A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I Bolgár Országos Önkormányzat 36,0 36,0 I Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 35,0 35,0 I Országos Horvát Önkormányzat 88,6 88,6 I Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9 173,9 I Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 50,7 50,7 I Országos Cigány Önkormányzat 225,6 225,6 I Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0 35,0 I Országos Örmény Önkormányzat 35,0 35,0 I Országos Szlovák Önkormányzat 89,4 89,4 I Országos Szlovén Önkormányzat 39,9 39,9 I Szerb Országos Önkormányzat 47,6 47,6 I Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6 28,6 I Ukrán Országos Önkormányzat 28,6 28,6 I Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 15,0 15,7 I Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 12,0 12,5 fenntartott intézmények I Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 45,0 47,0 I Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 70,0 73,2 fenntartott intézmények I Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 16,5 17,2 fenntartott intézmények I Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények 70,0 73,2

2 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése I Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 14,0 14,6 intézmények I Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 7,0 I Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 88,8 92,8 I Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 16,2 16,9 I Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 27,0 28,2 I Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott 6,0 6,3 intézmények I Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 8,0 IX. 4 1 Települési önkormányzatok feladatai ,6 IX. 4 2 Körzeti igazgatás ,2 IX. 4 3 Körjegyzőség működése 6 267,7 IX. 5 5 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének 1 325, ,1 általános IX. 5 9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások , ,4 IX Jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beítással érintett 6 484, ,1 önkormányzatok IX Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 4 931, ,8 fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének IX. 6 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok , ,0

3 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 6 2 Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került 2,3 4,2 helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára IX. 6 3 A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 6 299, ,9 IX. 8 4 A többcélú kistérségi társulások , ,3 IX Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő 15,4 XXII Egészségbiztosítási Alap 9,0 9 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása 9,0 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,8 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI XLII ,4 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 9 516,4 XLII ,0 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 634,8 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj ,2 XLII. 6 3 Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítéséből és 4 338,2 hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek XLII. 6 4 Kincstári vagyonba tartozó pénzügyi eszközök értékesítéséből és hasznosításából származó, központi költségvetést megillető bevételek 7 400,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek ,9 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 4 279,2

4 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 1/3 Egyéb ingatlanok értékesítésből származó bevételek ,8 2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételek 381,9 XLIII. 1 2 Hasznosítási bevételek ,7 1/1 Haszonbérleti díj 4 228,2 1/3 Egyéb bérleti díj 382,8 2 Vagyonkezelői díj 2 741,8 3 Osztalékbevételek ,4 4/1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 492,4 4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 1 039,1 XLIII. 1 3 Vegyes bevételek -132,4 1 Egyéb bevételek -132,4 XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások ,3 1/1 Termőföld vásárlás 8,6 1/2 Egyéb ingatlanok vásárlása 2 727,0 3 Ingatlan-beruházások 151,7 4 Tőkeemelés állami tulajdonú társaságokban ,0 XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások ,3 1 Életjáradék termőföldért ,1 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 1 537,0 2/2 Ingatlanok őrzése 274,0 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 400,0 4 Állami tulajdonú társaságok 3 582,2 XLIII. 2 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan 3 441,9 terhelő kiadások 1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 0,1 2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 77,0

5 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 123,6 4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság 43,3 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 518,1 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 88,5 8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 2 591,3 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai ,0 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 1 083,3 2 Eljárási költségek, perköltségek 95,6 3 Az MNV Zrt. működésének ,7 4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 1 553,4 XLIII. 2 6 Kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos kiadások 1 934,6 2 A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos dologi jellegű 899,6 kiadások 3 A kormányzati negyed előkészítésével kapcsolatos beruházási kiadások 1 035,0 F01.c Külügyek összesen: , , ,2 X. MINISZTERELNÖKSÉG X Szülőföld Alap 1 000, ,0 1 Adomány-kiegészítés és SzJA 1%-a 1 000, ,0 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 1 Konzuli- és vízumdíj 1 662, ,3 XXII Nemzetközi tagdíjak , ,8 2 EBRD tőkeemelés 204,0 131,9 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,5 3,5 5 EIB tőkebefizetés 3 713, ,1

6 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 6 EIB tartalékokba befizetés 9 384, ,9 7 Bruegel tagdíj 16,8 16,4 XXII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 294,4 874,0 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 190,0 720,5 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamat 104,4 120,5 3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 33,0 XXII Egyéb kiadások 8,3 8,0 XXII Külföldi követelések elengedése 991,5 F01.d Alapkutatás összesen: , , , ,3 XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL XXXIV. 4 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap , ,2 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: , ,2 XXII. 29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez ,0 XXII Áfa alapú hozzájárulás ,0 XXII GNI alapú hozzájárulás ,8 XXII Brit korrekció ,2 összesen: , ,0 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , ,5 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 13 K-600 hírrendszer működtetésére 393,1 369,6 összesen: 393,1 369,6

7 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: 393,1 369,6 F03.b Rend- és közbiztonság IX. 5 4 Határátkelőhelyek fenntartásának 85,0 85,0 IX. 53 Miskolc megyei jogú város személy- és vagyonvédelmi szolgálata működtetésének 120,0 F03.c Tűzvédelem összesen: 85,0 205,0 IX Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő 297,2 895,3 IX. 8 3 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok 1 289, ,4 IX. 17 Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 658,9 nyugdíjtörvény változása miatti II. félévi többletkiadásaihoz IX. 20 Hajdúszoboszlói HÖT készenléti tűzoltósággá történő átalakítása 26,5 IX. 26 A hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának 1 148,0 összesen: 1 587, ,1 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: 1 672, ,1 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX Közoktatási hozzájárulások ,5

8 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX Közoktatási alap-hozzájárulások ,2 IX Közoktatási kiegészítő hozzájárulások ,3 IX. 5 6 Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 044, ,6 IX Az alapfokú művészetoktatás 387,6 859,5 IX. 8 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 395, ,0 3 Pedagógiai szakszolgálat 3 395, ,0 IX. 18 Bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális 1 600,0 fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben IX. 22 Csörög község új alapfokú oktatási intézménye építésének 160,0 IX. 23 A váci Árpád Fejedelem általános iskola épülete felújításának, 265,0 oktatási feltételei korszerűsítésének, akadálymentesítsénak IX. 24 Zsámbék nagyközség új, korszerű nyolc csoportszobás óvodája 437,5 építésének támgoatása IX. 38 Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú 40,0 Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének IX. 45 Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, 250,0 akadálymentesítésének IX. 46 Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának 57,6 IX. 47 Tápiószele iskolarekonstrukciójának 300,0 IX. 48 Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola 249,1 rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz-beszerzésének IX. 49 A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és 250,0 eszközbeszerzésének IX. 50 A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének 250,0 IX. 51 Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének 250,0 IX. 52 Dánszentmiklós község óvodaépület felújításának 110,8 összesen: , ,6

9 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F04.b Középfokú oktatás IX. 32 Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület- és udvar felújításának 89,6 IX A martinsalakos feltöltésre épült, életveszélyessé vált ózdi közgazdasági szakközépiskola kiváltásának 500,0 összesen: 500,0 89,6 F04.d Egyéb oktatás IX A szakmai vizsgák lebonyolításának 469,9 469,7 IX Közoktatás-fejlesztési célok 5 643, ,2 IX. 8 1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 454, ,7 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 1 764, ,7 vizsgáztatásra való felkészülés 2 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 1 690, ,0 IX. 8 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 105,6 340,3 3 Szociális továbbképzés és szakvizsga 105,6 340,3 IX. 44 Letkés iskolafelújításának 250,0 IX Egyes pedagógiai szakszolgáltatások 396,7 F05 Egészségügy összesen: , ,9 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,1 F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XXII Egészségbiztosítási Alap , ,0

10 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 4 Központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz , ,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Különféle jogcímen adott térítések 5 100, ,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 700, ,0 3 Terhesség-megszakítás 1 400, ,0 F05.e Egyéb egészségügy összesen: , ,0 IX. 16 Szentgotthárdi gyógyfürdő 300,0 IX Az egészségügyi struktúraváltáshoz kapcsolódó személyi 613,8 juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének IX Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés 400,0 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások összesen: 1 013,8 300,0 F05 Egészségügy összesen: , ,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Anyasági támogatás 5 797, ,6 F06.b Nyugellátások összesen: 5 797, ,6 XXII Egyéb vállalati támogatások 239,5 240,8 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 239,5 240,8 XXII Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 647,7 665,2

11 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXII Nyugdíjbiztosítási Alap , ,8 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására , ,2 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak , ,6 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások , ,5 1 Rokkantsági járadék , ,6 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka , ,7 3 Egészségkárosodási járadék 2 530, ,9 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése 6 782, ,4 és kereset-kiegészítése 5 Mezőgazdasági járadék 5 234, ,9 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka , ,8 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések , ,2 9 Házastársi pótlék 5 443, ,0 F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások összesen: , ,3 IX A vizitdíj visszatérítésének 12,0 44,1 XXII Pénzbeli kárpótlás 123,0 116,0 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 123,0 116,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Különféle jogcímen adott térítések , ,3 1 Közgyógyellátás , ,3 XXVI Folyósított ellátások utáni térítés 1 463, ,3 összesen: , ,7

12 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése F06.d Munkanélküli ellátások IX. 8 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 4 620, ,3 2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás 4 620, ,3 F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások összesen: 4 620, ,3 XXII Nyugdíjbiztosítási Alap , ,2 3 GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak , ,2 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Családi pótlék , ,3 XXVI Gyermekgondozási segély , ,5 XXVI Gyermekgondozási díj részleges megtérítése , ,5 XXVI Gyermeknevelési támogatás , ,2 F06.f Egyéb szociális támogatások összesen: , ,7 IX. 4 9 Pénzbeli szociális juttatások ,2 IX Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 2 566, ,7 IX. 8 2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz , ,6 1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , ,6 XXII. 16 Fogyasztói árkiegészítés , ,0

13 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXII A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből 192,9 583,5 eredő fizetési kötelezettség XXII A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 18,4 459,4 kötelezettség XXII Pénzbeli kárpótlás 6 058, ,3 1 Pénzbeli kárpótlás 3 895, ,0 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 162, ,3 XXII Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 79,0 67,0 XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM XXVI Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának 1 546, ,9 megtérítése XXVI Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 4, ,3 XXVI Életkezdési támogatás 4 353, ,6 XXVI Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 155,3 114,5 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek, Lakbértámogatás, 127,7 114,5 Katonai családi segély) 14 Távfűtési-díj támogatás 27,6 XXVI Nyugdíjasok távfűtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 20,0 összesen: , ,0 IX Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai , ,8 IX Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi , ,7 ellátások IX Gyermekek napközbeni ellátása 6 092,8 IX Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 069,2

14 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, ,3 szolgáltatások IX Nyári gyermekétkeztetés 1 059, ,6 XXII Nyugdíjbiztosítási Alap , ,7 4 ONYF ellenőrzési feladatainak 166,7 5 Létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 42,9 6 A év után járó 13. havi illetmény évi elolása 486,2 480,6 7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz , , évi illetményemelés 759,4 9 Ösztöndíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos támogatás 2,7 5,9 10 Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások kerekítési feladatainak 249,7 végrehajtásával kapcsolatos támogatás 11 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel 452,0 rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések 12 Teljesítményösztönzési és értékelési keret 88,5 13 Összkormányzati projekt 1,6 14 Létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 591,8 15 Nyugdíjigazgatási feladatok integrációjának 143,9 XXII Egészségbiztosítási Alap 3 666, ,1 3 Létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 1 481,1 5 Létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 198,9 6 Egészségügyi reformhoz kapcsolódó működési kiadások 565,1 402,2 7 A év után járó 13. havi illetmény évi elolása 419,9 436, évi illetményemelés 699,0 10 Méltányossági gyógyszertámogatás átmeneti kiegészítése 1 200,0

15 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 11 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések 210,2 összesen: , ,9 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: , ,5 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások IX. 4 5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5 IX. 4 6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 156,9 IX. 4 7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 5 510,0 elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai IX. 5 1 Lakossági közműfejlesztés 974,7 658,8 IX. 5 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 4 599, ,0 IX Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 649,9 379,0 lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása IX Belterületi belvízrendezési célok 1 406,0 460,7 IX. 28 Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének 90,3 IX. 30 Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának 120,0 IX. 36 Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és 100,0 bővítésének IX. 41 Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, 197,0 iskola átalakításának, szociális otthon felújításának IX. 42 Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint 26,0 védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének IX. 54 Nagyatád város temető-létesítményei beruházásának és felújításának 140,0 XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XI Egyéb lakástámogatások , ,9

16 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése összesen: , ,1 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások , ,1 IX. 35 Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar 150,0 kialakításának IX. 37 Miskolc megyei jogú város Diósgyőri VTK labdarúgó egyesülete 300,0 stadionrekonstrukciójának IX. 40 Nyírbátori tornacsarnok építésének 450,0 IX A Miskolci Városi Uszoda beruházásainak befejezésének 500,0 összesen: 500,0 900,0 F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 700,0 900,0 IX. 4 4 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 861,6 IX Közművelődési és közgyűjteményi feladatok ,3 IX. 5 7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 708,1 710,0 múzeumok szakmai IX. 5 8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari 1 007, ,0 IX. 7 1 Kőszínházak működtetési hozzájárulása 9 479, ,7 IX. 7 2 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 387,3 387,3

17 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 7 3 Színházak pályázati 943,0 943,0 IX. 27 Gyöngyös város Orczy-kastály és kert beruházása befejezésének 100,0 IX. 29 Vámosszabadi község faluháza bővítésének 48,9 IX. 34 Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és 120,0 korszerűsítésének IX. 43 Szombathelyi színházépítés 850,0 IX A szombathelyi színház előkészítésének és a kivitelezés I. ütemének 1 000,0 XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM XX Nemzeti Kulturális Alap 242,5 összesen: , ,3 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 9 Az ORTT prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 9,7 I Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 5 467, ,8 I Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 7 165, ,5 I Magyar Televízió létcsökkentésével kapcsolatos egyszeri 666,4 kifizetésekre I Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 408, ,4 I Duna Televízió létcsökkentésével kapcsolatos egyszeri 17,7 kifizetésekre I Magyar Televízió Közalapítvány 9 452, ,9 I Magyar Rádió Közalapítvány a digitális átállás 250,0 feladatainak kiadásaival kapcsolatban I Közszolgálati feladatokra 2 233, ,0 I A határon túli magyar sajtó hírellátására 50,0 80,0 I A évi olimpiai közvetítések többletfeladataira 32,0 I MTI archívumának digitalizációjához és annak internetes közzétételéhez nyújtott támogatás 100,0

18 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése I. 15 Üzemben tartási díj pótlása , ,7 F08.d Hitéleti tevékenységek XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM összesen: , ,0 XX Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 8 812, ,5 F08.e Párttevékenységek összesen: 8 812, ,5 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 7 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok 2 509, ,0 1 Magyar Szocialista Párt 953,7 953,7 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 833,2 833,2 3 SzDSz - A magyar liberális párt 261,1 261,1 4 Magyar Demokrata Fórum 226,3 227,6 5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4 235,4 I. 7 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok 37,9 37,9 4 MIÉP - Jobbik a harmadik út 37,9 37,9 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek összesen: 2 547, ,9 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 110,0 109,8 I. 8 1 Táncsics Mihály Alapítvány 494,2 525,5 I. 8 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 383,8 418,7 I. 8 3 Antall József Alapítvány 91,0 88,2 I. 8 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és 111,3 109,7 Oktatási Szabadelvű Alapítvány I. 8 5 Barankovics István Alapítvány 120,3 112,5

19 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XXII Vegyes kiadások 8 330, ,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 8 330, ,0 összesen: 9 640, ,4 F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás , ,1 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII Erdészeti bevételek 3 540, ,9 1 Erdőfenntartási járulék áthúzódó befizetése 3 352, ,6 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 188,2 283,3 XII Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 3 986, ,3 1 Földvédelmi járulék 3 776, ,9 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 209,5 139,4 XII Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 918,8 185,0 1 Tenyésztési hozzájárulás 911,9 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 6,9 185,0 XII Halgazdálkodási bevételek 356,4 328,8 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 220,7 199,8 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 103,5 3 Halvédelmi bírság 32,2 129,0 XII Vadgazdálkodási bevételek 935,7 812,9 1 Állami vadászjegyek díja 591,8 570,6 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 100,2 107,0 3 Vadvédelmi hozzájárulás 175,6 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 53,3 49,2

20 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 5 Vadvédelmi bírság 14,8 86,1 XXII Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 648,5 676,7 garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség XXII Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 497,9 620,1 F11 Bányászat és ipar összesen: 1 146, , , ,9 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás összesen: 1 146, , , ,9 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések 950,0 880,0 2 Bányabezárás 950,0 880,0 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek összesen: 950,0 880,0 F11 Bányászat és ipar összesen: 950,0 880,0 IX Helyi közösségi közlekedés normatív , ,6 IX Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak 7 767, ,8 burkolatfelújításának IX Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának 2 484, ,5 IX. 25 A fővárosi közösségi közlekedés évi kiegészítő ,0 IX. 33 Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének 150,0 IX. 39 A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának 20,0 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések 5 000,0

21 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 5 Költségtérítés a volántársaságok személyszállítási 5 000,0 közszolgáltatásaihoz XVII Gépjármű túlsúlydíj 1 288, ,9 XXII Autópálya-társaságok adósságának átvállalása ,1 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások összesen: , , , ,9 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Egyedi támogatások, ellentételezések , ,5 3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének ellentételezése ,5 4 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez ,0 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás összesen: , ,5 IX. 5 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 150,0 150,0 IX. 12 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér , ,8 közötti - metróvonal építésének összesen: , ,8 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások , , , ,9 F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

22 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 13 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának 5 220, ,9 XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 116,8 XV Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 355,2 346,9 összesen: 5 220,1 472, ,9 346,9 F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások IX. 4 8 Üdülőhelyi feladatok 9 384,0 IX tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése 65,1 272,3 IX. 31 Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának 34,0 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Vízügyi támogatások visszatérülése 2,7 XVI Vízkészletjárulék , ,0 XXII Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,4 3 Kamattámogatás (felolt vagyon értékesítéséhez) 3,4 XXII Egyedi támogatás 2 866, ,7 2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 2 866, ,7 XXII Egyéb vállalati támogatások 1,0 6,7 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 1,0 6,7 XXII Vegyes kiadások , ,6 4 Felolásokkal kapcsolatos kiadások 523,6 665,9 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 0,6 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 372,9 575,9 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elolásából eredő fizetési kötelezettség 8 482, ,0

23 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 11 Egyéb vegyes kiadások 2 711, ,3 19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka 2,6 0,3 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 201,8 51,2 XXII Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési 1 354, ,0 kötelezettség XXII Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 1 023,4 0,8 kötelezettség XXII MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 0,4 kötelezettség XXII Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 6 593, ,9 XXII MFB Rt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 832,1 eredő fizetési kötelezettség XXII Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ,1-57,8 összesen: , , , ,0 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , ,9 F14 Környezetvédelem IX Települési hulladék közszolgáltatásának fejlesztése, előző évi maradványfelhasználás 418,2 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 143,0 880,8 XVI Bírságok 859, ,2 1 Légszennyezési bírság 610,0 455,3 3 Szennyvíz bírságok 186,4 748,0 4 Veszélyes hulladék bírság 42,2 23,7 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 7,9 9,2 6 Természetvédelmi bírság 12,9 32,0

24 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XVI Termékdíjak , ,7 1 Gumiabroncs termékdíjak 325,2 703,5 2 Csomagolóeszközök termékdíja 8 184, ,5 3 Hűtőberendezések termékdíja 1 231,6 392,4 4 Akkumulátorok termékdíja 281,5 205,7 5 Kenőolajok termékdíja 5 948, ,0 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 291, ,2 9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 665, ,4 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 6 310, ,4 XXII Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás évi kölcsöntörlesztésének részleges elengedése 122,7 130,7 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 911,6 5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 911,6 XLIII. 2 3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan 9 967,4 terhelő kiadások 5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 9 967,4 összesen: 6 851, , , ,7 F14 Környezetvédelem összesen: 6 851, , , ,7 F15 Államadósság kezelés, államháztartás XXII Vegyes kiadások 1,6 25 Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja 1,6

25 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelolásai ,0 68, ,4 23,4 1/1 Világbanki hitelek elolásai 899,7 68,7 582,1 23,4 1/2 EBB hitelek kamatelolásai , ,0 1/3 KfW hitelek kamatelolásai 851,4 647,4 1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelolásai 3 214, ,0 1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek 2 237, ,3 kamatelolásai 1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 1 070,8 971,6 1/8 EBRD hitelek kamatelolásai 42,1 43, től felvett devizahitelek kamatelolásai 7 727, ,8 3/ ben átváltott devizaadósság kamatelolásai ,9-0,4 3/2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelolásai 308,5 270,2 XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelolásai , , től kibocsátott devizakötvények kamatelolásai , ,6 2 Amerikai kötvények kamata 2,2 1,7 XLI. 1 3 Devizala kamatelolásai 701,8 965,6 XLI. 1 4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 286, ,7 376, ,1 XLI. 1 5 IMF hitelből származó betét kamata 1 010,0 XLI. 1 6 EB hitelekből származó betét kamata 128,3 XLI. 2 1 Forinthitelek kamatelolásai , ,2 2/5 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 45,2 10,8 2/17 Autópálya-társaságoktól 2006-ban és 2007-ben átvállalt hitelek ,9 kamata 2/18 EBB forint hitelek kamatelolásai 4 238, ,4 XLI. 2 2 Államkötvények kamatelolása , , , ,4

26 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelolásai , , , ,5 2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 2 273, ,4 2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelolásai , ,2 2/3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények 935,1 599,1 kamatelolásai 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 9 446, ,4 államkötvények kamatelolásai 2/5 Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 6 284, ,3 2/6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata 749,1 2,7 406,2 1,3 2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelolása 1 253, ,6 2/8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 1 997, ,2 XLI. 2 3 Kincstárjegyek kamatelolásai , , , ,1 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelolása , , , ,1 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelolása , ,4 XLI. 2 4 Kincstári egységes la forintbetét kamatelolásai , ,1 XLI. 2 5 Intervenciós felvásárlás előfinanszírozási költségének megtérítése 5 119,8 736,3 XLI. 3 1 Jutalékok és egyéb költségek 8 924, ,1 1 Deviza elolások 1 324,0 1/1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elolásai 1 459,6 1/2 IMF hitelek jutalékai 8 042,7 1/3 EB hitelek jutaléka 1 130,6 2 Forint elolások 7 600, ,2 XLI. 3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 591,6 628,4 XLI. 3 3 Adósságkezelés költségei 805,0 830,0 XLI. 3 4 Követeléskezelés költségei 0,4 3,6 XLI. 4 1 Kormányhitelek visszatérülése 2 490,8 685,4

27 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLI. 4 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek 1 012,4 816,6 belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 766,1 556,3 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 246,3 260,3 XLI. 4 4 Állami alapjuttatás járadéka 181,3 159,8 XLI. 4 5 Alárendelt kölcsöntőke visszatérülése 9 500,0 XLI. 6 Adósságszolgálattal kapcsolatos egyéb elolások 0,5 összesen: , , , ,1 F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: , , , ,1 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek IX. 1 A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott , ,8 személyi jövedelemadó IX. 2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése ,3 IX. 3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése ,8 IX A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek 3 453,7 javítása, valamint közösségi buszok beszerzése IX A évi bérpolitikai intézkedések ,5 IX Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 516,5 IX. 9 zett és céltámogatások , ,7 IX. 10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak 9 857, ,1 IX. 11 Vis maior tartalék 771,8 635,1 IX. 14 A év után járó 13. havi illetmény évi elolása ,5 IX. 15 Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek 523,7 beításából eredő IX. 19 A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése ,6

28 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése IX. 21 Az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések 2 478,3 XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM XVII Energiaár-kompenzációs befizetés , ,6 XXII Vegyes kiadások 494, ,0 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 494, ,0 XXII Kárrendezési célelőirányzat befizetése 5,9 5,9 XXII Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 5 195, ,0 XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI XLII. 1 1 Társasági adó , ,4 XLII. 1 2 Társas vállalkozások különadója , ,5 XLII. 1 3 Hitelintézeti járadék , ,1 XLII. 1 4 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója ,8-793,6 XLII. 1 6 Egyszerűsített vállalkozói adó , ,0 XLII. 1 7 Bányajáradék , ,1 XLII. 1 8 Játékadó-bevétel , ,0 XLII. 1 9 Ökoadó , ,6 1 Energiaadó , ,2 2 Környezetterhelési díj 8 017, ,4 XLII Egyéb befizetések , ,7 XLII. 2 1 Általános forgalmi adó , ,5 XLII. 2 2 Jövedéki adó , ,0 XLII. 2 3 Regisztrációs adó , ,4 XLII. 3 1 Személyi jövedelemadó , ,6 XLII. 3 2 Egyéb lakossági adók 5 621, ,2 XLII. 3 3 Magánszemélyek különadója , ,1

29 Jogcím-csoport, jogcím a, megnevezése XLII. 3 4 Lakossági illetékek , ,5 XLII. 4 1 Vegyes bevételek , ,2 8 Egyéb vegyes bevételek , ,0 9 Kezesség-visszatérülés 2 994, ,2 XLII. 5 1 Központi költségvetési szervek , ,3 XLII. 5 2 Helyi önkormányzatok befizetései , ,9 XLII. 5 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései , ,5 6 Munkaerőpiaci Alap , ,5 XLII. 5 4 Társadalombiztosítási alapok befizetése , ,1 XLII. 7 2 Vámbeszedési költség megtérítése 9 192, ,1 XLII. 7 3 Cukorilleték beszedési költség megtérítése -19,8 545,8 XLII. 7 4 Uniós támogatások utólagos megtérülése ,6 1 Sapard program 2 037,1 3 Strukturális Alapok ,2 4 Kohéziós Alap 352,6 5 Egyéb programok 617,7 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 3 Vegyes bevételek 9 428,8 2 A Nemzeti Földalap évi maradványa 9 428,8 összesen: , , , ,9 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen: , , , ,9