben fizetendő 13. havi illetményhez, 29.993 eft összeg a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének fedezeteként állt a rendelkezésünkre, 7.186 eft az eseti 15.000 Ft/fő, míg 10.006 eft az eseti 20.000 Ft/fő kereset-kiegészítéshez tartozott. A felügyeleti szerv által kezdeményezett előirányzat változtatások a vízkárelhárítási művek fenntartási célkeretének 86.000 eft-os, a központi beruházások 67.857 eft-os, a víz-és környezeti kárelhárítás 53.637 eft-os, az Országos Környezeti Kármentesítő Program 52.452 eft-os, a vízgazdálkodási pályázatok előkészítésének forrásául szolgáló 40.500 eft-os összességéhez kapcsolódtak. Az intézményi hatáskörben megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek az intézményi működési többletbevétel 170.210 eft-os, a 2007. évi vállalkozási eredmény 25.104 eft-os, alapfeladatok finanszírozására visszaforgatott, a vízgyűjtő gazdálkodási terv végrehajtásához kapcsolódó (a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságtól kapott) 24.333 eft-os, a vízkárelhárítási művek fenntartásához a fejezeti 2007. évi előirányzat maradványból biztosított 24.300 eft-os, az INTERREG pályázathoz kötődő, a VÁTI által finanszírozott 19.115 eft-os és az előző évi pénzmaradvány igénybevételének 14.776 eft-os összegei voltak. Elmúlt évi előirányzataink és így feladataink teljesítését az előző évekhez hasonlóan ismételten az időjárás alakulása befolyásolta a legjelentősebb mértékben. 2008. évben a szakfeladataink ellátása szempontjából szélsőségmentes időjárás következtében mindössze 24.038 eft értékű konkrét vízkárelhárítási tevékenységre volt csak szükség a preventív védekezési és helyreállítási munkálatokon túl. 2.2. A fejezeti kezelésű előirányzatból átvett feladatok, illetve az egyéb átvett pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzatok teljesítése: - Vízkárelhárítási művek fenntartása: A rendelkezésünkre álló 86.000 eft összegű előirányzat terhére tervezett feladatok maradéktalanul teljesültek. - Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása: Az Országos Környezeti Kármentesítő Program keretében Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén 2008. évben az alábbi feladatok elvégzésére került sor: - Konyár 0102 hrsz.-ú területen kiegészítő tényfeltárás, műszaki beavatkozási terv elkészítése, - Kismarja 0435, 0446, 0473/7 hrsz.-ú területek kiegészítő tényfeltárása, műszaki beavatkozási terv készítése, - Püspökladány 087/10 hrsz.-ú terület tényfeltárása, műszaki beavatkozás, - Nyírlugos Nagy út és térsége kiegészítő tényfeltárás, - Polgári szakaszmérnökség központi telephelyén lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése,
10 - Felmentői szivattyútelepen lévő üzemanyag tároló tartály megszüntetése, trafóhely kármentesítése, - Alsófutaki szivattyútelepen lévő trafóhely kármentesítése, - A TIKÖVIZIG területén lévő állami vízfolyások környezetében illegálisan lerakott kevert, veszélyes és kommunális hulladékok felszámolása a Kondoros csatorna, Tisza bal part, Árkus- főcsatorna mentén. Püspökladány tényfeltárása 2008. novemberben befejeződött, a többi érintett helyszínen a feladatok jelentős hányada 2009-re húzódik át. A fenti elnevezésű fejezeti kezelésű keret terhére rendelkezésre álló 52.452 eft-os előirányzattal szemben a teljesítés 13.348 eft összegű volt. A fennmaradó forrás a 2009-re áthúzódó munkák fedezetéül szolgál majd. - Víz-és környezeti kárelhárítás : Az 53.637 eft értékű előirányzat teljes mértékben felhasználásra került a jóváhagyott preventív védekezési, helyreállítási és tényleges védekezési feladatok ellátása során. - Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése és támogatása : Az ilyen című fejezeti előirányzatból rendelkezésünkre bocsátott 40.500 eft-os forrás terhére a kötelezettségvállalásra került sor 2008. évben, a tényleges teljesítésre 2009. első felében fog megtörténni az Észak-alföldi operatív program részét képező TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója, I. ütem elnevezésű projekt tervezési feladatainak megvalósulásával. - Vízgyűjtőgazdálkodási terv: A KEOP 2.5.0. keretében elkészített vízgyűjtő-gazdálkodási terv 24.335 eft-os költségének megtérítésére került sor a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság részéről. - Vezetői személyi állomány értékelése: A KvVM által részünkre meghatározott 360 fokos vezetői értékelés költségeinek 50 %-át finanszírozta a FETIKÖVIZIG-től átvett 804 eft-os összeg. - Vízkárelhárítási művek fenntartása: A 2007. évi fejezeti előirányzat maradványból 24.300 eft nagyságú forrásban részesültünk, amely teljes egészében felhasználásra került. - Agrár-környezetgazdálkodási támogatás, nádgazdálkodás: A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásban részesültünk 5.195 eft összegben, nádgazdálkodási feladataink elvégzése céljából. A forrást teljes egészében ez irányú feladataink elvégzésére fordítottuk.
11 - Európai Uniós pályázati feladatok támogatása: Az összességében 11.876 eft összegű működési célra átvett pénzeszközből 5.333 eft az INTERREG III. A Magyarország-Románia és a Magyarország-Szerbia-Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program HU-RO-SCG-1./295. számú projekthez, 1.528 eft pedig a HU-RO-SCG-1./154. számú projekthez, 5.015 eft pedig a FLAPP programhoz kapcsolódóan került átvételre. - Központi beruházás saját kivitelben: A 2.468 eft összegű felhasználásból 1.383 eft-os költség a 2002. évben induló vízbázisvédelmi beruházások műszaki ellenőrzéséhez, 1.085 eft pedig a Tiszafüred- Tiszacsege közötti nem kellő állékonyságú területek geotechnikai vizsgálata elnevezésű beruházás saját kivitelezésben végzett talajmechanikai feltárásához kapcsolódott. - Központi épület villamos rendszer felújítása : A KvVM 10/2/31. Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa terhére engedélyezett 10.000 eft értékű épület-felújítási feladatok maradéktalanul teljesültek. - Európai Uniós pályázati feladatok támogatása: A 26.665 eft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átvételből 14.686 eft nagyságú felhasználás a már korábban jelzett három országot érintő együttműködési program végrehajtása során, 11.979 eft pedig a Berettyó védtöltés fejlesztési feladatoknál került felhasználásra. 2.3. Az előírt év végi maradványképzési kötelezettség teljesítése, hatása a feladatellátásra: 2008. évben szervezetünk részére maradványképzési kötelezettség nem került előírásra, így nem is volt hatással feladataink ellátására. 2.4. Ár-és belvízvédelmi művek fenntartására fordított pénzeszközök: Az elmúlt évben a 238.423 eft összegű, a fenntartási feladatok végzésére felhasznált forráson belül a legjelentősebb részt a fenntartási célkeret 110.300 eft-os értéke képviselte, megelőzve a saját költségvetési forrás 86.775 eft-os összegét. A kiemelt előirányzatok közül a közel 240 milliós felhasználásból a dologi kiadások 167.538 eft-os értéke jelentkezett a legjelentősebb mértékben. 3. Egyebek: 3.1 Közmunkaprogram végrehajtása: 2008. évben az előző évhez hasonlóan rajtunk kívülálló okok miatt nem vehettünk részt közmunkások foglalkoztatásában. Amint ezt már a szakmai feladatok végrehajtásával foglalkozó részben jeleztük, ez további visszaesést eredményezett főleg belvizes létesítményeink állapotában.
12 3.2 Helyi együttműködések, kapcsolatok: Az elmúlt évben tovább folytatódott együttműködésünk a Hajdú-Bihar megyei és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Védelmi Bizottságokkal, Katasztrófavédelmi Igazgatóságokkal. Szerencsére konkrét vízkárelhárítási védekezési feladat nem jelentkezett. Kapcsolatunk a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel is kitűnő, együttműködésünk minden területen zavartalan. 3.3 Nemzetközi kapcsolatok: Kapcsolataink a társ román (nagyváradi központú) szervezetekkel kifogástalanok. 2009. január 30-án közös pályázatot nyújtottunk be a határokon átnyúló magyar-román együttműködés keretében, a határokon átnyúló víztestek feltárása, vizsgálata témakörben 400 ezer eurós értékben. II. Az egyes előirányzatok részletes bemutatása: 1.) Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok: A személyi juttatások 984.667 eft összegű módosított előirányzata 982.255 eft-ra, közel 100 %-ra teljesült. 2008. évi záró létszámunk 375 fő volt, amely 4 fővel maradt alatta a részünkre engedélyezettnek. Az év végén fennálló üres álláshelyek azóta betöltésre kerültek. A fenti dolgozói állományból 22 % volt a felsőfokú, 45 % a középfokú és 33 % az alapfokú végzettségűek aránya. A képzettségi színvonal tekintetében folytatódott a felsőfokú végzettségűek számának és így arányának növekedése, 1 %-kal növekedett az arányuk. Ezt a kedvező tendenciát 2009. évben is folytatni szeretnénk. Dolgozóink 95 %-a, 358 fő önkéntes nyugdíjpénztári tag. Részükre 2008-ban 29.111 eft összegben fizettünk munkáltatói támogatást. 2.) Dologi kiadások: A 2008. évi eredeti előirányzatunk összege 331.636 eft nagyságú volt, amelynek 693.844 eft összegű módosított előirányzata 641.363 eft-ra, 93 %-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a célfenntartási keret 63.430 eft-os összege volt a legjelentősebb mértékű. A dologi kiadások közül a hajtó-és kenőanyag beszerzés 59.934 eft-os, a szakmai anyagok kiadásának 49.180 eft-os és a villamos energia díj 36.743 eft-os összegei voltak a legkiemelkedőbb tételek.
13 Az előző évhez képest jelentősebb emelkedést, mintegy 24,3 %-osat, (alapvetően az üzemanyagárak növekedése miatt) a hajtó-és kenőanyag költségek mutatnak. A villamos energia díj elmaradt a tavalyi 41.474 eft-os összegtől. Ez utóbbi a kisebb szivattyútelepi üzemeltetési igénnyel hozható összefüggésbe. Az üzemelési és fenntartási feladatok elvárt szintű elvégzéséhez szükséges előirányzatokhoz viszonyított forrás helyzetről a beszámoló szakmai részében már ejtettünk szót. 3.) Működési pénzeszköz átadás: 2008. évben Igazgatóságunk részéről ilyen célú pénzeszköz átadásra nem került sor. 4.) Intézményi beruházási kiadások: A 2008. évi 10.000 eft-os eredeti előirányzattal szemben 63.487 eft összegű volt a tényleges teljesítés. Ezen összegből levéve az INTERREG pályázathoz kapcsolódó 14.686 eft-os, és a Berettyó védtöltés fejlesztési projektnél jelentkező 11.979 eft-os külföldi forrású beszerzéseket, valójában 26.822 eft értékű volt a saját bevételi többletből finanszírozott, az eredeti tervet meghaladó intézményi beruházások összege. Az elmúlt évben jóléti célú beszerzésekre nem került sor, míg működési célra 21.054 eftos, szakmai jellegű kiadásokra 42.433 eft-os ráfordítás valósult meg. A 2008. évi legjelentősebb értékű, működési célú beszerzés a gépjárműveké volt 12.228 eft értékben. További kiemelkedő nagyságot a számítástechnikai eszközök vásárlására fordított 7.472 eft-os összeg képviselt. 5.) Felújítás: A KvVM 10/2/31. Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa terhére folyósított 10.000 eft összegű forrás maradéktalanul felhasználásra került, s az 5.477 eft nagyságú saját bevételi összeggel kiegészülve összesen 15.477 eft értékű felújítás valósult meg, melynek jelentős hányada saját kivitelezésben készült el. 6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 2008. évben ilyen jellegű átadásra nem került sor. 7.) Kölcsönök: Az elmúlt évben 3.000 eft összegű lakásépítési, vásárlási, illetve korszerűsítési támogatást nyújtottunk 6 fő részére. A 2008. évi lakásépítési számla 4.523 eft-os nyitó egyenlege 3.685 eft-ra csökkent, miközben a kölcsönök állománya az év eleji 6.331 eft-ról 7.220 eft-ra növekedett.
14 8.) Bevételek: Igazgatóságunk 2008. évi eredeti előirányzata 1.514.648 eft volt, amely év közben 2.182.119 eft-ra növekedett, s amellyel szemben a tényleges teljesítés 2.192.875 eft-ot ért el. A bevételekből a központi állami támogatás tervszáma az 1.114.648 eft az év végére 1.426.425 eft-ra emelkedett, amellyel pontosan megegyezett a tényleges teljesítés. Igazgatóságunk működési bevételeinek eredeti előirányzata 400.000 eft összegű volt, amely az 559.447 eft összegű módosított előirányzattal szemben 567.311 eft-ra teljesült. 2008. évben 220.184 eft értékű vállalkozási árbevétel mellett 19.938 eft nagyságú nyereség keletkezett. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen tevékenységünk meghatározó része műszaki biztonsági szolgálatunk szabad munkaerő és eszköz kapacitásának vállalkozási piacon történő hasznosításához kapcsolódik. Intézményi működési bevételeinkben (335.250 eft) az elmúlt évben is a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó összegek játszották a legnagyobb szerepet. A fenti bevételek alakulásában azok jellegénél fogva a legjelentékenyebb szerepet a meteorológiai viszonyok játszották. 2008. évben 79.931 eft értékű bérleti díjból származó bevételünk keletkezett. Ebből a legjelentősebb részt a Keleti-főcsatorna partján lévő üdülőterületek partbérleti összegei képviselték 27.751 eft összegben. Az elmúlt évben nem került sor ingatlan értékesítésre. Tárgyi eszközöket 2008. évben mindössze 850 eft értékben adtunk el, az alábbiak szerint: - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 300 eft - LADA NIVA gépkocsi értékesítése: 550 eft Összesen: 850 eft Az elmúlt évben csak ezen két gépkocsi értékesítésére került sor. A követelések 134.993 eft-os nyitó állományával szemben a 2008. év végi záró állomány 112.012 eft-os összeget képviselt. A fenti követelésállományból a mai napig 100.372 eft már megfizetésre is került. Így a tavalyi évhez kapcsolódó kintlévőségünk összege 11.640 eft. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitó állománya 20.707 eft volt, amely az év végére 44.659 eft-ra változott. Igazgatóságunk eredményesen alkalmazta a kintlévőségek behajtására rendelkezésre álló eszköztárát (fizetési meghagyás, inkasszó, felszámolási eljárás kezdeményezése),
15 mivel a beszámoló készítésének időpontjában a határidőn túli kintlévőségek állománya mindössze 27.085 eft, melynek jelentős hányada az általában késedelmes, de azért mindig fizető Hortobágyi Halgazdaság Zrt-hez kapcsolódik. 2008. év végi behajthatatlannak ítélt követelés állományunk 2.871 eft volt, amely teljes egészében az ERRO 96 Kft-nek végzett vállalkozási munkánkhoz kapcsolódik. III. Egyéb: 1.) Gazdasági társaságban való részvétel: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2008. március 11-én kötött megállapodás alapján a könyveinkben részesedésként megjelenő, a RÓNA- IM Kft-ben lévő 230.540 eft névértékű, állami tulajdonú üzletrész az MNV ZRt. részére átadásra került. A fentiekből következően attól az időponttól már nem mi gyakoroljuk az állami vagyonrésszel kapcsolatos tulajdonosi jogokat. 2.) Társadalmi szervezetek támogatása: 2008. évben sem került sor ilyen jellegű szervezetek támogatására. 2008. évi tevékenységünkről szóló beszámolónk összefoglalójaként megállapíthatjuk, hogy a tavalyi gazdasági év a legfontosabb szempontok alapján eredményesnek mondható. Alapfeladatainkat a rendelkezésünkre álló pénzügyi források által biztosított szinten végrehajtottuk, s szervezetünk működőképességét fenntartottuk. Debrecen, 2009. február 27. Bara Sándor mb.igazgató