Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege

Átírás

1

2

3

4 - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 0 ebből: céltartalék gyermekétkeztetési 0 feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Finanszírozási bevételek Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: működési bevételek: Ebből: működési kiadások: felhalmozási bevételek: felhalmozási kiadások: Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

5 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak 0 - Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés 0 - Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom 0 - Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 - Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés foglalkoztatottnak fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Egészségügyi hozzájárulás Elszámolásból származó bevételek Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Elvonások és befizetések bevételei 0 3. Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Készletbeszerzés OEP finanszírozás védőnői szolgálat Szakmai anyagok beszerzése OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Gyógyszer START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Könyv, folyóirat 0 - Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás Egyéb információhordozó 0 - Hagyományos közfoglalkoztatás Egyéb szakmai anyag től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Irodaszer, nyomtatvány TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Hajtó, kenőanyag HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Egyéb üzemeltetési anyag Napraforgó Óvoda IPR támogatás Kommunikációs szolgáltatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Informatikai szolgáltatások igénybevétele Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb kommunikációs szolgáltatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás, hazai társfinanszírozás Szolgáltatási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Közüzemi díjak Közhatalmi bevételek Villamos energia Jövedelemadók Gázdíj Magánszemélyek jövedelemadói Vízdíj Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Szennyvízszippantás BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 34. Vagyoni típusú adók Vásárolt élelmezés Építményadó Bérleti és lízing díjak 0 - Kommunális adó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Termékek és szolgáltatások adói Közvetített szolgáltatások Értékesítési és forgalmi adók Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Állandó jellegű iparűzési adó Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Ideiglenes jellegű iparűzési adó Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Gépjárműadók Egyéb szolgáltatások Egyéb közhatalmi bevételek Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Pótlék Kiküldetések kiadásai Bírság Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Közigazgatási bírság Működési célú előzetesen felszámított áfa Működési bevételek Fizetendő általános forgalmi adó Készletértékesítés ellenértéke Egyéb dologi kiadások Szolgáltatások ellenértéke Ellátottak pénzbeli juttatásai Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell Sírhely Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közterület használati díj Lakhatással kapcsolatos ellátások Földbérleti díj Lakásfenntartási támogatás Köztemetés visszatérülés Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Napelem használati díj Arany János ösztöndíj Piaci helypénz Egyéb nem intézményi ellátások Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi - Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak segítségnyújtás, Családsegítés) részére) Közvetített szolgáltatások ellenértéke Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére)

7 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Átmeneti segély létfenntartásra Tulajdonosi bevételek Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére Lakbér Átmeneti segély gyermekekre tekintettel Helyiségbérleti díj Közgyógyellátás Ellátási díjak Köztemetés Szociális étkeztetés Egyéb működési célú kiadások Iskolai étkeztetés Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Kiszámlázott általános forgalmi adó Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó 407. Általános forgalmi adó visszatérítése megtakarítása Szennyvízberuházás Egyéb elvonások, befizetések 0 - Egyéb Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Kamatbevételek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Biztosító által fizetett kártérítés Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz Egyéb működési bevételek 0 6. Beruházások Felhalmozási bevételek Immateriális javak beszerzése, létesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Ingatlanok értékesítése 0 - Szennyvízberuházás Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései Működési célú átvett pénzeszközök Fotovoltaikus rendszer kialakítása Fóliasátor től induló START mg-i 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök közfoglalkoztatáshoz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 - Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás Felújítások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ingatlanok felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek Informatikai eszközök felújítása Belföldi finanszírozás bevételei Egyéb tárgyi eszközök felújítása Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel Egyéb felhalmozási célú kiadások Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előző év költségvetési maradványának igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Központi, irányító szervi támogatás 9. Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Rovatszám szerint Tervszám Módosítás POLGÁRMESTERI HIVATAL 3. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Foglalkoztatottak személyi juttatásai Állatvédelmi bírság Törvény szerinti illetmények, munkabérek Működési bevételek Béren kívüli juttatások Szolgáltatások ellenértéke Cafeteria juttatások Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Közlekedési költségtérítés Fénymásolás Egyéb költségtérítések Közvetített szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dolgozói telefon továbbszámlázás Szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Egészségügyi hozzájárulás Kamatbevételek Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Készletbeszerzés Belföldi finanszírozás bevételei Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Könyv, folyóirat előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 0 - Egyéb információhordozó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb szakmai anyag Központi, irányító szervi támogatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül 0 - Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 4. Működési bevételek Személyi juttatások Szolgáltatások ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Könyvtári beiratkozási díj Törvény szerinti illetmények, munkabérek Fénymásolás Jubileumi jutalom Bérleti díj Egyéb költségtérítések Nyomtatási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Finanszírozási bevételek Dologi kiadások Belföldi finanszírozás bevételei Készletbeszerzés Maradvány igénybevétele Szakmai anyagok beszerzése előző év költségvetési maradványának igénybevétele. 0 - Gyógyszer Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Könyv, folyóirat Központi, irányító szervi támogatás Egyéb információhordozó Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb költségtérítések Finanszírozási bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Belföldi finanszírozás bevételei Szociális hozzájárulási adó Maradvány igénybevétele Egészségügyi hozzájárulás előző év költségvetési maradványának igénybevétele Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 3. Dologi kiadások Központi, irányító szervi támogatás Készletbeszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

11 Feladat megnevezése Központi támog. Helyi adók /bírsá g Bérleti díj Sírhely Szolg. Bev. Továbbsz. bevétel évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként Piaci helypén z Ellátási díjak Közte r.hasz n.díj Közte - meté s vissza tér. Földbérlet Napelem haszn. díj Kamat Lakbér Helyiség bérlet Áfa visszat.kisz. áfa OEP fin. Műk.cé lú tám. Készlet ért. Felh. célú tám. Tárg yiesz köz ért. Pénz m/köl csön vissza t. 4. melléklet Adatok e Ft-ban Hitel Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

12 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Önkormányzat összesen:

13 Polgármesteri Hivatal Könyvtári állománygyarapítás 0 Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény összesen Feladat megnevezése Személyi juttatások évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Kisértékű tárgyi eszköz Céltartalék 5. melléklet Adatok e Ft-ban Beruházások Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás

14 Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás től induló START mg-i közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Kisértékű tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Beruházások Összesen Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Napraforgó Óvoda összesen Önkormányzat és intézmények összesen:

15 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban adatok ezer Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása 38 Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Háziorvosi ügyeleti feladatok Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés 518 Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

16 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai Adatok e Ft-ban K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások évi terv 9. melléklet évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) 55 K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj 14 Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj 115 Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás 60 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 685 Civil szervezetek támogatása 610 Polgári védelmi tagdíj 6 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj 42 Százszorszépföld Egyesület évi tagdíj 100 K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Összesen:

17 Kisszállás Község Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Beruházások 10. melléklet Adatok e Ft-ban Forrásösszetétel Megnevezés Pályázati azonosító évi tervszám Pályázati forrás Saját erő Maradvány Átvett pénzeszköz Visszaigényelhető áfa Hitel 2013-ról áthúzódó beruházás Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP /B Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP /N/ Fóliasátor Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek Könyvtár: számítógép Művelődési ház: informatikai eszközök Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db összesen: