Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest

Átírás

1 Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM... Budapest PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza Sóstói út.31/b évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : , a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)

2 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Alapilletmények Illetménykiegészitések 3. Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.( ) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak 22. Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai( ) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.( ) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai 36. Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.( ) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai 46. Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai 47. Egyéb sajátos juttatások 48. Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.( ) 49. Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen ( ) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre

3 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 2.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Munkaadokat terhelö egyéb járulékok 57. Munkaadokat terhelö járulékok ( )

4 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 3.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése 8. Tüzelöanyagok beszerzése 9. Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:ppp konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre 30. Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) 36. Általános forgalmi ado összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások 41. Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások 44. Dologi kiadások ( ) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 47. Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés 48. Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 51. Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak 55. Adok,dijak,egyéb befizetések

5 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 4.Lap 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Adok,dijak,befizetések ( ) Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások ( ) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

6 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 5.Lap 04 Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyositása összesen (01+02) 4. Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak 6. Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek 7. Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 8. Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 11. Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) 12. Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 13. Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 18. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( ) 19. Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) 20. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. ( ) 22. Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül 24. Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.( ) Családi támogatások 27. Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások 28. Önkormányzatok által folyositott ellátások 29. Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. ( ) 31. Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai 32. Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 33. Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )

7 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 6.Lap 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Ingatlanok felujitása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felujitása 3. Jármüvek felujitása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja 6. Felujitás összesen ( ) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások ( ) Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése 18. Jármüvek vásárlása, létesitése 19. Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak 20. Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre 21. Központi beruházási kiadások ( ) 22. Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesitése 25. Lakásépités (=24) 26. Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja 29. Lakásépités általános forgalmi adoja 30. Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja 31. Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adoja ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpotlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai ( ) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

8 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 7.Lap 07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Teljesítésből elöirányzat háztart-ok bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 2. Felügyeleti jellegü tevékenység díja 0 3. Bírság bevétele 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel ( ) 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel ( ) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések ( ) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Intézményi müködési bevételek összesen ( )

9 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 8.Lap 08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Immateriális javak értékesitése 2. Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) 3. Termöföld értékesitése 4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése 5. Jármüvek értékesitése 6. Tenyészállatok értékesitése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek,tartalékok értékesitése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése( ) 10. Osztalék-és hozambevétel 11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése 12. Kárpotlási jegyek értékesitése 13. Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 15. Pénzügyi befektetések bevételei ( ) 16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol 18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 19. Átvett pénzeszközök külföldröl 20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 21. Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. ( ) Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) 3909

10 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 9.Lap 09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtöl kapott támogatás ( ) Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol 9. Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol 10. Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol 11. Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl 12. Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek 14. Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol 17. Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol 18. Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol 19. Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl 20. Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol 21. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 24. Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések 25. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 26. Kiegészitések, visszatérülések ( ) 27. Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen ( )

11 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 10.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 11. Támogatásértékű kiadások összesen ( ) 12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen 18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 19. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás 21. Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 23. Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 26. Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai

12 30. Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

13 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás ( ) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások ( ) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (26+27) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

14 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 5. Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 10. Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12. Pénzügyi befektetések bevételei 13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16. Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 24. Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei 28. Bevételek összesen (26+27)

15 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 13.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek ( ) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22) Pénzforgalmi bevételek ( ) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (24+25) Finanszirozás bevételei Bevételek összesen (26+27)

16 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 14.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) OSZTÁLYVEZETÖ (88) FÖTANÁCSOS (90) FÖMUNKATÁRS (91) TANÁCSOS (92) MUNKATÁRS (93) "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) "I" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (102) KUTATO,FELSÖOKTATÁSBAN OKTATO (104) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

17 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 15.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0

18 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 16.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen ( ) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági( ) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen ( ) Mindösszesen ( ) ebből: Köztisztviselők ( ) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak ( ) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai ( ) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái ( ) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek ( ) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak ( ) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók ( ) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 0

19 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 17.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer ft Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak ( ) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

20 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 18.Lap 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) féröhelyek száma (db) iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) élelm.napok száma(nap/év) ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) tanulocsoportok száma(db) föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) nappali halg-ra szám.(fö) egyetemi, föiskolai továbbképzés 01 képzésben részt.száma(fö) tanfolyamok száma (db) felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 01 képzésben részt.száma(fö) tanfolyamok száma (db) iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 01 oktatás.résztv.száma (fö) csoportok száma (csoport) napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma (fö) csoportok száma (csoport)

21 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre 15. Támogatásértékü müködési kiadás összesen ( ) 16. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 20. Műk. célú pe.átadás külföldre 21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 22. Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen( ) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre 24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás 25. Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások 27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások ( ) Kamatkiadások 29. Müködési kiadások összesen ( ) Felújítás 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások 34. Lakástámogatás 35. Lakásépítés 36. Központi beruházások ( ) 37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek 40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak 43. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen ( )) 44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak 45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak 46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre 48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek 49. Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen ( ) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 51. Egyéb felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

22 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 20.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 57. Törvény szerinti kiadások ( ) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel 59. Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 63. Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól 66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol 67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol 68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol 70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek 71. Támogatásértékü müködési bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól 74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl 76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl 78. Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz( ) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol 83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol 84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl 85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol 86. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen ( ) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól 89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 90. Átvett pénzeszközök külföldröl 91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 92. Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 96. Osztalékok- és hozambevételek 97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 98. Törvény szerinti bevételek ( ) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása 103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 104. Költségvetési támogatás ( ) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) 106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele

23 MÁK PF.II. program Készült: óra 39 perc 21.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele ( ) 113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 114. Likvid hitelek törlesztése 115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 118. Hiteltörlesztés külföldre 119. Egyéb finanszírozás kiadásai 120. Finanszírozási kiadások ( ) 121. Rövid lejáratú hitelek bevételei 122. Likvid hitelek felvétele 123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 124. Forgatási célu értékpapirok értékesitése 125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 126. Hitelfelvétel külföldről 127. Egyéb finanszírozás bevételei 128. Finanszírozási bevételek ( ) 129. Finanszírozás össz ( )=(105) 130. Áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen 131. Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu kiadás összesen 132. Áh-n belülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen 133. Áh-n kivülröl kapott továbbadási célu bevétel összesen 134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra

24