Iktatószám: 02/1/2018 Készítette: Kozma György hivatalvezető E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlése 2018. március 1-i ülésére Szavazás módja: egyszerű többség (média támogatás: minősített többség) Tárgy: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Intézményei 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. Mellékletek: - költségvetési táblák (11db) - MROÖ Pénzügyi bizottság véleménye - intézmények szöveges indoklásai (6db) Tisztelt Közgyűlés! Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. melléklete határozza meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (a továbbiakban: MROÖ) és Média, valamint az MROÖ által fenntartott intézményt megillető költségvetési támogatások összegét, mely támogatások az elmúlt évhez képest nem változtak. A MROÖ és Média soron nyújtott támogatás a 2018. évben 137,5 millió forint, melyből az MROÖ Hivatalának 48.359.600 forintot ad át, valamint az írott román nyelvű sajtó részére pedig 39.718.000 forintot ad át. További költségvetési támogatásban részesül az önkormányzat, az MROÖ által fenntartott intézmények költségvetési soron, melynek mértéke 48 millió forint, mely támogatást a Dokumentációs és Információs Központ részére ad át. Az Önkormányzati Hivatal továbbra is főbb feladatának tekinti, a 2017-ben megalakult Pedagógiai szakmai csoport működtetését. A csoport a tavalyi évben az MROÖ által fenntartott intézmények pedagógusközösségeivel történt konzultációi során számos fontos feladatot határozott meg, mely alapján a program első fázisában egy román nyelvű tankönyv valamint egy feladatgyűjtemény kerül átdolgozásra és újbóli kiadásra, továbbá egy átfogó projekt keretén belül a szakkifejezések gyűjteményének kidolgozását tűzte ki célul, mely kiterjed az óvodára, valamint az általános iskolai és gimnáziumi évfolyamok összes közismereti tantárgyára. Ezen tankönyvek átdolgozása valamint az új feladatgyűjtemény létrehozása szakemberek bevonását igényli, akik szerzői díja az önkormányzat személyi jellegű kiadásait emeli, illetve az elkészült könyvek kiadásáról is az önkormányzat fog gondoskodni az erre kiírt pályázatok útján. Az MROÖ, az általa fenntartott közoktatási intézmények működési támogatására - a korábbi évek szabályozásának megfelelően - több jogcímen igényelhet támogatást. A 2018. 1
évi költségvetési határozat előkészítéséhez, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák: - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 40. -a, valamint a 2., 7. és 8. számú mellékletei; - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; - a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326./2013. (VIII.30.) Kormány rendelet; - a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény. Fenti jogszabályok alapján igényelhető a költségvetési támogatás, a közoktatási intézmények számára, illetve további forrást biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott köznevelési kiegészítő támogatás. Jelentősen befolyásolja az intézmények személyi jellegű kiadásait a 2018. január 1. napján hatályba lépett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2017. évi CCII. törvény 1. melléklete alapján - nemzetiségi pótlék mértékének változása, mely 10 %-ról 15%-ra módosult, valamint szintén 2018. január 1. napjától a megnövekedett minimálbér és garantált bérminimum összege. Az előterjesztés mellékletét képezi az intézmények költségvetés tervezetéhez kapcsolódó szöveges indoklásuk. Az MROÖ, a média működtetése érdekében 39.718.000 forint támogatást biztosít, melyet az alábbiak szerint oszt szét a Cronica és a Foaia Românească román hetilapok között: - a Foaia Românească hetilap a 2017. évhez hasonloóan 18.359.000 támogatásban részesül; - a Cronica hetilap részére az MROÖ mint lapgazda, a 2017. évhez hasonloóan nyújtott támogatásán felül, további 3 millió forintot biztosít saját költségvetéséből az újság zavartalan működése érdekében. Az így nyújtott támogatás mértéke: 21.359.000. A MROÖ évek óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubját (a továbbiakban: Klub) lehetőségeihez mérten erkölcsileg és anyagilag támogassa, úgy mint a helyszín biztosítása az összejöveteleiknek, pénzügyi adminisztratív feladatok ellátása. A Klub a 2018-as évre - különböző szervezeten belüli problémák miatt - nem részesül működési támogatásban, ami veszélyezteti a Klub további biztonságos működését. Megjegyezni kívánjuk, hogy a Gyulai Román Nyugdíjasok Klubjának tevékenységét tekintve az országban egyedülállóként, évek óta folyamatosan aktív román nemzetiségi civil szervezet, ezért fennmaradása érdekében indokoltnak látunk a lehetőségeinkhez mérten minden nemű segítséget megadni. Ennek érdekében az MROÖ, a költségvetésében 500.000 fedezetet biztosít a Klub támogatására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. 26. -ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány-rendelet (a továbbiakban: Ávr.) határozza meg a költségvetés készítésének szabályait. Ezen szabályoknak megfelelően a 2018. évi költségvetésünk elfogadásához a határozati javaslatok valamennyi szükséges döntés meghozatalát tartalmazzák. A költségvetés tervezet készítése során az intézményvezetőkkel az egyeztetés megtörtént. 2
Az Áht. 24.. (3), valamint a 26.. (1) bekezdései értelmében a hivatalvezető által előkészített költségvetési határozattervezetet az elnök február 15-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. Az Ávr. 27.. (2), valamint a 29.. (1-3) bekezdései szerint az elnök a Közgyűlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt határozat tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az elkészített költségvetés-tervezetet a MROÖ Pénzügyi Bizottságának írásos véleményével együtt, a jogszabályban meghatározott február 15-i határidőt betartva, a T isztelt K özgyűl és elé terjesztem és kérem, hogy a 2018. évi MROÖ költségvetésről szóló határozati javaslatokat az alábbi tartalommal szíveskedjenek elfogadni. I. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetés megalkotása során megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó pénzügyi kötelezettsége nincs. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök II. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési határozatát az előterjesztésnek megfelelően megtárgyalta, és azt az 1.- 6. mellékletekben meghatározott tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi költségvetés bevételi főösszegét: 1.789.700.800 forintban 2018. évi költségvetés kiadási főösszegét: 1.789.700.800 forintban állapítja meg ezen határozat 1. és 1a. mellékletben foglaltak szerint. 2. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei 2018. évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 2a. és 2. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 3. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetés bevételeit és kiadásait a 4a és 4. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 4. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát 237 főben állapítja meg a 3. mellékletben foglalt részletezettséggel. 5. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat intézményei 2018. évi eredeti költségvetés kiadásainak és bevételeinek ütemezését az 5. és 5a. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. 6. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és intézményei 2018. évi eredeti költségvetés bevételeinek ütemezését a 6a. és 6. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el. Felelős: Juhász Tibor Elnök Határidő: azonnal 3
III. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának és intézményeinek több évre kiható felhalmozási kiadásai, kötelezettségvállalásai, visszafizetendő hitelei és kézfizető kezesség vállalásai nincsenek. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök IV. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi C. törvény 9. mellékletében szereplő, A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása soron szereplő 48.000 E támogatást az alábbiak szerint osztja meg: MROÖ Dokumentációs és Információs Központja: 48.000 E Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök V. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata összevont költségvetése közvetett támogatásokat nem tartalmaz. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor elnök VI. HATÁROZATI JAVASLAT A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. évi költségvetésében, a média támogatására biztosított 39.718.000 támogatást az alábbiak szerint osztja meg: - a Cronica hetilap működéséhez 21.359.000 támogatást nyújt; - a Foaia Românească hetilap működéséhez 18.359.000 támogatást nyújt. A Közgyűlés egyben felhatalmazza az Elnököt a Támogatási szerződések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Juhász Tibor, elnök Gyula, 2018. február 15. 4 Juhász Tibor s.k. Elnök
1. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásairól Megnevezés 2018. évi eredeti előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. K I A D Á S O K 4. I. Működési kiadások 5. 1. Személyi juttatások 927 189 472 6. 2. Munkaadókat terhelő járulék 194 350 204 7. 3. Dologi kiadások 406 766 524 8. 4. Pénzeszközök átadása 40 218 000 9. I. Működési kiadások összesen /1-4-ig/: 1 568 524 200 10. II. Felhalmozási kiadások 11. 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - 12. 2. Felújítási kiadások 23 755 000 13. 3. Beruházások 197 421 600 14. II. Felhalmozási kiadások összesen /1-3-ig/: 221 176 600 15. III. Tartalékok 16. 1. Céltartalék - 17. 2. Általános tartalék - 18. III. Tartalékok összesen /1-2-ig/: - 19. 18.sor összegéből működési célú tartalék 20. 18. sor összegéből felhalmozási célú tartalék 21. IV. Hitelek,kölcsönök visszafizetése, finanszírozási kiadások 22. 1. Működési hitel, kölcsön visszafizetése, finanszírozási kiadások - 23. 2. Fejlesztési hitel, kölcsön visszafizetése 24. IV. Hitelek, kölcsönök visszafizetése összesen /1+2/: - 25. V. Adott kölcsönök - 26. KIADÁSOK összesen /I-V-ig/: 1 789 700 800 Kiadások megoszlása Megnevezés 2018. évi eredeti előírányzat 27. 28. 1. 2. 4. 29. Felhasználás szerint 30. 1. Működési célra 1 568 524 200 31. 2. Felhalmozási célra 221 176 600 32. 3. Tartalék, finanszírozás - 33. Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: 1 789 700 800
1/a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozathoz A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeiről 2018. évi eredeti Megnevezés előírányzat 1. 2. 1. 2. 4. 3. B E V É T E L E K 4. Intézményi működési bevételek 38 584 117 5. Önkormányzat működési bevételek 10 000 6. I. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. : 38 594 117 7. Intézményi egyéb sajátos bevételek 8. Önkormányzat egyéb sajátos bevételek 9. II. Intézmények és önkormányzati egyéb sajátos bevételek össz. : - 10. Intézmények és önkormányzati működési bevételek össz. /I-II-ig/: 38 594 117 11. III. Intézmények felhalmozási bevétele 1 000 000 12. IV. Önkormányzat felhalmozási bevétele - 13. Felhalmozási bevételek össz. /III.-IV.-ig/ 1 000 000 14. Intézmények költségvetési támogatása - 15. Önkorm. kieg. tám. működésre - 16. Működésre átvett pénzeszköz 4 576 555 17. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 479 715 472 18. V. Működési támogatások és átvett pénzeszközök összesen: 1 484 292 027 19. VI. Felhalmozási célú állami támogatások 108 361 000 20. VII. Támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz - 21. VIII. Hitelek, kölcsönök, finanszírozási bevételek - 22. IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 157 453 656 23. 22. sor összegéből működési célra 91 869 601 24. 22. sor összegéből felhalmozási célra 65 584 055 25. X. Előző években képződött tartalékok maradványa 26. 25. sor összegéből működési célra 27. 25. sor összegéből felhalmozási célra 29. Bevételek mindösszesen /I.-X.-ig/: 1 789 700 800 Bevételek megoszlása 2018. évi eredeti Megnevezés előírányzat 30. 31. Felhasználás szerint 32. 1. Működési bevételek összesen 1 614 755 745 33. 2. Fejlesztési célú bevételek összesen 174 945 055 34. 3. Finanszírozási célú bevételek összesen - 35. Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/: 1 789 700 800 36. Forrás szerint 37. 1. Saját bevétel 39 594 117 38. 2. Állami forrás 1 588 076 472 39. 3. Átvett pénzeszközök 4 576 555 40. 4. Hitel,kölcsön, finanszírozási bevétel - 42. 5. Pénzmaradvány 157 453 656 43. Forrás szerint összesen /1-5-ig/: 1 789 700 800
2. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások mindösszesen /8+12+13+14+15/ A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ Adott kölcsön Céltartalék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Általános tartalékok Kötelező feladat I. M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397 35 436 800 6 782 000 13 858 597 56 077 397 2 286 000 2 286 000 - - - Kötelező feladat Kötelező feladat II. III. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48 000 000 22 879 000 4 316 505 19 804 495-47 000 000-1 000 000 1 000 000 - - - Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 187 624 749 127 085 394 26 021 874 33 517 481-186 624 749 500 000 500 000 1 000 000 - - - Kötelező feladat IV. Eleki Román Általános Iskola 102 658 274 62 550 026 12 164 745 22 203 503 96 918 274 5 740 000 5 740 000 - - - Kötelező feladat V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 235 058 584 139 291 204 31 075 301 56 766 479 227 132 984 7 925 600 7 925 600 - - - Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Kötelező feladat VI. Óvoda 234 454 290 157 069 481 31 384 809 46 000 000-234 454 290 - - - - Kötelező feladat/nem kötelező VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 491 877 641 285 249 536 63 235 739 122 437 366 470 922 641 20 955 000 20 955 000 - - - Kötelező feladat VIII. Románvárosi Óvoda 101 953 000 65 400 000 13 200 000 22 083 000 100 683 000 1 270 000 1 270 000 - - - Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 1 459 989 935 894 961 441 188 180 973 336 670 921-1 419 813 335-21 455 000 18 721 600 40 176 600 - - -
2a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételei Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+ 13/ Intézményi működési bevételek Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatás (normatív) Köznevelési támogatás Kiegészítő támogatás működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. M.R.O.Ö. Hivatala 58 363 397 50 000 46 073 600 2 286 000 48 359 600 9 953 797 M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 48 000 000 47 000 000 1 000 000 48 000 000 Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 187 624 749 1 200 000 1 000 000 140 049 172 40 750 000 180 799 172 3 228 588 1 396 989 Eleki Román Általános Iskola 102 658 274 538 400 79 237 818 22 882 056 102 119 874 Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 235 058 584 3 065 688 170 056 896 49 028 818 4 050 230 6 000 000 229 135 944 447 967 2 408 985 Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 234 454 290 8 000 000 123 915 606 100 863 120-224 778 726 1 675 564 Előző évi működési pénzm. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 491 877 641 6 000 000 - - - 19 090 280 433 403 256 433 403 256 4 000 000 29 384 105 Románvárosi Óvoda 101 953 000 639 749 82 151 900 14 000 000 153 000-96 304 900 900 000 4 108 351 Önnálló intézmények összesen /I- VIII-ig/: 1 459 989 935 38 584 117 1 000 000 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 4 576 555-4 000 000 48 927 791 Kötelező feladat 1 453 989 935 32 584 117 1 000 000 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 4 576 555-4 000 000 48 927 791 Nem kötelező feladat 6 000 000 6 000 000 - - - - - - - - - - Kötelező+nem kötelező feladat 1 459 989 935 38 584 117 1 000 000 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 4 576 555-4 000 000 48 927 791 *szabad kapacitás bevétele
3. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszáma 2018. év Megnevezés M.R.O.Ö. Hivatala M.R.O.Ö. Dokumentáci ós és Információs Központ Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda Eleki Román Általános Iskola Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Románvárosi Óvoda Önnálló intézmények összesen 1. Szakmai tev.ellátók költségvetési engedélyezett létszámkerete fő 5 5 27 14 30 27 48 15 171 2. Intézményüzemeltetéshez kapcs. költségvetési eng. létszmkeret fő 1 1 11 4 11 18 17 3 66 Összes költségvetési engedélyezett létszámkeret fő 6 6 38 18 41 45 65 18 237 3. ebből közfoglalkoztattak száma 5 3 8
4. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018.(iii.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásai Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Költségvetési kiadások Személyi juttatás mindösszesen /8+12+13+ 14+15/ Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Működési célú pe. átadás Működési kiadások összesen /4-7-ig/ Felhalmo-zási célú átadott pe. Felújítási kiadások Beruházások Felhalmo-zási kiadások összesen /9-11- ig/ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Adott kölcsön Céltartalék Általános tartaléko k Finanszírozási kiadások Kötelező feladat I. Kötelező feladat II. Nem kötelező feladat III. Nem kötelező feladat IV. Nem kötelező feladat V. Önkormányzat igazgatási/testületi kiadások 58 192 865 22 513 200 4 050 000 31 629 665 58 192 865 - Média/civil szervezetek támogatása 40 218 000 40 218 000 40 218 000 - EFOP-3.1.8-17-2017-00161 Kétegyháza-Elek 15 000 000 3 927 894 864 137 9 457 969 14 250 000 750 000 750 000 EFOP-3.1.8-17-2017-00182 Battonya-Körösszakál 15 000 000 3 927 894 864 137 9 457 969 14 250 000 750 000 750 000 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00018 Románvárosi óvoda tornaszoba 50 000 000 1 859 043 390 957 5 550 000 7 800 000 42 200 000 42 200 000 Nem kötelező feladat VI. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 Battonya óvoda felújítás 123 500 000 6 500 000 6 500 000 117 000 000 117 000 000 Nem kötelező feladat Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E-17-0043 Románvárosi Óvoda csoportszoba I. ütem 18 000 000-18 000 000 18 000 000 NEMZ-E-17-0042 MROÖ székház fűtéskorszerűsítés 2 300 000-2 300 000 2 300 000 VIII. Nem kötelező feladat IX. Választási kampány támogatása 7 500 000 7 500 000 7 500 000 - Önkormányzat összesen /I-IX-ig/: 329 710 865 32 228 031 6 169 231 70 095 603 40 218 000 148 710 865-2 300 000 178 700 000 181 000 000 - - - - Önkormányzat összesen Intézmények összesen: Mindösszesen: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített kiadásai 329 710 865 32 228 031 6 169 231 70 095 603 40 218 000 148 710 865-2 300 000 178 700 000 181 000 000 - - - - 1 459 989 935 894 961 441 188 180 973 336 670 921-1 419 813 335-21 455 000 18 721 600 40 176 600 - - - - 1 789 700 800 927 189 472 194 350 204 406 766 524 40 218 000 1 568 524 200-23 755 000 197 421 600 221 176 600 - - - -
4a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételei Kötelező/nem kötelező feladat Intézmény megnevezése Bevételek mindösszesen /4+5+9+10+11+12+13/ Intézményi működési bevételek Felhalmo-zási bevételek Költségvetési támogatás Köznevelési támogatás Önkorm. kieg. tám. működésre Fejlesztésre adott támogatás Támogatás összesen /6-9-ig/ Működésre átvett pe. Fejlesztésre átv. pe. Előző évi felhalmozási pénzm. Előző évi működési pénzm. Finanszírozási bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Önkormányzat Kötelező feladat I. igazgatási 193 835 865 10 000 89 300 000 89 300 000 61 584 055 42 941 810 Nem kötelező feladat II. EFOP-3.1.8-17- 2017-00161 Kétegyháza-Elek 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Nem kötelező feladat III. EFOP-3.1.8-17- 2017-00182 Battonya- Körösszakál 7 500 000 7 500 000 7 500 000 TOP-1.4.1-16-BS1- Nem kötelező feladat IV. 2017-00018 50 000 000 7 800 000 42 200 000 50 000 000 Nem kötelező feladat V. TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00020 63 375 000 6 500 000 56 875 000 63 375 000 Nem kötelező feladat VI. NEMZ-E-17-0043 - - Nem kötelező feladat VII. NEMZ-E-17-0042 - - Nem kötelező feladat Kötelező feladat VIII. IX. Választási kampány támogatása 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Önkormányzat Intézményi finanszírozási 1 362 901 472 1 121 888 248 227 523 994 4 203 230 9 286 000 1 362 901 472 Önkormányzat összesen /I-IXig/: 1 692 612 337 10 000-1 247 988 248 227 523 994 4 203 230 108 361 000 1 588 076 472 - - 61 584 055 42 941 810 - A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi összesített bevételei Önkormányzat összesen Intézmények saját bevételei: Mindösszesen: 1 692 612 337 10 000-1 247 988 248 227 523 994 4 203 230 108 361 000 1 588 076 472 - - 61 584 055 42 941 810-97 088 463 38 584 117 1 000 000-4 576 555-4 000 000 48 927 791-1 789 700 800 38 594 117 1 000 000 1 247 988 248 4 203 230 108 361 000 1 588 076 472 4 576 555-65 584 055 91 869 601 -
5. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 5 563 397 58 363 397 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 48 000 000 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 15 498 980 15 538 980 15 538 980 15 568 980 15 984 643 15 944 643 15 884 643 15 418 980 15 568 980 15 568 980 15 568 980 15 538 980 187 624 749 IV. Eleki Román Általános Iskola 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 858 102 658 274 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 19 074 119 19 074 120 27 259 121 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 235 058 584 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 234 454 290 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 45 407 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 42 207 795 43 707 795 43 707 795 41 003 820 41 003 820 41 003 820 41 003 821 491 877 641 VIII. Románvárosi Óvoda 5 900 000 7 700 000 7 700 000 8 000 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 10 500 000 9 653 000 101 953 000 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 122 773 608 117 413 609 125 598 610 117 519 625 118 435 288 122 395 288 123 835 288 123 869 625 121 315 650 121 315 650 122 815 650 122 702 050 1 459 989 935
5a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. M.R.O.Ö. Hivatala 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 13 953 797 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 409 600 58 363 397 II. M.R.O.Ö. Dokumentációs és Információs Központ 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 48 000 000 III. Magdu Lucian Román Általános Iskola és óvoda 15 498 980 15 538 980 15 538 980 15 568 980 15 984 643 15 944 643 15 884 643 15 418 980 15 568 980 15 568 980 15 568 980 15 538 980 187 624 749 IV. Eleki Román Általános Iskola 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 856 8 554 857 8 554 857 102 658 274 V. Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 25 074 119 19 074 120 21 259 121 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 18 850 136 235 058 584 VI. Bihar Román Nemzetiségi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 19 537 858 234 454 290 VII. Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 45 407 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 38 207 795 42 207 795 43 707 795 43 707 795 41 003 820 41 003 820 41 003 820 41 003 821 491 877 641 VIII. Románvárosi Óvoda 6 761 914 9 238 086 8 000 000 8 000 000 12 000 000 7 800 000 7 800 000 8 300 000 8 400 000 8 500 000 8 500 000 8 653 000 101 953 000 Önnálló intézmények összesen /I-VIII-ig/: 124 835 522 126 151 695 115 098 610 124 719 625 127 089 085 116 895 288 130 335 288 118 369 625 115 915 650 128 015 650 116 015 651 116 548 252 1 459 989 935
6. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi kiadásainak ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 15 000 000 18 500 000 38 600 000 27 500 000 27 500 000 28 000 000 45 000 000 50 000 000 38 500 000 12 000 000 15 000 000 14 110 865 329 710 865 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi kiadásainak ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 15 000 000 18 500 000 38 600 000 27 500 000 27 500 000 28 000 000 45 000 000 50 000 000 38 500 000 12 000 000 15 000 000 14 110 865 329 710 865 II. Intézmények összesen 122 773 608 117 413 609 125 598 610 117 519 625 118 435 288 122 395 288 123 835 288 123 869 625 121 315 650 121 315 650 122 815 650 122 702 050 1 459 989 935 Mindösszesen: 137 773 608 135 913 609 164 198 610 145 019 625 145 935 288 150 395 288 168 835 288 173 869 625 159 815 650 133 315 650 137 815 650 136 812 915 1 789 700 800
6a. melléklet A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi költségvetéséről szóló./2018. (III.1.) önkormányzati határozatához A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 2018. évi bevételeinek ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 22 325 000 1 000 135 876 000 22 325 000 104 526 865 1 000 22 325 000 1 000 1 000 22 325 000 2 000 2 000 329 710 865 A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és intézményeinek 2018. évi bevételeinek ütemezése Intézmény megnevezése január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen I. Önkormányzat 22 325 000 1 000 135 876 000 22 325 000 104 526 865 1 000 22 325 000 1 000 1 000 22 325 000 2 000 2 000 329 710 865 II. Intézmények összesen 124 835 522 126 151 695 115 098 610 124 719 625 127 089 085 116 895 288 130 335 288 118 369 625 115 915 650 128 015 650 116 015 651 116 548 252 1 459 989 935 Mindösszesen: 147 160 522 126 152 695 250 974 610 147 044 625 231 615 950 116 896 288 152 660 288 118 370 625 115 916 650 150 340 650 116 017 651 116 550 252 1 789 700 800