Ózd Kistérség Többcélú Társulása 1. melléklet az /2015. ( II.4. ) határozathoz A 2014. évi költségvetés bevételi előirányzatainak változásai Megnevezés ezer forintban Felhalmozási célú Működési célú Összesen b e v é t e l e k A. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által realizált bevételek B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 615 864 652 865 267 1. Ózd Város Önkormányzata Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 2 189 2 189 2. Ózd Város Önkormányzata Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 20 20 3. Ózd Város Önkormányzata-Szociális étkeztetés normatív támogatás 2 2 4. Ózd Város Önkormányzata-Bölcsőde normatív támogatás 0 0 5. OEP támogatás - Egészségügyi alapellátás 319 319 6. Közfoglalkoztatás támogatása 3 541 3 541 7. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése 19 394 0 19 394 2. Családsegítés- egyéb működési bevétele 20 009 870 723 890 732 B4 Működési bevételek 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 0 134 686 134 686 1. Házi segítségnyújtás- egyéb működési bevétele 159 159 2. Családsegítés- egyéb működési bevétele 55 55 3. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 1 258 1 258 4. Nappali Melegedő-egyéb működési bevétele 55 55 5. Szociális étkeztetés- térítési díj bevétele 1 186 1 186 6. Támogató szolgálat térítési díj bevétel 18 18 7. Átmeneti szállás egyéb működési díj bevétele 311 311 8. Közösségi ellátás egyéb működési díj bevétele 8 8 9. Szenvedélybetegek nappali int. ellátás egyéb működési díj bevétele 68 68 10. Jelzőrendszeres h.sny. egyéb működési díj bevétele 22 22 11. Idős klub egyéb működési díj bevétele 20 20 12. Gyermekjólét egyéb működési díj bevétele 388 388 13. Bölcsőde - egyéb működési díj bevétele -242-242 14. Gazdasági irányítás egyéb működési bevétel 11 11 15. Egészségügyi alapellátás-egyéb működési bevétel 81 81 16. Orvosi ügyelet-egyéb működési bevétel 239 239 2. Módosított előirányzat 0 138 323 138 323 B813 Maradvány igénybevétele 0 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 110 626 110 626 0 0 B813 Maradvány igénybevétele 0 110 626 110 626 Társulás összes bevételének módosított előirányzata 20 009 1 119 672 1 139 681 1. oldal
Ózd Kistérség Többcélú társulása 2 melléklet a /2015. ( II.4. ) határozathoz A 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatainak változásai ezer forintban Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások K6-7 K1 K2 K3 K5 1.1 Központi Ügyelet Ózd 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 23 094 6 632 31 114 60 840 0 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 12 3 15 2. Orvosi ügyelet-egyéb működési bevétel 239 239 3. Átcsoportosítás -50-85 135 0 1.1 Központi Ügyelet Ózd módosított előirányzat 0 23 056 6 550 31 488 0 61 094 1.2. Diszpécser Szolgálat Ózd 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 0 5 336 1 445 1 393 0 8 174 1. Átcsoportosítás 19 202-25 -196 0 1. 2. Diszpécser Szolgálat módosított előirányzat 19 5 538 1 420 1 197 0 8 174 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 3 717 3 717 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd módosított előirányzat 0 0 0 3 717 3 717 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 1 945 1 945 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány módosított előirányzat 0 0 0 1 945 1 945 1.5 Egészségügyi alapellátás 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 615 59 101 17 174 44 678 0 121 568 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 274 74 348 2. Egészségügyi alapellátás-egyéb működési bevétel 0 19 3 378 400 3. Átcsoportosítás 267-284 284-267 0 1.5 Egészségügyi alapellátás módosított előirányzat 882 59 110 17 535 44 789 0 122 316 2.1 Idősek Otthona 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 347 106 916 32 502 54 110 193 875 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 370 99 469 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 91 24 115 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 32 21 24-732 -655 4. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 18 1240 1 258 2.1 Idősek Otthona módosított előirányzat 397 107 398 32 649 54 618 0 195 062 2.2 Családsegítés 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 27 271 7 981 4 670 39 922 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 157 43 200 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -47-13 -60 3. Családsegítés- egyéb működési bevétele 55 55 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 40-200 -40-200 2.2 Családsegítés módosított előirányzat 40 27 181 8 011 4 685 0 39 917 2. oldal
Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások 2.3 Házi segítségnyújtás 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 0 35 956 10 200 2 156 48 312 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 91 25 116 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -18-5 -23 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között -100 500 400 4. Házi segítségnyújtás- egyéb működési bevétele 159 159 2.3 Házi segítségnyújtás módosított előirányzat 0 35 929 10 720 2 315 0 48 964 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 0 2 501 672 330 3 503 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 12 3 15 2. Átcsoportosítás intézményi egységek között 7-7 0 3. Jelzőrendszeres h.sny. egyéb működési díj bevétele 22 22 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat 7 2 513 675 345 0 3 540 2.5 Közösségi ellátás 0 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 6 356 1 855 950 9 161 0 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 20 6 26 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1 1 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között -144-144 4. Közösségi ellátás egyéb működési díj bevétele 8 8 2.5 Közösségi ellátás módosított előirányzat 0 6 233 1 861 958 0 9 052 2.6 Támogató szolgálat 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 7 718 2 328 2 603 12 649 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 25 6 31 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -4-1 -5 3. Támogató szolgálat térítési díj bevétel 18 18 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 44 44 2.6 Támogató szolgálat módosított előirányzat 0 7 783 2 333 2 621 0 12 737 2.7 Átmeneti szállás 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 22 107 6 284 6 212 34 603 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 90 24 114 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -3-1 -4 3. Átmeneti szállás egyéb működési díj bevétele 311 311 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között -268 268 0 2.7 Átmeneti szállás módosított előirányzat 0 21 926 6 575 6 523 0 35 024 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 1 258 11 517 3 370 1 837 17 982 1. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 24 6 30 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 4 1 5 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 37-37 0 4.. Szenvedélyb. Nappali int.ellátása egyéb működési díj bevétele 68 68 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása módosított előirá 1 295 11 545 3 377 1 868 0 18 085 3. oldal
Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások 2.9 Nappali Melegedő 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 917 7 413 1 908 4 671 1 015 15 924 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 42 11 53 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -22-5 -27 3. Nappali Melegedő-egyéb működési bevétele 55 55 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 0 2.9 Nappali Melegedő módosított előirányzat 917 7 433 1 914 4 726 1 015 16 005 2.10 Szociális étkeztetés 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 10 244 2 901 58 803 71 948 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 51 14 65 2. Ózd Város Önkormányzata-Szociális étkeztetés normatív támogatás 2 2 3. Szociális étkeztetés -térítési dij bevétel 1 186 1 186 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 0-20 -20 2.10 Szociális étkeztetés módosított előirányzat 0 10 295 2 915 59 971 0 73 181 2.11 Éjjeli menedékhely 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 155 9 616 2 917 2 764 15 452 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 36 9 45 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 5 2 7 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 64-64 0 2.11 Éjjeli menedékhely módosított előirányzat 219 9 657 2 928 2 700 0 15 504 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 8 381 2 503 1 570 12 454 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 32 9 41 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -6-2 -8 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 125 5 20 150 4. Idősek Otthona -egyéb működési bevétele 20 20 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása módosított előirányzat 0 8 532 2 515 1 610 0 12 657 2.13 Bölcsőde 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 50 55 016 16 739 18 486 90 291 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 338 91 429 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -20-6 -26 3. Ózd Város Önkormányzata-Bölcsőde normatív támogatás 0 0 4. Átcsoportosítás intézményi egységek között 53 50 37-53 87 5. Bölcsőde - egyéb működési díj bevétele -242-242 2.13 Bölcsőde módosított előirányzat 103 55 384 16 861 18 191 0 90 539 4. oldal
Megnevezés Felhalmozási Működési kiadások 2.14 Gyermekjóléti Központ 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 1 135 39 259 12 098 9 837 62 329 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 105 29 134 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 53 15 68 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 143 336-136 -143 200 4. Gyermekjólét egyéb működési díj bevétele 388 388 2.14 Gyermekjóléti Központ módosított előirányzat 1 278 39 753 12 006 10 082 0 63 119 2.15 Gazdasági szervezet 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 110 43 967 10 324 13 752 68 153 1.Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkiegészítése 45 13 58 2. Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék -18-5 -23 3. Közfoglalkoztatás 2 728 813 0 3 541 3. Átcsoportosítás intézményi egységek között 24 158-20 -24 138 5. Gazdasági irányítás egyéb működési bevétel 11 11 2.15 Gazdasági szervezet módosított előirányzat 134 46 880 11 125 13 739 0 71 878 3. Belső ellenőrzés 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 8 725 8 725 3. Belső ellenőrzés módosított előirányzat 0 0 0 0 8 725 8 725 4. Általános feladatok munkaszervezet 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 13 859 29 358 7 496 74 763 77 352 202 828 1. TÁMOP 5.1.1.-11/1/A Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben 0 0 2. TIOP 3.4.2 Bulcsú úti Idősek Otthona 19 394 0 19 394 3. TÁMOP 5.2.3 Gyerekesély az ózdi kistérségben 0 0 4. Átcsoportosítás -1 007 5 878 1 048-2 750-3 169 0 4. Általános feladatok munkaszervezet módosított előirányzat 32 246 35 236 8 544 72 013 74 183 222 222 5. Tartalékok 39/2014. (XII.17.) Módosított előirányzat 0 0 0 0 6 224 6 224 5. Tartalékok módosított előirányzat 0 0 0 0 6 224 6 224 Társulás összes kiadásának módosított előirányzata 37 537 521 382 150 514 334 439 95 809 1 139 681 5. oldal
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3. melléklet a /2015. (II. 04. ) határozathoz A 2014. évi költségvetés kiemelt költségvetési módosított előirányzatai Megnevezés Működési kiadások Támogatások Felhalmozási Tartalékok Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások kiadások összesen K1 K2 K3 K5 K6-K7 K5 Mód.ei.2014.XII.17. Mód.ei.2014.XII.31. Mód.ei.2014.XII.17. Mód.ei.2014.XII.31. Mód.ei.2014.XII.17. Mód.ei.2014.XII.31. Mód.ei.2014.XII.17. Mód.ei.2014.XII.31. Mód.ei.2014.XII.17.ód.ei.2014.XII. Mód.ei.2014.XII.17. Mód.ei.2014.XII.31 Mód.ei.2014.XII.17. Mód.ei.2014.XII.31. ezer forintban 1.1. Központi Ügyelet Ózd 23 094 23 056 6 632 6 550 31 114 31 488 0 0 60 840 61 094 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd 5 336 5 538 1 445 1 420 1 393 1 197 19 8 174 8 174 1.3. Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 3 717 3 717 3 717 3 717 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1 945 1 945 1 945 1 945 1.5 Egészségügyi alapellátás 59 101 59 110 17 174 17 535 44 678 44 789 615 882 121 568 122 316 2.1. Időskorúak otthona 106 916 107 398 32 502 32 649 54 110 54 618 347 397 193 875 195 062 2.2. Családsegítés 27 271 27 181 7 981 8 011 4 670 4 685 40 39 922 39 917 2.3. Házi segítségnyújtás 35 956 35 929 10 200 10 720 2 156 2 315 48 312 48 964 2.4.Jelzőrendszeres házi sny. 2 501 2 513 672 675 330 345 7 3 503 3 540 2.5. Közösségi ellátás 6 356 6 233 1 855 1 861 950 958 9 161 9 052 2.6. Támogató szolgálat 7 718 7 783 2 328 2 333 2 603 2 621 12 649 12 737 2.7.Átmeneti szállás 22 107 21 926 6 284 6 575 6 212 6 523 34 603 35 024 2.8.Szenvedélybetegek nappali i. 11 517 11 545 3 370 3 377 1 837 1 868 1 258 1 295 17 982 18 085 2.9. Nappali melegedő 7 413 7 433 1 908 1 914 4 671 4 726 1 015 1 015 917 917 15 924 16 005 2.10 Szociális étkeztetés 10 244 10 295 2 901 2 915 58 803 59 971 71 948 73 181 2.11 Éjjeli menedékhely 9 616 9 657 2 927 2 928 2 764 2 700 155 219 15 462 15 504 2.12 Idősek nappali intézményi ellátása 8 381 8 532 2 503 2 515 1 570 1 610 12 454 12 657 2.13 Bölcsőde 55 016 55 384 16 739 16 861 18 486 18 191 50 103 90 291 90 539 2.14 Gyermekjóléti központ 39 259 39 753 12 098 12 006 9 837 10 082 1135 1278 62 329 63 119 2.15 Gazdasági szervezet 43 967 46 880 10 324 11 125 13 752 13 739 110 134 68 153 71 878 3. Belső ellenőrzés 8 725 8 725 8 725 8 725 4. Általános feladatok, munkaszervezet 29 358 35 236 7 496 8 544 74 763 72 013 77 352 74 183 13859 32 246 202 828 222 222 5.Tartalékok 6 224 6 224 6 224 6 224 Mindösszesen 511 127 521 382 147 339 150 514 334 699 334 439 92 754 89 585 18 446 37 537 6 224 6 224 1 110 589 1 139 681
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 4. melléklet a /2015. (II.4. ) határozathoz A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai 2014 adatok: fő Engedélyezett Módosított Megnevezés létszám létszám /fő/ /fő/ Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd 7 7 1.2 Diszpécser Szolgálat 0 0 1.5 Egészségügyi alapellátás 22 22 2.1. Időskorúak otthona 54 54 2.2. Családsegítés 16 16 2.3. Házi segítségnyújtás 21 21 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 1 2.5. Közösségi ellátás 3 3 2.6. Támogató szolgálat 4 4 2.7. Átmeneti szállás 11 11 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye 5 5 2.9. Nappali melegedő 3 3 2.10 Szociális étkeztetés 5 5 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 4 4 2.12 Éjjeli menedékhely 4 4 2.13 Bölcsőde 30 30 2.14 Gyermekjóléti Központ 24 24 2.15 Irányítás 9 9 Összesen 223 223 Közfoglalkoztatás 27 27 Mindösszesen 250 250