1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

Átírás

1 1. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési ok módosítása, egyrészt az óvodai szervezési intézkedések kapcsán, másrészt a központi forrásból biztosított támogatási bevételek ainak költségvetésben történő rendezése is indokolt. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak: Költségvetési támogatás bevételének 387 ezer Ft-tal, a közszférában dolgozók bér-kompenzációjához kapott támogatás arányos összegével történő emelése. Ezzel párhuzamosan a személyi juttatások ának emelése is indokolt. Az óvodai szervezési intézkedések kapcsán a közoktatási költségvetési támogatás összege ezer Ft-tal emelkedik. A közös hivatal finanszírozásához előlegként 400 ezer Ft pénzeszköz átadás a jelentkezik kiadásként, ugyanakkor ez bevételi oldalon visszatérül az év során. Joe Murányi szobor létesítéséhez vissza nem térítendő államháztartáson kívülről kapott támogatás bevételi a 472 ezer Ft-tal történő emelése indokolt a tényadatokhoz igazítva. A szobor beruházási kiadási ának 461 ezer Ft-tal történő növelése a tény adatokhoz igazodóvan. A tárgyévi közfoglalkoztatási szerződésekhez kapcsolódóan a személyi juttatások át ezer Ft-tal szükséges emelni. A foglalkoztatáshoz 90 %-os a munkaügyi központtól kapott támogatási arány, így az ehhez kapcsolódó bevételi változtatás is indokolt. A nyári időszakban a munkaügyi központ által 100%-ban támogatott diákmunkások kerülnek foglalkoztatásra, melynek személyi juttatás összege 153 ezer Ft. Az óvodai átszervezés kapcsán a társulás részére átadásra kerülő támogatás ezer Ft-tal csökken, ugyanakkor a saját fenntartású óvoda finanszírozási kiadásaként ezer Ft jelentkezik. A fenti módosításokat követően a költségvetésben eredetileg előirányzott tartalék összege ezer Ft-tal növekszik. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt ok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik. - Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és növelve a tartalék összegét is. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, illetve nem biztosít működési kiadást a saját fenntartású óvoda intézménynek. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik. 1

2 1. Napirend Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően. Bánk, augusztus 19. Ivanics András polgármester 2

3 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (VIII...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó intézményre. (2) A képviselő-testület címrendjét a (3)-(4) bekezdések szerint állapítja meg. (3) Az Önkormányzat az I. címet alkotja. (4) A Bánki Törpe Óvoda a II. címet alkotja. 2. A Rendelet 2. (1) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés ezer Ft főösszegén belül a kiemelt ainak összegét az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, b) közhatalmi bevételek ezer Ft, c) működési bevételek ezer Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök 100 ezer Ft, e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ezer Ft, f) felhalmozási bevételek 0 ezer Ft, g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft, h) finanszírozási bevételek ezer Ft, i) személyi juttatások ezer Ft, j) munkaadót terhelő járulékok ezer Ft, k) dologi kiadások ezer Ft, l) ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft, m) egyéb működési célú kiadások ezer Ft, ma) a tartalék összege ezer Ft, n) beruházások ezer Ft, o) felújítások ezer Ft, p) egyéb felhalmozási célú kiadások ezer Ft, q) finanszírozási kiadások 0 ezer Ft. (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 16 főben határozza meg. 3. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 5. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 6. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, augusztus. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: augusztus...-én. Torma Andrea jegyző

4 a.../2014.(viii...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás hoz A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-ok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 6. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

5 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(...) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete" Működési bevételek Megnevezés évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Eredeti I. Önkormányzat 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része Egyéb bírságok Késedelmi pótlék Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 410 Egyéb működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda ezer Ft-ban Működési bevételek összesen: oldal

6 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(...) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete" Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: oldal

7 Megnevezés Kiadások Eredeti Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(...) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete" I. Önkormányzat Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély Rendszeres szociális segély oldal

8 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(...) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete" Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi utalvány szemétdíj átvállalás Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Településfejlesztési koncepció Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány Ingatlanok beszerzése, létesítése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Joe Murányi szobor Bánki Menyecske szobor Napkollektorok beszerzése Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Nagyterem felújítása Ravatalozó felújítása Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: oldal

9 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014.(VIII...) önkormányzati rendelete 2.számú melléklete "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 2.számú melléklete" évi bevételek feladatonkénti és kiemelt onkénti bontásban 1000 Ft-ban Feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti I. Önkormányzat Kötelező feldatok Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 0 Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 0 0 Központi költségvetés támogatásai Község-gazdálkodás 0 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 0 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közvilágítás 0 0 Köztemető-fenntartás és működtetés 0 0 Út, autópálya építése 0 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 Zöldterület kezelés 0 0 Településfejlesztési projektek és támogatások Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás 0 0 Központi költségvetés támogatásai Közfoglalkoztatás 0 0 Téli közfoglalkoztatás - start Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egészségügy 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 Szociális védelem 0 0 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 0 0 Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások 0 0 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 0 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 0 0 Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 0 0 Központi költségvetés támogatásai Kultúra-sport 0 0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári szolgáltatások 0 0 Múzeumi kiállítási tevékenység 0 0 Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése 0 0 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 0 0 Központi költségvetés támogatásai Oktatás 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 0 0 Központi költségvetés támogatásai Támogatások 0 0 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 Fogorvosi alapellátás 0 0 Köznevelési intézmény működtetési feladatok 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 Civil szervezetek program támogatása Egyházak tevékenységének támogatása 0 0 Önként vállalt feladatok 0 0 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 0 0 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek II. Bánki Törpe Óvoda 0 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 0 0 Bevétel összesen

10 Bánk Község Önkormányzat Képviselő -testületének.../2014. (VII...) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete "BánkKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete" évi kiadások feladatonkénti és kiemelt onkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret 1000 Ft-ban Feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Összesen Engedélyezett létszámkeret (fő) Foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak I. Önkormányzat Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Kötelező feldatok 0 Igazgatás 0 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 0 Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 0 0 Község-gazdálkodás 0 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ,75 Közvilágítás Köztemető-fenntartás és működtetés Út, autópálya építése 0 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Településfejlesztési projektek és támogatások Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás Közfoglalkoztatás 0 0 Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ,4 Egészségügy 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 Szociális védelem 0 0 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások 0 0 Betegséggel kapcsolatos Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kultúra-sport 0 0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése 0 0 0,175 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Oktatás 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés 0 0 Támogatások 0 0 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás 0 0 Köznevelési intézmény működtetési feladatok 0 0 Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program támogatása Egyházak tevékenységének támogatása Önként vállalt feladatok 0 0 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés ,625 Munkahelyi étkeztetés 0 0 Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék) II. Bánki Törpe Óvoda 0 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 Kiadás összesen ,55 15,4