A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI, A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 3 1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és , ,9 kulturális feladatai IX. 3 2 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 7 659, ,0 IX. 3 3 Körjegyzőség működése 4 138, ,5 IX. 5 2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok , ,8 IX. 5 3 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 10,6 20,5 önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamat, a pénzügyi gondnok díja IX. 7 3 A többcélú kistérségi társulások , ,3 IX. 9 Vis maior támogatás 5 589, ,7 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 1 510, ,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások ,8 81,2 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások ,8 81,2 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 Rendszeres befizetés 4,3 5,3 3 Költségvetési támogatás 14,0 15,3 6 Működési kiadások 6,4 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 4,8 LXVIII. LXVIII. LXVIII. 4,5 LXVIII. összesen: ,5 18, ,1 20,6

2 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 32 Vegyes kiadások 12,5 8 Hitelszövetkezeti betétesek kártalanítása 12,5 XLII. 1 XLII Várgondnokság Nonprofit Kft. tartozás-elengedése 281,2 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek 711,5 808,9 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 499,4 730,5 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 212,1 78,4 XLIII. 1 2 Hasznosítási bevételek , ,8 1/1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 1 439,9 195,9 továbblázott bérleti díj 1/3 Egyéb bérleti díj 1 170,9 808,3 2 Vagyonkezelői díj 3 543, ,4 3 Osztalékbevételek , ,4 4/1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 730, ,2 4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 009, ,6 XLIII. 1 3 Egyéb bevételek 2 253, ,2 XLIII ,1 3 Térítésmentes vagyon-átvétel bevétele 519,1 XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások , ,8 1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 1 948,2 1/1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások 2 022,4 1/2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 6 558,5 1/4 Ingatlan vásárlás 6 969,6 2 Egyéb eszközök vásárlása 159, ,4

3 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések , ,7 4/2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 000, ,6 4/3 A MOL Nyrt. által kibocsátott részvények megvásárlása ,8 6 Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója 709,3 322,4 7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 65,8 8 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 9 Tulajdonrész és egyéb vagyonelem vásárlás az Emlékpont - Félévszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központban XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások , ,8 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 037, , , ,0 2/2 Ingatlanok őrzése 1 374, ,3 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 580,6 865,2 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 7 088, ,7 4/3 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 428, ,0 XLIII. 2 3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő 4 804, ,9 kiadások 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 0,1 400,8 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 40,8 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 961,3 420,2 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 1 852, ,4 8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 989, ,7 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai , ,2 1/1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 286,3 388,8 kiadásai 1/2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 774, ,4

4 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 56,2 55,0 2 Eljárási költségek, perköltségek 41,0 97,5 3/1 Az MNV Zrt. működésének 7 800, ,0 3/2 Az MFB Zrt. működésének 870,0 500,0 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése , ,5 5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 500, ,0 6 A MÁV-csoport dolgozóinak ösztönzése 2 000,0 XLIII. 2 6 Tulajdonosi kölcsön nyújtása 5 000,0 XLIII. 2 8 ÁFA elolás 1 169, ,0 XLIII. 2 9 i egyensúlybiztosítási tartalék ,0 2 Térítésmentes vagyon-átadások kiadásai 729,1 3 Állami tulajdonú részesedések követelés-beítással történő növelésének kiadásai XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1 Értékesítési bevételek 24,0 87,0 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 24,0 87,0 XLIV. 1 XLIV. 1 2 Hasznosítási bevételek 3 597, ,2 1 Haszonbérleti díj 3 597, ,2 XLIV. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 36,2 599,5 1/1 Termőföld vásárlás 599, ,9 1/2 Egyéb ingatlanok vásárlása 36,2 XLIV. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások , ,6 1 Életjáradék termőföldért , ,9 2/1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 247,2 113,2 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 256,5 288,5 XLIV. 2 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 2 031, ,0

5 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 99,9 580,4 2 Eljárási költségek, díjak, perköltségek 172,9 208,2 3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 1 758, ,8 4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 571,6 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 0,2 2,2 0,3 2,0 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 0,2 2,2 2,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 12,6 10,3 12,2 10,2 F01.c Külügyek XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI összesen: , , , ,3 XLII Nemzetközi tagdíjak 29, ,0 1 IBRD alaptőkeemelés 781,2 2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 331,9 3 CEB tagdíj 3,4 3,8 4 Bruegel tagdíj 25,9 28,1 XLII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 907, ,1 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 806, ,1 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamat 31,9 41,0 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 69,1 XLII Egyéb kiadások 8,1 36,1 XLII Bethlen Gábor Alap 1 863, ,2 1 Eseti támogatás 1 863,2 F01.d Alapkutatás összesen: 2 808, ,4

6 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ,0 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 1 Hazai innováció , ,5 LXIX. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 6 621, ,4 LXIX. 4 A tudományos és technológiai attasék munkájának 436,1 LXIX. 8 Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira való felkészülés, monitoring és értékelés 150,0 LXIX. 19 Innovációs járulék , ,6 LXIX. 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel 1 144,7 579,5 F01.e Műszaki fejlesztés összesen: , , , ,6 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 5 A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer, valamint 150,0 a K+F és innovációs elemzések, adatbázisok LXIX. 6 A kutatás, innováció és tudománypolitika területén a Kormány 50,0 tevékenységét segítő tanács titkársági munkájának LXIX. 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 069, ,5 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI összesen: 2 269, ,5 XLII Áfa alapú hozzájárulás , ,3 XLII GNI alapú hozzájárulás , ,8 XLII Brit korrekció , ,2 XLII Hollandia és Svédország ára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 779, ,3 összesen: , ,6

7 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , ,5 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 24 K-600 hírrendszer működtetésére 260,0 260,0 összesen: 260,0 260,0 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: 260,0 260,0 F03.c Tűzvédelem IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 8 4 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok ,4 összesen: ,4 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: ,4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX Közoktatási hozzájárulások , ,5 IX Pápa város feladatainak 150,0 F04.b Középfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 150,0 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP összesen: , ,5

8 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIII. 1 2 Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása 3 970,7 LXIII. 2 1 Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések , ,0 1 Hozzájárulásra kötelezettek visszaigénylése és alapképzés ,6 806,5 LXIII. 2 Szakképzésfejlesztés , ,5 31 Szakképzési hozzájárulás , ,5 F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , ,5 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 28 Diákhitel 2 konstrukció kamat 8,6 F04.d Egyéb oktatás összesen: 8,6 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 7 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8 237, ,3 F05 Egészségügy összesen: 8 237, ,3 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , ,5 F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egészségbiztosítási Alap , ,0 4 Járulék címen átadott pénzeszköz , ,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 585, ,1 8/1 EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 1 583, ,8 LXXII. 7 8/2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 1,4 4,3

9 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,9 1/2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem , ,6 1/4 Gondozóintézeti gondozás 4 572,1 1/5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 130, ,9 1/15 Mentés , ,7 1/18 Összevont szakellátás , ,0 7/1 EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 5 425, ,0 7/2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 180,7 196,2 7/3 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 188,0 222,5 F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat összesen: , , , ,1 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,9 1/1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás , ,9 F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás összesen: , ,9 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,1 1/3 Fogászati ellátás , ,0 1/8 Művesekezelés , ,1 F05.e Egyéb egészségügy összesen: , ,1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Különféle jogcímen adott térítések 5 400, ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 000, ,0

10 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Terhesség-megszakítás 400,0 400,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 6 Költségvetési hozzájárulások , ,0 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 400,0 400,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás 5 000, ,0 6 Járulék címen átvett pénzeszköz , ,0 LXXII. 1 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek , ,8 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 580,6 541,9 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 3 470, ,2 7/1 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések , ,2 7/2 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek 11/1 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések , ,1 78,2 106,7 11/2 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 316, ,2 12 Baleseti adó ,1 13 Népegészségügyi termékadó ,4 LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,4 1/9 Otthoni szakápolás 4 138, ,0 1/13 Célelőirányzatok , ,7 1/17 Laboratóriumi ellátás , ,0 2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás 3 921, ,8 3 Anyatej-ellátás 160,9 155,2 4/1 Gyógyszertámogatás kiadásai , ,0 4/2 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 9 742, ,9

11 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4/5 Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása 6 495, ,6 4/6 Gyógyszertárak juttatása 2 700,0 5/1 Kötszertámogatás 5 721, ,0 5/2 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés 106,9 108,5 5/3 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás , ,7 LXXII. 2 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 194,9 514,1 4/3 Egyéb kiadások 194,9 471,9 4/5 Gyógyszergyártók ellentételezése, elolási különbözet rendezése F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások összesen: , , , ,8 F05 Egészségügy összesen: , , , ,9 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Családi támogatások 5 608, ,1 2 Anyasági támogatás 5 608, ,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egészségbiztosítási Alap ,3 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz ,3 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 2 1 Nyugellátások ,1 2/2 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátások (I.-II. rokkantsági ,1 csoport) LXXI. 2 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz ,9 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 6 Költségvetési hozzájárulások ,3 42,2

12 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz ,3 LXXII. 1 8 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz ,9 LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai , ,7 1 Terhességi-gyermekágyi segély , ,1 2/1 Táppénz , ,1 2/2 Gyermekápolási táppénz 2 589, ,6 2/3 Baleseti táppénz 6 406, ,2 7 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások ,7 F06.b Nyugellátások összesen: , , ,2 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ,1 1 Rokkantsági járadék ,9 XX. 2 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka ,0 3 Egészségkárosodási járadék 2 342,2 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egyéb járulékok és hozzájárulások , ,1 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék , ,1 LXXI GYED-ben részesülők utáni nyugdíj-hozzájárulás címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz ,0 13/1 Rokkantsági nyugellátás 1 173,3 LXXI. 2 1 Nyugellátások , ,0 1 Öregségi nyugdíj , ,7 2/1 Korhatár feletti nyugellátások ,6 3/1 Árvaellátás ,9 3/2 Özvegyi nyugellátás ,3

13 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3/3 Hozzátartozói főellátások ,0 3/4 Hozzátartozói kiegészítő ellátások ,2 4/2 Egyszeri segély 499,9 453,8 5 Rehabilitációs járadék ,4 6 Szolgálatfüggő nyugellátás ,3 F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások összesen: , , , ,1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Különféle jogcímen adott térítések , ,9 1 Közgyógyellátás , ,2 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 603, ,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Pénzbeli kárpótlás 94,1 87,2 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 94,1 87,2 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 4 4 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 1 221,5 907,0 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 1 1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és , ,7 munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LXXI. 1 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék , ,4 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék , ,4 LXXI. 1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások , ,9 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 426, ,6 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 5 867, ,3 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések , ,8 13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai 2 653,2 13/2 Pénztártagok visszalépése 2 997,9

14 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXXI. 1 5 Késedelmi pótlék, bírság , ,5 LXXI. 1 6 Költségvetési hozzájárulások 446,8 6 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz 446,8 LXXI. 1 7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek , ,4 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek , ,4 LXXI. 1 8 Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel ,8 LXXI. 2 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 6 994, ,5 4/2 Postaköltség 6 073, ,9 4/3 Egyéb kiadások 921, ,6 LXXI. 5 1 Központi hivatali szerv 6 979, , , , , ,5 LXXI. 5 2 Igazgatási szervek 6 699,1 206, , ,0 179, ,5 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 1 1 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és , ,5 munkáltatói egészségbiztosítási járulék 1 Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől ,5 2 Egészségbizosítási járulékbevétel vállalkozásoktól ,1 3 Egészségbiztosítási járulékbevétel non-profit szervezetektől 6 599,0 4 Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék 2 405,5 5 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka 2 951,3 6 Álláskeresési támogatás után fizetett egészségbiztosítási járulék 2 014,0 8 Start-kártyával rendelkező biztosítottak egészségbiztosítási járuléka 826,8 9 EKHO-val teljesített egészségbiztosítási járulék 1 211,7 LXXII. 1 2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék , ,4 1 Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka , ,4 2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egyéni egészségbiztosítási járuléka LXXII. 1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások , , ,3

15 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Egészségügyi szolgáltatási járulék , ,2 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 248,6 269,9 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás , ,4 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 85,9 108,7 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 1 158, ,4 LXXII. 1 4 Egészségügyi hozzájárulás , ,7 1/1 Egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől 3,7 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás , ,7 LXXII. 1 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 318, ,6 LXXII. 1 7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 1 437, ,0 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 1 437, ,0 LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 9 104, ,2 4 Kártérítési járadék 929,2 912,6 5 Baleseti járadék 8 174, ,6 LXXII. 2 4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai , ,5 4/1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 1 184, ,3 4/2 Postaköltség 1 063, ,9 4/4 Orvosspecifikus vények 263,8 318,3 4/6 GYED-ben részesülők utáni nyugdíj-hozzájárulás címen az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz LXXII. 5 1 Központi hivatali szerv , , , ,7 803, ,8 F06.d Munkanélküli ellátások ,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő 3 991,9 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP összesen: , , , , , ,8

16 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIII. 4 1 Álláskeresési ellátások , ,2 3 Passzív ellátások , ,0 LXIII. LXIII. LXIII. 4 Útiköltség térítés 252,7 241,0 5 Passzív ellátásokkal összefüggő közvetlen költségek 1 409,9 915,2 9 Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei 303,6 34 Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei 303,6 35 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti , ,6 Foglalkoztatási Alapot megillető hányada F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA összesen: , , , ,6 XX Családi támogatások , ,0 1 Családi pótlék , ,7 3 Gyermekgondozási segély , ,9 4 Gyermeknevelési támogatás , ,4 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai , ,3 6 Gyermekgondozási díj , ,3 F06.f Egyéb szociális támogatások összesen: , ,3 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX Pénzbeli szociális juttatások , ,2 IX. 7 2 Egyes szociális feladatok , ,9 IX. 71 A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 858,0 996,2 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

17 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XX Családi támogatások , ,3 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának 1 990, ,3 megtérítése 6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 6 995, ,9 7 Életkezdési támogatás 5 141, ,1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 932,0 XX Korhatár alatti ellátások ,4 1 Szolgálati járandóság ,9 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék ,5 XX Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások , ,5 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 7 569, ,3 2 Mezőgazdasági járadék 3 688, ,8 3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka , ,2 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések , ,5 5 Házastársi pótlék 4 550, ,8 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek, Lakbértámogatás) 79,4 69,3 7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 527,1 565,6 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egyéb vállalati támogatások 215,6 248,9 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 215,6 248,9 XLII. 31 Fogyasztói árkiegészítés , ,3 XLII A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből 468,7 337,6 eredő fizetési kötelezettség XLII A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 2 644, ,2 kötelezettség XLII Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 5,8 34,5

18 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII Pénzbeli kárpótlás 4 363, ,3 1 Pénzbeli kárpótlás 2 579, ,1 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 1 783, ,2 XLII Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 14,0 15,3 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 2 6 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz ,0 F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások összesen: , ,6 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 3 9 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 1 192,9 167,5 IX Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , ,4 IX Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások , ,7 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Különféle jogcímen adott térítések 2 569,0 5 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 2 569,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nyugdíjbiztosítási Alap 543,0 106, évi kompenzáció 62,4 96,5 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 33,8 10,3 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 446,8 XLII Egészségbiztosítási Alap 202,5 161, évi kompenzáció 49,7 72,0 6 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 152,8 89,2 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

19 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXXII. 2 2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1 573, ,7 3/1 Külföldi gyógykezelés 1 124, ,7 3/4 Egyszeri segély 449,5 450,0 LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások 4 640, ,9 6 Utazási költségtérítés 4 640, ,9 összesen: , ,2 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: , , , , , ,8 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 3 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 808,1 814,2 IX. 3 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 106,4 124,8 IX. 3 7 Építésügyi igazgatási feladatok 4 888, ,6 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egyéb lakástámogatások , ,7 összesen: , ,3 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások , ,3 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 348,4 1/3 Stadionfejlesztés 348,4 összesen: 348,4

20 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I Magyar Rádió művészeti együtteseinek 1 000,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 3 4 Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport- és kulturális feladatai 6 997,7 955,5 IX. 6 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek , ,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 5 738,0 4/2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt ,0 LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP LXVII. 1 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 3 020, ,1 terjesztésének LXVII. 2 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon 1 567, ,2 való részvétel LXVII. 3 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel 1 262, ,3 LXVII. 4 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 362,3 400,9 LXVII. 5 Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások 11,8 5,2 LXVII. 6 Épített örökség, építőművészet 293,6 245,6 LXVII. 7 Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi 723,8 714,7 tevékenységek LXVII. 8 Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 0,7 LXVII. 9 Nemzetközi tagdíjak 4,4 11,1 LXVII. 10 Működési kiadások 911,9 907,4 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,7

21 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése I. ORSZÁGGYŰLÉS I Közszolgálati hozzájárulás ,0 I A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek 32,4 30,7 programmal kapcsolatos kiadásai I Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségei ,5 I. 15 Üzemben tartási díj átvállalása ,5 F08.d Hitéleti tevékenységek összesen: , ,7 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 23 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése , ,9 F08.e Párttevékenységek összesen: , ,9 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 8 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok 2 506, ,0 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055, ,0 2 Magyar Szocialista Párt 521,3 521,3 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0 447,9 4 Lehet más a politika 249,2 249,2 5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6 232,6 I. 8 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 42,8 42,8 4 Magyar Demokrata Fórum 42,8 42,8 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek összesen: 2 548, ,8 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 9 1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7 611,7 I. 9 2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8 259,8

22 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése I. 9 3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3 211,3 I. 9 4 Ökopolisz Alapítvány 80,4 80,4 I. 9 5 Barankovics István Alapítvány 69,4 69,4 I. 9 6 Antall József Alapítvány 28,3 28,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások 8 500, ,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 8 500, ,0 LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP LXIV. 4 2 Egyéb támogatások 1 161,2 LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXV. 4 2 Egyéb támogatások , ,4 LXV. 5 Alapkezelő működési költségei 956,4 809,9 LXV. 6 Egyéb kiadások 3,4 62,6 összesen: , ,8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok , ,3 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP LXVI. 4 1 Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése 29,9 269,8 összesen: 29,9 269,8 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok összesen: F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás 29,9 269,8 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 4 Központosított bevételek 1 558, ,0 1/5 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 57,2 126,8 XLII. 2 1/6 Földvédelmi bírság 35,2 81,5

23 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/7 Halvédelmi és halgazdálkodási bírság 4,2 33,5 1/8 Vadvédelmi és vadgazdálkodási bírság 24,1 31,1 3/2 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 12,7 2,7 3/3 Erdővédelmi járulék 22,6 316,3 3/4 Földvédelmi járulék 961, ,1 3/5 Állami halász- és horgászjegyek díjának áthúzódó befizetése 9,0 15,7 3/6 Halászati haszonbérleti díj 4,3 16,0 3/7 Állami vadászjegyek díja 423,1 590,2 3/8 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat áthúzódó befizetése 3,0 0,5 3/9 Vadkísérőjegy áthúzódó befizetése és üzemterv szolgáltatás 1,7 1,4 3/13 Vadvédelmi hozzájárulás -0,8 XLII Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 1 911, ,6 eredő fizetési kötelezettség XLII Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 15,9 21,3 F11 Bányászat és ipar összesen: 1 927, , , ,0 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás összesen: 1 927, , , ,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések 1 000, ,0 2 Bányabezárás 1 000, ,0 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek összesen: 1 000, ,0 F11 Bányászat és ipar összesen: 1 000, ,0

24 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 8 zett és céltámogatások 229,3 29,0 IX. 81 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli , ,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 4 2 Központosított bevételek 37,1 12,0 3/15 Gépjárműadó (belföldi, külföldi) és túlsúlydíj 37,1 12,0 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások összesen: ,3 37, ,0 12,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések , ,3 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése , ,3 4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése ,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII A MÁV Zrt.-től átvállalt adósság ,0 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 87 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti - metróvonal építésének IX. 1 összesen: , , ,3 összesen: 4 349,3 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások ,8 37, ,3 12,0 F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

25 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 4 Központosított bevételek 0,1 2,6 3/14 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 0,1 2,6 XLII. 2 F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: 0,1 2,6 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 3 8 Üdülőhelyi feladatok 8 671, ,7 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 25 Peres ügyek 440,2 777,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 4 2 Központosított bevételek , ,3 3/11 Vízkészletjárulék , ,3 XLII Egyéb vállalati támogatások 164,7 1,9 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 164,7 1,9 XLII Normatív támogatások 2 775, ,1 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 2 775, ,1 XLII Vegyes kiadások 5 267, ,0 4 Felolásokkal kapcsolatos kiadások 1 717, ,0 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 314,5 296,2 11 Egyéb vegyes kiadások 3 235, ,6 19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 0,4 2,2 XLII Egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség 7 131, ,1 XLII MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 3 330, ,1 kötelezettség XLII Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség , ,0

26 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLII MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 183,5 928,0 eredő fizetési kötelezettség XLII Téves utalások rendezése 0,9 0,9 XLII Nemzeti Foglalkoztatási Alap , ,8 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 1 1 Foglalkoztatási és képzési támogatások , ,2 4 Képzési, átképzési célú foglalkoztatási eszközök 7 339, ,1 6 Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási eszközök , ,1 LXIII. 1 3 Közfoglalkoztatás kiadásai ,8 LXIII. 1 7 Járulékkedvezmény megtérítés 5 147, ,1 LXIII. 5 Bérgarancia kifizetések 5 363, ,6 LXIII. 6 8 Tranzakciós díj 86,7 100,0 LXIII. 8 Startmunka-program ,7 LXIII TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások , ,3 LXIII TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 9 774, ,1 LXIII Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 6 967,0 LXIII. 25 TÁMOP intézkedések bevételei , ,3 LXIII Területi egyéb bevétel 734,2 559,0 LXIII Központi egyéb bevétel 1 316, ,6 LXIII Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 781, ,1 LXIII. 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 977,8 792,0 LXIII. 36 Költségvetési támogatás , ,8 összesen: , , , ,1 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , ,7 F14 Környezetvédelem IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX Kiszombor nagyközség feladatainak 48,0

27 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 87 Maroslele község feladatainak 63,0 87 Földeák község feladatainak 57,0 87 Apátfalva község feladatainak 76,0 87 Magyarcsanád község feladatainak 25,0 87 Makó város feladatainak 200,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI IX. 8 IX. 9 IX. 10 IX. 11 IX. 12 XLII. 4 2 Központosított bevételek , ,2 1/9 Légszennyezési bírság áthúzódó befizetése 0,4 1,5 1/10 Veszélyes hulladék bírság 17,7 34,3 1/11 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 21,5 16,4 1/12 Természetvédelmi bírság 33,0 40,5 1/13 Szennyvíz bírságok áthúzódó befizetése 78,8 1/15 Felszín alatti vízvédelmi bírság 1,1 1/16 Hulladékgazdálkodási bírság 274,2 1/17 IPPC bírság 17,6 1/18 Levegővédelmi bírság 38,1 1/19 Ózonvédelmi bírság 1,6 1/20 Vízjogi fennmaradási bírság 43,3 1/21 Vízvédelmi bírság 103,2 1/22 Növényvédelmi bírság 77,0 1/23 Takarmány ellenőrzési bírság 2,6 1/24 Élelmiszer-ellenőrzési bírság 109,8 1/25 Élelmiszerlánc felügyeleti bírság 65,9 1/26 Talajvédelmi bírság 11,6 1/27 Nitrátszennyezési bírság 0,1 1/28 Növénytermesztési minőségvédelmi bírság 1,7

28 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/29 Borminősítési minőségvédelmi bírság 9,3 1/30 Bor forgalomba hozatali járulék mulasztási bírság 12,2 1/31 Állatvédelmi bírság 0,5 1/33 Tisztességtelen forgalmazói magatartás bírsága 11,8 1/34 Eljárási bírság 41,6 1/35 Mulasztási bírság 21,9 2/1 Gumiabroncs termékdíjak 120,9 649,5 2/2 Csomagolóeszközök termékdíja 6 919, ,1 2/3 Akkumulátorok termékdíja 106,5 1,3 2/4 Kenőolajok termékdíja 4 946, ,0 2/5 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 748, ,3 2/6 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 7 772, ,7 2/7 Hűtőberendezések termékdíja , ,5 3/10 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 460,0 654,2 XLII Vegyes kiadások 1 360,0 22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 360,0 XLII Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitácíós 3 683,5 Programra létrehozott céltársulás kölcsönének elengedése XLII Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 8 997, ,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 499,6 314,8 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 499,6 314,8 XLIII. 2 3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő , ,5 kiadások 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása , ,5 LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

29 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXVI. 1 1 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) 6 309,6 beruházása LXVI. 1 2 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló 39,1 42,4 (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő programja LXVI. 1 3 Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók 8 686,9 beruházása, fejlesztése LXVI. 2 Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 147,1 157,8 LXVI. 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 2 522,2 535,0 LXVI. 5 RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 3 901,6 üzemeltetési kiadásai LXVI. 5 1 RHK Kht. központi kiadásai 1 530,0 LXVI. 5 2 Püspökszilágyi RHFT üzemeltetési kiadásai 590,6 LXVI. 5 3 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának KKÁT üzemeltetési 1 611,5 kiadásai 1 KKÁT üzemeltetési kiadásai 1 084,5 2 Felügyeleti díjfizetési kötelezettség 527,0 LXVI. 5 4 A Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló üzemeltetési kiadásai 525,5 LXVI. 6 Társadalmi ellenőrzési és információs társulások 1 020, ,0 LXVI. 7 Alapkezelőnek működési célra 181,3 206,4 LXVI. 8 1 Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése , ,4 LXVI. 9 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 3,1 8,9 LXVI. 10 Költségvetési támogatás 8 997, ,0 F15 Államadósság-kezelés, államháztartás összesen: , , , ,5 F14 Környezetvédelem összesen: , , , ,5 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelolásai , ,9 1/1 Világbanki hitelek elolásai 0,1 1/2 EBB hitelek kamatelolásai , ,2

30 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/3 KfW hitelek kamatelolásai 389,3 310,3 1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelolásai 2 146, ,6 1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelolásai 1 203, ,0 1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 732,0 621,4 1/8 EBRD hitelek kamatelolásai 10,3 6,7 1/9 IMF hitelek kamatelolásai , ,9 1/10 EB hitelek kamata , , től felvett devizahitelek kamatelolásai 595,3 2/1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 1 928,4 XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelolásai , , , , től kibocsátott devizakötvények kamatelolásai , ,9 2 Amerikai kötvények kamata 1,4 1,5 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 1 487, , ,7 627,0 5 Devizala kamatelolásai 7 639, ,3 XLI ,0 1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelolásai 19,9 2 Önkormányzati kötvényekből eredő évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelolásai XLI. 1 4 IMF hitelből származó betét kamata 3 192,8 781,1 XLI. 1 5 EB hitelekből származó betét kamata 90,7 1,5 XLI. 1 6 Bankoknak nyújtott devizahitel kamata 8 911, ,0 XLI. 2 1 Forinthitelek kamatelolásai , ,5 2/18 EBB forint hitelek kamatelolásai , ,7 2/19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelolásai 3 811, ,9 2/20 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 3 555,9 769,1 2/21 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt hitelek kamatelolásai 591,2

31 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2/22 Önkormányzati kötvényekből eredő évi fizetési kötelezettség átvállalását finanszírozó hitelek kamatelolásai 231,2 XLI. 2 2 Államkötvények kamatelolása , , , ,3 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények , , , ,8 kamatelolásai 2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 998, ,3 2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelolásai , ,0 2/3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények kamatelolásai 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 239,6 119, , ,9 2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelolása 920, ,5 2/8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 694,6 XLI. 2 3 Kincstárjegyek kamatelolásai ,2 799, ,6 459,1 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelolása ,1 799, ,2 459,1 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelolása , ,4 XLI. 2 4 Kincstári egységes la forintbetét kamatelolásai , ,0 XLI. 2 6 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 17,8 1,3 XLI. 3 1 Jutalékok és egyéb költségek , ,9 1/1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elolásai 3 468, ,9 2 Forint elolások 7 371, ,0 XLI. 3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 34, ,5 XLI. 3 3 Adósságkezelés költségei 882,0 899,0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 8 1 Kormányhitelek visszatérülése 328,0 377,0 XLII. 8 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek 3 828,0 belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 3 828,0 XLII Vegyes kiadások 8,8 20,9

32 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 8,8 20,9 XLII. 41 Követeléskezelés költségei 0,1 összesen: , , , ,6 F15 Államadósság-kezelés, államháztartás összesen: , , , ,6 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA IX. 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott , ,4 személyi jövedelemadó IX. 2 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának , ,6 mérséklése IX. 4 Központosított előirányzatok , ,3 IX. 5 1 Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok 7 546, ,8 1 Önkormányzati fejezeti tartalék 7 546, ,8 2 Megyei önkormányzati tartalék 500,0 IX. 10 A megyei önkormányzatok működésének 6 216, ,3 IX. 12 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi ,8 kompenzációja IX. 13 Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének 900,0 kiegészítő IX. 14 Kórós község templom felújításának 14,0 IX. 15 Drávaiványi község templom felújításának 2,0 IX. 16 Soltvadkert város feladatainak 211,6 IX. 17 Bócsa község feladatainak 55,4 IX. 19 Pécs Megyei Jogú Város feladatainak 1 000, ,0 IX. 20 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak 1 200, ,0 IX. 21 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak 1 200, ,0 IX. 22 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak 3 900,0 IX. 23 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak 500, ,0 IX. 24 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak 300, ,0

33 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 25 Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak 750,0 IX. 26 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak 950,0 IX. 27 Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének 15,0 IX. 28 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak 750,0 IX. 29 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak 1 000, ,0 IX. 30 Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének 60,0 IX. 31 Bácsalmás településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 4,0 IX. 32 Csányoszró településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8 IX. 33 Csibrák településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 7,0 IX. 34 Döbrököz településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 25,0 IX. 35 Drávafok, mint gesztor és Bogdása településen az egészséges 15,0 ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 36 Drávaiványi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8 IX. 37 Drávasztára településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 15,0 IX. 38 Érsekcsanád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 15,0

34 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 39 Forráskút településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 22,0 IX. 40 Gara településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,0 IX. 41 Gyöngyfa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 10,0 IX. 42 Hajdúbagos településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 1,0 IX. 43 Hetvehely településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 12,0 IX. 44 Hirics településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8 IX. 45 Ibafa településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 13,5 IX. 46 Jászivány településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 13,5 IX. 47 Kákics, mint gesztor és Okorág településen az egészséges 8,8 ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 48 Katádfa, mint gesztor és Bánfa településen az egészséges 2,8 ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 49 Kemse településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8

35 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 50 Királyegyháza településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 3,5 IX. 51 Kunbaja településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,0 IX. 52 Kurd településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 17,0 IX. 53 Lúzsok településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8 IX. 54 Magyarmecske, mint gesztor, továbbá az ebből az összegből 15,0 részesülő: Gilvánfa, Kisasszonyfa, Magyartelek településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 55 Monostorpályi településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 5,0 IX. 56 Nyíradony-Tamásipuszta településen az egészséges ivóvízzel való 6,0 ellátás IX. 57 Páprád településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,5 IX. 58 Piskó településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 13,0 IX. 59 Sárrétudvari településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 1,9 IX. 60 Biharnagybajom településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,0

36 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 61 Szerep településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 1,1 IX. 62 Sósvertike településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8 IX. 64 Tiszafüred-Kócsújfalu településen az egészséges ivóvízzel való 2,0 ellátás IX. 65 Tiszaszőlős településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 4,0 IX. 66 Újléta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 1,0 IX. 67 Vejti településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 15,0 IX. 68 Zaláta településen az egészséges ivóvízzel való ellátás 2,8 IX. 69 Ős-Dráva Program 80,6 IX. 70 Pér Község Önkormányzata feladatainak 58,5 IX. 72 Tamási város feladatainak 682,9 IX. 73 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 888,2 egészségügyi fekvőbeteg-szakellátó intézmények átadásából eredő kártalanítása IX. 74 Mezőtúr Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbetegszakellátó 3,0 intézmények átadásából eredő kártalanítása IX. 75 Szigetvár Város Önkormányzatának az egészségügyi fekvőbetegszakellátó 0,8 intézmények átadásából eredő kártalanítása IX. 76 Bekecs, mint gesztor és Szerencs, Legyesbénye, Mezőzombor településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának 3,2

37 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 77 Fulókércs településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához 1,4 szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 78 Golop, mint gesztor és Monok, Rátka, Tállya, Mád, Abaújszántó, 5,1 Abaújkér településeken az egészséges ivóvízzel való ellátás támogatás IX. 79 Litka településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához 1,4 szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 80 Nagyiván településen az egészséges ivóvízellátás biztosításához 6,5 szükséges fejlesztések megvalósításának IX. 82 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása egyes fővárosi 750,0 kerületi önkormányzatoknál IX. 83 Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony megújítása 350,0 IX. 84 Margitszigeti Szökőkút átépítése 400,0 IX. 85 Belvárosi Főplébániatemplom rekonstrukciója 200,0 IX Gyula város feladatainak 1 800,0 IX Pápa város feladatainak 1 500,0 IX Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak 600,0 IX Cegléd város feladatainak 250,0 IX Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak 1 500,0 IX Eger Megyei Jogú Város feladatainak 1 000,0 IX Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak 1 500,0 IX Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak 1 750,0 IX Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak 800,0 IX Bicske város feladatainak 500,0 IX Martonvásár város feladatainak 500,0 IX Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak 1 000,0 IX Szentgotthárd város feladatainak 300,0 IX Érd Megyei Jogú Város feladatainak 1 000,0 IX Szombathely Megyei Jogú Város feladatainak 800,0 IX Dabas város feladatainak 100,0 IX Nyíradony város feladatainak 250,0 IX Mád község feladatainak 400,0