BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Strommer László gazdasági dékánhelyettes E L Ő T E R J E S Z T É S a Kari Tanács 2013. április 24-i ülésére Az előterjesztés címe: A BME Építészmérnöki Kar 2012. évi beszámolója, 2013. évi költségvetése és likviditási terve Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: Tanszékvezetői Tanács Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Tudományos Bizottság * a megfelelő aláhúzandó

Háttér: Az Építészmérnöki Kar 2013. február 27-i ülésén elfogadta a kar 2013. évi költségvetési irányelveit. Az idei egyetemi költségvetés elfogadása után a fenti irányelvek alapján elkészült a kar költségvetési előterjesztése, melyet megtárgyalt a Kari Gazdasági Bizottság, és a Tanszékvezetői Tanács, és mindkét testület változtatási javaslat nélkül elfogadásra javasolta. Határozati javaslat: 1. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. www.epitesz.bme.hu/page/1320/ EPK-beszamolo-2012.pdf EPK-egysegcsomag-2013.pdf. 2. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar 2013. évi költségvetését. www.epitesz.bme.hu/page/1320/ EPK-koltsegvetes-2013.pdf EPK-egysegcsomag-2013.pdf. 3. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar 2013. évi likviditási tervét. www.epitesz.bme.hu/page/1320/ EPK-likviditasi-terv-2013.pdf. A tanszékek adatközlése és a kar finanszírozási igényei alapján a karközi takarékszámláról a kar 40 MFt-ot vesz igénybe. Budapest, 2013. április 24. Strommer László sk. (e l ő t e r j e s z t ő) 2

Mellékletek: 1. Az Építészmérnöki Kar 2012. éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 2. Az Építészmérnöki Kar 2013. évi költségvetési irányelvei [Kari Tanács által elfogadva 2013. február 27-én] 3. Az Építészmérnöki Kar 2013. évi belső költségvetése 4. Az Építészmérnöki Kar 2013. évi likviditási terve 5. Az Építészmérnöki Kar 2012.évi beszámolójának és 2013. évi költségvetésének kötelező egységes egyetemi táblázatai Budapest, 2013. április 24. Strommer László sk. (e l ő t e r j e s z t ő)

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Kari főtábla 2013.04.11 1/7 Kari központi bevételek 2012 terv 2012 tény eltérés 1 Előző évi maradvány 72 770 000 Ft 72 770 000 Ft 2 Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából 743 852 056 Ft 743 852 056 Ft 3 Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezsi elvonás után) 60 000 000 Ft 65 820 940 Ft 5 820 940 Ft 4 Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezsi elvonás után) 150 000 000 Ft 135 472 428 Ft -14 527 572 Ft 5 Saját bevételekből (becsült összeg: 500 MFt) kari rezsi (5%) 25 000 000 Ft 27 400 863 Ft 2 400 863 Ft 6 Kari szintű szakképzési hozzájárulás 7 Költségvetési zárolás karra terhelése -51 356 200 Ft -51 356 200 Ft 1 051 622 056 Ft 993 960 087 Ft -57 661 970 Ft Kari központi kiadások 2012 terv 1 Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret 710 000 000 Ft 710 000 000 Ft 2 Tanszéki TDK támogatás 9 000 000 Ft 9 000 000 Ft 3 Angol nyelvű térítéses képzés tanszékre allokált kerete (bérekkel) 91 090 036 Ft 91 090 036 Ft 4 Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (saját és más kar, KTH ) 33 909 964 Ft 19 623 238 Ft -14 286 726 Ft 5 Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések 30 000 000 Ft 29 193 236 Ft -806 764 Ft 6 Jubileumi jutalmak 10 000 000 Ft 13 587 222 Ft 3 587 222 Ft 7 Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége 26 000 000 Ft 21 509 583 Ft -4 490 417 Ft 8 Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika 7 000 000 Ft 3 798 881 Ft -3 201 119 Ft 9 Oklevelek, KTH adminisztráció 1 000 000 Ft 1 197 419 Ft 197 419 Ft 10 Bankköltség, rehabilitációs alap 10 500 000 Ft 9 591 964 Ft -908 036 Ft 11 Termek takarítása 2 000 000 Ft 2 619 600 Ft 619 600 Ft 12 Teremelszámolás -732 307 Ft -732 307 Ft 13 Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek) 10 000 000 Ft 16 699 631 Ft 6 699 631 Ft 14 egyetemi korrekciók egyenlege részeként 15 Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege 97 867 496 Ft 82 784 430 Ft -15 083 066 Ft 16 Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése -51 356 200 Ft -51 356 200 Ft 17 Tanszéki TÁMOP és KMOP rezsik rendezése -21 009 608 Ft -21 009 608 Ft 18 2011-es tanszéki tartozások rendezése -6 272 725 Ft -6 272 725 Ft 19 Előző évi egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás -8 160 950 Ft -8 160 950 Ft 1 038 367 496 Ft 923 163 450 Ft -115 204 046 Ft Karra allokált keret 10 599 435 Ft 10 599 435 Ft Év végi maradvány 23 853 995 Ft 81 396 071 Ft 57 542 077 Ft

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Angol nyelvű képzés 2013.04.11 2/7 Bevétel Hallgatói befizetések 159 379 327 Egyetemi rezsi (5%) -15 937 933 Kari bevétel összesen: 143 441 394 Kari rezsi (5%) Angol nyelvű térítéses képzés (nettó) bevétele 7 968 966 135 472 428 Kiadás Óradíjak: Építész- és Építőmérnöki Kar (kari kifizetés) 9 926 382 Építész- és Építőmérnöki Kar (tanszéki kifizetés) 40 491 311 Gazdaságtudományi Kar Természettudományi Kar 1 898 598 NOK fenntartás 7 798 258 Óradíjak összesen: 60 114 549 Kar bevétele: 75 357 879

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Stratégiai célok 2013.04.11 3/7 Egyetemi korrekciók Terv Tény 1 Előző évi egyetemi elszámolás pontosítása -6 677 113-6 677 113 2 Előző évi különelj., vizsgaism. díj pótbefizetés 1 864 653 1 864 653 3 Doktorjelölti ösztöndíjak utáni többletrezsi 1 750 000 1 750 000 4 Kutatóegyetemi pályázat kari rezsije 3 400 000 3 400 000 5 Tehetséggondozás pályázat rezsije továbbosztva továbbosztva 6 Laborműszer pályázat rezsije továbbosztva továbbosztva 7 Tudástranszfer pályázat rezsije 9 229 956 9 229 956 Kari stratégiai célok Terv Tény Eltérés 8 Doktori iskolák költségei 5 000 000 5 000 000 0 9 Periodica Polytechnica lektorálás 300 000 0 300 000 10 Központi könyvtár (folyóirat) 2 000 000 1 558 000 442 000 11 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 1 000 000 512 700 487 300 12 TDK (díjak, OTDK) 2 000 000 9 660 1 990 340 13 Solar Decathlon 3 000 000 8 019 486-5 019 486 14 Alkotóhét kari támogatása 1 500 000 1 200 000 300 000 15 Hallgatói számítógépes labor 2 000 000 2 000 000 0 16 Diploma Bizottságok 1 000 000 525 540 474 460 17 Oktatók angol tanfolyamai (kifutó) 1 000 000 0 1 000 000 18 Nem-oktatók angol tanfolyamai 500 000 225 000 275 000 19 SZÉP kártya feltöltés 0 0 0 20 Műemlékvédelmi laboratórium 1 000 000 1 000 000 0 21 Kari informatikai alap 10 000 000 12 700 9 987 300 22 Kari költözések, ingatlanfelújítások 58 000 000 52 821 600 5 178 400 23 Stratégiai tartalék 3 000 000 332 248 2 667 752 Összesen: 100 867 496 82 784 430 18 083 066

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Dékáni tartalék 2013.04.11 4/7 Megnevezés Összeg Egyetemi beruházáshoz hozzájárulás: gömblámpa folyosóra 2 000 000 DCS fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere 11 172 000 MGR infrastruktúra TIO-nak 2 558 136 ÉL épület felújítás 969 495 Összesen: 16 699 631

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Saját bevételek 2013.04.11 5/7 Tanszék szakmérnöki képzés, szakmai tanfolyamok térítésköteles oktatás (nappali, kiegészítő, áthallgatás) idegen nyelvű képzés pályázatok (OTKA, TÁMOP, EU-s pály. stb.), vissza nem térítendő támogatások KK bevétel, innovációs kutatás szakképzési hozzájárulás egyéb saját bevétel (jegyzetértékesítés, helyiség bérbeadás, rajz alkalmassági vizsga stb.) Összesen: Építészeti Ábrázolás Tsz. 390 000 5 197 000 5 587 000 Építéskivitelezési Tsz. 9 380 000 14 517 000 908 000 24 805 000 Ép.tört.-i és Műemléki Tsz. 5 880 000 7 240 000 945 000 14 065 000 Épületenerg. és Ép.gép. Tsz. 25 815 000 24 746 626 71 656 874 1 100 000 123 318 500 Épületszerkezettani Tsz. 35 557 681 6 988 800 5 511 42 551 992 Ipari és Mg.-i Épterv. Tsz. 0 Középülettervezési Tsz. 1 500 000 2 000 000 3 000 000 1 181 6 501 181 Lakóépülettervezési Tsz. 39 850 054 8 682 000 48 532 054 Rajzi és Formaismereti Tsz. 13 633 173 14 960 13 648 133 Szil.tani és Tartószerkezeti Tsz. 4 590 000 28 170 000 5 569 000 572 223 38 901 223 Urbanisztikai Tsz. 9 920 000 5 600 175 150 000 1 645 152 17 315 327 Kar 1 703 940 73 541 676 159 379 327 80 600 000 15 000 000 2 630 000 3 630 242 336 485 185 Összesen: 72 422 113 73 541 676 159 379 327 216 524 536 124 361 674 18 667 000 6 814 269 671 710 595

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Kari bérköltség 2013.04.11 6/7 Tanszék 2012. évi terv 2012. tény eltérés Megjegyzés Építészeti Ábrázolás Tanszék 42 447 301 41 546 272 901 029 Építéskivitelezési Tanszék 65 039 625 64 558 884 480 741 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 65 834 396 65 985 296-150 900 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 38 446 284 35 671 390 2 774 894 bérátvezetések Épületszerkezettani Tanszék 82 911 984 66 794 089 16 117 895 bérátvezetések Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 60 122 560 58 506 355 1 616 205 Középülettervezési Tanszék 63 469 140 61 103 306 2 365 834 bérátvezetések Lakóépülettervezési Tanszék 54 228 350 47 293 306 6 935 044 bérátvezetések Rajzi és Formaismereti Tanszék 65 626 886 61 612 004 4 014 882 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 92 022 508 89 439 223 2 583 285 Urbanisztikai Tanszék 55 127 570 56 915 568-1 787 998 Összesen: 685 276 604 649 425 693 Dékáni Hivatal 18 466 983 20 037 209-1 570 226 Mindösszesen: 703 743 587 669 462 902

EPK_beszamolo_2012_vegleges_2013-04-11 BME Építészmérnöki Kar Beszámoló 2012. Ingatlan 2013.04.11 7/7 Helyiség(ek) Terv/tény Alapítványi forrás Egyetem Hallgatói Képviselet Források Építőmérnöki Kar Kari forrás 2012 Tanszéki forrás / szakképzési támogatás Külső + kari források összesen Kifizetések összesen 2012 Egyenleg 2012.12.31 Megjegyzés K.275 Előadóterem - II. ütem (régi sz.: K. II. 53.) terv 10 000 000 10 000 000 562 500-8 160 950 12 401 550 tény 10 000 000 10 000 000 562 500-8 160 950 12 401 550 12 401 550 - A használhatatlan szellőzőrendszer elbontása, új szellőzőrendsezr építése terv 500 000 500 000 K. 123. Dékáni Hivatal 29 040 470 960 Faliórák tény 29 040 29 040 Folyosószakasz az elbontott K.III.6. és K.III.29. helyén terv 757 492 757 492 tény 757 492 757 492 757 492 - Új székek terv 9 422 269 9 422 269 II. emelet Aula körüli tér 6 422 269 3 000 000 7 db asztal, székek, festés, elektromos szerelés tény 6 422 269 6 422 269 terv 3 853 750 3 853 750 ÉL épület Sziltan Labor 3 646 178 207 572 tény 3 646 178 3 646 178 Földszinti kb. 25 m 2 -es helyiség birtokba vétele (bontások, elektromos- és vízvezeték szerelés, festés stb.), terhelő keret festése, 2 db műszer asztal terv 1 000 000 1 000 000 K.210 (régi sz.: K. II.1.) 1 000 000 - tény - - K345, K346 gyakorlati termek (K.III.12.,13. régi számítógép laborok) terv 2 000 000 2 000 000 tény 2 027 391 2 027 391 2 027 391-27 391 Bontások, ajtónyílás befalazása, vakolás, festés, új világítás, ajtók javítása, mázolása Új számítógép laboratóriumok K216, K217, K218 terv 25 115 524 - - 25 115 524 tény 25 473 189 3 000 000-20 138 423 48 611 612 48 611 612 - Gyengeáramú hálózat kiépítése, belsőépítészeti asztalos munkák (lábazatok, fogasok stb.), klíma, asztalok, székek, számítógépek, projektorok Építészeti Ábrázolás Tanszék K220 terv 23 053 070 23 053 070 tény 23 053 070 32 358 751 55 411 821 55 411 821 - erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése, festés, burkolás, belsőépítészeti asztalos munkák, gépészet (klíma is) stb. Építészeti Ábrázolás Tanszék előtti folyosó terv 1 265 701 1 265 701 tény 1 195 070 1 195 070 1 195 070 70 631 Elektromos szerelés, gépészeti vezetékek kiváltása, festés terv 21 400 980 21 400 980 D csarnok Akusztika Labor 21 200 365 200 615 tény 21 200 365 21 200 365 szerkezetépítési munkák (alapozás, vasbeton falak, födémek, vakolás, aljzat stb.) St épület Földszint 1. Akusztika Labor irodák terv 2 625 000 2 625 000 tény 2 625 000 116 081 2 741 081 2 941 696-200 615 iroda helyiség kialakítása (parketta pótlás - javítás, elektromos szerelések, vízszsrelés, fűtésszerelés, festés, csempézés, biztonsági berendezések stb.) II. emelet 1. folyosó (210-218-as termek előtti folyosószakasz) terv - - - tény 3 500 000 2 500 000 6 000 000 5 543 372 456 628 Elfalazás bontása, Zsolnay lábazat készítése padlóburkolat javítása, switch szekrény áthelyezése, táblamozgató automatika áthelyezése, elektromos szerelések, új világítás, festés, székek, asztalok terv 57 717 312 ÖSSZESEN: 5 178 400 tény 52 794 925

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Strommer László gazdasági dékánhelyettes E L Ő T E R J E S Z T É S a Kari Tanács 2013. február 27-i ülésére Az előterjesztés címe: Az Építészmérnöki Kar 2013. évi költségvetési irányelvei Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: Tanszékvezetői Tanács Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Tudományos Bizottság * a megfelelő aláhúzandó

Háttér: A BME hatályos Költségvetési Szabályzata megköveteli, hogy a karok az egyetemi belső költségvetés elfogadását követő 40 (+20) napon belül kiegyenlítsék minden ideiglenes és technikai keretüket. 1 A keretfeltöltés ki kell terjedjen mind az állami támogatás, mind a saját bevétel terhére foglalkoztatottak bérkeretére. 2 Értelemszerűen számolni kell kari szintű költségekkel is, a Dékáni Hivatal bérköltségétől kezdve a kari szinten kezelt jubileumi jutalmak kifizetésén át a termek takarítási díjáig, illetve a MÁK átutalási díjával és a tranzakciós illetékkel növelt bankköltségig. Az utóbbi években alkalmazott, a tanszékek éves finanszírozási helyzetével kalkuláló kari költségvetés mellett szükséges a likviditás figyelembe vétele is. A tanszékvezetők által összeállított likviditási terv alapján három csoportba sorolhatók a tanszékek:»a«nincs likviditási probléma a tanszék saját forrásból képes feltölteni bérkeretét,»b«a tanszéki keretfeltöltés idején (lásd 2.b. pont) likviditási hiány mutatkozik, de a teljes évre tervezett bevétel fedezi a kiadásokat,»c«a teljes évre tervezett bevétel nem elegendő a tanszéki kiadások finanszírozására. Az előterjesztés: 1. Az Építészmérnöki Kar fent kívánja tartani az elmúlt években alkalmazott, algoritmizált elvekre alapozott, kari ellenőrzés mellett zajló gazdálkodási rendszert. 2. A rossz gazdasági helyzet miatt eminens érdek, hogy a tanszékek lehetőség szerint minél hamarabb ismerjék költségvetési pozíciójukat. 2.a. A tanszékekre allokált költségvetési kereteket a tavalyi kari algoritmus alapján, de az idei tényadatok szerint határozzuk meg, oly módon, hogy a kari költségvetési egyenleg egyensúlyt mutasson. 2.b. Amennyiben az egyetemi gazdálkodási rend által megkívánt bérfeltöltés likviditási nehézséget okoz, a költségvetés idején a tanszékekre allokált keretek az előző évi arányok alapján kerülnek meghatározásra. 3 2.c. Az idei év folyamán ki kell dolgozni a kari algoritmus jövő évre vonatkozó módosítását, mely az átalakuló egyetemi algoritmuson alapul, és attól csak a kari sajátosságok figyelembe vételéhez szükséges mértékben tér el. 1 BME Költségvetési Szabályzat 70. : Karok esetén a kari alrendszer tárgyévi karok közötti elosztását is tartalmazó belső költségvetés elfogadását követő legkésőbb 40 nap múlva a megelőző év során nem rendezett tételekkel korrigált kereteket át kell adni a karoknak. A karok felé történő keretátadás első fázisa az adott kar összes ideiglenes és technikai keretének kiegyenlítése kell legyen. Ettől kezdődően az év végéig technikai és ideiglenes keret nem képezhető. ( ) Amennyiben az első fázis szerinti keretátadásnál az adott kar belső költségvetés szerinti támogatása nem elegendő az összes ideiglenes és technikai keretének kiegyenlítésére, akkor az adott első lépésként a kar mindennemű újabb kötelezettségvállalást jelentő lépését mindaddig fel kell függeszteni, ameddig a még fennmaradó összes ideiglenes és technikai keretét ki nem egyenlítette. Amennyiben ez a fentebb megadott 40 napon túl 20 további napon belül sem történik meg, úgy dékáni véleménykikérés mellett rektori/főigazgatói szinten meg kell indítani az adott kar korábbról átnyúló kötelezettségvállalásainak lehetőség szerinti megszüntetését (pl. kereset-kiegészítések visszavonását, munkavégzésre irányuló jogviszonyok felbontását stb.). 2 A BME 2013-2014-es gazdálkodásának főbb irányai 3. verzió: III.3.3. Saját bevételen foglalkoztatottak előfinanszírozásának problémája Szintén a szűkülő források miatt erőteljesebben felszínre kerülő probléma a saját bevételen foglalkoztatottak teljes szerződési időszakra biztosítani szükséges személyi kifizetési kereteinek előfinanszírozási problémái. Erre megelőlegezést adni a vonatkozó államháztartási jogszabályok szerint nem lehet. ( ) Erre a problémára egyelőre csak a kari belső hitelezéseket tudjuk javasolni, esetleg a karok egymás közötti ilyen segítségeit. 3 Az így allokált keret nem haladhatja meg az előző pont szerint kalkulált értéket. A bérfeltöltést ekkor maguk megoldó tanszékek kerülhetnek az»a«csoportba, a többiek évközi kölcsönre (»B«), vagy segítségre (»C«) szorulnak. 2

3. Az Építészmérnöki Kar a Gazdasági Bizottság és a Tanszékvezetői Tanács javaslata alapján a következő eljárásrendet kívánja bevezetni. 3.a. A»B«csoportba sorolt tanszékek kötelesek 2 havonta beszámolni anyagi helyzetükről a kari vezetésnek. Ha valamely tanszék gazdálkodása nem fenntartható (például a tanszéki tartalékok túlzott mértékű felélése kevés saját bevétel miatt), akkor automatikusan a»c«csoportba sorolódik át. 3.b. A»C«csoportba került tanszékek vezetői az átsorolás után 1 héten belül kötelesek olyan gazdálkodási tervet készíteni, melyet végrehajtva tanszékük besorolása»b«-re változik, akár azon az áron is, hogy javaslatot tesznek a Dékánnak az elbocsátandók körére. A»C«típusú tanszéken minden nem kötelező bérkifizetést (jutalmak, kiegészítések, tanszékvezetői pótlék kari része, stb.) azonnal meg kell szüntetni. 3.c. A költségvetés főtáblájába tervezett tanszéki finanszírozási tartalékalap főszabályként a munkaviszony megszüntetése miatt keletkező költségek 50%-ának fedezésére használható fel. 4 A költség 50% feletti részét, vagy ha előre nem látható okból az előbbitől eltérő célra válik szükségessé az alap igénybevétele, 5 azt kölcsönként kell tekinteni, melyet arányosan, határidőt kitűzve, vissza kell fizetni. Várható költségkihatások: Az előterjesztésnek közvetlen kari szintű költségkihatása csak a tervezett tanszéki finanszírozási tartalékalap tekintetében jelentkezik mely azonban értelemszerűen csak szükség esetén kerül tényleges felhasználásra. A szabályozás deklarált célja ugyanakkor a tanszékek önállóan finanszírozható, fenntartható gazdálkodásra való ösztönzése. Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés: Az előterjesztés témáit tárgyalta a Gazdasági Bizottság, illetve a Tanszékvezetői Tanács. Határozati javaslat: A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar 2013. évi költségvetési irányelveire vonatkozó javaslatot elfogadja. Budapest, 2013. február 17. Strommer László sk. (e l ő t e r j e s z t ő) 4 Az alapból ilyen támogatást elnyerő tanszékek létszámát az elkövetkező években a kari vezetés nyomon követi, hogy csak indokolt esetben (például: további nyugdíjazás) kerüljön sor létszámbővítésre. 5 Ilyen vis maior helyzetnek tekinthető például egy az év vége felé beérkező követelés, kötelezettség, melynek adott évben történő kiegyenlítésére nincs mód a következő évben viszont kigazdálkodható. 3

EPK-budzse-2013e12v_20130424-KT BME Építészmérnöki Kar Költségvetés 2013. Kari főtábla 2013.04.24. 1 / 3 '13.03.31. '13.09.01. '13.12.31. Kari központi bevételek 2011 tény 2012 terv 2012 tény 2013 terv Várható kari likviditás Egyetemi korrekciók kari költség 1 Előző évi egyetemi támogatás újraszámolás -573 eft -573 000 Ft 1 Előző évi maradvány 136,0 MFt 72,7 MFt 72,7 MFt ~ 81 300 000 Ft 81,3 MFt Q1 2 Tavalyi különelj., vizsgaism. díj pótbefizetés 2 160 eft 2 160 000 Ft 2 Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából 765,6 MFt 743,9 MFt 743,9 MFt 614 825 000 Ft -17,3% 572,5 MFt 39,3 MFt 3 Tehetséggondozás pályázat rezsije 2 039 eft 32 918 Ft 3 Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezsi után) 66,1 MFt 60,0 MFt 65,8 MFt 60 000 000 Ft 16,3 MFt 19,9 MFt 23,8 MFt 4 Laborműszer pályázat rezsije 3 075 eft tanszékekre 4 Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezsi elvonás után) 164,2 MFt 150,0 MFt 135,5 MFt 125 000 000 Ft 57,6 MFt 67,4 MFt 5 Kutatóegyetemi pályázat rezsije 1 442 eft 1 400 141 Ft 5 Saját bevételek (becsült összegének) kari rezsije (5%) 25,5 MFt 25,0 MFt 27,4 MFt 20 000 000 Ft 6,0 MFt 5,0 MFt 9,0 MFt 6 Kari szintű szakképzési hozzájárulás 3,3 MFt 7 Ingatlanfelújítás céltámogatás (külső, BME, HÖK, ÉMK) 65,8 MFt ÖSSZESEN 8 143 eft 3 020 059 Ft 8 Előző évi KT átoktatás egyenlege 2,9 MFt 4 229 900 Ft 4,2 MFt 9 Költségvetési zárolás karra terhelése -51,4 MFt ÖSSZESEN 1 229,4 MFt 1 051,6 MFt 993,9 MFt 905 354 900 Ft 733,8 MFt 24,8 MFt 143,7 MFt Kari központi kiadások 2011 tény 2012 terv 2012 tény 2013 terv allokálható Σ Kari stratégiai célok 633,6 MFt 625,0 MFt 1 Doktori iskolák költségei -2 006 082 Ft 5 000 000 Ft 1 Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret 810,0 MFt 710,0 MFt 710,0 MFt 528 529 613 Ft 2 Periodica Polytechnica lektorálás 1 500 000 Ft 2 Tanszéki TDK támogatás 9,0 MFt 9,0 MFt 9,0 MFt 10 000 000 Ft 555,0 MFt 78,6 MFt 3 Központi könyvtár (folyóirat) 1 500 000 Ft 3 Angol nyelvű térítéses képzés tanszékre allokált kerete (bérekkel) 110,3 MFt 91,1 MFt 95 047 380 Ft 4 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 1 000 000 Ft 4 Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (ÉPK, külső, KTH ) 92,4 MFt 14,7 MFt 19,6 MFt 20 000 000 Ft 10,0 MFt 10,0 MFt 5 TDK (díjak, OTDK) 3 000 000 Ft 5 Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések 20,8 MFt 30,0 MFt 29,2 MFt 32 000 000 Ft 32,0 MFt 6 Diploma Bizottságok 1 000 000 Ft 6 Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége 25,7 MFt 26,0 MFt 21,5 MFt 25 000 000 Ft 18,0 MFt 7,0 MFt 7 Jubileumi jutalmak 10,6 MFt 10,0 MFt 13,6 MFt 15 000 000 Ft 1,0 MFt 13,2 MFt 0,8 MFt 7 Alkotóhét kari támogatása alap. 8 Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika 7,6 MFt 7,0 MFt 3,8 MFt 5 000 000 Ft 1,0 MFt 2,0 MFt 2,0 MFt 8 Hallgatói számítógépes labor AG 9 Oklevelek, KTH adminisztráció 1,1 MFt 1,0 MFt 1,2 MFt 1 200 000 Ft 0,8 MFt 0,4 MFt 9 Műemlékvédelmi laboratórium ÉT 10 Bankköltség, rehabilitációs alap 10,0 MFt 10,5 MFt 9,6 MFt 10 740 000 Ft 2,7 MFt 5,4 MFt 2,7 MFt 11 MÁK utalási költség ( 800 Ft 200 12 hó ) 1 920 000 Ft 1,4 MFt 0,5 MFt 10 Kari ingatlanfelújítások 15 000 000 Ft 12 Tranzakciós díj ( 820 MFt 0,2% ) 1 640 000 Ft 1,2 MFt 0,4 MFt 11 Kari informatikai alap 5 000 000 Ft 13 Termek takarítása 1,9 MFt 2,0 MFt 2,6 MFt 3 100 000 Ft 2,3 MFt 0,8 MFt 14 Teremelszámolás -0,0 MFt -0,7 MFt 12 Kari szervezeti átalakítások fedezete takarékszámla 20 000 000 Ft 15 Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek) 8,3 MFt 10,0 MFt 16,7 MFt 10 000 000 Ft 7,5 MFt 2,5 MFt 13 Pályázati önrész-fedezeti forgóalap 3 000 000 Ft 16 EGB döntés alapján fizetendő költségek (TIO-HW, MGR ) 12 000 000 Ft 12,0 MFt 14 Stratégiai tartalék 5 000 000 Ft 17 Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege 159,2 MFt 100,9 MFt 82,8 MFt 64 020 059 Ft 26,2 MFt 20,5 MFt 17,3 MFt ÖSSZESEN 64 020 059 Ft 18 Egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás -8,2 MFt??? 19 Előző évi tanszéki tartozások, TÁMOP és KMOP rezsik rendezése -27,3 MFt allokálható + 20 Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése -51,4 MFt 10 000 000 Ft 10,0 MFt ÖSSZESEN 1 156,7 MFt 1 041,4 MFt 923,2 MFt 845 197 053 Ft 645,9 MFt 76,4 MFt 122,9 MFt Karra allokált keret 10,6 MFt 10,6 MFt 8 576 993 Ft 8,6 MFt Tervezett maradvány 72,7 MFt 20,8 MFt 81,3 MFt 68 734 841 Ft 96,5 MFt -51,5 MFt 20,8 MFt -12 565 159 Ft 96,5 MFt 44,9 MFt 65,7 MFt

EPK-budzse-2013e12v_20130424-KT BME Építészmérnöki Kar Költségvetés 2013. Kari algoritmus 2013.04.24. 2 / 3 1 058 118 579.- állami forrású bevétel elosztása [ÁBB] Egyenértékes Oktatói- Minősített Tudományos Állami Normatívával Állami Angol Térítéses Általános Kari Terület BME ktségek ÉPK% BME ÉPK alkalmazotti kutatói oktatói pontok doktori súlyozott hallgató- okt.terh. okt.terh. & kari kv. területek költség Ált. BME ktség. 8,7% -1 632,0 MFt -142 639 878 Ft létszám létszám létszám hallgatók áll.hallg.sz. létszám (KT+ER) (+más kari) költségek ÁK szerint Közp.i tanterem 4,6% -390,9 MFt -17 923 836 Ft [ EA ] [ OK ] [ MO ] [ TP ] [ DR ] [ ÁO ] [ ÁH ] [ EO ] [ KO ] [ ÁK ] [ ÁTK ] [ TK ] Közter. ktség. 8,4% -1 004,0 MFt -84 140 112 Ft BME össz. 319,9 fő 14 546,8 fő 1 659,6 fő -84,62 MFt Csillapítás (GE,VE,GT) 15 779 206 Ft Részarány 4,00% 15,00% 7,00% 7,00% 2,50% 58,00% 6,50% En: 65,6 MFt KT: 60,0 MFt -228,9 MFt tanszéki 12 048 MFt 481,9 MFt 1 807,2 MFt 843,4 MFt 843,4 MFt 301,2 MFt 6 987,9 MFt 783,1 MFt Er: 29,5 MFt -146,3 MFt bevételek -2 621 MFt Áll.tám. (100%) 8,8% 12 048,1 MFt 1 058 118 579 Ft ÉPK > 186,3 fő 103 fő 83 fő 110 pt. 33 fő 1 219,1 fő 140,5 fő 4 857 h kr. arányában 7 679 Ált.ktség (-22%) 7,6% -3 026,9 MFt -228 924 620 Ft ÉP: 8,78% 10,12% 9,80% 11,77% 10,04% 10,32% 8,38% 8,46% 3 276 h kr. 614,83 MFt elosztva 8,178% Ter.ktség (-20%) 8,2% -2 621,2 MFt -214 368 626 Ft ÉPK > 47,21 MFt 171,46 MFt 96,14 MFt 82,02 MFt 30,08 MFt 567,04 MFt 64,17 MFt 95,0 MFt 60,0 MFt -375,2 MFt -214,4 MFt ÉPK tám. (58%) 9,6% 6 400,0 MFt 614 825 332 Ft Ábris 14,0 fő 7,5% 6,5 fő 6,3% 4,4 fő 5,3% 4 pt. 3,6% fő 6 723 9,8% 811 10,2% 390 4,7% 8,0% 243 292 3,8% Általános kari bevételek és kiadások egyenlege -146 295 719 Ft Kivitel 17,0 fő 9,1% 9,7 fő 9,4% 6,5 fő 7,9% 8 pt. 7,3% fő 6 119 8,9% 639 8,0% 1 688 20,3% 9,2% 277 422 5,5% Éptört 18,1 fő 9,7% 12,6 fő 12,2% 11,5 fő 13,9% 14 pt. 12,7% 7 fő 15,2% 6 735 9,8% 611 7,7% 608 7,3% 10,6% 320 513 6,7% ÉPK Épgép 10,8 fő 5,8% 4,3 fő 4,2% 4,4 fő 5,3% 5 pt. 4,5% fő 3 039 4,4% 238 3,0% 512 6,1% 4,4% 133 398 5,2% KT & Erasmus képzés KO+EO 155 047 380 Ft Épszerk 23,5 fő 12,6% 7,6 fő 7,3% 5,5 fő 6,6% 6 pt. 5,5% 2 fő 5,8% 9 403 13,7% 813 10,2% 1 444 17,3% 11,5% 348 585 7,6% TDK keret TDK 10 000 000 Ft Ipar 14,1 fő 7,5% 8,9 fő 8,6% 6,1 fő 7,3% 6 pt. 5,5% 1 fő 3,0% 4 956 7,2% 467 5,9% 618 7,4% 7,2% 218 202 2,6% Közép 15,5 fő 8,3% 10,5 fő 10,2% 9,3 fő 11,2% 16 pt. 14,5% 13 fő 24,2% 5 520 8,0% 812 10,2% 301 3,6% 9,5% 287 325 4,2% Algoritmus szerint szétosztható Σ 633 576 993 Ft Lakó 14,0 fő 7,5% 9,2 fő 8,9% 8,0 fő 9,7% 9 pt. 8,2% 2 fő 5,8% 5 332 7,8% 873 11,0% 626 7,5% 8,2% 250 213 2,8% Karra allokált keret 8 576 993 Ft Rajz 16,5 fő 8,8% 8,6 fő 8,4% 7,6 fő 9,2% 8 pt. 7,3% fő 6 851 10,0% 1 141 14,3% 420 5,0% 9,4% 286 646 8,4% ALG Sziltan 24,6 fő 13,2% 15,9 fő 15,4% 11,9 fő 14,3% 25 pt. 22,7% 3 fő 8,2% 8 465 12,3% Kari 749 9,4% 1 224 14,7% 13,6% 412 706 9,2% Kari Várható Algoritmus Város 15,0 fő 8,0% 9,1 fő 8,8% 7,8 fő 9,4% 9 pt. 8,2% 5 fő 12,1% 5 615 8,2% TDK keret 804 10,1% 498 6,0% 8,5% 257 346 4,5% algoritmus tszi.bérktség és bérköltség 183,0 fő 103,0 fő 83,0 fő 110 pt. 33,0 fő 68 759 [ TDK ] 7 958 8 329 BEV.% 3 031 m² 4 648 m² [ AL ] AL [ BK ] különbsége Ábris 3 544 700 Ft 10 794 630 Ft 5 053 374 Ft 2 982 497 Ft 61 721 967 Ft 695 779 Ft 9 760 500 Ft 2 809 359 Ft -30,08 MFt -6,78 MFt -8,14 MFt AG 52 360 972 Ft -8,1% -45 873 129 Ft + 6 487 844 Ft Kivitel 4 306 346 Ft 16 191 944 Ft 7 580 061 Ft 5 964 994 Ft 56 174 710 Ft 695 779 Ft 8 111 520 Ft 12 160 650 Ft -34,35 MFt -7,75 MFt -11,79 MFt EK 57 304 864 Ft -21,3% -61 533 998 Ft - 4 229 133 Ft Éptört 4 594 248 Ft 21 000 246 Ft 13 354 969 Ft 10 438 740 Ft 4 558 285 Ft 61 829 944 Ft 1 125 523 Ft 7 105 200 Ft 4 377 372 Ft -39,66 MFt -8,94 MFt -14,32 MFt ET 65 453 620 Ft -19,1% -66 051 763 Ft - 598 142 Ft Épgép 2 746 224 Ft 7 196 420 Ft 5 053 374 Ft 3 728 121 Ft 27 901 538 Ft 3 082 920 Ft 3 689 194 Ft -16,50 MFt -3,72 MFt -11,11 MFt EG 22 072 459 Ft -29,0% -38 787 935 Ft - 16 715 475 Ft Épszerk 5 953 025 Ft 12 593 734 Ft 6 316 717 Ft 4 473 746 Ft 1 732 148 Ft 86 316 943 Ft 1 024 239 Ft 10 471 320 Ft 10 405 446 Ft -43,03 MFt -9,70 MFt -16,34 MFt ES 70 211 121 Ft -27,1% -72 702 678 Ft - 2 491 557 Ft Ipar 3 561 778 Ft 14 778 670 Ft 7 062 457 Ft 4 473 746 Ft 911 657 Ft 45 500 097 Ft 860 015 Ft 5 880 300 Ft 4 453 204 Ft -27,03 MFt -6,09 MFt -5,64 MFt IP 48 716 693 Ft -12,3% -51 505 527 Ft - 2 788 834 Ft Közép 3 922 662 Ft 17 557 592 Ft 10 775 251 Ft 11 929 988 Ft 7 293 256 Ft 50 677 518 Ft 1 122 224 Ft 9 396 300 Ft 2 168 835 Ft -35,48 MFt -8,00 MFt -9,06 MFt KO 62 304 290 Ft -5,9% -62 379 433 Ft - 75 142 Ft Lakó 3 547 129 Ft 15 343 906 Ft 9 277 314 Ft 6 710 618 Ft 1 732 148 Ft 48 946 148 Ft 1 123 558 Ft 8 842 800 Ft 4 508 863 Ft -30,90 MFt -6,97 MFt -5,95 MFt LA 56 205 754 Ft -14,7% -53 297 548 Ft + 2 908 206 Ft Rajz 4 173 820 Ft 14 392 839 Ft 8 843 404 Ft 5 964 994 Ft 62 889 333 Ft 1 125 402 Ft 14 134 200 Ft 3 027 484 Ft -35,39 MFt -7,98 MFt -18,03 MFt RA 53 156 339 Ft -8,6% -59 996 381 Ft - 6 840 042 Ft Sziltan 6 228 740 Ft 26 463 090 Ft 13 778 411 Ft 18 640 606 Ft 2 461 474 Ft 77 712 397 Ft 1 101 766 Ft 10 004 520 Ft 8 815 517 Ft -51,04 MFt -11,51 MFt -19,70 MFt ST 82 961 810 Ft -12,8% -78 022 228 Ft + 4 939 582 Ft Város 3 800 120 Ft 15 145 057 Ft 9 042 140 Ft 6 710 618 Ft 3 646 628 Ft 51 542 333 Ft 1 125 715 Ft 8 257 800 Ft 3 584 076 Ft -31,77 MFt -7,17 MFt -9,66 MFt UI 54 252 075 Ft -13,7% -54 144 205 Ft + 107 871 Ft Σtsz > 46,38 MFt 171,46 MFt 96,14 MFt 82,02 MFt 22,34 MFt 631,21 MFt 10,00 MFt 95,0 MFt 60,0 MFt -375,2 MFt -84,6 MFt -129,7 MFt Σtsz 625 000 000 Ft -15,8% -6,0% -644 294 823 Ft - 19 294 823 Ft eft/egység 253 eft/fő 1 665 eft/fő 1 158 eft/fő 746 eft/pt 912 eft/fő 9,2 eft/pt 11,94 eft/pt 7,20 eft/pt 27,9 eft/m² 2012: (+700,6 MFt) -zárolás (-57,1 MFt) +[EB] ang.okt.díj 2012. terv 306 eft/fő 2 234 eft/fő 1 503 eft/fő 823 eft/pt 1 066 eft/fő 11,0 eft/pt 29,3 eft/m² 2012: 742,0 MFt -9,4% -0,6% -685,3 MFt +56,7 MFt 2011. terv 298 eft/fő 2 354 eft/fő 1 506 eft/fő 835 eft/pt 1 282 eft/fő 11,1 eft/pt [ ΣÁll ] [ EO+KO ] [ ÁK+ÁTK ] 30,2 eft/m² 2011: 819,0 MFt +0,0% -4,0% -689,5 MFt +129,5 MFt 2010. terv 311 eft/fő 2 291 eft/fő 1 629 eft/fő 849 eft/pt 1 331 eft/fő 11,8 eft/pt 86,4% 12,8% -37,9% 29,5 eft/m² 2010: 819,0 MFt -1,9% -5,0% -718,4 MFt +100,6 MFt 2009. terv 325 eft/fő 2 264 eft/fő 1 718 eft/fő 853 eft/pt 1 333 eft/fő 12,7 eft/pt 37,8 eft/m² 2009: 834,7 MFt -3,5% -6,9% -756,3 MFt +78,5 MFt 2013.04.24. Alkalmazott szorzók: előadás: 100% gyakorlat¹: 125% gyakorlat²: 150% váltárgy: 100% terv.konzultáció: 175% diploma: 41% Terv/Össz.: Komplex1: 60% Komplex2: 40%. 2008: 864,8 MFt -812,3 MFt +52,5 MFt

EPK-budzse-2013e12v_20130424-KT BME Építészmérnöki Kar Költségvetés 2013. Tanszéki keret-elosztás 2013.04.24. 3 / 3 + + + + + + = tanszéki korrekciók tavalyi kari zárolás újraszámolt újraszámolt idei kari idei tszéki idei tszéki várható TANSZÉK maradvány összesített algoritmus miatti algoritmus algoritmus algoritmus várható gazdálkodási év végi '12. dec. 31. egyenlege eredménye elvonás változása eredménye eredménye bérköltség¹ egyenleg¹ maradvány¹ [ M ] [ ΣK ] [ AL ] [ Z ] [ A ] [ AL ' ] [ AL ] [ BK ] [ GE ] [ Mª ] Ábris 24,600 MFt 0,150 MFt 57,001 MFt -3,963 MFt 0,692 MFt 53,729 MFt 52,361 MFt -45,873 MFt -15,860 MFt 16,070 MFt AG Kivitel 3,400 MFt 1,643 MFt 72,839 MFt -4,957 MFt 0,849 MFt 68,731 MFt 57,305 MFt -61,534 MFt 0,300 MFt 1,963 MFt EK Éptört 15,750 MFt 1,027 MFt 80,899 MFt -5,402 MFt 0,926 MFt 76,424 MFt 65,454 MFt -66,052 MFt -1,400 MFt 15,704 MFt ET Épgép 77,211 MFt -0,711 MFt 31,102 MFt -2,405 MFt 0,338 MFt 29,035 MFt 22,072 MFt -38,788 MFt -3,751 MFt 56,372 MFt EG Épszerk 0,960 MFt 0,290 MFt 96,281 MFt -6,505 MFt 1,108 MFt 90,884 MFt 70,211 MFt -72,703 MFt 0,889 MFt 0,756 MFt ES Ipar 9,769 MFt 55,570 MFt -3,749 MFt 0,682 MFt 52,503 MFt 48,717 MFt -51,506 MFt -1,061 MFt 6,601 MFt IP Közép 1,641 MFt -0,890 MFt 66,237 MFt -4,559 MFt 2,080 MFt 63,758 MFt 62,304 MFt -62,379 MFt 2,125 MFt 4,881 MFt KO Lakó 1,700 MFt 1,006 MFt 65,923 MFt -4,250 MFt 0,780 MFt 62,453 MFt 56,206 MFt -53,298 MFt -1,721 MFt 4,673 MFt LA Rajz 13,500 MFt 0,477 MFt 58,170 MFt -4,543 MFt 0,695 MFt 54,322 MFt 53,156 MFt -59,996 MFt 1,090 MFt 8,922 MFt RA Sziltan 37,940 MFt -1,488 MFt 95,136 MFt -6,767 MFt 1,117 MFt 89,486 MFt 82,962 MFt -78,022 MFt -35,006 MFt 7,503 MFt ST Város 13,550 MFt -0,022 MFt 62,829 MFt -4,257 MFt 0,734 MFt 59,305 MFt 54,252 MFt -54,144 MFt -6,300 MFt 8,069 MFt UI Σ tanszék 200,021 MFt 1,483 MFt 741,987 MFt -51,356 MFt 10,000 MFt 700,630 MFt 625,000 MFt -644,295 MFt -60,694 MFt 131,515 MFt Σ a kari TDK-kerettel együtt számolva ¹ a bérköltség és gazdálkodás alakítása tanszéki kompetencia, így ezek ± módosulásának anyagi következményeit ők viselik. korrekciók tavalyi ingatlanból TÁMOP KMOP kutatóösszesített ktgvetési zárolási angol származó pót-forrás tavalyi idei egyetemi [ ΣK ] egyenlege egyenleg egyenleg egyenleg egyenleg rezsi egyenleg rezsi forrásból [ Q1 ] AG 0,150 MFt 339 080 Ft 955 490 Ft - 1 144 260 Ft 2 219 306 Ft AG EK 1,643 MFt 1 642 872 Ft 3 375 000 Ft EK ET 1,027 MFt 1 313 712 Ft - 287 020 Ft 4 897 000 Ft ET EG -0,711 MFt - 11 165 Ft - 19 503 Ft - 680 123 Ft 1 856 000 Ft EG ES 0,290 MFt 53 843 Ft - 116 081 Ft - 8 363 Ft 432 838 Ft - 71 984 Ft 2 909 000 Ft ES IP 2 962 000 Ft IP KO -0,890 MFt - 850 000 Ft - 40 000 Ft 4 381 000 Ft KO LA 1,006 MFt 1 005 920 Ft 3 458 000 Ft LA RA 0,477 MFt 903 012 Ft 679 719 Ft - 1 105 317 Ft 3 309 000 Ft RA ST -1,488 MFt - 269 983 Ft - 1 217 576 Ft 6 456 000 Ft ST UI -0,022 MFt - 22 331 Ft 3 440 000 Ft UI Σ 1,483 MFt 1 652 792 Ft - 850 000 Ft 4 234 117 Ft - 1 260 341 Ft - 41 859 Ft 823 071 Ft - 3 075 000 Ft 39 262 306 Ft Σ tavalyról áthúzódó elszámolások és idei korrekciók összegzése kutatóegyetemi forrás a személyi rovatok összegének [EA+OK+MO+TP] arányában allokálva

EPK-likviditasi-terv_v2_20130424-KT BME Építészmérnöki Kar Likviditási terv 2013. 2013.04.24. ÉPK ÉPK Likviditási TAKARÉK- Algoritmus Gazdálkodás Év végi Egyetemi költségvetés 614,825 MFt tavalyi 82,7%-a hiány SZÁMLA egyenlege egyenlege hiány Tanszékekre osztható 555,000 MFt a teljes keret 87,2%-a -30,748 MFt 31,000 MFt -7,812 MFt -60,694 MFt bérfeltöltéshez felhasználásra kerülő tanszéki keret»a«esetben E¹»B«esetben M +G² bérfeltöltéshez és likviditás fenntartásához szükséges keret Várható Egyetemi Kari TANSZÉKI Algoritmus Gazdálkodás TANSZÉKI Tanszéki TAKARÉK- Algoritmus Gazdálkodás TANSZÉKI tanszéki ktgvetéskor algoritmus MARADVÁNY 1. ütemének kritikus KRITIKUS bérfeltöltés SZÁMLA 2. ütemének további MARADVÁNY bérköltség allokálva szerint '12. dec. 31. egyenlege¹ egyenlege² LIKVIDITÁS² kerete¹ KERETE¹ egyenlege³ egyenlege³ '13. dec. 31. [ BK ] [ ÁT ] [ AL ] [ M ] [ E¹ ]=[ ÁT - BK ] [ G² ] [ L² ]=[ M +E¹+G² ] [ B¹ ] [ T¹ ] [ E³ ]=[ AL - ÁT ] [ G³ ] [ M³ ]=[ L²+E³+G³ ] AG Ábris -45,873 MFt 46,392 MFt 53,203 MFt 24,600 MFt 0,519 MFt -14,360 MFt 10,759 MFt -0,519 MFt 6,811 MFt -1,500 MFt 16,070 MFt»A«AG EK Kivitel -61,534 MFt 52,142 MFt 59,797 MFt 3,400 MFt -9,392 MFt -1,600 MFt -7,592 MFt 1,800 MFt 7,600 MFt 7,655 MFt 1,900 MFt 1,963 MFt»B«EK ET Éptört -66,052 MFt 58,777 MFt 67,406 MFt 15,750 MFt -7,275 MFt -0,600 MFt 7,875 MFt 7,275 MFt 8,629 MFt -0,800 MFt 15,704 MFt»A«ET EG Épgép -38,788 MFt 18,922 MFt 21,700 MFt 77,211 MFt -19,866 MFt -10,647 MFt 46,698 MFt 19,866 MFt 2,778 MFt 6,896 MFt 56,372 MFt»A«EG ES Épszerk -72,703 MFt 62,442 MFt 71,610 MFt 0,960 MFt -10,260 MFt -2,601 MFt -11,901 MFt -1,641 MFt 12,000 MFt 9,168 MFt 3,490 MFt 0,756 MFt»B«ES IP Ipar -51,506 MFt 43,075 MFt 49,399 MFt 9,769 MFt -8,431 MFt -0,991 MFt 0,347 MFt 8,431 MFt 6,324 MFt -0,070 MFt 6,601 MFt»A«IP KO Közép -62,379 MFt 55,366 MFt 63,495 MFt 1,641 MFt -7,014 MFt -1,015 MFt -6,387 MFt 0,626 MFt 6,400 MFt 8,129 MFt 3,140 MFt 4,881 MFt»B«KO LA Lakó -53,298 MFt 50,567 MFt 57,991 MFt 1,700 MFt -2,730 MFt -1,116 MFt -2,147 MFt 0,584 MFt 2,200 MFt 7,424 MFt -0,604 MFt 4,673 MFt»B«LA RA Rajz -59,996 MFt 47,374 MFt 54,329 MFt 13,500 MFt -12,623 MFt 0,100 MFt 0,977 MFt 12,623 MFt 6,955 MFt 0,990 MFt 8,922 MFt»A«RA ST Sziltan -78,022 MFt 72,018 MFt 82,591 MFt 37,940 MFt -6,005 MFt -34,656 MFt -2,721 MFt 3,284 MFt 2,800 MFt 10,573 MFt -0,350 MFt 7,503 MFt»B«ST UI XX Város -54,144 MFt 47,927 MFt 54,964 MFt 13,550 MFt -6,217 MFt -6,800 MFt 0,533 MFt 6,217 MFt 7,036 MFt 0,500 MFt 8,069 MFt»A«UI Σ TSZ -644,295 MFt 555,000 MFt 636,483 MFt 200,021 MFt -89,295 MFt -74,286 MFt 36,441 MFt 58,547 MFt 31,000 MFt 81,483 MFt 13,592 MFt 131,515 MFt 625,0 + 10,0 + 1,5 MFt ¹ a kari költségvetés, és a bérkeretek feltöltések időpontjában ² a likviditási szempontból kritikus időpontban ³ az év végéig A tanszékek adatközlése és a kar finanszírozási igényei alapján a takarékszámláról igényelt keret Σ ÉPK 40,0 MFt

EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag 2012. ÉVI ALGORITMUS ZÁRÓ ADATAI BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag 2013. Algoritmus 2012 2013.04.19 1 / 5 BME Építészmérnöki Kar Alkalmazotti létszám ¹ Oktatói-kutatói létszám ¹ Minősített oktatói létszám ¹ Tudományos pontok Állami doktorandusz ¹ Állami hallgatók száma ¹ Normatívával súlyozott állami hallgató száma ¹ Összes bevétel ³ (BME költségvetés) Általános költségek, csillapítások, korrekciók ² (BME kölségvetés) Összes bevétel általános és egyéb költségek ³ Létesítmény költségek terület alapján ¹ (m²) Létesítmény költségek létszám alapján ² (fő) Létesítmény költségek központi tanterem alapján ² (férőhely óra) ÖSSZES LÉTESÍTMÉNY KÖLTSÉG ³ (Ft) A kar egyetemi költségvetési támogatásának felosztása ³ Kód Név [AL] [OK] [MO] [TP] [DR] [ÁLH] [ÁLO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 10,9 4,7 3,8 4,0 134,4 120,7 99 614 952-83 217 856 16 397 096 531,3-15 705 583 691 512 102 Építéskivitelezési Tanszék 17,6 9,4 5,7 7,0 130,3 116,9 115 787 074-94 027 479 21 759 594 707,3-20 910 503 849 092 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 16,7 11,0 9,2 14,0 4,5 134,1 120,3 137 363 436-113 701 117 23 662 319 769,1-22 736 383 925 936 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 10,4 5,2 3,7 5,0 60,9 54,7 59 726 302-43 328 630 16 397 671 543,2-16 059 582 338 089 106 Épületszerkezettani Tanszék 23,1 10,4 5,7 7,0 202,5 181,7 160 609 712-131 582 990 29 026 721 944,4-27 918 374 1 108 347 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 13,9 7,5 4,7 6,0 1,0 104,1 93,4 94 028 614-80 707 959 13 320 655 427,5-12 638 805 681 850 109 Középülettervezési Tanszék 14,3 8,7 7,4 15,0 7,5 110,4 99,1 119 055 583-98 292 724 20 762 859 632,0-18 682 607 2 080 252 110 Lakóépülettervezési Tanszék 13,4 7,8 6,5 8,0 1,9 114,5 102,7 105 841 488-91 260 366 14 581 122 466,8-13 801 509 779 613 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 17,1 6,6 6,6 8,0 132,7 119,1 112 731 969-86 218 308 26 513 660 873,3-25 818 649 695 011 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 23,3 12,7 9,8 26,0 1,9 166,9 149,8 170 130 822-137 056 041 33 074 781 1 081,0-31 958 153 1 116 628 113 Urbanisztika Tanszék 14,2 7,9 5,6 8,0 5,0 113,1 101,5 107 496 614-89 169 060 18 327 553 595,1-17 593 724 733 830 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 2,5 9,2 10 607 435 837 650 483 848 257 918 2 027 515 034-113 832 775 734 425 143 Kar összesen: 177,4 92,0 68,8 108,0 31,0 1 403,8 1 260,0 1 292 993 999-210 912 049 1 082 081 950 7 571,0 2 027 515 034-337 656 646 744 425 304 Egyetemi táblában szereplő adatok: 177,4 92,0 68,8 108,0 31,0 1 403,8 1 260,0 1 292 993 999-210 912 049 1 082 081 950 7 571,0 2 027 515 034-337 656 646 744 425 304 Kontroll (nem nulla esetén, kérjük magyarázni) Egyetemi költségvetésben allokált összeg (Ft) 56 213 082 216 711 158 106 831 635 88 862 475 33 045 733 76 997 145 714 332 771 1 292 993 999-210 912 049 1 082 081 950-223 823 871-93 166 313-20 666 462-337 656 646 744 425 304 ¹ kari algoritmus alapján számított, módosított értékek ² tanszéki állami bruttó bevétel [ÁBB] alapján kalkulált értékek ³ számított értékek Az egyes szervezeti egységek súlya Kód Név [AL] [OK] [MO] [TP] [DR] [ÁLH] [ÁLO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 6,2% 5,2% 5,5% 3,7% 9,6% 9,6% 7,7% 7,9% 1,5% 7,0% 4,7% 0,1% 102 Építéskivitelezési Tanszék 9,9% 10,2% 8,3% 6,5% 9,3% 9,3% 9,0% 9,0% 2,0% 9,3% 6,2% 0,1% 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 9,4% 11,9% 13,4% 13,0% 14,5% 9,5% 9,5% 10,6% 10,8% 2,2% 10,2% 6,7% 0,1% 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 5,8% 5,7% 5,4% 4,6% 4,3% 4,3% 4,6% 4,1% 1,5% 7,2% 4,8% 0,0% 106 Épületszerkezettani Tanszék 13,0% 11,3% 8,3% 6,5% 14,4% 14,4% 12,4% 12,5% 2,7% 12,5% 8,3% 0,1% 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 7,8% 8,1% 6,9% 5,6% 3,2% 7,4% 7,4% 7,3% 7,7% 1,2% 5,6% 3,7% 0,1% 109 Középülettervezési Tanszék 8,1% 9,4% 10,7% 13,9% 24,2% 7,9% 7,9% 9,2% 9,4% 1,9% 8,3% 5,5% 0,3% 110 Lakóépülettervezési Tanszék 7,6% 8,5% 9,4% 7,4% 6,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,7% 1,3% 6,2% 4,1% 0,1% 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 9,6% 7,2% 9,7% 7,4% 9,5% 9,5% 8,7% 8,2% 2,5% 11,5% 7,6% 0,1% 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 13,1% 13,8% 14,3% 24,1% 6,1% 11,9% 11,9% 13,2% 13,1% 3,1% 14,3% 9,5% 0,1% 113 Urbanisztika Tanszék 8,0% 8,6% 8,2% 7,4% 16,1% 8,1% 8,1% 8,3% 8,5% 1,7% 7,9% 5,2% 0,1% 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 1,4% 29,7% 0,8% 78,4% 100,0% 100,0% 33,7% 98,7% Kar összesen: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag 2013. ÉVI ALGORITMUS ADATAI BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag 2013. Algoritmus 2013 2013.04.19 2 / 5 BME Építészmérnöki Kar Személyi állomány ¹ Doktorandusz ¹ (normázott, állami) Kari (normázott, állami) saját hallgatók ¹ Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók ¹ Összes bevétel ³ (egyetemi költségvetés) Általános költségek és csillapítások, korrekciók ² (egyetemi kölségvetés) Kód Név [ΣSZ] [DR] [ÁH] [ÁO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] [+SZ] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 8,6 824,0 7 199,5 88 205 068-23 139 650 65 065 418 535-14 923 752 50 141 666 2 219 306 102 Építéskivitelezési Tanszék 13,0 750,0 6 552,5 87 340 883-13 878 330 73 462 553 700-19 532 689 53 929 864 3 375 000 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 18,9 5,0 825,5 7 212,1 106 842 391-23 016 419 83 825 972 834-23 269 352 60 556 620 4 897 000 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 7,2 372,5 3 254,6 44 318 750-9 273 023 35 045 727 531-14 829 267 20 216 459 1 856 000 106 Épületszerkezettani Tanszék 11,2 1,9 1 152,4 10 068,4 124 074 958-30 726 370 93 348 588 933-26 046 467 67 302 121 2 909 000 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 11,4 1,0 607,5 5 307,3 72 843 762-15 349 439 57 494 323 421-11 739 629 45 754 693 2 962 000 109 Középülettervezési Tanszék 16,9 8,0 676,6 5 911,2 93 038 936-18 054 703 74 984 233 611-17 060 943 57 923 290 4 381 000 110 Lakóépülettervezési Tanszék 13,4 1,9 653,5 5 709,3 80 526 219-14 854 553 65 671 666 463-12 923 912 52 747 754 3 458 000 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 12,8 839,6 7 335,7 95 334 601-19 480 263 75 854 337 932-26 006 998 49 847 339 3 309 000 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 24,9 2,7 1 037,5 9 064,7 132 589 688-24 876 059 107 713 629 1 118-31 207 819 76 505 810 6 456 000 113 Urbanisztika Tanszék 13,3 4,0 688,1 6 012,1 85 570 009-17 930 136 67 639 873 603-16 827 798 50 812 075 3 440 000 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 0,3 8,5 8 171 008 83 718 272 91 889 280 1 968 447 670-102 063 948-10 174 668 Kar összesen: 152,0 33,0 8 427,1 73 627,3 1 018 856 272-126 860 673 891 995 600 7 679 1 968 447 670-316 432 574 575 563 026 39 262 306 Egyetemi táblában szereplő adatok: 152,0 33,0 8 427,1 73 627,3 1 018 856 272-126 860 673 891 995 600 7 679 1 968 447 670-316 432 574 575 563 026 39 262 306 Kontroll (nem nulla esetén magyarázva) Egyetemi költségvetésben allokált összeg (Ft) 204 899 318 30 063 060 78 923 392 704 970 502 1 018 856 272-126 860 673 891 995 600-214 368 626-84 140 112-17 923 836-316 432 574 575 563 026 39 262 306 ¹ kari algoritmus alapján számított, módosított értékek ² tanszéki állami bruttó bevétel [ÁBB] alapján kalkulált értékek ³ számított értékek Az egyes szervezeti egységek súlya Kód Név [ΣSZ] [DR] [ÁH] [ÁO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] [+SZ] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 5,6% 9,8% 9,8% 8,7% 11,0% 7,3% 7,0% 4,7% 8,7% 5,7% 102 Építéskivitelezési Tanszék 8,6% 8,9% 8,9% 8,6% 6,6% 8,2% 9,1% 6,2% 9,4% 8,6% 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 12,4% 15,2% 9,8% 9,8% 10,5% 10,9% 9,4% 10,9% 7,4% 10,5% 12,5% 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,4% 3,9% 6,9% 4,7% 3,5% 4,7% 106 Épületszerkezettani Tanszék 7,4% 5,8% 13,7% 13,7% 12,2% 14,6% 10,5% 12,2% 8,2% 11,7% 7,4% 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 7,5% 3,0% 7,2% 7,2% 7,1% 7,3% 6,4% 5,5% 3,7% 7,9% 7,5% 109 Középülettervezési Tanszék 11,1% 24,2% 8,0% 8,0% 9,1% 8,6% 8,4% 8,0% 5,4% 10,1% 11,2% 110 Lakóépülettervezési Tanszék 8,8% 5,8% 7,8% 7,8% 7,9% 7,1% 7,4% 6,0% 4,1% 9,2% 8,8% 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 8,4% 10,0% 10,0% 9,4% 9,3% 8,5% 12,1% 8,2% 8,7% 8,4% 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 16,4% 8,2% 12,3% 12,3% 13,0% 11,8% 12,1% 14,6% 9,9% 13,3% 16,4% 113 Urbanisztika Tanszék 8,7% 12,1% 8,2% 8,2% 8,4% 8,5% 7,6% 7,8% 5,3% 8,8% 8,8% 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 0,2% 25,8% 0,8% 10,3% 100,0% 100,0% 32,3% -1,8% Kar összesen: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Összes bevétel - Általános és egyéb költségek ³ Létesítmény költségek terület alapján ¹ (m²) Létesítmény költségek létszám alapján ² (fő) Létesítmény költségek központi tanterem alapján ² (fhely óra) ÖSSZES LÉTESÍTMÉNY KÖLTSÉG (Ft) A kar egyetemi alaptámogatásának felosztása A kar kutatóegyetemi támogatásának felosztása

EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag Szervezeti egység BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag 2013. SB jellege 2012 tény 2013 terv Oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül) 2012. évi nettó saját bevételek (adatok Ft-ban) Vállalkozási jellegű Innovációs tevékenység bevételei kutatási (innovációs kutatási bevételek bevételek nélkül) Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül) Szakképzési támogatás bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek 2013.04.19 3 / 5 Kód Név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 390 000 5 197 000 394 5 587 394 102 Építéskivitelezési Tanszék 9 380 000 14 517 000 908 000 24 805 000 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 5 880 000 800 000 7 240 000 145 000 14 065 000 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 25 815 000 24 746 626 72 660 000-1 000 000 1 100 000 123 321 626 106 Épületszerkezettani Tanszék 35 557 681 6 988 800 5 511 42 551 992 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 109 Középülettervezési Tanszék 1 500 000 2 000 000 3 000 000 1 181 6 501 181 110 Lakóépülettervezési Tanszék 39 850 054 8 682 000 48 532 054 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 13 633 173 14 960 13 648 133 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 5 156 625 28 170 000 5 269 000 300 000 5 598 38 901 223 113 Urbanisztika Tanszék 9 920 000 5 600 175 150 000 15 670 175 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 236 551 245 81 703 940 15 000 000 2 630 000 1 645 152 337 530 337 118 Épitészkari Dékán 600 000 600 000 03. Építészmérnöki Kar összesen 307 836 043 219 028 476 110 064 800 14 300 000 18 667 000 1 817 796 671 714 115 Szervezeti egység Oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül) Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül) 2013. évi tervezett nettó saját bevételek Vállalkozási jellegű Innovációs tevékenység bevételei kutatási (innovációs kutatási bevételek bevételek nélkül) Szakképzési támogatás bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kód Név 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 400 000 400 000 102 Építéskivitelezési Tanszék 1 000 000 2 800 000 3 800 000 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 3 000 000 15 000 000 100 000 18 100 000 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 1 500 000 8 200 000 37 200 000 46 900 000 106 Épületszerkezettani Tanszék 30 000 000 3 140 000 33 140 000 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 109 Középülettervezési Tanszék 1 000 000 1 500 000 1 000 000 3 500 000 110 Lakóépülettervezési Tanszék 50 000 000 400 000 50 400 000 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 12 000 000 8 453 760 2 000 000 22 453 760 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 2 000 000 1 000 000 150 000 3 150 000 113 Urbanisztika Tanszék 8 000 000 1 200 000 500 000 2 000 000 11 700 000 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 185 000 000 5 000 000 200 000 190 200 000 118 Épitészkari Dékán 03. Építészmérnöki Kar összesen 213 500 000 104 353 760 61 040 000 200 000 4 650 000 383 743 760 Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek Összesen Összesen

EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag 2013. Szem. kif. 2012 tény 2013 terv 2012. évi személyi kifizetések (adatok Ft-ban) Szervezeti egység Személyi Személyi egyéb Járulék Összesen Kód Név K1 K11 K2 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 34 157 427 362 144 9 313 419 43 832 990 102 Építéskivitelezési Tanszék 58 429 850 48 990 15 843 499 74 322 339 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 57 390 282 1 631 440 16 006 287 75 028 009 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 35 293 448 820 524 9 667 760 45 781 732 106 Épületszerkezettani Tanszék 85 639 331 2 902 002 23 510 708 112 052 041 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 51 134 144 27 900 13 733 277 64 895 321 109 Középülettervezési Tanszék 48 146 052 486 980 13 171 057 61 804 089 110 Lakóépülettervezési Tanszék 69 115 619 453 105 18 189 199 87 757 923 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 51 853 077 419 992 14 155 075 66 428 144 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 77 361 892 1 346 451 21 143 151 99 851 494 113 Urbanisztika Tanszék 49 400 509 87 800 13 438 858 62 927 167 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 68 109 404 9 304 858 20 094 027 97 508 289 118 Épitészkari Dékán 13 220 900 191 350 3 606 111 17 018 361 MINDÖSSZESEN: 699 251 935 18 083 536 191 872 428 909 207 899 2013.04.19 4 / 5 2013. évi tervezett személyi kifizetések (adatok Ft-ban) Szervezeti egység Személyi Személyi egyéb Járulék Összesen Kód Név K1 K11 K2 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 37 602 298 10 152 620 47 754 918 102 Építéskivitelezési Tanszék 48 451 967 13 082 031 61 533 998 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 51 430 562 13 886 252 65 316 814 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 29 241 681 7 895 254 37 136 935 106 Épületszerkezettani Tanszék 57 246 203 15 456 475 72 702 678 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 40 555 533 10 949 994 51 505 527 109 Középülettervezési Tanszék 49 117 663 13 261 769 62 379 433 110 Lakóépülettervezési Tanszék 41 966 573 11 330 975 53 297 548 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 47 241 245 12 755 136 59 996 381 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 61 434 825 16 587 403 78 022 228 113 Urbanisztika Tanszék 42 633 232 11 510 973 54 144 205 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 37 060 650 10 006 376 47 067 026 118 Épitészkari Dékán 10 994 900 2 968 623 13 963 523 554 977 333 149 843 880 704 821 213