BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Átírás

1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Strommer László gazdasági dékánhelyettes E L Ő T E R J E S Z T É S a Kari Tanács április 24-i ülésére Az előterjesztés címe: A BME Építészmérnöki Kar évi beszámolója, évi költségvetése és likviditási terve Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: Tanszékvezetői Tanács Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Tudományos Bizottság * a megfelelő aláhúzandó

2 Háttér: Az Építészmérnöki Kar február 27-i ülésén elfogadta a kar évi költségvetési irányelveit. Az idei egyetemi költségvetés elfogadása után a fenti irányelvek alapján elkészült a kar költségvetési előterjesztése, melyet megtárgyalt a Kari Gazdasági Bizottság, és a Tanszékvezetői Tanács, és mindkét testület változtatási javaslat nélkül elfogadásra javasolta. Határozati javaslat: 1. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. EPK-beszamolo-2012.pdf EPK-egysegcsomag-2013.pdf. 2. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar évi költségvetését. EPK-koltsegvetes-2013.pdf EPK-egysegcsomag-2013.pdf. 3. A mellékelt dokumentumok alapján a Kari Tanács elfogadja a kar évi likviditási tervét. EPK-likviditasi-terv-2013.pdf. A tanszékek adatközlése és a kar finanszírozási igényei alapján a karközi takarékszámláról a kar 40 MFt-ot vesz igénybe. Budapest, április 24. Strommer László sk. (e l ő t e r j e s z t ő) 2

3 Mellékletek: 1. Az Építészmérnöki Kar éves gazdálkodásáról szóló beszámoló 2. Az Építészmérnöki Kar évi költségvetési irányelvei [Kari Tanács által elfogadva február 27-én] 3. Az Építészmérnöki Kar évi belső költségvetése 4. Az Építészmérnöki Kar évi likviditási terve 5. Az Építészmérnöki Kar 2012.évi beszámolójának és évi költségvetésének kötelező egységes egyetemi táblázatai Budapest, április 24. Strommer László sk. (e l ő t e r j e s z t ő)

4 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Kari főtábla /7 Kari központi bevételek 2012 terv 2012 tény eltérés 1 Előző évi maradvány Ft Ft 2 Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából Ft Ft 3 Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezsi elvonás után) Ft Ft Ft 4 Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezsi elvonás után) Ft Ft Ft 5 Saját bevételekből (becsült összeg: 500 MFt) kari rezsi (5%) Ft Ft Ft 6 Kari szintű szakképzési hozzájárulás 7 Költségvetési zárolás karra terhelése Ft Ft Ft Ft Ft Kari központi kiadások 2012 terv 1 Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret Ft Ft 2 Tanszéki TDK támogatás Ft Ft 3 Angol nyelvű térítéses képzés tanszékre allokált kerete (bérekkel) Ft Ft 4 Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (saját és más kar, KTH ) Ft Ft Ft 5 Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések Ft Ft Ft 6 Jubileumi jutalmak Ft Ft Ft 7 Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége Ft Ft Ft 8 Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika Ft Ft Ft 9 Oklevelek, KTH adminisztráció Ft Ft Ft 10 Bankköltség, rehabilitációs alap Ft Ft Ft 11 Termek takarítása Ft Ft Ft 12 Teremelszámolás Ft Ft 13 Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek) Ft Ft Ft 14 egyetemi korrekciók egyenlege részeként 15 Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege Ft Ft Ft 16 Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése Ft Ft 17 Tanszéki TÁMOP és KMOP rezsik rendezése Ft Ft es tanszéki tartozások rendezése Ft Ft 19 Előző évi egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Karra allokált keret Ft Ft Év végi maradvány Ft Ft Ft

5 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Angol nyelvű képzés /7 Bevétel Hallgatói befizetések Egyetemi rezsi (5%) Kari bevétel összesen: Kari rezsi (5%) Angol nyelvű térítéses képzés (nettó) bevétele Kiadás Óradíjak: Építész- és Építőmérnöki Kar (kari kifizetés) Építész- és Építőmérnöki Kar (tanszéki kifizetés) Gazdaságtudományi Kar Természettudományi Kar NOK fenntartás Óradíjak összesen: Kar bevétele:

6 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Stratégiai célok /7 Egyetemi korrekciók Terv Tény 1 Előző évi egyetemi elszámolás pontosítása Előző évi különelj., vizsgaism. díj pótbefizetés Doktorjelölti ösztöndíjak utáni többletrezsi Kutatóegyetemi pályázat kari rezsije Tehetséggondozás pályázat rezsije továbbosztva továbbosztva 6 Laborműszer pályázat rezsije továbbosztva továbbosztva 7 Tudástranszfer pályázat rezsije Kari stratégiai célok Terv Tény Eltérés 8 Doktori iskolák költségei Periodica Polytechnica lektorálás Központi könyvtár (folyóirat) Nemzetközi szervezetek tagdíjai TDK (díjak, OTDK) Solar Decathlon Alkotóhét kari támogatása Hallgatói számítógépes labor Diploma Bizottságok Oktatók angol tanfolyamai (kifutó) Nem-oktatók angol tanfolyamai SZÉP kártya feltöltés Műemlékvédelmi laboratórium Kari informatikai alap Kari költözések, ingatlanfelújítások Stratégiai tartalék Összesen:

7 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Dékáni tartalék /7 Megnevezés Összeg Egyetemi beruházáshoz hozzájárulás: gömblámpa folyosóra DCS fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere MGR infrastruktúra TIO-nak ÉL épület felújítás Összesen:

8 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Saját bevételek /7 Tanszék szakmérnöki képzés, szakmai tanfolyamok térítésköteles oktatás (nappali, kiegészítő, áthallgatás) idegen nyelvű képzés pályázatok (OTKA, TÁMOP, EU-s pály. stb.), vissza nem térítendő támogatások KK bevétel, innovációs kutatás szakképzési hozzájárulás egyéb saját bevétel (jegyzetértékesítés, helyiség bérbeadás, rajz alkalmassági vizsga stb.) Összesen: Építészeti Ábrázolás Tsz Építéskivitelezési Tsz Ép.tört.-i és Műemléki Tsz Épületenerg. és Ép.gép. Tsz Épületszerkezettani Tsz Ipari és Mg.-i Épterv. Tsz. 0 Középülettervezési Tsz Lakóépülettervezési Tsz Rajzi és Formaismereti Tsz Szil.tani és Tartószerkezeti Tsz Urbanisztikai Tsz Kar Összesen:

9 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Kari bérköltség /7 Tanszék évi terv tény eltérés Megjegyzés Építészeti Ábrázolás Tanszék Építéskivitelezési Tanszék Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék bérátvezetések Épületszerkezettani Tanszék bérátvezetések Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék Középülettervezési Tanszék bérátvezetések Lakóépülettervezési Tanszék bérátvezetések Rajzi és Formaismereti Tanszék Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Urbanisztikai Tanszék Összesen: Dékáni Hivatal Mindösszesen:

10 EPK_beszamolo_2012_vegleges_ BME Építészmérnöki Kar Beszámoló Ingatlan /7 Helyiség(ek) Terv/tény Alapítványi forrás Egyetem Hallgatói Képviselet Források Építőmérnöki Kar Kari forrás 2012 Tanszéki forrás / szakképzési támogatás Külső + kari források összesen Kifizetések összesen 2012 Egyenleg Megjegyzés K.275 Előadóterem - II. ütem (régi sz.: K. II. 53.) terv tény A használhatatlan szellőzőrendszer elbontása, új szellőzőrendsezr építése terv K Dékáni Hivatal Faliórák tény Folyosószakasz az elbontott K.III.6. és K.III.29. helyén terv tény Új székek terv II. emelet Aula körüli tér db asztal, székek, festés, elektromos szerelés tény terv ÉL épület Sziltan Labor tény Földszinti kb. 25 m 2 -es helyiség birtokba vétele (bontások, elektromos- és vízvezeték szerelés, festés stb.), terhelő keret festése, 2 db műszer asztal terv K.210 (régi sz.: K. II.1.) tény - - K345, K346 gyakorlati termek (K.III.12.,13. régi számítógép laborok) terv tény Bontások, ajtónyílás befalazása, vakolás, festés, új világítás, ajtók javítása, mázolása Új számítógép laboratóriumok K216, K217, K218 terv tény Gyengeáramú hálózat kiépítése, belsőépítészeti asztalos munkák (lábazatok, fogasok stb.), klíma, asztalok, székek, számítógépek, projektorok Építészeti Ábrázolás Tanszék K220 terv tény erős- és gyengeáramú hálózat kiépítése, festés, burkolás, belsőépítészeti asztalos munkák, gépészet (klíma is) stb. Építészeti Ábrázolás Tanszék előtti folyosó terv tény Elektromos szerelés, gépészeti vezetékek kiváltása, festés terv D csarnok Akusztika Labor tény szerkezetépítési munkák (alapozás, vasbeton falak, födémek, vakolás, aljzat stb.) St épület Földszint 1. Akusztika Labor irodák terv tény iroda helyiség kialakítása (parketta pótlás - javítás, elektromos szerelések, vízszsrelés, fűtésszerelés, festés, csempézés, biztonsági berendezések stb.) II. emelet 1. folyosó ( as termek előtti folyosószakasz) terv tény Elfalazás bontása, Zsolnay lábazat készítése padlóburkolat javítása, switch szekrény áthelyezése, táblamozgató automatika áthelyezése, elektromos szerelések, új világítás, festés, székek, asztalok terv ÖSSZESEN: tény

11 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Strommer László gazdasági dékánhelyettes E L Ő T E R J E S Z T É S a Kari Tanács február 27-i ülésére Az előterjesztés címe: Az Építészmérnöki Kar évi költségvetési irányelvei Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*: Tanszékvezetői Tanács Gazdasági Bizottság Oktatási Bizottság Tudományos Bizottság * a megfelelő aláhúzandó

12 Háttér: A BME hatályos Költségvetési Szabályzata megköveteli, hogy a karok az egyetemi belső költségvetés elfogadását követő 40 (+20) napon belül kiegyenlítsék minden ideiglenes és technikai keretüket. 1 A keretfeltöltés ki kell terjedjen mind az állami támogatás, mind a saját bevétel terhére foglalkoztatottak bérkeretére. 2 Értelemszerűen számolni kell kari szintű költségekkel is, a Dékáni Hivatal bérköltségétől kezdve a kari szinten kezelt jubileumi jutalmak kifizetésén át a termek takarítási díjáig, illetve a MÁK átutalási díjával és a tranzakciós illetékkel növelt bankköltségig. Az utóbbi években alkalmazott, a tanszékek éves finanszírozási helyzetével kalkuláló kari költségvetés mellett szükséges a likviditás figyelembe vétele is. A tanszékvezetők által összeállított likviditási terv alapján három csoportba sorolhatók a tanszékek:»a«nincs likviditási probléma a tanszék saját forrásból képes feltölteni bérkeretét,»b«a tanszéki keretfeltöltés idején (lásd 2.b. pont) likviditási hiány mutatkozik, de a teljes évre tervezett bevétel fedezi a kiadásokat,»c«a teljes évre tervezett bevétel nem elegendő a tanszéki kiadások finanszírozására. Az előterjesztés: 1. Az Építészmérnöki Kar fent kívánja tartani az elmúlt években alkalmazott, algoritmizált elvekre alapozott, kari ellenőrzés mellett zajló gazdálkodási rendszert. 2. A rossz gazdasági helyzet miatt eminens érdek, hogy a tanszékek lehetőség szerint minél hamarabb ismerjék költségvetési pozíciójukat. 2.a. A tanszékekre allokált költségvetési kereteket a tavalyi kari algoritmus alapján, de az idei tényadatok szerint határozzuk meg, oly módon, hogy a kari költségvetési egyenleg egyensúlyt mutasson. 2.b. Amennyiben az egyetemi gazdálkodási rend által megkívánt bérfeltöltés likviditási nehézséget okoz, a költségvetés idején a tanszékekre allokált keretek az előző évi arányok alapján kerülnek meghatározásra. 3 2.c. Az idei év folyamán ki kell dolgozni a kari algoritmus jövő évre vonatkozó módosítását, mely az átalakuló egyetemi algoritmuson alapul, és attól csak a kari sajátosságok figyelembe vételéhez szükséges mértékben tér el. 1 BME Költségvetési Szabályzat 70. : Karok esetén a kari alrendszer tárgyévi karok közötti elosztását is tartalmazó belső költségvetés elfogadását követő legkésőbb 40 nap múlva a megelőző év során nem rendezett tételekkel korrigált kereteket át kell adni a karoknak. A karok felé történő keretátadás első fázisa az adott kar összes ideiglenes és technikai keretének kiegyenlítése kell legyen. Ettől kezdődően az év végéig technikai és ideiglenes keret nem képezhető. ( ) Amennyiben az első fázis szerinti keretátadásnál az adott kar belső költségvetés szerinti támogatása nem elegendő az összes ideiglenes és technikai keretének kiegyenlítésére, akkor az adott első lépésként a kar mindennemű újabb kötelezettségvállalást jelentő lépését mindaddig fel kell függeszteni, ameddig a még fennmaradó összes ideiglenes és technikai keretét ki nem egyenlítette. Amennyiben ez a fentebb megadott 40 napon túl 20 további napon belül sem történik meg, úgy dékáni véleménykikérés mellett rektori/főigazgatói szinten meg kell indítani az adott kar korábbról átnyúló kötelezettségvállalásainak lehetőség szerinti megszüntetését (pl. kereset-kiegészítések visszavonását, munkavégzésre irányuló jogviszonyok felbontását stb.). 2 A BME es gazdálkodásának főbb irányai 3. verzió: III.3.3. Saját bevételen foglalkoztatottak előfinanszírozásának problémája Szintén a szűkülő források miatt erőteljesebben felszínre kerülő probléma a saját bevételen foglalkoztatottak teljes szerződési időszakra biztosítani szükséges személyi kifizetési kereteinek előfinanszírozási problémái. Erre megelőlegezést adni a vonatkozó államháztartási jogszabályok szerint nem lehet. ( ) Erre a problémára egyelőre csak a kari belső hitelezéseket tudjuk javasolni, esetleg a karok egymás közötti ilyen segítségeit. 3 Az így allokált keret nem haladhatja meg az előző pont szerint kalkulált értéket. A bérfeltöltést ekkor maguk megoldó tanszékek kerülhetnek az»a«csoportba, a többiek évközi kölcsönre (»B«), vagy segítségre (»C«) szorulnak. 2

13 3. Az Építészmérnöki Kar a Gazdasági Bizottság és a Tanszékvezetői Tanács javaslata alapján a következő eljárásrendet kívánja bevezetni. 3.a. A»B«csoportba sorolt tanszékek kötelesek 2 havonta beszámolni anyagi helyzetükről a kari vezetésnek. Ha valamely tanszék gazdálkodása nem fenntartható (például a tanszéki tartalékok túlzott mértékű felélése kevés saját bevétel miatt), akkor automatikusan a»c«csoportba sorolódik át. 3.b. A»C«csoportba került tanszékek vezetői az átsorolás után 1 héten belül kötelesek olyan gazdálkodási tervet készíteni, melyet végrehajtva tanszékük besorolása»b«-re változik, akár azon az áron is, hogy javaslatot tesznek a Dékánnak az elbocsátandók körére. A»C«típusú tanszéken minden nem kötelező bérkifizetést (jutalmak, kiegészítések, tanszékvezetői pótlék kari része, stb.) azonnal meg kell szüntetni. 3.c. A költségvetés főtáblájába tervezett tanszéki finanszírozási tartalékalap főszabályként a munkaviszony megszüntetése miatt keletkező költségek 50%-ának fedezésére használható fel. 4 A költség 50% feletti részét, vagy ha előre nem látható okból az előbbitől eltérő célra válik szükségessé az alap igénybevétele, 5 azt kölcsönként kell tekinteni, melyet arányosan, határidőt kitűzve, vissza kell fizetni. Várható költségkihatások: Az előterjesztésnek közvetlen kari szintű költségkihatása csak a tervezett tanszéki finanszírozási tartalékalap tekintetében jelentkezik mely azonban értelemszerűen csak szükség esetén kerül tényleges felhasználásra. A szabályozás deklarált célja ugyanakkor a tanszékek önállóan finanszírozható, fenntartható gazdálkodásra való ösztönzése. Kapcsolódás más anyagokhoz, koordináció, egyeztetés: Az előterjesztés témáit tárgyalta a Gazdasági Bizottság, illetve a Tanszékvezetői Tanács. Határozati javaslat: A Kari Tanács úgy dönt, hogy az Építészmérnöki Kar évi költségvetési irányelveire vonatkozó javaslatot elfogadja. Budapest, február 17. Strommer László sk. (e l ő t e r j e s z t ő) 4 Az alapból ilyen támogatást elnyerő tanszékek létszámát az elkövetkező években a kari vezetés nyomon követi, hogy csak indokolt esetben (például: további nyugdíjazás) kerüljön sor létszámbővítésre. 5 Ilyen vis maior helyzetnek tekinthető például egy az év vége felé beérkező követelés, kötelezettség, melynek adott évben történő kiegyenlítésére nincs mód a következő évben viszont kigazdálkodható. 3

14 EPK-budzse-2013e12v_ KT BME Építészmérnöki Kar Költségvetés Kari főtábla / 3 ' ' ' Kari központi bevételek 2011 tény 2012 terv 2012 tény 2013 terv Várható kari likviditás Egyetemi korrekciók kari költség 1 Előző évi egyetemi támogatás újraszámolás -573 eft Ft 1 Előző évi maradvány 136,0 MFt 72,7 MFt 72,7 MFt ~ Ft 81,3 MFt Q1 2 Tavalyi különelj., vizsgaism. díj pótbefizetés eft Ft 2 Egyetemi költségvetés karok közötti elosztásából 765,6 MFt 743,9 MFt 743,9 MFt Ft -17,3% 572,5 MFt 39,3 MFt 3 Tehetséggondozás pályázat rezsije eft Ft 3 Térítésköteles képzés egyenlege (átoktatással, 10%+5% rezsi után) 66,1 MFt 60,0 MFt 65,8 MFt Ft 16,3 MFt 19,9 MFt 23,8 MFt 4 Laborműszer pályázat rezsije eft tanszékekre 4 Angol nyelvű térítéses képzés bevétele (10%+5% rezsi elvonás után) 164,2 MFt 150,0 MFt 135,5 MFt Ft 57,6 MFt 67,4 MFt 5 Kutatóegyetemi pályázat rezsije eft Ft 5 Saját bevételek (becsült összegének) kari rezsije (5%) 25,5 MFt 25,0 MFt 27,4 MFt Ft 6,0 MFt 5,0 MFt 9,0 MFt 6 Kari szintű szakképzési hozzájárulás 3,3 MFt 7 Ingatlanfelújítás céltámogatás (külső, BME, HÖK, ÉMK) 65,8 MFt ÖSSZESEN eft Ft 8 Előző évi KT átoktatás egyenlege 2,9 MFt Ft 4,2 MFt 9 Költségvetési zárolás karra terhelése -51,4 MFt ÖSSZESEN 1 229,4 MFt 1 051,6 MFt 993,9 MFt Ft 733,8 MFt 24,8 MFt 143,7 MFt Kari központi kiadások 2011 tény 2012 terv 2012 tény 2013 terv allokálható Σ Kari stratégiai célok 633,6 MFt 625,0 MFt 1 Doktori iskolák költségei Ft Ft 1 Állami támogatás és KT oktatás szerint tanszékekre allokált keret 810,0 MFt 710,0 MFt 710,0 MFt Ft 2 Periodica Polytechnica lektorálás Ft 2 Tanszéki TDK támogatás 9,0 MFt 9,0 MFt 9,0 MFt Ft 555,0 MFt 78,6 MFt 3 Központi könyvtár (folyóirat) Ft 3 Angol nyelvű térítéses képzés tanszékre allokált kerete (bérekkel) 110,3 MFt 91,1 MFt Ft 4 Nemzetközi szervezetek tagdíjai Ft 4 Angol nyelvű térítéses képzés egyéb kiadásai (ÉPK, külső, KTH ) 92,4 MFt 14,7 MFt 19,6 MFt Ft 10,0 MFt 10,0 MFt 5 TDK (díjak, OTDK) Ft 5 Kari szintű vezetői pótlékok, kereset-kiegészítések 20,8 MFt 30,0 MFt 29,2 MFt Ft 32,0 MFt 6 Diploma Bizottságok Ft 6 Dékáni Hivatal dolgozóinak bérköltsége 25,7 MFt 26,0 MFt 21,5 MFt Ft 18,0 MFt 7,0 MFt 7 Jubileumi jutalmak 10,6 MFt 10,0 MFt 13,6 MFt Ft 1,0 MFt 13,2 MFt 0,8 MFt 7 Alkotóhét kari támogatása alap. 8 Dékáni Hivatal dologi költségei, oktatástechnika 7,6 MFt 7,0 MFt 3,8 MFt Ft 1,0 MFt 2,0 MFt 2,0 MFt 8 Hallgatói számítógépes labor AG 9 Oklevelek, KTH adminisztráció 1,1 MFt 1,0 MFt 1,2 MFt Ft 0,8 MFt 0,4 MFt 9 Műemlékvédelmi laboratórium ÉT 10 Bankköltség, rehabilitációs alap 10,0 MFt 10,5 MFt 9,6 MFt Ft 2,7 MFt 5,4 MFt 2,7 MFt 11 MÁK utalási költség ( 800 Ft hó ) Ft 1,4 MFt 0,5 MFt 10 Kari ingatlanfelújítások Ft 12 Tranzakciós díj ( 820 MFt 0,2% ) Ft 1,2 MFt 0,4 MFt 11 Kari informatikai alap Ft 13 Termek takarítása 1,9 MFt 2,0 MFt 2,6 MFt Ft 2,3 MFt 0,8 MFt 14 Teremelszámolás -0,0 MFt -0,7 MFt 12 Kari szervezeti átalakítások fedezete takarékszámla Ft 15 Dékáni tartalék (előre nem látható, kötelezően kifizetendő költségek) 8,3 MFt 10,0 MFt 16,7 MFt Ft 7,5 MFt 2,5 MFt 13 Pályázati önrész-fedezeti forgóalap Ft 16 EGB döntés alapján fizetendő költségek (TIO-HW, MGR ) Ft 12,0 MFt 14 Stratégiai tartalék Ft 17 Kari stratégiai célok és egyetemi korrekciók egyenlege 159,2 MFt 100,9 MFt 82,8 MFt Ft 26,2 MFt 20,5 MFt 17,3 MFt ÖSSZESEN Ft 18 Egyetemi ingatlanfejlesztési támogatás -8,2 MFt??? 19 Előző évi tanszéki tartozások, TÁMOP és KMOP rezsik rendezése -27,3 MFt allokálható + 20 Költségvetési zárolás tanszékekre terhelése -51,4 MFt Ft 10,0 MFt ÖSSZESEN 1 156,7 MFt 1 041,4 MFt 923,2 MFt Ft 645,9 MFt 76,4 MFt 122,9 MFt Karra allokált keret 10,6 MFt 10,6 MFt Ft 8,6 MFt Tervezett maradvány 72,7 MFt 20,8 MFt 81,3 MFt Ft 96,5 MFt -51,5 MFt 20,8 MFt Ft 96,5 MFt 44,9 MFt 65,7 MFt

15 EPK-budzse-2013e12v_ KT BME Építészmérnöki Kar Költségvetés Kari algoritmus / állami forrású bevétel elosztása [ÁBB] Egyenértékes Oktatói- Minősített Tudományos Állami Normatívával Állami Angol Térítéses Általános Kari Terület BME ktségek ÉPK% BME ÉPK alkalmazotti kutatói oktatói pontok doktori súlyozott hallgató- okt.terh. okt.terh. & kari kv. területek költség Ált. BME ktség. 8,7% ,0 MFt Ft létszám létszám létszám hallgatók áll.hallg.sz. létszám (KT+ER) (+más kari) költségek ÁK szerint Közp.i tanterem 4,6% -390,9 MFt Ft [ EA ] [ OK ] [ MO ] [ TP ] [ DR ] [ ÁO ] [ ÁH ] [ EO ] [ KO ] [ ÁK ] [ ÁTK ] [ TK ] Közter. ktség. 8,4% ,0 MFt Ft BME össz. 319,9 fő ,8 fő 1 659,6 fő -84,62 MFt Csillapítás (GE,VE,GT) Ft Részarány 4,00% 15,00% 7,00% 7,00% 2,50% 58,00% 6,50% En: 65,6 MFt KT: 60,0 MFt -228,9 MFt tanszéki MFt 481,9 MFt 1 807,2 MFt 843,4 MFt 843,4 MFt 301,2 MFt 6 987,9 MFt 783,1 MFt Er: 29,5 MFt -146,3 MFt bevételek MFt Áll.tám. (100%) 8,8% ,1 MFt Ft ÉPK > 186,3 fő 103 fő 83 fő 110 pt. 33 fő 1 219,1 fő 140,5 fő h kr. arányában Ált.ktség (-22%) 7,6% ,9 MFt Ft ÉP: 8,78% 10,12% 9,80% 11,77% 10,04% 10,32% 8,38% 8,46% h kr. 614,83 MFt elosztva 8,178% Ter.ktség (-20%) 8,2% ,2 MFt Ft ÉPK > 47,21 MFt 171,46 MFt 96,14 MFt 82,02 MFt 30,08 MFt 567,04 MFt 64,17 MFt 95,0 MFt 60,0 MFt -375,2 MFt -214,4 MFt ÉPK tám. (58%) 9,6% 6 400,0 MFt Ft Ábris 14,0 fő 7,5% 6,5 fő 6,3% 4,4 fő 5,3% 4 pt. 3,6% fő ,8% ,2% 390 4,7% 8,0% ,8% Általános kari bevételek és kiadások egyenlege Ft Kivitel 17,0 fő 9,1% 9,7 fő 9,4% 6,5 fő 7,9% 8 pt. 7,3% fő ,9% 639 8,0% ,3% 9,2% ,5% Éptört 18,1 fő 9,7% 12,6 fő 12,2% 11,5 fő 13,9% 14 pt. 12,7% 7 fő 15,2% ,8% 611 7,7% 608 7,3% 10,6% ,7% ÉPK Épgép 10,8 fő 5,8% 4,3 fő 4,2% 4,4 fő 5,3% 5 pt. 4,5% fő ,4% 238 3,0% 512 6,1% 4,4% ,2% KT & Erasmus képzés KO+EO Ft Épszerk 23,5 fő 12,6% 7,6 fő 7,3% 5,5 fő 6,6% 6 pt. 5,5% 2 fő 5,8% ,7% ,2% ,3% 11,5% ,6% TDK keret TDK Ft Ipar 14,1 fő 7,5% 8,9 fő 8,6% 6,1 fő 7,3% 6 pt. 5,5% 1 fő 3,0% ,2% 467 5,9% 618 7,4% 7,2% ,6% Közép 15,5 fő 8,3% 10,5 fő 10,2% 9,3 fő 11,2% 16 pt. 14,5% 13 fő 24,2% ,0% ,2% 301 3,6% 9,5% ,2% Algoritmus szerint szétosztható Σ Ft Lakó 14,0 fő 7,5% 9,2 fő 8,9% 8,0 fő 9,7% 9 pt. 8,2% 2 fő 5,8% ,8% ,0% 626 7,5% 8,2% ,8% Karra allokált keret Ft Rajz 16,5 fő 8,8% 8,6 fő 8,4% 7,6 fő 9,2% 8 pt. 7,3% fő ,0% ,3% 420 5,0% 9,4% ,4% ALG Sziltan 24,6 fő 13,2% 15,9 fő 15,4% 11,9 fő 14,3% 25 pt. 22,7% 3 fő 8,2% ,3% Kari 749 9,4% ,7% 13,6% ,2% Kari Várható Algoritmus Város 15,0 fő 8,0% 9,1 fő 8,8% 7,8 fő 9,4% 9 pt. 8,2% 5 fő 12,1% ,2% TDK keret ,1% 498 6,0% 8,5% ,5% algoritmus tszi.bérktség és bérköltség 183,0 fő 103,0 fő 83,0 fő 110 pt. 33,0 fő [ TDK ] BEV.% m² m² [ AL ] AL [ BK ] különbsége Ábris Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -30,08 MFt -6,78 MFt -8,14 MFt AG Ft -8,1% Ft Ft Kivitel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -34,35 MFt -7,75 MFt -11,79 MFt EK Ft -21,3% Ft Ft Éptört Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -39,66 MFt -8,94 MFt -14,32 MFt ET Ft -19,1% Ft Ft Épgép Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -16,50 MFt -3,72 MFt -11,11 MFt EG Ft -29,0% Ft Ft Épszerk Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -43,03 MFt -9,70 MFt -16,34 MFt ES Ft -27,1% Ft Ft Ipar Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -27,03 MFt -6,09 MFt -5,64 MFt IP Ft -12,3% Ft Ft Közép Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -35,48 MFt -8,00 MFt -9,06 MFt KO Ft -5,9% Ft Ft Lakó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -30,90 MFt -6,97 MFt -5,95 MFt LA Ft -14,7% Ft Ft Rajz Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -35,39 MFt -7,98 MFt -18,03 MFt RA Ft -8,6% Ft Ft Sziltan Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -51,04 MFt -11,51 MFt -19,70 MFt ST Ft -12,8% Ft Ft Város Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft -31,77 MFt -7,17 MFt -9,66 MFt UI Ft -13,7% Ft Ft Σtsz > 46,38 MFt 171,46 MFt 96,14 MFt 82,02 MFt 22,34 MFt 631,21 MFt 10,00 MFt 95,0 MFt 60,0 MFt -375,2 MFt -84,6 MFt -129,7 MFt Σtsz Ft -15,8% -6,0% Ft Ft eft/egység 253 eft/fő eft/fő eft/fő 746 eft/pt 912 eft/fő 9,2 eft/pt 11,94 eft/pt 7,20 eft/pt 27,9 eft/m² 2012: (+700,6 MFt) -zárolás (-57,1 MFt) +[EB] ang.okt.díj terv 306 eft/fő eft/fő eft/fő 823 eft/pt eft/fő 11,0 eft/pt 29,3 eft/m² 2012: 742,0 MFt -9,4% -0,6% -685,3 MFt +56,7 MFt terv 298 eft/fő eft/fő eft/fő 835 eft/pt eft/fő 11,1 eft/pt [ ΣÁll ] [ EO+KO ] [ ÁK+ÁTK ] 30,2 eft/m² 2011: 819,0 MFt +0,0% -4,0% -689,5 MFt +129,5 MFt terv 311 eft/fő eft/fő eft/fő 849 eft/pt eft/fő 11,8 eft/pt 86,4% 12,8% -37,9% 29,5 eft/m² 2010: 819,0 MFt -1,9% -5,0% -718,4 MFt +100,6 MFt terv 325 eft/fő eft/fő eft/fő 853 eft/pt eft/fő 12,7 eft/pt 37,8 eft/m² 2009: 834,7 MFt -3,5% -6,9% -756,3 MFt +78,5 MFt Alkalmazott szorzók: előadás: 100% gyakorlat¹: 125% gyakorlat²: 150% váltárgy: 100% terv.konzultáció: 175% diploma: 41% Terv/Össz.: Komplex1: 60% Komplex2: 40%. 2008: 864,8 MFt -812,3 MFt +52,5 MFt

16 EPK-budzse-2013e12v_ KT BME Építészmérnöki Kar Költségvetés Tanszéki keret-elosztás / = tanszéki korrekciók tavalyi kari zárolás újraszámolt újraszámolt idei kari idei tszéki idei tszéki várható TANSZÉK maradvány összesített algoritmus miatti algoritmus algoritmus algoritmus várható gazdálkodási év végi '12. dec. 31. egyenlege eredménye elvonás változása eredménye eredménye bérköltség¹ egyenleg¹ maradvány¹ [ M ] [ ΣK ] [ AL ] [ Z ] [ A ] [ AL ' ] [ AL ] [ BK ] [ GE ] [ Mª ] Ábris 24,600 MFt 0,150 MFt 57,001 MFt -3,963 MFt 0,692 MFt 53,729 MFt 52,361 MFt -45,873 MFt -15,860 MFt 16,070 MFt AG Kivitel 3,400 MFt 1,643 MFt 72,839 MFt -4,957 MFt 0,849 MFt 68,731 MFt 57,305 MFt -61,534 MFt 0,300 MFt 1,963 MFt EK Éptört 15,750 MFt 1,027 MFt 80,899 MFt -5,402 MFt 0,926 MFt 76,424 MFt 65,454 MFt -66,052 MFt -1,400 MFt 15,704 MFt ET Épgép 77,211 MFt -0,711 MFt 31,102 MFt -2,405 MFt 0,338 MFt 29,035 MFt 22,072 MFt -38,788 MFt -3,751 MFt 56,372 MFt EG Épszerk 0,960 MFt 0,290 MFt 96,281 MFt -6,505 MFt 1,108 MFt 90,884 MFt 70,211 MFt -72,703 MFt 0,889 MFt 0,756 MFt ES Ipar 9,769 MFt 55,570 MFt -3,749 MFt 0,682 MFt 52,503 MFt 48,717 MFt -51,506 MFt -1,061 MFt 6,601 MFt IP Közép 1,641 MFt -0,890 MFt 66,237 MFt -4,559 MFt 2,080 MFt 63,758 MFt 62,304 MFt -62,379 MFt 2,125 MFt 4,881 MFt KO Lakó 1,700 MFt 1,006 MFt 65,923 MFt -4,250 MFt 0,780 MFt 62,453 MFt 56,206 MFt -53,298 MFt -1,721 MFt 4,673 MFt LA Rajz 13,500 MFt 0,477 MFt 58,170 MFt -4,543 MFt 0,695 MFt 54,322 MFt 53,156 MFt -59,996 MFt 1,090 MFt 8,922 MFt RA Sziltan 37,940 MFt -1,488 MFt 95,136 MFt -6,767 MFt 1,117 MFt 89,486 MFt 82,962 MFt -78,022 MFt -35,006 MFt 7,503 MFt ST Város 13,550 MFt -0,022 MFt 62,829 MFt -4,257 MFt 0,734 MFt 59,305 MFt 54,252 MFt -54,144 MFt -6,300 MFt 8,069 MFt UI Σ tanszék 200,021 MFt 1,483 MFt 741,987 MFt -51,356 MFt 10,000 MFt 700,630 MFt 625,000 MFt -644,295 MFt -60,694 MFt 131,515 MFt Σ a kari TDK-kerettel együtt számolva ¹ a bérköltség és gazdálkodás alakítása tanszéki kompetencia, így ezek ± módosulásának anyagi következményeit ők viselik. korrekciók tavalyi ingatlanból TÁMOP KMOP kutatóösszesített ktgvetési zárolási angol származó pót-forrás tavalyi idei egyetemi [ ΣK ] egyenlege egyenleg egyenleg egyenleg egyenleg rezsi egyenleg rezsi forrásból [ Q1 ] AG 0,150 MFt Ft Ft Ft Ft AG EK 1,643 MFt Ft Ft EK ET 1,027 MFt Ft Ft Ft ET EG -0,711 MFt Ft Ft Ft Ft EG ES 0,290 MFt Ft Ft Ft Ft Ft Ft ES IP Ft IP KO -0,890 MFt Ft Ft Ft KO LA 1,006 MFt Ft Ft LA RA 0,477 MFt Ft Ft Ft Ft RA ST -1,488 MFt Ft Ft Ft ST UI -0,022 MFt Ft Ft UI Σ 1,483 MFt Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Σ tavalyról áthúzódó elszámolások és idei korrekciók összegzése kutatóegyetemi forrás a személyi rovatok összegének [EA+OK+MO+TP] arányában allokálva

17 EPK-likviditasi-terv_v2_ KT BME Építészmérnöki Kar Likviditási terv ÉPK ÉPK Likviditási TAKARÉK- Algoritmus Gazdálkodás Év végi Egyetemi költségvetés 614,825 MFt tavalyi 82,7%-a hiány SZÁMLA egyenlege egyenlege hiány Tanszékekre osztható 555,000 MFt a teljes keret 87,2%-a -30,748 MFt 31,000 MFt -7,812 MFt -60,694 MFt bérfeltöltéshez felhasználásra kerülő tanszéki keret»a«esetben E¹»B«esetben M +G² bérfeltöltéshez és likviditás fenntartásához szükséges keret Várható Egyetemi Kari TANSZÉKI Algoritmus Gazdálkodás TANSZÉKI Tanszéki TAKARÉK- Algoritmus Gazdálkodás TANSZÉKI tanszéki ktgvetéskor algoritmus MARADVÁNY 1. ütemének kritikus KRITIKUS bérfeltöltés SZÁMLA 2. ütemének további MARADVÁNY bérköltség allokálva szerint '12. dec. 31. egyenlege¹ egyenlege² LIKVIDITÁS² kerete¹ KERETE¹ egyenlege³ egyenlege³ '13. dec. 31. [ BK ] [ ÁT ] [ AL ] [ M ] [ E¹ ]=[ ÁT - BK ] [ G² ] [ L² ]=[ M +E¹+G² ] [ B¹ ] [ T¹ ] [ E³ ]=[ AL - ÁT ] [ G³ ] [ M³ ]=[ L²+E³+G³ ] AG Ábris -45,873 MFt 46,392 MFt 53,203 MFt 24,600 MFt 0,519 MFt -14,360 MFt 10,759 MFt -0,519 MFt 6,811 MFt -1,500 MFt 16,070 MFt»A«AG EK Kivitel -61,534 MFt 52,142 MFt 59,797 MFt 3,400 MFt -9,392 MFt -1,600 MFt -7,592 MFt 1,800 MFt 7,600 MFt 7,655 MFt 1,900 MFt 1,963 MFt»B«EK ET Éptört -66,052 MFt 58,777 MFt 67,406 MFt 15,750 MFt -7,275 MFt -0,600 MFt 7,875 MFt 7,275 MFt 8,629 MFt -0,800 MFt 15,704 MFt»A«ET EG Épgép -38,788 MFt 18,922 MFt 21,700 MFt 77,211 MFt -19,866 MFt -10,647 MFt 46,698 MFt 19,866 MFt 2,778 MFt 6,896 MFt 56,372 MFt»A«EG ES Épszerk -72,703 MFt 62,442 MFt 71,610 MFt 0,960 MFt -10,260 MFt -2,601 MFt -11,901 MFt -1,641 MFt 12,000 MFt 9,168 MFt 3,490 MFt 0,756 MFt»B«ES IP Ipar -51,506 MFt 43,075 MFt 49,399 MFt 9,769 MFt -8,431 MFt -0,991 MFt 0,347 MFt 8,431 MFt 6,324 MFt -0,070 MFt 6,601 MFt»A«IP KO Közép -62,379 MFt 55,366 MFt 63,495 MFt 1,641 MFt -7,014 MFt -1,015 MFt -6,387 MFt 0,626 MFt 6,400 MFt 8,129 MFt 3,140 MFt 4,881 MFt»B«KO LA Lakó -53,298 MFt 50,567 MFt 57,991 MFt 1,700 MFt -2,730 MFt -1,116 MFt -2,147 MFt 0,584 MFt 2,200 MFt 7,424 MFt -0,604 MFt 4,673 MFt»B«LA RA Rajz -59,996 MFt 47,374 MFt 54,329 MFt 13,500 MFt -12,623 MFt 0,100 MFt 0,977 MFt 12,623 MFt 6,955 MFt 0,990 MFt 8,922 MFt»A«RA ST Sziltan -78,022 MFt 72,018 MFt 82,591 MFt 37,940 MFt -6,005 MFt -34,656 MFt -2,721 MFt 3,284 MFt 2,800 MFt 10,573 MFt -0,350 MFt 7,503 MFt»B«ST UI XX Város -54,144 MFt 47,927 MFt 54,964 MFt 13,550 MFt -6,217 MFt -6,800 MFt 0,533 MFt 6,217 MFt 7,036 MFt 0,500 MFt 8,069 MFt»A«UI Σ TSZ -644,295 MFt 555,000 MFt 636,483 MFt 200,021 MFt -89,295 MFt -74,286 MFt 36,441 MFt 58,547 MFt 31,000 MFt 81,483 MFt 13,592 MFt 131,515 MFt 625,0 + 10,0 + 1,5 MFt ¹ a kari költségvetés, és a bérkeretek feltöltések időpontjában ² a likviditási szempontból kritikus időpontban ³ az év végéig A tanszékek adatközlése és a kar finanszírozási igényei alapján a takarékszámláról igényelt keret Σ ÉPK 40,0 MFt

18 EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag ÉVI ALGORITMUS ZÁRÓ ADATAI BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag Algoritmus / 5 BME Építészmérnöki Kar Alkalmazotti létszám ¹ Oktatói-kutatói létszám ¹ Minősített oktatói létszám ¹ Tudományos pontok Állami doktorandusz ¹ Állami hallgatók száma ¹ Normatívával súlyozott állami hallgató száma ¹ Összes bevétel ³ (BME költségvetés) Általános költségek, csillapítások, korrekciók ² (BME kölségvetés) Összes bevétel általános és egyéb költségek ³ Létesítmény költségek terület alapján ¹ (m²) Létesítmény költségek létszám alapján ² (fő) Létesítmény költségek központi tanterem alapján ² (férőhely óra) ÖSSZES LÉTESÍTMÉNY KÖLTSÉG ³ (Ft) A kar egyetemi költségvetési támogatásának felosztása ³ Kód Név [AL] [OK] [MO] [TP] [DR] [ÁLH] [ÁLO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 10,9 4,7 3,8 4,0 134,4 120, , Építéskivitelezési Tanszék 17,6 9,4 5,7 7,0 130,3 116, , Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 16,7 11,0 9,2 14,0 4,5 134,1 120, , Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 10,4 5,2 3,7 5,0 60,9 54, , Épületszerkezettani Tanszék 23,1 10,4 5,7 7,0 202,5 181, , Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 13,9 7,5 4,7 6,0 1,0 104,1 93, , Középülettervezési Tanszék 14,3 8,7 7,4 15,0 7,5 110,4 99, , Lakóépülettervezési Tanszék 13,4 7,8 6,5 8,0 1,9 114,5 102, , Rajzi és Formaismereti Tanszék 17,1 6,6 6,6 8,0 132,7 119, , Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 23,3 12,7 9,8 26,0 1,9 166,9 149, , Urbanisztika Tanszék 14,2 7,9 5,6 8,0 5,0 113,1 101, , Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 2,5 9, Kar összesen: 177,4 92,0 68,8 108,0 31, , , , Egyetemi táblában szereplő adatok: 177,4 92,0 68,8 108,0 31, , , , Kontroll (nem nulla esetén, kérjük magyarázni) Egyetemi költségvetésben allokált összeg (Ft) ¹ kari algoritmus alapján számított, módosított értékek ² tanszéki állami bruttó bevétel [ÁBB] alapján kalkulált értékek ³ számított értékek Az egyes szervezeti egységek súlya Kód Név [AL] [OK] [MO] [TP] [DR] [ÁLH] [ÁLO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 6,2% 5,2% 5,5% 3,7% 9,6% 9,6% 7,7% 7,9% 1,5% 7,0% 4,7% 0,1% 102 Építéskivitelezési Tanszék 9,9% 10,2% 8,3% 6,5% 9,3% 9,3% 9,0% 9,0% 2,0% 9,3% 6,2% 0,1% 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 9,4% 11,9% 13,4% 13,0% 14,5% 9,5% 9,5% 10,6% 10,8% 2,2% 10,2% 6,7% 0,1% 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 5,8% 5,7% 5,4% 4,6% 4,3% 4,3% 4,6% 4,1% 1,5% 7,2% 4,8% 0,0% 106 Épületszerkezettani Tanszék 13,0% 11,3% 8,3% 6,5% 14,4% 14,4% 12,4% 12,5% 2,7% 12,5% 8,3% 0,1% 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 7,8% 8,1% 6,9% 5,6% 3,2% 7,4% 7,4% 7,3% 7,7% 1,2% 5,6% 3,7% 0,1% 109 Középülettervezési Tanszék 8,1% 9,4% 10,7% 13,9% 24,2% 7,9% 7,9% 9,2% 9,4% 1,9% 8,3% 5,5% 0,3% 110 Lakóépülettervezési Tanszék 7,6% 8,5% 9,4% 7,4% 6,1% 8,2% 8,2% 8,2% 8,7% 1,3% 6,2% 4,1% 0,1% 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 9,6% 7,2% 9,7% 7,4% 9,5% 9,5% 8,7% 8,2% 2,5% 11,5% 7,6% 0,1% 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 13,1% 13,8% 14,3% 24,1% 6,1% 11,9% 11,9% 13,2% 13,1% 3,1% 14,3% 9,5% 0,1% 113 Urbanisztika Tanszék 8,0% 8,6% 8,2% 7,4% 16,1% 8,1% 8,1% 8,3% 8,5% 1,7% 7,9% 5,2% 0,1% 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 1,4% 29,7% 0,8% 78,4% 100,0% 100,0% 33,7% 98,7% Kar összesen: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

19 EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag ÉVI ALGORITMUS ADATAI BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag Algoritmus / 5 BME Építészmérnöki Kar Személyi állomány ¹ Doktorandusz ¹ (normázott, állami) Kari (normázott, állami) saját hallgatók ¹ Kari (normázott, állami) oktatott hallgatók ¹ Összes bevétel ³ (egyetemi költségvetés) Általános költségek és csillapítások, korrekciók ² (egyetemi kölségvetés) Kód Név [ΣSZ] [DR] [ÁH] [ÁO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] [+SZ] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 8,6 824, , Építéskivitelezési Tanszék 13,0 750, , Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 18,9 5,0 825, , Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 7,2 372, , Épületszerkezettani Tanszék 11,2 1, , , Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 11,4 1,0 607, , Középülettervezési Tanszék 16,9 8,0 676, , Lakóépülettervezési Tanszék 13,4 1,9 653, , Rajzi és Formaismereti Tanszék 12,8 839, , Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 24,9 2, , , Urbanisztika Tanszék 13,3 4,0 688, , Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 0,3 8, Kar összesen: 152,0 33, , , Egyetemi táblában szereplő adatok: 152,0 33, , , Kontroll (nem nulla esetén magyarázva) Egyetemi költségvetésben allokált összeg (Ft) ¹ kari algoritmus alapján számított, módosított értékek ² tanszéki állami bruttó bevétel [ÁBB] alapján kalkulált értékek ³ számított értékek Az egyes szervezeti egységek súlya Kód Név [ΣSZ] [DR] [ÁH] [ÁO] [ÁBB] [ÁK1] [1] [TER] [ÁK2] [ÁK3] [2] [1+2] [+SZ] 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék 5,6% 9,8% 9,8% 8,7% 11,0% 7,3% 7,0% 4,7% 8,7% 5,7% 102 Építéskivitelezési Tanszék 8,6% 8,9% 8,9% 8,6% 6,6% 8,2% 9,1% 6,2% 9,4% 8,6% 103 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 12,4% 15,2% 9,8% 9,8% 10,5% 10,9% 9,4% 10,9% 7,4% 10,5% 12,5% 105 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 4,4% 3,9% 6,9% 4,7% 3,5% 4,7% 106 Épületszerkezettani Tanszék 7,4% 5,8% 13,7% 13,7% 12,2% 14,6% 10,5% 12,2% 8,2% 11,7% 7,4% 108 Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 7,5% 3,0% 7,2% 7,2% 7,1% 7,3% 6,4% 5,5% 3,7% 7,9% 7,5% 109 Középülettervezési Tanszék 11,1% 24,2% 8,0% 8,0% 9,1% 8,6% 8,4% 8,0% 5,4% 10,1% 11,2% 110 Lakóépülettervezési Tanszék 8,8% 5,8% 7,8% 7,8% 7,9% 7,1% 7,4% 6,0% 4,1% 9,2% 8,8% 111 Rajzi és Formaismereti Tanszék 8,4% 10,0% 10,0% 9,4% 9,3% 8,5% 12,1% 8,2% 8,7% 8,4% 112 Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz. 16,4% 8,2% 12,3% 12,3% 13,0% 11,8% 12,1% 14,6% 9,9% 13,3% 16,4% 113 Urbanisztika Tanszék 8,7% 12,1% 8,2% 8,2% 8,4% 8,5% 7,6% 7,8% 5,3% 8,8% 8,8% 114 Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal 0,2% 25,8% 0,8% 10,3% 100,0% 100,0% 32,3% -1,8% Kar összesen: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Összes bevétel - Általános és egyéb költségek ³ Létesítmény költségek terület alapján ¹ (m²) Létesítmény költségek létszám alapján ² (fő) Létesítmény költségek központi tanterem alapján ² (fhely óra) ÖSSZES LÉTESÍTMÉNY KÖLTSÉG (Ft) A kar egyetemi alaptámogatásának felosztása A kar kutatóegyetemi támogatásának felosztása

20 EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag Szervezeti egység BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag SB jellege 2012 tény 2013 terv Oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül) évi nettó saját bevételek (adatok Ft-ban) Vállalkozási jellegű Innovációs tevékenység bevételei kutatási (innovációs kutatási bevételek bevételek nélkül) Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül) Szakképzési támogatás bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek / 5 Kód Név Építészeti Ábrázolás Tanszék Építéskivitelezési Tanszék Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz Épületszerkezettani Tanszék Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 109 Középülettervezési Tanszék Lakóépülettervezési Tanszék Rajzi és Formaismereti Tanszék Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz Urbanisztika Tanszék Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal Épitészkari Dékán Építészmérnöki Kar összesen Szervezeti egység Oktatási, képzési bevétel (angol nyelvű képzésből származó bevétellel együtt, hallgatói pótdíjak nélkül) Kari pályázati bevételek (központi egyetemi pályázatok nélkül) évi tervezett nettó saját bevételek Vállalkozási jellegű Innovációs tevékenység bevételei kutatási (innovációs kutatási bevételek bevételek nélkül) Szakképzési támogatás bevételei Létesítményhasznosítási bevételek Könyvtárazás, könyv értékesítés bevételei Kód Név Építészeti Ábrázolás Tanszék Építéskivitelezési Tanszék Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz Épületszerkezettani Tanszék Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz. 109 Középülettervezési Tanszék Lakóépülettervezési Tanszék Rajzi és Formaismereti Tanszék Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz Urbanisztika Tanszék Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal Épitészkari Dékán 03. Építészmérnöki Kar összesen Kártérítési bevételek Egyéb saját bevételek Összesen Összesen

21 EPK_2012_teny_2013_terv_egysegcsomag BME Építészmérnöki Kar Kari egységcsomag Szem. kif tény 2013 terv évi személyi kifizetések (adatok Ft-ban) Szervezeti egység Személyi Személyi egyéb Járulék Összesen Kód Név K1 K11 K2 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék Építéskivitelezési Tanszék Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz Épületszerkezettani Tanszék Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz Középülettervezési Tanszék Lakóépülettervezési Tanszék Rajzi és Formaismereti Tanszék Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz Urbanisztika Tanszék Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal Épitészkari Dékán MINDÖSSZESEN: / évi tervezett személyi kifizetések (adatok Ft-ban) Szervezeti egység Személyi Személyi egyéb Járulék Összesen Kód Név K1 K11 K2 101 Építészeti Ábrázolás Tanszék Építéskivitelezési Tanszék Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz Épületszerkezettani Tanszék Ipari és Mezőgazdasági Épületterv. Tsz Középülettervezési Tanszék Lakóépülettervezési Tanszék Rajzi és Formaismereti Tanszék Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tansz Urbanisztika Tanszék Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal Épitészkari Dékán