ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 28-ai ü l é s é r e

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI /2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat évi költségvetésérıl szóló többször módsíttt önkrmányzati rendelet módsítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Csermák Vilms fıjegyzı

2 - 2 - Tisztelt Megyei Közgyőlés! A elsı félévi gazdálkdásról szóló beszámló elıkészítéseként, a évben eddig bekövetkezett gazdasági események miatt szükséges a költségvetési rendelet módsítása, melynek indklását az alábbiak szerint terjesztem elı: A vagyngazdálkdásról szóló 13/2007. (IV. 26.) önkrmányzati rendelet hatályba lépésével a költségvetési rendeletben szereplı hivatkzásk módsításra kerültek. Állami támgatásk Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Helyi Önkrmányzatk, többcélú kistérségi társulásk nrmatív hzzájárulásainak, kiegészítı felmérése a évre címő kiegészítı felmérése szerint összességében 859 E Ft-t biztsíttt. E Ft Megnevezés Támgatás Alapfkú mővészetkatatás 875 A fıvársi és megyei közalapítványk szakmai tevékenysége -196 A megyei önkrmányzatk SZJA részesedése 180 Összesen 859 Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló CXXVII törvény IX. 2. Helyi önkrmányzatk támgatásai fejezet 2. cím: Közpntsíttt elıirányzatkn belül a Helyi szervezési intézkedésekhez kapcslódó többletkiadásk támgatása terhére 475 E Ft-t, az Egyes pedagógiai szakszlgálatk kiegészítı támgatására 201 E Ft-t, a Települési és területi kisebbségi önkrmányzatk mőködésének általáns támgatására II. negyedévében 480 E Ft elıirányzatsítását engedélyezte. A helyi szervezési intézkedésekhez kaptt támgatás a prémium évek prgram keretében történı létszám leépítéshez nyújt fedezetet, valamint az egyes pedagógiai szakszlgálatk támgatása csökkentik az Önkrmányzat hiányát. A területi kisebbségi önkrmányzatk mőködési támgatása költségvetésükben, azk elfgadásáig tartalékba helyezésre kerülnek. Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium az esztergmi Pszichiátriai Betegek Otthn építésének céljellegő decentralizált támgatását 104 E Ft-tal növelte. Átvett pénzeszközök Az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztériumhz minden évben nyújtunk be pályázatkat sprtfeladatk ellátására. A évi sprtfeladatk ellátásáhz kaptt támgatásunk másdik részlete ez évben érkezett meg E Ft értékben, ami az önkrmányzat hiányát csökkenti. A évi Tárt kapus létesítmények prgramn E Ft-t nyertünk, ami az államháztartásn kívüli mőködési támgatásk srn kerülnek felhasználásra.

3 - 3 - A Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium a évi területi kisebbségi önkrmányzati választáskhz, valamint a Területi Választási Irda vezetıjének díjára 730 E Ft-t biztsíttt. A támgatás egyrészt az Önkrmányzati Hivatal kiadásaira kerül felhasználásra, 560 E Ft a személyi juttatásk, 71 E Ft a munkaadót terhelı járulékk, 10 E Ft a dlgi kiadásk elıirányzatát növeli, másrészt a Tatabányai Gazdasági Szlgáltató Szervezetnek kerül átadásra 89 E Ft (személyi juttatás 19 E Ft, 6 E Ft munkaadókat terhelı járulék, 64 E Ft dlgi kiadás). A Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium az idıközi választáskkal kapcslatban 6 E Ft támgatást nyújttt, ami a személyi juttatásk és járulékaiként kerültek elıirányzatsításra. Egyéb többletbevétel Az Önkrmányzat nemzetközi kapcslataival összefüggésben szervezett Eur-Jugend Találkzó részvételi díjaiból 58 E Ft többletbevételre tett szert, amely összeggel a nemzetközi kapcslatk keretének dlgi kiadás elıirányzatát javaslm növelni. Az Utazás Kiállítással kapcslats bevételek E Ft-t tesznek ki, ami az Idegenfrgalmi keret dlgi kiadás elıirányzatát E Ft-tal növeli, valamint 500 E Ft tartalékt képez. A Debexp kiállításn való részvételi díjakból származó bevételek - a 98/2007. (IV. 26) számú közgyőlési határzat alapján szintén a dlgi kiadásk elıirányzatát növeli meg 10 E Ft-tal. Az ez évi ingatlanértékesítési pályázatk ismeretében javaslm, hgy a tárgyi eszközök értékesítése srt E Ft-tal növeljük. Elıirányzat átcsprtsításk Az Önkrmányzati igazgatás dlgi kiadásaiból 200 E Ft-t a Kultsár István Szakközépiskla, Kmárm számára a Pedagógus nap megrendezésére kell átcsprtsítani. A Megyei Önkrmányzat Országs Szövetségének Közgyőlése a évi tagdíjat megyénként, egységesen E Ft összegben állapíttta meg. Amennyiben a Megyei Közgyőlés ezt nem fgadja el, megszőnik a MÖOSZ tagságunk. Mivel a évi költségvetésünk összeállításakr E Ft-t már megterveztünk, E Ft-tal szükséges az Önkrmányzati igazgatás dlgi kiadásainak növelése, amit az általáns tartalék srról vezetünk át. A kisebbségi önkrmányzatk költségvetése az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 65. (3) alapján a helyi önkrmányzat költségvetésébe épül be. Ennek megfelelıen a 4. számú mellékletben önálló srn kerül kimutatásra a cigány, a német és a szlvák területi kisebbségi önkrmányzatk költségvetése. Amíg a kisebbségi önkrmányzatkkal nincs megállapdás a gazdálkdásuk ellátásáról, és határzatban nem döntenek költségvetésükrıl, addig tartalékként állítttuk be az állami támgatás és az Önkrmányzat által nyújttt támgatás összegét, ami kisebbségi önkrmányzatnként 460 E Ft. Az Intézmények vagynbiztsítása srból javaslm átcsprtsítani a Szent Brbála Kórház részére elsı félévben kifizetett vagynbiztsításának összegét, ami E Ft-tal csökkenti a keret dlgi kiadásait.

4 - 4 - Az energia rendszerek üzemeltetésére elkülönített keretbıl E Ft-t szükséges átcsprtsítani az intézmények költségvetésébe (intézményenként részletezve: 1. sz. táblázat). Az intézmények világításkrszerősítése keretébıl E Ft átcsprtsítását kérem az intézmények költségvetésébe (intézményenként részletezve: 1. sz. táblázat). Az intézmények üzemeltetése srán lyan karbantartási, javítási feladatk is felmerülnek, melyek nem merítik ki a vis mair fgalmát. E feladatk ellátásáhz önálló feladatként karbantartási keret létrehzását javasljuk E Ft összegben, mely összeget a vis mair tartalékból történı átcsprtsítással biztsítjuk, s tartalékként mutatjuk ki. A mőszaki feladatk elıirányzatából kérem a tatai Kmárm-Esztergm Megyei Múzeum részére E Ft pótelıirányzatt biztsítani, az esztergmi Bttyán Jáns Mőszaki Szakközépisklában végzett falkutatási munkára. A Vagyngazdálkdással kapcslats kiadásk srn az ingatlanértékesítési bevételek növelésével párhuzamsan az ingatlanértékesítéshez kapcslódó áfa váltzása miatt szükséges e sr dlgi kiadásainak növelése E Ft-tal. Az esztergmi Zöld Fenyı Kft. üzletrészének megvásárlásával kapcslatban felmerült E Ft átvezetése szükséges a dlgi kiadásk közül a beruházási kiadásk közé. A vis mair helyzetekre elkülönített keretbıl az alábbi tételek átcsprtsítását javaslm: A József Attila Megyei Könyvtár részére csıtörésbıl eredı kárk elhárítására 336 E Ft-t; a Jávrka Sándr Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskla és Szakiskla és Kllégium (Tata) részére csıtörésbıl eredı kárk kijavítására 195 E Ft-t; a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskla, (Kmárm) részére a vízvezeték javítására 303 E Ft-t; a Kmárm-Esztergm Megyei Múzeumk Igazgatósága, (Tata) részére az esıcsatrna javítására 83 E Ft-t; az Idıskrúak Otthna (Tata) részére kazáncsere és msógépjavításra 493 E Ft-t; Az Önkrmányzati Hivatal költségvetésébıl kifizetett kiadásk fedezetére, a dlgi kiadáskra szükséges átcsprtsítani a tartalékkból 959 E Ft-t. Ez az összeg egyrészt az Esthajnal Idıskrúak Otthna (Pilismarót-Basaharc) főtésszerelési (228 E Ft), másrészt a Tatai Kiskastély kıburklat javítási költségeit (731 E Ft) tartalmazza. A 64/2007.(III. 29.) számú közgyőlési határzat alapján az eddig társulási frmában mőködtetett cslnki Zeneiskla által elláttt feladatt a megyei önkrmányzat átveszi. Az intézmény augusztus 1-jétıl a drgi Erkel Ferenc Zeneiskla tagintézményeként mőködik. A feladatk ellátásáhz az Erkel Ferenc Zeneiskla létszámáhz 3 fı teljes fglalkztatású és 2 fı részfglalkzású álláshelyet biztsítunk és költségvetését E Fttal növeljük meg, amit az intézményátvétel miatti tartalékból csprtsítunk át. Elnöki hatáskörben az elnöki és alelnöki keret céltartalékából 100 E Ft került felszabadításra, mely összeggel a tatai Általáns Iskla, Speciális Szakiskla, Diáktthn és Gyermektthn által szervezett vers és prózamndó versenyt és rajzkiállítást támgatjuk.

5 - 5 - A felújítási keretbıl a József Attila Megyei Könyvtár vizesblkk felújítására E Ft átcsprtsítását javaslm az intézmény részére. A munka engedélyezésére és elvégzésére még évben került sr, a kifizetések aznban az ez évi költségvetést terhelik, mivel a évi pénzmaradványunk nem biztsíttt rá fedezetet. Az összeg az intézményi vizesblkk felújításk és tisztasági festések E Ft-s keretébıl kerül levnásra. A Közép-Dunántúli Reginális Fejlesztési Tanács évi céljellegő decentralizált támgatásra benyújttt pályázataink közül a Szent Brbála Kórház Knyha- és Pathlógia, Infúziós labr épületeinek részleges tetıszigetelését támgatja. Az Önkrmányzat évi céljellegő decentralizált pályázatainak beadásáhz a fejlesztések teljes költségigényét a felújítási srn mutatta ki, a meghiúsult pályázatk esetében azk kiadásait javaslm visszavezetni az általáns tartalékba ( E Ft). A Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény akadálymentesítésének elıirányzatát az intézmény költségvetésébe javaslm átcsprtsítani E Ft összegben, tekintettel arra, hgy a fejlesztést az intézmény valósíttta meg. Intézménymegszőnések és pótigények A 35/2007.(III.1.) és 36/2007. (III.1.) számú közgyőlési határzat tartalmazza a kmármi és tatai gazdasági szlgáltató szervezetek megszőntetését, ezzel egyidejőleg aznban az addig elláttt intézményekhez a feladat ellátásáhz szükséges létszámt és bért biztsítja. Az intézmény megszőnéssel kapcslatsan E Ft költségvetési támgatás csökkenés jelentkezik. A intézmények elıirányzat váltzásait az 1. sz. táblázat mutatja. Az Jávrka S. Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskla és Szakiskla és Kllégium (Tata) és évi költségvetése nem tartalmazta egy munkavállaló jubileumi jutalmának (314 E Ft) és járulékainak (100 E Ft) fedezetét. Szakmai feladatk ellátásáhz tvábbi E Ft személyi juttatás és 450 E Ft járulék elıirányzatt kér, amelyekre jelen módsítás srán javaslk pótelıirányzatt biztsítani. Az Általáns Iskla, Speciális Szakiskla, Diáktthn és Gyermektthn (Tata) költségvetésében a szintén szakmai feladatk ellátásáhz személyi juttatásra 752 E Ft és járulékaira 241 E Ft pótelıirányzat jóváhagyását kérem. A Kultsár S. Szakközépiskla (Kmárm) évi költségvetésének megállapításakr nem tervezett egy munkavállaló jubileumi jutalmát és járulékait, 812 E Ft, melyre többlettámgatás jóváhagyását javaslm. A tatai Idıskrúak Otthnában az ellátttak étkeztetését végzı Kölyök Kft február 1- ével megemelt árai E Ft többletkiadást jelentenek, melynek elıirányzatsítását javaslm, az intézmény átadására tekintettel. Létszámváltzás A 140/2007. (VI. 7.) közgyőlési határzattal július 1-ével az Esztergmi Gazdasági Szlgáltató Szervezete megszőnik. Az intézmény 7 fı teljes munkaidıs dlgzói elvnásra került. Az esztergmi intézményeknél feladatellátás érdekében létszámbıvítésre került sr, a Zsigmndi Vilms Gimnázium és Infrmatikai Szakközépiskla létszám kerete 2 fı teljes

6 - 6 - munkaidıs létszámmal, a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskla létszám kerete 2 fı teljes munkaidıs létszámmal, a Fgyatéksk Otthna létszám kerete 1 fı teljes munkaidıs létszámmal, a Szent Rita Fgyatéksk Otthna engedélyezett létszáma 1 fı teljes munkaidıs létszámmal, a Pszichiátriai Betegek Otthna engedélyezett létszáma 1 fı teljes munkaidıs létszámmal nıtt. A Pszichiátriai Betegek Otthna évi költségvetésének összeállításakr március 1- jétıl 4 fı teljes munkaidıs létszámbıvítést vettek figyelembe a személyi juttatásk és járulékaik megtervezésével, a hzzátartzó létszám engedélyezésére mst kerül sr. A 73/2007. (III. 29.) közgyőlési határzat alapján a Pedagógiai Intézet (Tatabánya) június 30-i idıpnttal jgutód nélkül megszőnik. Az intézmény teljes munkaidıs létszámkeretének elvnására mst kerül sr. A Gyermekvédelmi Szakszlgálat és Gyermektthnai (Tatabánya) esetében szeptember 1-ével, 1 fı teljes munkaidıs létszám pszichlógusi feladatk ellátására - növelését javaslm, a jgszabályi elıírásknak való megfelelés érdekében. A javaslt elıirányzat módsításk E Ft-tal csökkentik a megyei önkrmányzat hiányát, amit az önkrmányzati igazgatás srn javaslk pótelıirányzatként megjeleníteni, mivel a évi pénzmaradványunk nem nyújttt fedezetet a évre áthúzódó kötelezettségvállalásainkra. Ennek következtében a mőködési célú hitel tervezett összege nem váltzik. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hgy az indklásban fglaltak alapján a megyei önkrmányzat évi költségvetési rendeletének módsítását hagyja jóvá. Tatabánya, június 20. Dr. Völner Pál