BAHART Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor 2018. április
A múlt
Balatoni Fejlesztési Csomag: 365 mrd Ft, ebből 12,6 mrd Ft BAHART-ra nevestett forrás Balatoni közlekedésfejlesztési koncepció Magyar Turisztikai Ügynökség A Balatoni Hajózás története 1846: gróf Széchenyi István támogatásával megalakult a Magyar Gőzhajózási Társaság A II. világháború után MAHART Magyar Hajózási Rt. néven éled újjá 1984: megalakult a MAHART Balatoni Hajózási leányvállalat 1990: a MAHART Balatoni Hajózási Kft-vé alakult. 1996: MAHART Balatoni Hajózási Rt. 2002: Balatoni Hajózási Rt., illetve a részvények 51%-a a 22 kikötővel rendelkező önkormányzathoz kerül 2008: A 2. részvénycsomag (49%) átruházása az Államtól az Önkormányzatokhoz. Strukturális problémák, korszerűtlen működés, forráshiány 2015. nyarától új cégvezetés Átvilágítás Gyorsjelentés Azonnali beavatkozások Átszervezés, szervezetfejlesztés Középtávú stratégia 2016 2020. és cselekvési program elfogadása
A jelen
Stratégia 2016 2020. MOTTÓ BAHART, a Balaton motorja! SZLOGENEK Ha Balaton, akkor Hajózás! Az élményhez hajó visz! 88 stratégiai cél 364 célfeladat
BAHART alapadatok Jegyzett tőke: 4.098.180 E Ft 2017. évi várható nettó árbevétel: 2.775.018 E Ft 2017. évi várható adózás előtti eredmény: 143.198 E Ft Keszthely; 12,00% További 14 önkormányzat; 13,57% Balatonfüred; 9,00% Balatonboglár; 7,49% Balatonföldvár; 5,49% 295 Átlaglétszám 2015-2017 Balatonlelle; 4,51% Fonyód; 3,73% 290 285 280 275 270 277,2 288,3 284,9 289,5 288,7 293,1 Siófok; 44,21% 265 2015. 01-06 hó 2015. 01-12 hó 2016. 01-06 hó 2016. 01-12 hó 2017. 01-06 hó 2017. 01-12 hó
Értékesítés nettó árbevétele 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 Értékesítés nettó árbevétele E Ft 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 828 832 1 922 811 2 098 342 2 240 677 2 378 690 2 645 920 2 775 018 2 869 587 1 200 000 1 000 000 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. várható 2018. terv
Eredmény 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Adózás előtti eredmény alakulása (e Ft) 2013-2018. 0 Adózás előtti eredmény 2013 2014 2015 2016 2017 várható 2018 terv 68 971 111 606 116 026 136 859 143 198 145 634
Beruházások 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Beruházások értéke Beruházások értéke saját BAHART forrásból (millió Ft) 2013-2018. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. várható 2018. terv 401 359 489 682 709 565
Üzletágak Személyhajózás (2017): 508 ezer menetrendi utas 198 ezer program- és sétahajó 22 kikötő Vitorláskikötők (2017): 11 kikötő ~ 1.700 bérlő kikötőlánc Komp (2017): 1.147 ezer utas 347 ezer gépjármű Szántód-rév Tihany-rév Vízépítési és egyéb ipari, építési feladatok Kempingek üzemeltetése Ingatlanhasznosítás és felületbérletek Stratégiai partnerségek
Főtevékenységi árbevételek Főtevékenységi árbevételek 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Személyhajózási árbev Komp árbevétel Vitorláskikötői árbevétel Egyéb főtevékenységi árbevétel 2014. 529 760 723 787 601 969 103 654 2015. 545 366 778 454 610 626 89 335 2016. 669 268 879 663 663 259 129 712 2017. várható 714 103 960 767 707 267 153 081 2018. terv 736 845 974 650 738 000 139 392 2014. 2015. 2016. 2017. várható 2018. terv
Hajózási tevékenység 1. A Balatoni víziközlekedésben résztvevők volumene: kb. 50 nagyhajó, 150 kisgéphajó, 8.000 vitorlás Hivatásos hajózás aránya - az úszólétesítmények kb. 1-2%-a, a gazdasági vagy szolgálati céllal üzemeltetett. A Balatoni Hajózási Zrt. által üzemeltetett úszólétesítmények 23 személyhajó és 4 komp 21 teherhajó és úszómunkagép 12 kishajó az úszómunkagépek és a kikötők kiszolgálására Összesen 6.440 fő utasbefogadó képesség és 3.480 tonna hordképesség.
Hajózási tevékenység 2. Hajózási engedély alapján végzett tevékenység: Személyszállítás árufuvarozás Úszólétesítmény alakzatban való továbbítása Kompközlekedés Vízimunkavégzés, víziút fenntartás Úszólétesítmény egyéb célból való üzemeltetése (kölcsönzés, bérbe adás, kikötői feladatok ellátása) Eseti engedéllyel végzett tevékenység különleges szállítás Az úszólétesítmények személyzete: Személyhajó és teherhajó flotta kiszolgálása ugyanazzal a hajós állománnyal Alkalmazott üzemmódok A/1 - A/2 B A Nemzeti Közlekedési Hatóság által előírt minimum személyzeti létszám A hajós állomány képzése a BAHART mint akkreditált képzőszerv Tanulómatróztól a hajóvezetőig - saját nevelésű hajóparancsnokok A Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott képzések Utánpótlás nevelés, hajózási gyakorlat biztosítása
Hajózási tevékenység 3. Hajózási terület belépő-kilépő 30 25 20 15 10 5 0 25 26 23 18 14 12 8 9 8 5 4 2 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Belépő Kilépő
Személyhajózás 1. Piaci részesedés: Menetrendi hajózás 100% Séta-és programhajó kb. 75%
Személyhajózás 2. 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 484 320 488 219 Menetrendi utasok száma 2011-2017 442 805 503 461 487 278 530 967 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. várható 508 318 521 500 2018. terv Nem menetrendi utasok száma 2011-2017 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 172 792 173 659 196 615 198 461 198 100 140 901 144 835 132 391 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. terv
Kompközlekedés 200 000 100 000 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 863 770 896 153 885 854 Komp utasok száma 2011-2017 950 205 998 885 1 123 310 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. várható 1 146 740 1 151 444 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2018. terv Komp gépjárművek és kerékpárok száma 2011-2017 260 971 264 615 262 553 279 040 298 462 337 733 346 997 348 481 42 602 53 216 53 658 60 947 59 720 67 398 72 297 72 479 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. várható 2018. terv Gépjárművek Kerékpárok Lineáris (Gépjárművek)
Hajók felújítása, karbantartása Jelentőseb beruházások: Siófok ms. átépítése (2015/16.) Nemzeti Regatta hajó felújítása (2016/17.) Kossuth komp felújítása (2016/17.) Mobil lágyiszap-eltávolító berendezés Egyéb jelentősebb elvégzett feladatok: Több hajón a főmotorok felújítása, cseréje Korrózióvédelem felújítása, hajótest javítások Új hajóradarok telepítése Hangosítás, ügyféltájékoztatók Smart Wifi hálózat telepítése
Kikötőfejlesztések és egyéb beruházások Kiemelt beruházások: Alsóörsi vitorláskikötő megépítése Fonyódi vitorláskikötő teljes felújítása Egyéb jelentősebb feladatok: Badacsonyi kikötő üregesedési probléma megszüntetése Szigligeti kikötő felújítása Szennyvízátemelők felújítása, kapacitás és üzembiztonság növelése Vitorláskikötő fejlesztés tervezési feladatok megkezdése (Tihany, Balatonföldvár) Központi telephely gép- és eszközfejlesztései: 3 tengelyes CNC élhajlító, lemezhengerítő és profil hajlító beszerzése Kéziszerszámok és munkavédelmi eszközök folyamatos megújítása Olajszeparátor telepítése Informatikai és biztonságtechnikai háttér fejlesztése Vállalatirányítási rendszer bevezetésének folytatása (karbantartási modul) Biztonsági és megfigyelőrendszer továbbfejlesztése
A fejlődés alapja eredmények 2015-17 Megszilárdult szervezet és irányítás szakmai színvonal növekedése Ügyfélközpontú fejlesztések, erőteljes marketing aktivitás Háttérbázis, erőforrások fejlesztése modernizáció Mérhető és stabil gazdasági eredmények Élénk és nyitott szakmai és partnerkapcsolatok Fokozott társadalmi szerepvállalás Működő stratégia és cselekvési program a hajó irányba fordult Történelmi lehetőség a Társaság komoly léptékű fejlesztésére! Balatoni kormányhatározatban nevesített hazai források és egyéb pályázati lehetőségek
Kihívások
Jelentősebb stratégiai kockázatok Elavult műszaki állapotok Kőberakó hiánya Telephely állapota Hajós állomány elvándorlása Jelentős forrásigény (Tőkeemelés, támogatási források késedelme) Éptőipari árak és bérek jelentős emelkedése
Személyhajózás szerepe közlekedési vállalat turisztikai szolgáltató BAHART funkciói közösségi és piaci célok vegyesen
A jövő
Közlekedési-turisztikai célok Közlekedés gyorsítása, szélesítése, intenzitás növelése Közlekedési ágak összehangolása (MÁV, Volán, helyi közlekedés, kerékpár) Szezonok kiterjesztése Egységes szolgáltatási színvonal, fejlett műszaki, technikai háttér Egységes, széleskörű és korszerű utastájékoztatás, online szolgáltatások
BAHART személyhajózás fejlődése Jövő(?) Jelenleg Személyhajózás üzletág közösségi és piaci célok vegyesen Menetrendi hajózás közszolgáltatási alapon Séta és programhajózás piaci alapon
Kiemelt beruházási célok 1861/2016. (XII. 27.) Kormányhatározat a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról Közforgalmú kikötők megújítása Hajó flotta korszerűsítése Gyorshajó flotta létrehozása Fonyód - Badacsony kompjárat kialakítása További feladatok: Új telephely, ipari kikötő Humán állomány fejlesztése, biztosítása (hajósok)