E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 Elıterjesztés sorszáma: 89. Melléklet: 3 db TÁRGY: Javaslat Értékteremtı közhasznú foglalkoztatás címő pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK április 07-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Horváth István polgármester Märcz László igazgatóság-vezetı Märcz László igazgatóság-vezetı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2011. ( ) GPB határozat /2011. ( ) SZEB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 1+9oldal

2 E g y s z e rő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! A január 1-jével átalakításra került a közfoglalkoztatás rendszer keretén belül a megyei (fıvárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban megyei/fıvárosi munkaügyi központok) a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján meghívásos pályázatot hirdettek hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás keretében, Értékteremtı közfoglalkoztatási program évi támogatására. Legfıbb cél, az elsısorban bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve hátrányos helyzető álláskeresık részére átmeneti munkalehetıség megteremtése értékteremtı közfoglalkoztatás keretében. A település egésze számára hasznos olyan termelı vagy szolgáltató jellegő tevékenységek végzésének támogatása, amelyek egyike sem tartozik az önkormányzati intézmények feladatkörébe, de ellátásukkal az önkormányzat költséget takaríthat meg, és/vagy bevételt eredményezhet a részére. A település egésze számára hasznos tevékenységek lehetnek: mezıgazdasági termékek környezetbarát termelése, feldolgozása, értékesítése, ipari munkálatok költségtakarékos elvégzése, amennyiben ezen tevékenységek az önkormányzat vagy intézményeihez közvetlenül kapcsolódnak, természeti és lakókörnyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai látványosságok felújítása, karbantartása, oktatáshoz, sporthoz, szabadidıs programokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése, egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtása. A támogatás forrása: A Munkaerıpiaci Alap évi Közfoglalkoztatás kiadásai elıirányzatának központi kerete. Rendelkezésre álló forrás összege: 2,5 Mrd Ft. A pályázat benyújtására jogosult: Pályázatot nyújthat be: - helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkezı társulása, - önkormányzati részesedéssel mőködı, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság, - jogszabályban elıírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján az egyház, vagy az általa fenntartott intézmény, amennyiben a foglalkoztatás nem hitéleti tevékenység keretében történik, jogszabályban elıírt közfeladat ellátása esetén, vagy a helyi önkormányzattal kötött megállapodás alapján a civil szervezet,

3 A pályázati meghívásban tájékoztatást kaptunk arról, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati elıkészítés keretében kiküldött kérdıív megválaszolása alapján egy 10 fıbıl (7 fı szakmunkás, 3 fı segédmunkás: 4 fı festı-mázoló, 2 fı kımőves, 1 fı burkoló) álló karbantartó brigád bruttó munkabérének, valamint az ahhoz kapcsolódó járulékok együttes összegének (azaz a bérköltségnek) a 75%-a erejéig nyújthat be pályázatot a támogatásra. A pályázat keretében támogathatóak továbbá a foglalkoztatással összefüggı közvetlen költségek, a bér- és járuléktámogatás összegének legfeljebb 20 %-ig. A meghívásra benyújtott pályázatban részletes költségvetés alapján (1 sz. melléklet) mutattuk be a tervezett karbantartási munkák költségeinek várható alakulását, amennyiben külsı kivitelezı szakcéggel végeztetnénk a munkálatokat. A tevékenység költségtervében (2. sz. melléklet) vetettük össze a pályázat keretében támogatott Karbantartó brigád és a külsı kivitelezı szakcég által igényelt díjköltséget. A 2. sz. melléklet 8. Árbevétel sorában mivel a brigádot nem értékteremtı (árbevétel növelı) tevékenységre kívánjuk igénybe venni, hanem megtakarítás céljából (intézményeink, ingatlanaink karbantartására), ezért árbevétel nem keletkezik- a külsı szakcég összes munkadíját ( ,- Ft) szerepeltettük, a megtakarítást ( ,- Ft) pedig ehhez az összeghez viszonyítottuk: = Továbbá figyelembe vettük a munkabér + járulékai és a közvetlen költségek utáni támogatást: = Látható, hogy a megtakarítás az Önkormányzat számára a munkadíjból és a közvetlen költségekbıl: ( )= Az anyagköltségekkel nem számoltunk a munkák elvégzéséhez, mindkét esetben, külsı vállalkozó, vagy közfoglalkoztatásban végzett tevékenység esetén is be kell azokat szerezni. A munkák elvégzéséhez közvetlenül szükséges eszközök (3. sz. melléklet) beszerzését terveztük be a közvetlen költségek támogatási összegébe. A pályázat kiírására Önkormányzatunk költségvetésének elfogadása után került sor, így sem az önerı ( ,- Ft) sem az anyagköltségek ( ,- Ft, összesen: ,- Ft) nem szerepel abban, ezért képviselı testületi döntés szükséges ezen források vállalásáról. A pályázat beadási határideje március 21. napja volt, melyet a határidıre a fent leírt és a mellékletekben megtalálható adatokkal elkészítettük és be is nyújtottuk. A pályázatot érintı bér- és közvetlenköltségeket az 1 sz. táblázatban mutatjuk be.

4 1. sz táblázat A költségek alakulása Személyi jellegő kifizetések összesen (Ft) ebbıl bérköltség (bruttó bér alapján) ebbıl járulékok Közvetlen költségek összesen (Ft) ebbıl anyagköltség ebbıl egyéb költség Költségek összesen (Ft) A foglalkoztatás adatai Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak átlaglétszáma (fı) Ebbıl bérpótló juttatásra jogosultak létszáma (fı) 10 A program kezdı napja (dátum) A program befejezı napja (dátum) A program idıtartama (hónap) 9 Az igényelt támogatás adatai (forintban) Bér és járulékai után igényelt támogatási összeg (a teljes bérköltség 75%-a) (Ft) Közvetlen költségek (a 13. sorban szereplı támogatási igény max 20 %) (Ft) Támogatási igény összesen ( sorok összege) (Ft) Önkormányzat költségei Önkormányzat önereje (7.-15.) Anyagköltség Önkormányzat összes költsége Az elıterjesztés készítése elıtt tudomásunkra jutott, hogy a pályázatot elnyertük a benyújtásra került létszámra és összegekre. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, Horváth István polgármester

5 HATÁROZATI JAVASLAT Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése utólagosan jóváhagyja a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltség és Szolgáltató Központjához benyújtott pályázatot az elıterjesztés szerinti tartalommal, az Értékteremtı közfoglalkoztatási program támogatására, mely alapján 10 fı (7 fı szakmunkás, 3fı segédmunkás) foglalkoztatására kerül sor, továbbá nyilatkozik a ca ,- Ft (pályázati önerı) és ,- Ft (anyagköltség) mértékő saját forrás összegének évi költségvetésében való biztosításáról. Határidı: Felelıs: Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı

6 1. sz. melléklet Költségvetés Értékteremtı közfoglalkoztatási programhoz (Külsı szakcég kivitelezésében) Munka megnevezése Munka felosztása Anyag Díj Anyag összesen Díj összesen Lıtéri szolgálati lakás felújítása Takarítási munkák Irtás, föld és sziklamunka Helyszíni beton és vasbeton munkák Falazás, egyéb kımővesmunkák Vakolás, rabicolás Burkolás Asztalosszerkezet elhelyezés Felületképzés Óvodák udvarán betonjárdák javítása Bajcsy Zs. u-i óvoda 36m Wosinsky M. u-i óvoda 28m Kadarka u-i óvoda 28m Perczel M. u-i óvoda 72m Kecskés F. u-i óvoda 18m Szılıhegyi óvoda 36m Homlokzatvakolat javítási munkák Mérey u-i óvoda 120m Szılıhegyi óvoda 60m Belsı falak, menyezetek festése

7 Városi Bölcsıde 1200m sz. óvoda tagintézményei 1800m sz. óvoda tagintézményei 1400m Gyermeklánc óvoda tagintézményei 2400m Mérey u-i Idısek Otthona 800m Kadarka u-i Idısek Otthona 800m Pollack u-i Idısek Klubbja 800m Családok Átmeneti Otthona 800m Hajléktalan Szálló 800m Belsı ajtók, udvari játékok mázolása sz Óvoda tagintézményei 120m sz. Óvoda tagintézményei 120m Gyermeklánc óvoda tagintézményei 120m Padlóburkolatok javítása Óvodák 100m Iskolák 200m Egyéb intézmények Mindösszesen: Áfa 25% Mindösszesen bruttó

8 2. sz. melléklet Sorszám A tevékenység költségterve 1. Személyi jellegő kifizetések összesen (Ft) ebbıl bérköltség (bruttó bér alapján) ebbıl járulékok Közvetlen költségek összesen (Ft) ebbıl anyagköltség ebbıl egyéb költség Költségek összesen (Ft) Árbevétel (Ft) Tervezett eredmény (Ft) A foglalkoztatás adatai 10. Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak átlaglétszáma (fı) ebbıl bérpótló juttatásra jogosultak létszáma (fı) A program kezdı napja (dátum) A program befejezı napja (dátum) A program idıtartama (hónap) 9 Az igényelt támogatás adatai (forintban) Bér és járulékai után igényelt támogatási összeg (a teljes bérköltség 75%-a) (Ft) Közvetlen költségek (a 15. sorban szereplı támogatási igény max 20 %) (Ft) 17. Támogatási igény összesen ( sorok összege) (Ft)

9 3. sz. melléklet Közvetlen költségek Sorszám Költség megnevezése Mennyiségi egység Elszámolni kívánt mennyiség Ft/egy mennyiségi egység Összesen Ft A Munkaruha és egyéni védıeszköz Összesen: 1. Munkaruha és egyéni védıeszköz db Védıkesztyő db Kobak (védısisak) db Védıbakancs db védıszemüveg db B Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, anyagok, segédanyagok Összesen: fokú létra db fokú létra db vödör db lapát db ásó db kımőves serpenyı db kımőveskanál db ölesléc libellával (alu) db kézi vésı db korongecset db " ecset db " ecset db /2" ecset db teddy henger db derékszög db glettvas db simító db fugázó simító db fugázó szivacs db szivacs db spakli db seprő db gereblye db szintezı db

10 25. lehúzóléc (betonozáshoz, alu) db pisztolyfúrógép db keverıszár db hılégfúvó db rezgıfőrész db rezgıcsiszoló db szalagcsiszoló db fúrókalapács db rezgıfőrész db kézi körfőrész db kézi gyalu db illesztı főrész db kézi gyalugép db kézi szerszámok (csavarhúzó, 38. villáskulcs, fogók) készlet sarokcsiszoló (125 mm) db sarokcsiszoló (230 mm) db kımőves kalapács db D D Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót terhelı része (rend. sz.) Munkásszállítás költségei Összesen: Összesen: 0 Mindösszesen: