Támogatást igénylő alapadatai 1 / 18. Támogatást igénylő teljes neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Átírás

1 1 / 18 EFOP A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében A intézményeinek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re) integrációja érdekében Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve MMSz Egyesület Gazdálkodási formakód: Egyéb egyesület (1959. IV. tv., II. tv.) Adószám (8-1-2 karakter): Statisztikai szám: Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): Egyházfői igazolásszám: Pk.61/1989/1 Alapítás időpontja: :: Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység ÁFA levonási jog: A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: III. Civil szervezetek, vízitársulatok Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő Nincs kiválasztva Elszámolás módja Többszöri

2 2 / 18 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Budapest 1125 Közép- Budapest Budapest Budapest Szarvas Gábor Házszám: 58-6 Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Budapest 1125 Közép- Budapest Budapest Budapest Szarvas Gábor út Házszám: 58-6 Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: 1255 Postafiók: 2.

3 3 / 18 Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Kozma Imre Képviseleti jog Önálló Beosztás: elnök Telefon: Telefon (mobil): Fax: mmszok@maltai.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Lázár Alpár Beosztás: projektmenedzser Telefon: Telefon (mobil): Fax: lazar.alpar@maltai.hu Kamenár Gábor Adóazonosító jel (megfelelő formátum:

4 4 / 18 Morva Emília Adóazonosító jel (megfelelő formátum: Szabadhegy Kristóf Adóazonosító jel (megfelelő formátum: Kozma Imre Adóazonosító jel (megfelelő formátum:

5 5 / 18 Bíró László Adóazonosító jel (megfelelő formátum: ifj. Vecsei Miklós Adóazonosító jel (megfelelő formátum: Fodor Mátyás András Adóazonosító jel (megfelelő formátum:

6 6 / 18 Dr. Jeney Gábor Adóazonosító jel (megfelelő formátum: Bondor Lajos Adóazonosító jel (megfelelő formátum: Dr. Kis Imre Adóazonosító jel (megfelelő formátum:

7 7 / 18 Csonka Pál Adóazonosító jel (megfelelő formátum: Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: A intézményeinek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek (re) integrációja érdekében A projekt megvalósításának tervezett kezdete: :: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: :: Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A jelen projektjének szakmai tartalma épületenként: 251 Dorog, Hantken Miksa utca 9., hrsz: 1473/11: egy emeletes épület, amelynek fölszinti része a Szeretetszolgálat tulajdonában van, és melyben jelenleg a Dorogi csoport végzi munkáját. Az épület jelenlegi állapota, felszereltsége nem teszi lehetővé, hogy a Csoport a hagyományos karitatív tevékenységein kívül mást feladatot is elláson. A fejlesztés során infrastrukturális felújítás valósul meg (vizesblokk felújítás, Közösségi tér kialakítás, raktározási funkciók). A tervezett eszközök beszerzésével hatékony adminisztrációra és szerteágazóbb közösségi programok lebonyolítására adunk lehetőséget 921 Győr, Amadé L.1. HRSZ: 77/5: szeptember óta ad helyet a tevékenységének.az ingatlan 1173 m2 alapterületű kétszintes épületből és udvarból áll. Az épület az 195-es évek elején épült, eredendően oktatási, később egészségügyi feladatok ellátása tüdőgondozó funkciókat látott el. Az épület infrastrukturális fejlesztése a következőket tartalmazza: homlokzat és tetőszigetelés, nyílászáró csere, közművek felújítása. Az épületben folyó tevékenységek színvonalas ellátásához eszközök beszerzése (önkéntességhez, adománykezeléshez). 763 Pécs, Janus Pannonius utca 6., hrsz: 18363: A felújítás tárgyát képező ingatlan a Dél-Dunántúli Régió székhelyeként szolgáló ingatlan. Az épület műemléki védettség alatt áll. A jelenlegi fejlesztéssel érintett épületrész a tetőtér valamint az udvar terülte, előbbi teljes kialakítása és beépítése. Jelen ingatlan esetében is szüksége tárgyi és informatikai eszközök beszerzése. 6 Kecskemét, Matkói út 8831/5 és 8831/4 hrsz.: A fejlesztés keretében a Dél Alföldi Régió logisztikai és raktár épülete, valamint a funkciót ellátó kiszolgáló helyiségek kerülnek megépítésre és berendezésre. A terv szerint, egy 4-46 m2-es új raktár és logisztikai központ épül, amely alkalmas adományok fogadására, biztonságos raktározására. Logisztikai és raktározási feladatok ellátásához, valamint adminisztratív tevékenységekhez eszközök beszerzése szükséges. 398 Sátoraljaújhely, Báthory u. 2 sz.; HRSZ 2721: A fejlesztéssel érintett ingatlan Sátoraljaújhelyben a Báthori u. 2 szám alatt található, közel 8 nm2 ingatlan, 1 nm2 telekkel és 2 melléképület résszel. Az épület leromlott állapota miatt jelenleg csak részben használható, a jelenlegi funkciók ellátása is akadályozott. A felújítás, a földszinti intézmény területén kívül érinti a teljes épületet, valamint az udvar tereprendezését. Az adminisztratív feladatok, adománykezelés és a hátrányos helyzetűek szabadidős tevékenységének megvalósításához szükséges eszközök beszerzése is jelen projekt tárgyát képezi. 289 Tata, Bacsó B. út. 41. Hrsz:2252: A támogatás keretében megvásárolni és felújítani kívánt ingatlan az 195-es években épült, de évek óta kihasználatlanul áll ház. A telek közvetlen telekkapcsolatban áll a Szeretetszolgálat által használt telekkel. A pályázati támogatásból felújítandó ingatlan helyet kíván biztosítani a régióközpont adminisztratív irodáinak, támogatva, ezáltal a munkafolyamatokat. Jelenleg a hely szűke miatt nem optimálisak a munkafeltételek, túlzsúfoltak az irodák, összemosódnak a különböző szervezeti egységek. A fejlesztés érinti a logisztikai és raktározási szinteket is, úgy infrastrukturális fejlesztés révén, mint az adományok gyűjtése, raktári készlet nyilvántartása, kiadása, általános készletkezelés.továbbá tervezzük az udvar hasznosítását. Ezen megvalósítási helyszín esetében is szükséges adminisztratív feladatok, adománykezelés és a hátrányos helyzetűek szabadidős tevékenységének megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Tiszaörs, Bacsó Béla u. 51. HRSZ.: 177/6: A fejlesztés tárgyát az önkénteseink és az ellátásunkban levő hátrányos helyzetű csoportok képzésére, oktatására és szabadidős tevékenységek eltöltésére alkalmas ingatlan felújítása képezi. Az átalakítás, bővítés célja a férőhelyek számának megtartása mellett az épület használati komfortjának növelése, téli használhatóságának biztosítása. Az épületegyüttes általános állapota leromlott, használata idényjellegű, télen nem fűtik. Az infrastrukturális fejlesztés mellett tárgyi eszközök beszerzése is elégedhetetlen (foglalkoztatási, oktatási, szállási feladatok ellátáshoz kapcsolódóan. Ezen kívül a projektből beszerzésre kerül Kecskemét esetében 1 db teherszállításra alkalmas jármű, Pécs esetében 1 db személyszállításra alkalmas jármű, Tata esetében 1 db teherszállító jármű, Győr esetében 1 db személyszállításra alkalmas gépjármű. A gépjárművek költsége meghaladja a pályázati keretet, így a fennmaradó költséget projektgazda saját forrás révén biztosítja. Tatai megvalósítási helyszínnél pályázó a fejleszteni kívánt ingatlant jelen projekt keretében vásárolja meg. Az ingatlan bekerülési költsége meghaladja a pályázatban elszámolható költséget, a fennmaradó összeg saját forrásból kerül biztosításra. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Nem Rendelkezik-e a 23. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. -nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel? A dokumentum a projekt fizikai befejezéséig a támogatást igénylő szervezet(ek) elkészítik A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá.

8 8 / 18 Megvalósítási helyszínek Győr 921 Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Győri Győri Amadé László utca Házszám: 1 Helyrajzi szám: 77/5 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen Megvalósítási helyszínek Dorog 251 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Dorogi Esztergomi Hantken Miksa utca Házszám: 9 Helyrajzi szám: 1473/11 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

9 9 / 18 Megvalósítási helyszínek Kecskemét 6 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskeméti Kecskeméti Matkói út Házszám: 2 Helyrajzi szám: 8831/4 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Megvalósítási helyszínek Pécs 7621 Dél-Dunántúl Baranya Pécsi Pécsi Janus Pannonius utca Házszám: 6 Helyrajzi szám: Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

10 Megvalósítási helyszínek Sátoraljaújhely 398 Észak- Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi Sátoraljaújhelyi Báthori Zs. utca Házszám: 2 Helyrajzi szám: 2721 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Megvalósítási helyszínek Tata 289 Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom Tatai Tatai Bacsó Béla utca Házszám: 41 Helyrajzi szám: 2252 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem 1 / 18

11 Megvalósítási helyszínek Tiszaörs 5362 Észak-Alföld Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüredi Tiszafüredi Bacsó Béla utca Házszám: 51 Helyrajzi szám: 177/6 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Megvalósítási helyszínek Kecskemét 6 Dél-Alföld Bács-Kiskun Kecskeméti Kecskeméti Házszám: Helyrajzi szám: 8831/5 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem Mérföldkövek Mérföldkő megnevezése: A kivitelezéshez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, valamint a kapcsolódó (köz) beszerzések kiírásra kerültek Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: :: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projekt előkészítése keretében elkészültek a műszaki/ engedélyes tervek, a megvalósíthatósági tanulmány, a telek-és ingatlanvásárláshoz szükséges értékbecslések. A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérések kiküldésre kerültek. Az előkészítés keretében elvégzett tevékenységekre vonatkozóan 1. sz. kifizetési igénylés és szakmai beszámoló benyújtása. Az engedélyköteles építési tevékenységeknél a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, a kivitelezés megkezdhető. 11 / 18

12 Mérföldkövek Mérföldkő megnevezése: A kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 5%-ot Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: :: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A beszerzési eljárás keretében az építési tevékenységet végző kiválasztása, vállalkozási szerződések megkötése. A műszaki ellenőr kiválasztása és igénybe vétele. A kivitelezések készültségi foka 5%. Az időszakban elvégzett tevékenységekre vonatkozóan 2. sz. kifizetési igénylés és szakmai beszámoló benyújtása. Mérföldkövek Mérföldkő megnevezése: A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósultak. Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: :: Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezések készültségi foka 1%, mind a 7 helyszín esetében. Megvalósult eszközbeszerzés. A projekthez kapcsolódó igénybe vett szakmai szolgáltatások ( tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat) megvalósultak, a projektmenedzsment maradéktalanul teljesítette feladatát. Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Fenyvesi Dorottya Projektben betöltött szerepe: Pénzügyi vezető Képzettsége: Közgazdász Munkatapasztalata (év): 13 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): A projekt pénzügyi vezetője több, mint 1 éves szakmai tapasztalattal bír mind a pályázói, mind Közreműködő Szervezeti oldalról. A következő területeken szerezte tapasztalatait: ESZA monitoring koordinátor, VÁTI Kht.-nál projektmenedzserként, EMIR menedzserként, szabályozási és monitoring osztályvezetőként, majd főosztályvezetőként a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-nél januárjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesültnél projektek pénzügyi végrehajtásáért felel. Jelentősebb, pénzügyesként projektek: KEOP-5.5./B/ , támogatás: Ft; TIOP / , támogatás: Ft; TÁMOP / , támogatás: Ft, KEOP-7.13./ , támogatás: Ft; KEHOP , támogatás: Ft. Fenti projektek mindegyike beruházási célú, kivéve a KEOP-7.13./-15-ös projektet, mely egy beruházási célú projekt előkészítési projektjeként valósult meg. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra) 2 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Bánlaki Szilvia Projektben betöltött szerepe: Projekt asszisztens Képzettsége: olasz nyelv és irodalom szakos pedagógus Munkatapasztalata (év): 18 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): A projektasszisztens több, mint 1 éves szakmai tapasztalattal bír mind a pályázói oldalról. Jelentősebb projektek: TÁMOP Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat, TIOP / Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén, TÁMOP A A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások, TÁMOP /1-212 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok, MMIA A munkaerő-piaci szükségletekre reflektáló képzési programok és szolgáltatások kidolgozása, illetve működtetése a harmadik országbeli állampolgárok számára, TÁMOP /1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok, FOF 216, NEA-UN-13-SZ, KM , IFGY-13B, FSZK: 41292, 41321, 41293, IFGY-13B, NIOK, FSZK-Norvég Alap 1713/2/94, HU R Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra) 2 12 / 18

13 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Lázár Alpár Projektben betöltött szerepe: Projektmenedzser Képzettsége: Pszichológus, gyógypedagógus Munkatapasztalata (év): 16 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): Főbb tevékenységek: pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázati tanácsadás, projektfejlesztés, projekt menedzsment. Jelentősebb megvalósított projektek projektmenedzserként: HU16 - Norvég Finanszírozási Mechanizmus -, támogatás: Eur (egészségügyi kapacitás fejlesztése mobil tüdőszűrő állomás beszerzésével). KEOP-5.5./B/ , támogatás: Ft; TIOP / , támogatás: Ft; TÁMOP / , támogatás: Ft, KEOP-7.13./ , támogatás: Ft; KEHOP , támogatás: Ft. Fenti projektek mindegyike beruházási célú, kivéve a KEOP-7.13./-15-ös projektet, mely egy beruházási célú projekt előkészítési projektjeként valósult meg. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra) 2 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Kanyó Mihály Zoltán Projektben betöltött szerepe: Szakmai vezető Képzettsége: Okleveles építészmérnök, Mérnök-közgazdász Munkatapasztalata (év): 8 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): A szakmai vezető 5 éves pályázatkezelési tapasztalattal rendelkezik műszaki pályafutása mellett. Az építési beruházásokkal először tervezői oldalról majd műszaki ellenőri oldalról ismerkedett meg között közreműködő szervezeteknél volt főállású helyszíni ellenőr, pályázati ellenőr és pályázati menedzser munkakörben. Ez idő alatt közel 2 darab - elsősorban építési beruházási Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Regionális Operatív Program pályázat helyszíni ellenőrzését végezte el. Közreműködő szervezetből való távozása után a DFT-Hungária Zrt építési beruházási projektjeit kezelte, s a pályázat műszaki megvalósításában működött közre projektmenedzserként, építési műszaki ellenőrként és pályázatkezelő. 14 hónap alatt a GOP /b és GOP /B konstrukciókban 1,3 Mrd Ft összegű projekt megvalósítását, több mint 55 Millió Ft támogatást lehívását végezte el. 216-tól építész tervezői, műszaki ellenőri, beruházás lebonyolítói tevékenységet is végez. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra) 2 Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: A magasabb színvonalon ellátott szolgáltatások Mérföldkő sorszáma: 3 Eredmény leírása: A projektidőszakban megvalósított infrastruktúra fejlesztések hatására bővűlt (nagyobb az elért célterület, új vagy szélesebb vagy specifikus célcsoport bevonása, hosszabb nyitvatartási idő), minőségileg javított (korszerűbb eszközökkel, helyszíneken) megvalósított szolgáltatások száma. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 6 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Igazolás módja: Statisztikák, elégedettség mérés, fotó dokumentáció 13 / 18

14 Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: A tevékenységek ellátásához megfelelően kialakított ingatlanok Mérföldkő sorszáma: 3 Eredmény leírása: A projektidőszakban épített, átalakított, bővített, felújított, vásárolt, a karitatív és humanitárius tevékenységekhez kapcsolódó ingatlanok (iroda, kirendeltség, szolgáltatási pontok, egyéb helyiségek) száma. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 7 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Igazolás módja: Tervdokumentumok, építési napló Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: A korszerűsített logisztikai helyszínek Mérföldkő sorszáma: 3 Eredmény leírása: A projektidőszakban épített, átalakított, bővített, felújított, vásárolt, a karitatív és humanitárius tevékenységekhez kapcsolódó tároló helyiségek, raktárak, raktár és/vagy logisztikai központok száma. Eredmény számszerűsíthető célértéke: 5 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Igazolás módja: Tervdokumentumok, építési napló Bankszámlaszám - egységes Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás ,% Projekt elszámolható költsége ,% Költségek listája 14 / 18

15 Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Megvalósíthatósági tanulmány költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 7 62 Teljes 7 62 Elszámolható 7 62 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 7 62 Projekt hátterét, célját, célcsoportjait, költségvetését, hatását, műszaki paramétereit részletesen bemutató Megvalósíthatósági Tanulmány készíttetése. Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Engedélyezési dokumentáció, műszaki leírások, árazott és árazatlan költségvetések, tervek készíttetése. Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Pályázati dokumentáció összeállítását, EPTK felületen történő rögzítést, csatolandó dokumentumok beszerzését, egyéb a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységet végző kolléga munkabére. Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Pályázati dokumentáció összeállítását, EPTK felületen történő rögzítést, csatolandó dokumentumok beszerzését, egyéb a pályázat benyújtásához szükséges tevékenységet végző kolléga foglalkoztatást terhelő adó és járulék költsége. Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Közbeszerzési szakértő díja: versenyeztetési, beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok teljes körű ellátása, dokumentumok összeállítása Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] 7 Brutto egységár [Ft] 7 Teljes 7 Elszámolható 7 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 7 Beszerzési, közbeszerzési eljárások díja. 15 / 18

16 Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Egyéb a projekt előkészítéshez, benyújtásához szorosan kapcsolódó költségek. Tevékenység neve Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projekt teljes időtartama alatt (3 hónap) a menedzsment szervezet (pénzügyi vezető, szakmai vezető, projektmenedzser, projektasszisztens) munkabérének költsége. Tevékenység neve Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projekt teljes megvalósítása alatt (3 hónap) a menedzsment feladatokat ellátó (szakmai vezető, pénzügyi vezető, projektmenedzser, projektasszisztens) kollégák munkabérét terhelő adók és járulékok költsége. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Ingatlan vásárlás költségei Ingatlan bekerülési értéke Netto egységár [Ft] 12 9 Brutto egységár [Ft] 12 9 Teljes 12 9 Elszámolható 12 9 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 12 9 Jelen projekt esetében egy helyszínen Tata esetében ingatlanvásárlás szükséges a funkciók megvalósítása érdekében. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Új építés Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Kecskeméti megvalósítási helyszín esetében, a jelenlegi 8831/5 hrsz. ingatlanon (telekegyesítés után a 8831/4 hrsz. ingatlan): új adományraktár épület építése. Az épület régiós raktárbázis és logisztikai központ funkciót tölt majd be a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Pécs, Tiszaörs, Sátoraljaújhely, Tata, Dorog, Győr ingatlanok esetében a meglévő épületek felújítása történik meg jelen projekt keretében, a Megvalósíthatósági Tanulmányban részletezett módon. 16 / 18

17 Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Informatikai, berendezési (iroda stb.) raktárbútorok beszerzése a felújított illetve újonnan épített projekthelyszínekhez kapcsolódóan, valamint raktározáshoz, anyagmozgatáshoz szükséges eszközök beszerzése. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A Pécsi és Győri projekthelyszín esetében szükséges személyszállításra alkalmas jármű beszerzése. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 3 Teljes 3 Elszámolható 3 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 Kecskemét és Tata projekthelyszínek esetében szükséges teherszállításra alkalmas járművek beszerzése az adományok szállítása, gyűjtése érdekében. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Projekt bemutatásához, célcsoportok tájékoztatásához kapcsolódó rendezvényen catering szolgáltatás biztosítása. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként benyújtjuk. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projekt 7 helyszínén megvalósuló beruházások (felújítás, új építés) esetén szükséges műszaki ellenőr alkalmazása, aki ellenőrzi a terveknek megfelelő kivitelezést, illetve a műszaki átadás-átvételt lebonyolítja. 17 / 18

18 Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Munkabér Netto egységár [Ft] 12 Brutto egységár [Ft] 12 Teljes 12 Elszámolható 12 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 12 A projekt szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs munkabére a projekt teljes időtartama alatt (3 hónap) Költség Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 2 64 Brutto egységár [Ft] 2 64 Teljes 2 64 Elszámolható 2 64 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 64 A projekt szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs munkabérét terhelő adók és járulékok költsége a projekt teljes időtartama alatt (3 hónap) Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projekt 7 megvalósítási helyszínén tájékoztató táblák elkészítésének és elhelyezésének költsége. Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Sajtónyilvános események szervezésének költsége (pl.: sajtótájékoztató) Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Sajtónyilvános események szervezésének költsége, pl: ünnepélyes nyilvános esemény szervezése, projektátadó rendezvény) Tevékenység neve Tájékoztatás, nyilvánosság Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (l. Széchényi 22 honlap, Arculati kézikönyv) Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 635 Teljes 635 Elszámolható 635 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 635 Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint, úgymint Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan; aloldal kialakítása honlapon stb) Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok szolgáltatásait igénybevevő rászoruló gyermekek aránya A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok szolgáltatásait igénybevevő rászoruló gyermekek aránya / 18