BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen BEVÉTELEK

sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen 218 évi 218 évi 218 évi I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 11 196 28 172 626 11 368 834 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 3 811 1 3 811 Közhatalmi bevételek 9 118 5 746 9 119 246 Működési bevételek 776 497 155 88 932 377 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4 16 16 4 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1 595 566 7 86 1 63 426 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 236 58 1 236 58 Felhalmozási bevételek 3 425 3 425 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 58 561 7 86 66 421 12 791 774 18 486 12 972 26 III. Finanszírozási bevételek 5 179 388 4 331 4 9 51 428 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 476 388 2 476 388 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 476 388 2 476 388 Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása 2 73 2 73 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 73 2 73 Irányító szervi támogatás 4 331 4 4 331 4 17 971 162 4 511 526 22 482 688 (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 17 971 162 18 486 18 151 648 Önkormányzat Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen Összesen: 218 évi 218 évi 218 évi 8 45 219 4 349 429 12 394 648 Személyi juttatások 475 459 2 729 649 3 25 18 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 619 576 565 672 184 Dologi kiadások 3 47 557 1 43 215 4 45 772 28 719 28 719 3 785 865 3 785 865 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 559 679 162 97 5 721 776 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 4 123 735 157 97 4 28 832 493 26 493 26 942 918 5 947 918 13 64 898 4 511 526 18 116 424 III. Finanszírozási kiadások 4 366 264 4 366 264 Irányító szervi támogatás folyósítása 4 331 4 4 331 4 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 35 224 35 224 MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 17 971 162 4 511 526 22 482 688 13 64 122 4 511 526 18 151 648 1

sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei 218 évi I. Működési költségvetés bevételei 11 196 28 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 3 811 Önkormányzatok működési támogatásai 1 221 811 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 748 584 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 363 32 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19 625 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6. Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 79 Közhatalmi bevételek 9 118 5 Vagyoni típusú adók 1 6 Építményadó 1 1 Telekadó 5 Termékek és szolgáltatások adói 7 46 Iparűzési adó 7 3 Gépjárműadó 16 Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 58 5 Működési bevételek 776 497 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 271 51 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 169 348 4. Tulajdonosi bevételek 49 5. Ellátási díjak 115 14 6. Kiszámlázott ÁFA 168 749 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 2 75 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4 II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1 595 566 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 236 58 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 236 58 Felhalmozási bevételek 3 425 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 3 425 Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 58 561 12 791 774 III. Finanszírozási bevételek 5 179 388 Költségvetési hiány belső finanszírozása 2 476 388 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 476 388 Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása Költségvetési hiány külső finanszírozása 2 73 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 2 73 Irányító szervi támogatás 17 971 162 2

sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként 218. évi 8 45 219 Személyi juttatások 475 459 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 79 791 Külső személyi juttatások 395 668 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 619 Szociális hozzájárulási adó 83 549 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 12 7 Dologi kiadások 3 47 557 Városüzemeltetési feladatok kiadásai 1 318 48 Igazgatási feladatok kiadásai 1 23 751 Környezetvédelmi feladatok kiadásai 764 341 4. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4 431 5. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 3 66 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 23 56 28 719 3 785 865 Elvonások és befizetések 2 145 559 - Szolidaritási hozzájárulás 2 144 37 - Egyéb elvonások 1 189 Működési célú támogatások államháztartáson belülre 238 739 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 31 567 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 1 6. Működési céltartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 5 559 679 Beruházások 4 123 735 Felújítások 493 26 Egyéb felhalmozási kiadások 942 918 Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 213 246 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 1 4. Befektetési kiadások 5. Felhalmozási céltartalék 717 672 13 64 898 III. Finanszírozási kiadások 4 366 264 Irányító szervi támogatás folyósítása 4 331 4 Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 35 224 ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül) 17 971 162 13 64 122 3

3/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése ( számú melléklet I. és sorok) 218. évi Védőnői Szolgálat Személyi juttatások 69 19 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 69 19 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 822 Szociális hozzájárulási adó 13 154 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 2 668 Összesen: 84 841 Egyéb külső személyi juttatás Személyi juttatások 46 44 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 772 Külső személyi juttatások 395 668 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 797 Szociális hozzájárulási adó 7 395 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 9 42 Összesen: 486 237 Önkormányzat összesen Személyi juttatások 475 459 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 79 791 Külső személyi juttatások 395 668 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 619 Szociális hozzájárulási adó 83 549 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 12 7 Összesen: 571 78 4

4/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/városüzemeltetési feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok karbantartása (üzemeltetés); Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 3); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése /BTG/, önkormányzati lakások karbantartása (magasépítés), önkormányzati tulajdonú, kezelésre átadott lakások karbantartása (BTG)) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyongazdálkodási osztály, Intézményüzemeltetési osztály, Magasépítési osztály 218. évi 174 449 Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési karbantartási munkák műszaki ellenőrzése) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 55 738 Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Víz- szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; zárt csapadékvíz csatornahálózat tisztítása, javítási munkái, Budaörsi felszíni vízelvezető hálózat geodéziai felmérése) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 136 418 4. Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése, reklámtáblák telepítése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Buszperonok felújítása, karbantartása, Biztosíték terhére elvégezendő garanciális út javítások) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda 191 134 5. Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Műszaki Ügyosztály - Főépítészi Iroda 6 227 6. 7. 8. 9. 1 1 1 14. 15. 16. 17. 18. 19. Temető üzemeltetés, terület rendezés, Vízkészlethasználati járulék (thermál vízkészlet) Közvilágítási díjak, áramdíj bérlet, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények rendkívüli hibaelhárítása Beruházások eljárási, hatósági díja Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi osztály 1 Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 97 526 8 526 18 8 889 9 776 13 972 Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 2 999 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály 12 65 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási osztály 138 313 Műszaki ügyosztály Intézmény- Üzemeltetési Osztály 5 Műszaki ügyosztály - Városépítés Pénzügyi Iroda 6 859 269 417 Összesen: 1 318 48 5

4/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/igazgatási feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218 évi Helyi média szolgáltatás Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók Polgármesteri Kabinet 16 229 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 2 Tájékoztató anyagok készítése, propaganda Polgármesteri Kabinet 6 169 4. Szakértői díjak Polgármesteri Kabinet 96 848 5. 6. 7. Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek Vagyonbiztosítás kártérítés Önkormányzat vagyonbiztosítási díja Pénzügyi Iroda 3 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 2 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 1 46 8. Bankköltség Pénzügyi Iroda 24 9. Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések Pénzügyi Iroda 9 432 Áfa befizetési kötelezettsség Pénzügyi Iroda 75 157 1 1 Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése Polgármesteri Kabinet 3 Polgármesteri Kabinet - Köznevelési és Közművelődési Osztály 13 833 1 Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás Műszaki ügyosztály - Városép. Iroda 11 367 14. Műszaki felmérések Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 3 134 15. 16. 17. Igazságügyi szakvélemények Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek Képviselői telefon Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 51 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 2 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 1 46 18. Képviselői internet Informatikai Iroda 48 19. Képviselő-testület inf. támogatása Informatikai Iroda 2 517 2 2 Elektronikus fizetés költségei Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa Önkormányzat egyéb dologi kiadásai Informatikai Iroda 2 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 1 81 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 6 338 2 ETL szoftver üzemeltetés Informatikai Iroda 2 92 24. Beruházási hitel kamata és rendelkezésre tartási jutalék Pénzügyi Iroda 26 82 25. Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 218 Polgármesteri Kabinet 45 26. Budakörnyéki tv Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása 217 Polgármesteri Kabinet 3 75 27. Továbbszámlázott szolgáltatások Pénzügyi Iroda 215 434 28. 4 EURO behajtási költségátalány Pénzügyi Iroda 5 29. Önkormányzati dolgozók dologi kiadásai Önkormányzati tulajdonú, allami fenntartásu intézményekkel kapcsolatos költségek Humánpolitikai Iroda 337 Műszaki ügyosztály Intézmény-üzemeltetési Osztály 5 Összesen: 1 23 751 6

4/C. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/környezetvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Vasúti aluljáró, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat, díszkutak üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 4 db közterületi szemetes edény ürítése; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, BKK és helyi buszmegállók takarítása és a benne lévő szemetes edények ürítése, Illegális plakát és graffiti eltávolítás) Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda 343 15 Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közművezetékek /elektromos vezetékek/ kiszabadítása, idős fák ápolása; Közterületen lévő növények permetezése, gyommentesítése ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 212-216 ig telepített fák gondozása, és öntözése;egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények, fák cseréje, gondozása;virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Közterületi parkok gondozása, fenntartása, zászlózás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű mentesítése; Önkormányzati tulajdonú, de kezelésbe nem vett területek gondozása; intézményi és játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetése, oktatási intézmények területén lévő idős fák ápolása) Műszaki ügyosztály/ Városépítési Iroda 387 7 4. 5. 6. 7. 8. 9. Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületről Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/21(xi.7.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése) Fapótlás fakivágás megváltás bevétel terhére Faültetési program a Budaörsön 218. évben született gyermekek okán Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály 3 667 Műszaki ügyosztály - Mélyépítés 1 83 Műszaki ügyosztály - Vagyongazdálkodási Osztály 22 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 5 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 1 751 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 4 Műszaki ügyosztály - Környezetvédelmi Osztály 4 Összesen: 764 341 7

4/D. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/közrendvédelmi feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Sziréna rendszeres karbantartása Igazgatási Iroda 5 Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, Műszaki ügyosztály - szabadidőparkok éjszakai őrzése) Környezetvédelmi Osztály 19 915 4. 5. Drogprevenciós Munkacsoport Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés, karbantartás Free Wifi Vezeték nélküli helyi hálózat - kamerák üzemeltetés bérleti díja Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály 3 39 Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály 12 626 Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyeleti Osztály 4 Összesen: 4 431 4/E. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül) Polgármesteri Kabinet 65 4. 5. 6. Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül) Városi rendezvények (reprezentáció nélkül) Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül) Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár) Városi rendezvények reprezentáció, üzleti ajándék, díjak Áfa Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet-Köznevelési és Közművelődési Osztály Polgármesteri Kabinet 4 39 11 362 Érdekeltségnövelő pályázat önrész Polgármesteri Kabinet 7. 3 Összesen: 3 66 5 884 7 4 431 4/F. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/dologi kiadások/szociális feladatok elemi i szinten, szervezeti egységenként Ssz. Szervezeti egység 218. évi Idősek és gyermekek részére karácsonyi Szociális és egészségügyi Iroda rendezvény, vendéglátás 1 Védőnői Szolgálat karbantartás, egyéb dologi Szociális és egészségügyi Iroda kiadások 6 56 Telekuckó üzemeltetés Polgármesteri Kabinet 11 5 4. Folyamatos szakértői díjak (telekuckó) Polgármesteri Kabinet 1 5 Egyéb dologi költségek Szociális és Egészségügyi Szociális és egészségügyi Iroda 5. Iroda 1 Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület) Szociális és egészségügyi Iroda 6. 2 Összesen: 23 56 8

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 5/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 218. évi 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rendőrségi közalkalmazotti státuszok bértámogatása 8 6 Rendőrség működésének támogatása 2 173 Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása 5 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Passió rendezés) 45 Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum működéséhez ) önkormányzati támogatása 46 146 Fogyatékosok nappali ellátása 2 Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK működéséhez) 15 62 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (köztemetés költségének megtérítése más önkormányzatnak) 1 7 Bursa Hungarica oktatási pályázat támogatás (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 2 5 Összesen: 238 739 5/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/működési kiadások/egyéb működési célú kiadások/működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 218. évi 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 1 1 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2 2 2 Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás 3 Állatvédő Egyesület működési és feladatellátási támogatása 9 5 Gyepmesteri feladat támogatása 2 5 Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 9 Polgárőrség támogatás 6 Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete 2 Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete 2 Polgármester kerete 2 Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület 12 Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása, Régiségbúvár Egyesület 14 Nem önkormányzati intézmények támogatása 16 373 Budaörsi Tanoda támogatása 23 4 Budaörsi Tv támogatása, Televideo Kft 48 Pro Musica Kórusalapítvány támogatása 4 3 Lyra Dalkör Egyesület támogatása 2 2 Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc Együttes) támogatása 3 4 Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptáncegyüttes) támogatása 3 4 Budaörsi Fúvószenei Egylet (fúvószenekar) támogatása 1 67 Piros Rózsa Dalkör Egyesület támogatása 1 28 Zichy-major üzemeltetés támogatása (Budaörsi Művészek Egyesülete) 3 Társadalmi önszerveződések támogatása 25 Vivart Budaörsi Zeneművész Egyesület támogatása 11 5 Budaörs Rádió támogatása (Hunicom Kft) 33 9

Ssz. 218. évi 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3 3 3 34. 35. 36. 37. 38. 39. 4. 4 4 4 44. 45. 46. 47. 48. 49. 5. 5 5 5 54. 55. 56. 57. 58. 59. 6. 6 Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok támogatása Zichy-major üzemeltetés támogatása (24 Egyesület) BDSE (diáksport) támogatása Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.) Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján) Családok átmeneti ellátása (Sorsunk és Jövőnk Alapítvány) Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) Oktatási pályázatok Nonprofit szervezetek támogatása BULÁKE támogatása Budaörsi Triatlon Klub támogatása Goldtimer Alapítvány támogatása Liver és FC Egyesület támogatása Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása Zöldkör Budaörs Egészségünkért, Környezetünkért Egyesület támogatása 13 27 2 9 2 66 11 15 2 36 195 8 3 5 51 76 1 135 6 2 4 4 16 1 8 5 1 6 Aramis Sportegyesület támogatása 15 Felsőfokú animációs képzés bevezetése, animációs bázis működtetése és animációs fesztivál támogatása (Primanima Kft) 25 Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.) Vivace Kulturális Egyesület támogatása Wendler Alapítvány támogatása Budaörsi Advent 218. rendezvény megrendezésének támogatása (Szt. Tarzíciusz Egyesület) Budaörsi Napló támogatása Budaörsi Infó támogatása Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület (Sapszon kórus) támogatása Budaörsi Kézilabda sport támogatása (Budaörsi Kézilabda Sport Kft.) Tömegközlekedés támogatása Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás pedagógiai programokra Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG) ELTE TOK Alapítvány támogatása TÖRS Csatornamű Kft. 218. évi működési kiadásainak támogatása Illyés Alapítvány - sportcsarnok használat támogatása (24/217 (XII.13) ÖKT. határozat 58 8 1 4 3 4 5 6 6 4 3 4 159 227 81 6 92 2 5 1 27 Városi Uszoda és Sportcsarnok használatának támogatása 6 32 Összesen: 1 31 567 1

6/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/beruházások Ssz. 218. évi Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása Ingatlan vásárlás (üzleti célú) 27 18 Főépítész tanulmánytervek 1 64 Főépítész szabályozási tervek 1 27 4. Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés 699 5. Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok részére eszközbeszerzés 1 6. Képviselők részére tárgyi eszköz beszerzés 139 7. Szennyvízhálózathoz gépek, berendezések beszerzése 26 928 8. Önkormányzati ingatlanok működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés 397 Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 59 253 Ingatlan beruházások Intézményi beruházások tervezése 37 422 Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése 21 731 Intézményi beruházások közműfejlesztése 7 125 4. Városi Uszoda és Sportcsarnok 13 878 5. Nyugdíjas klub építése 15 888 6. Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése (öltöző szekrények és beléptető rendszer kiépítése, lábmosó átalakítás, sportcsarnok TV közvetítő hely kialakítás, gépészeti átalakítás) 7. Csíki pihenőkert fejlesztése I. ütem 14 281 8. Csillagfürt Óvoda mászófal-, játéktároló faház építése 2 876 9. Herman Ottó Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) 42 682 Kesjár Csaba Általános Iskola épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) 14 914 1 Rózsa utcai épület napelemes rendszer kialakítása, épület hőszigetelése, nyílászárók cseréje (pályázati forrás) 54 59 1 Idősek Otthona bővítése (forrása: hitel) 393 71 1 Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítése, bővítése (forrása: hitel) 165 354 14. Farkasréti Pagony Óvoda épület bővítés (forrása: hitel) 25 15. Autóbusz végállomás átépítés (forrása: hitel) 255 96 Ingatlan beruházások összesen: 1 29 337 7 11

Ssz. 218. évi Út és mélyépítési beruházások Tervezések - mélyépítés 23 247 Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés 39 597 Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban 5 183 4. Útépítések 234 523 5. Elektromos tervezések - mélyépítés 1 969 6. Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház 1 7. Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezés, kivitelezés 9 399 8. Taktilis jelek közterületen (Maros u.) 57 9. BKISZ budaörsi szakasz beruházás (pályázati forrás) 998 79 Thököly u. építés (forrása: hitel) 126 67 1 Kisfaludy u. építés (forrása: hitel) 176 227 1 Árvácska u. építés (forrása: hitel) 96 36 1 Akadálymentesítés közterületen 6 731 14. Dózsa Gy. u. - Stefánia u. gyalogátkelő létesítése 5 197 15. Járda építési program 991 16. Tűzkőhegyi árok sz. mellékág rendezése a Farkasréti út - Bányász u. közötti szakaszon 795 17. Rendkívüli helyzetre tartalék (szennyvíz) 2 1 18. Tűzkőhegyi u. szennyvíz csatorna építés GFT alapján 48 14 19. Szakaszoló tolózárak beépítése GFT alapján 9 527 Tűzkőhegyi u. vízvezeték kiváltás GFT alapján 19 35 2 Rendkívüli helyzetre tartalék (ivóvíz gálózat) GFT alapján 3 8 2 Csapadékcsatorna és úthálózat elemeinek bővítése 8 2 Csata utcai csapadékvízcsatorna zártszelvénybe helyezése 1 23 24. Fodros u. építés (forrása: hitel) 228 933 25. Stefánia u. építés (forrása: hitel) 157 75 26. Temesvári u. építés (forrása: hitel) 69 66 27. Szerviz út bekötése Alsóhatár útba útépítés (forrása: hitel) 236 22 28. Szabadság út - Légimentő út - Gyár utca csomópont körforgalom tervezés 15 29. Farkasréti út Semmelweis utca gyalogátkelőhely létesítése 5 Budapesti út Szellő utca csomópontban sárga villogó létesítése 3 3 Gyalogátkelőhelyek megvilágításának növelése I. ütem 6 Út és mélyépítési beruházások összesen: 2 637 88 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése 1 829 Zöldfelületi fejlesztések tervezése 489 Hosszúréti patak melletti zöldfelület környezetrendezési terv 1 4 4. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda belső udvar rendezése (forrása: hitel) 9 931 5. Budaörsi Vackor Óvoda játszó udvar felújítás, bővítés (forrása: hitel) 26 88 6. Kamaraerdei Óvoda játszóudvar építés III. ütem (forrása: hitel) 25 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: 64 737 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások 1 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 71 6 5. Befektetéssel kapcsolatos beruházások összesen: Beruházások összesen: 71 6 4 123 735 12

6/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások Ssz. 218. évi Ingatlan felújítások 218. évi intézményi felújítások 1 Intézményi felújítások tervezése (217) 8 636 217 évi intézményi felújítások 26 159 4. Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése 17 414 5. Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása 2 57 6. Heimatmuseum épületeinek felújítása, pályázati önrész 7 87 7. Hermann Ottó Általános Iskola futópálya felújítás 88 8. Városháza - még nem javított - kőburkolatának felújítása II. ütem 25 3 9. Közterületi játszóterek felújítása 246 Lévai u. 3 Gyermekorvosi rendelő felújítása (pályázati forrás+önerő) 83 677 1 Városi Uszoda és Sportcsarnok lábmosó felújítása 73 1 Csicsergő Óvoda kazánház épület felújítása, kazánok cseréje 8 1 1 Idősek Otthona szennyvíz átemelő korszerűsítése 1 6 14. Óvodák területén játszótéri eszközök esésvédő területének szabványossá alakítása 5 Ingatlan felújítások összesen: 33 14 Út és mélyépítési felújítások Csatorna felújítás (CSÉA terhére) 18 935 Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés 3 659 Belterületi utak felújítása PM_ONKORMUT_216/53 (pályázati forrás+önerő) 76 78 4. Lakótelepi út és járda felújítások 1 214 Út és mélyépítési felújítások 189 886 Felújítások összesen: 493 26 Beruházások és Felújítások Összesen: 4 616 761 13

7/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre elemi i szinten Ssz. 218. évi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény támogatása (Kubinyi Ágoston program) 2 Összesen: 2 7/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi i szinten Ssz. 218. évi Helyi értékvédelmi pályázat támogatása 6 352 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásnak (lakás-akadálymentesítési támogatás) 1 Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések 42 4. Iparosított technológiával épült társasházak korszerűsítéséhez nyújtott pályázati támogatás 3 552 5. Hagyományos technológiával épült lakóépületek korszerűsítéséhez pályázati támogatás 11 627 6. Távhő pályázat támogatása (BTG) 19 673 Összesen: 213 246 14

7/C. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/felhalmozási költségvetés kiadásai/egyéb felhalmozási kiadások/felhalmozási céltartalék elemi i szinten Ssz. 218. évi 1 Parkolóhely kialakítás (1/24. (III.24.) ökt rendelet) 2 Alsó-Felsőhatár úti körforgalom kivitelezés 8 17 15 3 Közterületi játszóterek felújítása 4 BTG Kft távhő fejlesztés pályázati önerő 3 229 52 5 Intézményi felújítások tervezése 1 6 Önkormányzati ingatlanok, bérlakások felújítása 2 7 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola konyha víz-, csatorna vezetékek és burkolat felújítása 4 4 8 Csicsergő tagóvoda (Rózsa u.) fűtéskorszerűsítés I. ütem 3 1 9 Csillagfűrt Óvoda lengőajtó és szélfogó ajtók cseréje, fűtéskorszerűsítés I. ütem 2 7 1 Csillagfűrt Óvoda játéktároló faház építés, teraszburkolat átépítés 5 5 11 Bojt utcai zajvédő fal felújítása, bővítése 1 12 Kutyafuttató (végleges) építése a Szellő utcai ideiglenes helyett, a Szervíz út esetleges továbbépítésével összefüggésébben 5 13 Tevezések - mélyépítés 14 Elektromos tervezések - mélyépítés 15 Akadálymentesítés közterületen 16 Parkoló építési program 17 Patkó utcai gyalogátkelő létesítése 18 Városi Ifjúsági Klub szennyvízcsatorna összefolyó felújítás 19 BVUSS beruházási feladatok (gépház szellőztetés kiépítés, folyadékhűtő árnyékolás 2 25 5 12 15 5 3 kiépítés) 11 Járda építési program (Szabadság út Csiki utcáig, Kikelet u., Budakeszi u., Kamaraerdei u.) 25 21 Hajnal u. feszítő oszlop áthelyezés 22 Közvilágítási hálózat bővítése 23 Gyalogátkelők megvilágításának erősítése II. ütem 2 7 1 6 24 2 KV-os légvezeték kiváltása Farkasréti út - Thököly utca 58 25 Lakótelepi épületek közötti utak szőnyegezése, nagy felületű kátyúzása 16 5 26 Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése 4 6 27 Főépítész szabályozási tervek 4 5 Összesen: 717 672 15

8. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai 218. évi I. Működési költségvetés bevételei 13 924 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 746 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele 746 4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 13 178 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2 8 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 576 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 2 82 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 7 86 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 86 21 784 III. Finanszírozási bevételek 1 853 2 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 1 853 2 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 1 853 2 1 874 984 218. évi 1 75 184 Személyi juttatások 1 16 878 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 151 793 Külső személyi juttatások 9 85 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 245 331 Szociális hozzájárulási adó 21 633 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 34 698 Dologi kiadások 343 975 Közüzemi kiadások 35 Karbantartási kiadások 56 619 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 252 356 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támoatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 124 8 Beruházások 119 8 Immateriális javak beszerzése, létesítése 58 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 56 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 8 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 5 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 5 1 874 984 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 1 874 984 16

I. Működési költségvetés bevételei BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai 9. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez 218. évi 158 72 Működési célú támogatások álamháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 142 72 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 62 12 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 84 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 37 844 6. Kiszámlázott ÁFA 26 429 7. ÁFA visszatérülés 9 513 8. Egyéb működési bevétel 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 16 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 158 72 III. Finanszírozási bevételek 2 477 84 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele Működési célú irányító szervi támogatás 2 477 84 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 2 477 84 2 636 542 218. évi 2 599 245 Személyi juttatások 1 568 771 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 547 27 Külső személyi juttatások 21 744 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 331 234 Szociális hozzájárulási adó 288 55 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 42 684 Dologi kiadások 699 24 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 37 297 Beruházások 37 297 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2 636 542 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 2 636 542 17

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1 5 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1 5 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 5 III. Finanszírozási bevételek 68 491 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 68 491 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 68 491 69 541 1 5 218. évi 61 56 Személyi juttatások 41 71 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 41 581 Külső személyi juttatások 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 363 Szociális hozzájárulási adó 7 472 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 891 Dologi kiadások 11 496 Közüzemi kiadások 3 289 Karbantartási kiadások 2 64 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 5 63 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 7 981 Beruházások 7 981 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 981 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 69 541 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 69 541 18

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai I. Működési költségvetés bevételei 1 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez 218. évi 69 861 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 53 861 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 36 32 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 9 729 7. ÁFA visszatérülés 7 8. Egyéb működési bevétel 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 16 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 69 861 III. Finanszírozási bevételek 238 182 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 238 182 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 238 182 38 43 218. évi 298 167 Személyi juttatások 76 178 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 66 798 Külső személyi juttatások 9 38 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 64 Szociális hozzájárulási adó 13 527 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 537 Dologi kiadások 26 925 Közüzemi kiadások 8 573 Karbantartási kiadások 5 729 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 192 623 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 9 876 Beruházások 9 876 Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 889 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8 987 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 38 43 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 38 43 19

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai 11/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi 66 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 5 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 33 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 8 91 7. ÁFA visszatérülés 7 8. Egyéb működési bevétel 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 16 II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 66 1 III. Finanszírozási bevételek 22 587 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 22 587 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 22 587 268 597 218. évi 259 98 Személyi juttatások 59 759 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 879 Külső személyi juttatások 8 88 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 638 Szociális hozzájárulási adó 1 565 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 1 73 Dologi kiadások 188 583 Közüzemi kiadások 6 39 Karbantartási kiadások 3 213 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 179 331 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 8 617 Beruházások 8 617 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 381 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8 236 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 268 597 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 268 597 2

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai 11/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 3 851 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 3 32 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott ÁFA 819 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 851 III. Finanszírozási bevételek 35 595 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 35 595 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 35 595 39 446 3 851 218. évi 38 187 Személyi juttatások 16 419 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 919 Külső személyi juttatások 5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 426 Szociális hozzájárulási adó 2 962 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 464 Dologi kiadások 18 342 Közüzemi kiadások 2 534 Karbantartási kiadások 2 516 Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 13 292 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 259 Beruházások 1 259 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 58 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 751 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 39 446 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 39 446 21

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai 1 sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi 18 986 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 18 986 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 9 85 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6 928 6. Kiszámlázott ÁFA 2 973 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 18 986 III. Finanszírozási bevételek 494 359 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 494 359 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 494 359 513 345 218. évi 512 217 Személyi juttatások 341 135 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 341 135 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 345 Szociális hozzájárulási adó 62 479 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 11 866 Dologi kiadások 96 737 Közüzemi kiadások 23 411 Karbantartási kiadások 25 697 Étkeztetés 26 72 4. Egyéb dologi kiadások 2 99 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 128 Beruházások 1 128 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 128 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 513 345 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 513 345 22

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai 12/A. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi 11 132 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 11 132 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 5 768 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 3 683 6. Kiszámlázott ÁFA 1 681 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11 132 III. Finanszírozási bevételek 285 687 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 285 687 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 285 687 296 819 218. évi 296 161 Személyi juttatások 195 89 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 195 89 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42 751 Szociális hozzájárulási adó 35 817 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 6 934 Dologi kiadások 57 52 Közüzemi kiadások 11 811 Karbantartási kiadások 18 186 Étkeztetés 14 948 4. Egyéb dologi kiadások 12 575 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 658 Beruházások 658 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 658 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 296 819 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 296 819 23

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai 12/B. sz. melléklet az../218. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési költségvetés bevételei 218. évi Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 7 854 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 3 317 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 3 245 6. Kiszámlázott ÁFA 1 292 7. ÁFA visszatérülés 8. Egyéb működési bevétel 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 854 III. Finanszírozási bevételek 28 672 Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 28 672 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN 28 672 216 526 7 854 218. évi 216 56 Személyi juttatások 145 245 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 145 245 Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 594 Szociális hozzájárulási adó 26 662 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 4 932 Dologi kiadások 39 217 Közüzemi kiadások 11 6 Karbantartási kiadások 7 511 Étkeztetés 11 772 4. Egyéb dologi kiadások 8 334 Elvonások és befizetések Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 47 Beruházások 47 Immateriális javak beszerzése, létesítée Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 47 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 216 526 FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 216 526 24