A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 37,5 I Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 35,0 36,5 I Országos Horvát Önkormányzat 88,6 92,4 I Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9 181,4 I Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 50,7 52,9 I Országos Cigány Önkormányzat 225,6 235,3 I Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0 36,5 I Országos Örmény Önkormányzat 35,0 36,5 I Országos Szlovák Önkormányzat 89,4 93,2 I Országos Szlovén Önkormányzat 39,9 41,6 I Szerb Országos Önkormányzat 47,6 49,6 I Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6 29,8 I Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 29,8 I Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 15,7 19,2 I Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 12,5 12,5 fenntartott intézmények I Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 47,0 51,5 I Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 73,2 73,2 fenntartott intézmények I Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 17,2 17,2 fenntartott intézmények I Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 73,2 78,6

2 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése I Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 14,6 14,6 intézmények I Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 7,0 7,0 I Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 92,8 105,8 I Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 16,9 16,9 I Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 28,2 32,2 I Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 6,3 7,8 intézmények I Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 8,0 8,0 I Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 1,0 IX. 4 1 Települési önkormányzatok feladatai , ,8 IX. 4 2 Körzeti igazgatás , ,9 IX. 4 3 Körjegyzőség működése 6 267, ,1 IX. 5 5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 547, ,7 általános IX. 5 9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások , ,9 IX Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beítással érintett 9 842, ,2 önkormányzatok IX Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 3 455, ,0 fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének IX Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 516,5 IX. 6 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 8 570, ,2

3 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 6 2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 4,2 6,0 önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára IX. 6 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 9 469, ,0 IX. 8 4 A többcélú kistérségi társulások , ,3 IX. 11 Helyi önkormányzatok vis maior 795,7 IX. 12 Vis maior tartalék 635,1 682,6 IX. 59 A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél ,6 foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése IX. 61 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel 2 478,3 rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések összesen: , ,9 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek , ,2 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 4 279, ,6 1/3 Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek , ,0 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 381, ,6 XLIII. 1 2 Hasznosítási bevételek , ,6 1/1 Haszonbérleti díj 4 228, ,7 1/3 Egyéb bérleti díj 382,8 2 Vagyonkezelői díj 2 741, ,2 3 Osztalékbevételek , ,0 4/1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 492, ,4 4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 039, ,3

4 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLIII. 1 3 Egyéb bevételek -132, ,7 XLIII. 1 4 Pénzforgalommal nem járó bevételek 1 490,5 1 Ingatlancsere bevételek 1 490,5 XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások , ,1 1/1 Termőföld vásárlás 8,6 196,5 1/2 Egyéb ingatlanok vásárlása 2 727, ,6 2 Egyéb eszközök vásárlása 980,8 3 Ingatlan-beruházások 151, ,5 4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások , ,7 XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások , ,3 1 Életjáradék termőföldért , ,0 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 1 537, ,5 2/2 Ingatlanok őrzése 274,0 943,4 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 400,0 675,7 4 Állami tulajdonú társaságok 3 582, ,7 XLIII. 2 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan 3 441, ,1 terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 0,1 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 77,0 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 123,6 4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság 43,3 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 518,1 129,1 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 88,5 37,7 8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 591, ,3 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai , ,2 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 083, ,3 2 Eljárási költségek, perköltségek 95,6 83,7

5 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 3 Az MNV Zrt. működésének , ,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 1 553, ,2 XLIII. 2 6 A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos dologi jellegű 899,6 kiadások XLIII. 2 7 A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos beruházási kiadások 1 035,0 XLIII. 2 8 ÁFA elolás 2 325,2 XLIII. 2 9 Pénzforgalommal nem járó kiadások 4 347,1 1 Ingatlancsere kiadások 1 490,5 2 Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai 2 856,6 F01.c Külügyek összesen: , , , ,0 X. MINISZTERELNÖKSÉG X Szülőföld Alap 1 000, ,0 1 Adomány-kiegészítés 1 000, ,0 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 1 Konzuli- és vízumdíj 3 164, ,4 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Nemzetközi tagdíjak , ,2 2 EBRD tőkeemelés 131,9 74,7 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,5 4,2 5 EIB tőkebefizetés 3 721, ,6 6 EIB tartalékokba befizetés 9 403, ,6 7 Bruegel tagdíj 16,4 29,1 XXII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 874, ,2 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 720, ,3 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamat 120,5 78,8

6 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 33,0 37,1 XXII Egyéb kiadások 8,0 10,0 XXII Külföldi követelések elengedése 991, ,3 F01.d Alapkutatás összesen: , , , ,4 XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA XXXIV. 6 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap , ,1 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: , ,1 IX. 54 A év után járó 13. havi illetmény évi elolása ,5 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Nyugdíjbiztosítási Alap 50,0 10 A 13. havi nyugdíj kifizetésével összefüggő működési kiadások 50,0 elolása XXII Egészségbiztosítási Alap 0,6 9 Felügyeleti díj fedezetének kiegészítése 0,6 XXII Áfa alapú hozzájárulás , ,8 XXII GNI alapú hozzájárulás , ,9 XXII Brit korrekció , ,8 XXII Hollandia és Svédország ára teljesítendő bruttó GNI 1 707,0 csökkentés XXII Egyéb ,3 összesen: , ,4 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , ,4

7 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 13 K-600 hírrendszer működtetésére 369,6 összesen: 369,6 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: 369,6 F03.b Rend- és közbiztonság IX. 5 4 Határátkelőhelyek fenntartásának 85,0 85,0 IX. 93 Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének 120,0 F03.c Tűzvédelem összesen: 205,0 85,0 IX Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő 895,3 IX. 8 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok , ,2 IX. 55 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek 523,7 beításából eredő IX. 57 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 658,9 nyugdíjtörvény változása miatti II. félévi többletkiadásaihoz IX. 60 Hajdúszoboszlói HÖT készenléti tűzoltósággá történő átalakítása 26,5 IX. 66 A hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának 1 148,0 összesen: , ,2 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , ,2 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

8 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX Közoktatási hozzájárulások , ,9 IX. 5 6 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 018,6 972,2 IX Az alapfokú művészetoktatás 859,5 860,0 IX A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális 3 453, ,6 fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése IX Komprehenzív iskola-modellek 20,0 IX Óvodáztatási támogatás 301,8 IX. 8 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 602, ,2 3 Pedagógiai szakszolgálat 3 602, ,2 IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. IX. 58 Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben 1 600,0 62 Csörög község új alapfokú oktatási intézménye építésének 160,0 63 A váci Árpád Fejedelem általános iskola épülete felújításának, 265,0 oktatási feltételei korszerűsítésének, akadálymentesítsénak 64 Zsámbék nagyközség új, korszerű nyolc csoportszobás óvodája 437,5 építésének támgoatása 78 Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú 40,0 Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének 85 Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, 250,0 akadálymentesítésének 86 Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának 57,6 87 Tápiószele iskolarekonstrukciójának 300,0 88 Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola 249,1 rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz-beszerzésének 89 A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és 250,0 eszközbeszerzésének

9 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. IX. IX. 90 A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének 250,0 91 Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének 250,0 92 Dánszentmiklós község óvodaépület felújításának 110,8 összesen: , ,7 F04.b Középfokú oktatás IX Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegytizenkettedik évfolyamán 42,2 IX. 72 Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület- és udvar felújításának 89,6 összesen: 89,6 42,2 F04.d Egyéb oktatás IX Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának 469, ,0 IX Közoktatás-fejlesztési célok 6 695, ,8 IX Bérpolitikai intézkedések , ,9 IX Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok 5 156,2 anyagi ösztönzését szolgáló támogatások IX Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak 10,0 társulásban történő ellátásához IX A szegregált lakókörnyezet felolásának 250,0 IX. 8 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 2 672, ,7 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások 1 672, ,7 igénybevételének 2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 000,0 500,0 IX. 8 2 Egyes szociális feladatok 340,3 346,2

10 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 340,3 346,2 84 Letkés iskolafelújításának 250,0 összesen: , ,8 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,7 F05 Egészségügy F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások IX. 17 Csép település Polgármesteri Hivatal, háziorvosi és védőnői szolgálat épülete építésének és berendezésének 40,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Egészségbiztosítási Alap , ,0 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz , ,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Különféle jogcímen adott térítések 5 300, ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 800, ,0 3 Terhesség-megszakítás 1 500, ,0 F05.e Egyéb egészségügy összesen: , ,0 IX. 56 Szentgotthárdi gyógyfürdő 300,0 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: 300,0 F05 Egészségügy összesen: , ,0

11 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Anyasági támogatás 5 928, ,5 F06.b Nyugellátások összesen: 5 928, ,5 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Egyéb vállalati támogatások 240,8 221,5 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 240,8 221,5 kötelezettségeinek átvállalása XXII Normatív támogatások 665,2 504,0 2 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 665,2 504,0 XXII Nyugdíjbiztosítási Alap , ,9 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására , ,1 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak , ,8 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások , ,9 1 Rokkantsági járadék , ,6 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka , ,4 3 Egészségkárosodási járadék 2 584, ,7 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése 7 107, ,4 és kereset-kiegészítése 5 Mezőgazdasági járadék 4 911, ,6 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka , ,1 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések , ,4 9 Házastársi pótlék 5 553, ,7 összesen: , ,3

12 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások IX A vizitdíj visszatérítésének 44,1 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Pénzbeli kárpótlás 116,0 108,0 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 116,0 108,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Különféle jogcímen adott térítések , ,0 1 Közgyógyellátás , ,0 XXVI Folyósított ellátások utáni térítés 1 543, ,0 F06.d Munkanélküli ellátások IX. 8 2 Egyes szociális feladatok ,3 10 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás ,3 F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások összesen: , ,0 összesen: ,3 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Nyugdíjbiztosítási Alap , ,6 3 GYES-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak , ,6 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Családi pótlék , ,8 XXVI Gyermekgondozási segély , ,9 XXVI Gyermekgondozási díj részleges megtérítése ,5

13 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXVI Gyermeknevelési támogatás , ,3 F06.f Egyéb szociális támogatások összesen: , ,6 IX Pénzbeli szociális juttatások , ,5 IX Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 794, ,6 IX. 8 2 Egyes szociális feladatok , ,5 1 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás , ,5 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII. 16 Fogyasztói árkiegészítés , ,9 XXII A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő 583,5 415,0 fizetési kötelezettség XXII A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 459, ,0 kötelezettség XXII Pénzbeli kárpótlás 5 761, ,3 1 Pénzbeli kárpótlás 3 689, ,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 072, ,5 XXII Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 67,0 17,4 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának 1 553, ,3 megtérítése XXVI Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 5 795, ,1 XXVI Életkezdési támogatás 4 352, ,7 XXVI Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 114,5 102,2 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek, Lakbértámogatás) 114,5 102,2 összesen: , ,5

14 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások IX Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , ,8 IX Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi , ,4 ellátások IX Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 1 154, ,6 biztosítása IX. 16 A házi segítségnyújtást és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátási szerződés keretében biztosító helyi önkormányzatok 199,9 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Nyugdíjbiztosítási Alap , ,0 4 ONYF ellenőrzési feladatainak 166,7 5 Létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 42,9 45,7 6 A év után járó 13. havi illetmény évi elolása 480,6 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz , , évi havi kereset-kiegészítés 759,4 457,2 9 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás 5,9 2,4 11 Méltányossági kifizetések többletének 500,0 12 Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások kerekítési feladatainak 249,7 végrehajtásával kapcsolatos támogatás 13 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel 452,0 rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések 14 Teljesítményösztönzési és értékelési keret 88,5 15 Összkormányzati projekt 1,6 XXII Egészségbiztosítási Alap 1 947,1 529,3 5 Létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 198,9 142,0

15 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 6 Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások 402,2 7 A év után járó 13. havi illetmény évi elolása 436, évi havi kereset-kiegészítés 699,0 387,3 11 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések 210,2 összesen: , ,0 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: , ,9 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások IX. 4 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 940,5 IX. 4 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 156,9 145,1 IX. 4 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 5 510, ,3 elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai IX. 5 1 Lakossági közműfejlesztés 658,8 879,9 IX. 5 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 4 332, ,3 IX Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 379,0 297,1 lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása IX Belterületi belvízrendezési célok 460,7 452,0 IX. 68 Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének 90,3 IX. 70 Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának 120,0 IX. 76 Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének 100,0 IX. 81 Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskola 197,0 átalakításának, szociális otthon felújításának IX. 82 Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének 26,0

16 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 94 Nagyatád város temető-létesítményei beruházásának és felújításának 140,0 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Egyéb lakástámogatások , ,3 összesen: , ,5 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások , ,5 IX Sportlétesítmények felújításának 250,0 IX. 8 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 494,5 4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok 494,5 IX. 18 A Miskolc Városi Szabadidőközpont szabadtéri sportöltöző épülete rekonstrukciójának 12,0 IX. 75 Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar 150,0 kialakításának IX. 77 Miskolc megyei jogú város Diósgyőri VTK labdarúgó egyesülete 300,0 stadionrekonstrukciójának IX. 80 Nyírbátori tornacsarnok építésének 450,0 F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások összesen: 900,0 756,5 I. ORSZÁGGYŰLÉS I Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 900, ,0 IX. 4 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 861, ,6

17 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 4 9 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok , ,4 IX. 5 7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 710,0 709,3 múzeumok szakmai IX. 5 8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari 1 010, ,0 IX. 7 1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 679, ,3 IX. 7 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 700,0 IX. 7 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 377,0 IX. 7 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének 190,0 IX. 7 5 Színházak pályázati 943,0 523,8 IX. 7 6 Kiemelt művészeti célok pályázati 400,0 IX. 7 7 Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati 1 161,0 IX. 67 Gyöngyös város Orczy-kastály és kert beruházása befejezésének 100,0 IX. 69 Vámosszabadi község faluháza bővítésének 48,9 IX. 74 Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és 120,0 korszerűsítésének IX. 83 Szombathelyi színházépítés 850,0 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Nemzeti Kulturális Alap 242,5 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,4 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 9,7 28,4 I Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire 4 884, ,1 I Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 6 850, ,7 I Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire 1 420, ,3 I Magyar Televízió Közalapítvány 9 452, ,6 I Hungária Televízió Közalapítvány 800,0 I Magyar Rádió Közalapítvány a digitális átállás feladatainak kiadásaival kapcsolatban 250,0

18 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése I Közszolgálati feladatokra 2 363, ,0 I A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0 80,0 I A évi európai parlamenti választások időszakában történő 75,0 tájékoztatási többletfeladatokra I A évi olimpiai közvetítések többletfeladataira 32,0 I MTI archívumának digitalizációjához és annak internetes 100,0 közzétételéhez nyújtott támogatás I. 15 Üzemben tartási díj pótlása , ,7 F08.d Hitéleti tevékenységek összesen: , ,8 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 9 008, ,5 F08.e Párttevékenységek összesen: 9 008, ,5 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 7 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok 2 511, ,5 1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2 3 SzDSz - A magyar liberális párt 261,1 261,1 4 Magyar Demokrata Fórum 227,6 227,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,3 I. 7 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 37,9 37,9 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 37,9 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek összesen: 2 548, ,4 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 109,8 110,0

19 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése I. 8 1 Táncsics Mihály Alapítvány 525,5 545,0 I. 8 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 418,7 465,5 I. 8 3 Antall József Alapítvány 88,2 66,0 I. 8 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és 109,7 88,2 Oktatási Szabadelvű Alapítvány I. 8 5 Barankovics István Alapítvány 112,5 71,2 I. 8 7 Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 25,0 IX. 15 Roma Kulturális Központ lértehozása 900,0 IX. 19 Sóskút település játszótere építésének 10,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Vegyes kiadások 9 050, ,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 9 050, ,0 összesen: , ,9 F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás , ,5 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Erdészeti bevételek 3 197,9 208,9 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 2 914,6 108,2 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 283,3 100,7 XII Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 5 218, ,6 1 Földvédelmi járulék 5 078, ,9 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 139,4 75,7 XII Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 185,0 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 185,0 XII Halgazdálkodási bevételek 328,8 214,3

20 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 199,8 152,5 3 Halvédelmi bírság 129,0 61,8 XII Vadgazdálkodási bevételek 812,9 525,6 1 Állami vadászjegyek díja 570,6 420,3 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 107,0 51,1 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 49,2 32,2 5 Vadvédelmi bírság 86,1 22,0 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 676, ,2 eredő fizetési kötelezettség XXII Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 620,1 243,2 F11 Bányászat és ipar összesen: 1 296, , , ,4 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás összesen: 1 296, , , ,4 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések 880, ,0 2 Bányabezárás 880, ,0 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek összesen: 880, ,0 F11 Bányászat és ipar összesen: 880, ,0 IX Helyi közösségi közlekedés normatív , ,4 IX Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének 4 590, ,1

21 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának 2 481, ,7 IX. 9 zett és céltámogatások , ,2 IX. 65 A fővárosi közösségi közlekedés évi kiegészítő ,0 IX. 73 Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének 150,0 IX. 79 A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának 20,0 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Gépjármű túlsúlydíj 1 323,9 676,1 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások összesen: , , ,4 676,1 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések , ,8 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése , ,8 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás összesen: , ,8 IX. 5 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 150,0 150,0 IX. 13 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér , ,1 közötti - metróvonal építésének összesen: , ,1 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai , , ,3 676,1

22 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 14 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 4 503, ,1 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 346,9 120,6 összesen: 4 503,9 346, ,1 120,6 F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások IX. 4 8 Üdülőhelyi feladatok 9 384, ,8 IX tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése 272,3 IX. 71 Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának 34,0 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Vízkészletjárulék , ,1 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Egyéb vállalati támogatások 6,7 16,5 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 6,7 16,5 XXII Normatív támogatások 3 453, ,5 1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának -57,8 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 3 511, ,5 XXII Vegyes kiadások , ,3 4 Felolásokkal kapcsolatos kiadások 665, ,9 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 575,9 523,3 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elolásából eredő , ,1 fizetési kötelezettség 11 Egyéb vegyes kiadások 2 999, ,4 19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 0,3 1,6 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 51,2 56,0

23 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXII Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési 3 100,0 kötelezettség XXII Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 0,8 kötelezettség XXII MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 0,4 378,8 kötelezettség XXII Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség , ,3 XXII MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 832,1 eredő fizetési kötelezettség XXII Téves utalások rendezése 0,6 0,7 XXII Altek Kft-vel szembeni állami kölcsön kamat-követelés elengedése 16,9 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások ,1 6 Pénzügyi stabilitási célú részesedés-szerzés ,1 összesen: , , , ,1 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , ,7 F14 Környezetvédelem XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 880,8 566,4 XVI Bírságok 1 268,2 89,1 1 Légszennyezési bírság 455,3 37,8 3 Szennyvíz bírságok 748,0 0,6 4 Veszélyes hulladék bírság 23,7 18,4 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 9,2 12,4 6 Természetvédelmi bírság 32,0 19,9 XVI Termékdíjak , ,5 1 Gumiabroncs termékdíjak 703,5 331,0 2 Csomagolóeszközök termékdíja , ,9

24 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 3 Hűtőberendezések termékdíja 392,4 218,7 4 Akkumulátorok termékdíja 205,7 949,2 5 Kenőolajok termékdíja 5 898, ,1 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 500, ,0 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 1 504, ,6 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 8 450, ,3 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése 130,7 139,3 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 911,6 350,8 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 911,6 350,8 XLIII. 2 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan 9 967, ,3 terhelő kiadások 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 9 967, ,3 összesen: , , , ,0 F14 Környezetvédelem összesen: , , , ,0 F15 Államadósság kezelés, államháztartás XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Vegyes kiadások 1,6 3,6 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 1,6 3,6 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelolásai ,4 23, ,1

25 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 1/1 Világbanki hitelek elolásai 582,1 23,4 403,0 1/2 EBB hitelek kamatelolásai , ,5 1/3 KfW hitelek kamatelolásai 647,4 529,8 1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelolásai 4 705, ,4 1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek 1 946, ,5 kamatelolásai 1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 971,6 942,5 1/8 EBRD hitelek kamatelolásai 43,4 22,6 1/9 IMF hitelek kamatelolásai ,4 1/10 EB hitelek kamata , től felvett devizahitelek kamatelolásai 8 516, , ben átváltott devizaadósság kamatelolásai -0,4 4 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelolásai 270,2 XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelolásai , , től kibocsátott devizakötvények kamatelolásai , ,0 2 Amerikai kötvények kamata 1,7 2,0 XLI. 1 3 IMF-hitel rendelkezésre állási jutaléka 342,1 XLI. 1 4 IMF hitelből származó betét kamata 1 010, ,1 XLI. 1 5 EB hitelekből származó betét kamata 128,3 969,7 XLI. 1 6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata ,1 XLI. 1 7 M2M-tel kapcsolatos kamatok 376, ,1 673, ,0 XLI. 1 8 Devizala kamatelolásai 965,6 87,3 XLI. 2 1 Forinthitelek kamatelolásai , ,6 16,9 2/3 Állami kölcsön kamatelolása 16,9 2/5 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 10,8 2/18 EBB forint hitelek kamatelolásai , ,4 2/19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelolásai 1 526,2

26 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLI. 2 2 Államkötvények kamatelolása , , , ,2 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények , , , ,8 kamatelolásai 2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 2 192, ,3 2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelolásai , ,9 2/3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények 599,1 479,3 kamatelolásai 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos , ,4 államkötvények kamatelolásai 2/5 Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 4 495,3 2/6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 406,2 1,3 317,3 0,6 2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelolása 1 281, ,8 2/8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 1 378, ,2 XLI. 2 3 Kincstárjegyek kamatelolásai , , ,3 833,4 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelolása , , ,1 833,4 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelolása , ,2 XLI. 2 4 Kincstári egységes la forintbetét kamatelolásai , ,5 XLI. 2 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 736,3 495,4 XLI. 3 1 Jutalékok és egyéb költségek , ,3 1/1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elolásai 1 459, ,2 1/2 IMF hitelek jutalékai 8 042, ,4 1/3 EB hitelek jutaléka 1 130, ,9 2 Forint elolások 8 541, ,8 XLI. 3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 628,4 878,9 XLI. 3 3 Adósságkezelés költségei 830,0 882,0 XLI. 3 4 Követeléskezelés költségei 3,6 0,3 XLI. 4 1 Kormányhitelek visszatérülése 685, ,8

27 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLI. 4 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek 816,6 278,4 belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 556,3 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 260,3 278,4 XLI. 4 4 Állami alapjuttatás járadéka 159,8 114,5 XLI. 4 5 Alárendelt kölcsöntőke visszatérülése 9 500,0 XLI. 5 Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elolások 0,2 összesen: , , , ,5 F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: , , , ,5 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek IX. 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott , ,0 személyi jövedelemadó IX. 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése , ,8 IX. 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának , ,5 mérséklése IX. 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak 7 327, ,5 XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM XIV Cégnyilvántartás bevételei 1 435,4 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Energiaár-kompenzációs befizetés , ,2 XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXII Vegyes kiadások 2 040,0 209,5 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 2 040,0 209,5 XXII Kárrendezési célelőirányzat befizetése 5,9 6,0 XXII Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 5 035, ,6 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI XLII. 1 1 Társasági adó , ,1

28 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLII. 1 2 Társas vállalkozások különadója , ,2 XLII. 1 3 Hitelintézeti járadék , ,0 XLII. 1 4 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója -793,6 XLII. 1 5 Cégautóadó ,7 XLII. 1 6 Egyszerűsített vállalkozói adó , ,5 XLII. 1 7 Bányajáradék , ,5 XLII. 1 8 Játékadó-bevétel , ,1 XLII. 1 9 Ökoadó , ,6 1 Energiaadó , ,9 2 Környezetterhelési díj , ,7 XLII Egyéb befizetések , ,6 XLII Energiaellátók jövedelemadója ,0 XLII. 2 1 Általános forgalmi adó , ,2 XLII. 2 2 Jövedéki adó , ,5 XLII. 2 3 Regisztrációs adó , ,4 XLII. 3 1 Személyi jövedelemadó , ,0 XLII. 3 2 Egyéb lakossági adók 5 785, ,1 XLII. 3 3 Magánszemélyek különadója , ,9 XLII. 3 4 Lakossági illetékek , ,9 XLII. 4 1 Vegyes bevételek , ,3 8 Egyéb vegyes bevételek , ,1 9 Kezesség-visszatérülés 2 910, ,0 10 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések ,2 XLII. 5 1 Központi költségvetési szervek , ,1 XLII. 5 2 Helyi önkormányzatok befizetései , ,8 XLII. 5 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései , ,7 6 Munkaerőpiaci Alap , ,7 XLII. 5 4 Társadalombiztosítási alapok befizetése ,1 XLII. 7 2 Vámbeszedési költség megtérítése 9 211, ,6 XLII. 7 3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 545,8 157,0

29 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLII. 7 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése , ,5 1 Sapard program 2 037,1 3 Strukturális Alapok , ,6 4 Kohéziós Alap 352,6 972,9 5 Egyéb programok 617,7 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 5 A Nemzeti Földalap évi maradványa 9 428,8 összesen: , , , ,5 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen: , , , ,5