Támogatást igénylő alapadatai 1 / 13. Támogatást igénylő teljes neve: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Átírás

1 1 / 13 TOP MI1 - Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával Miskolc Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve Miskolc MJV Önkormányzata Gazdálkodási formakód: Helyi önkormányzat Adószám (8-1-2 karakter): Statisztikai szám: Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek): OM azonosító Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő Igen

2 2 / 13 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Városház tér Házszám: 8 Helyrajzi szám: 1. A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 351 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Házszám: Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: 351 Postafiók: 18

3 3 / 13 Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Dr. Kriza Ákos Képviseleti jog Nincs kiválasztva Beosztás: polgarmester Telefon: 46/512-7 Telefon (mobil): Fax: polgarmester@miskolcph.h Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Szlaboda István Beosztás: projektmenedzser Telefon: 46/5-27 Telefon (mobil): 7/ Fax: 46/ szlaboda.istvan@varosfejlesztes.miskolc.hu Meghatalmazott adatai Név Kiss Gábor Beosztás Alpolgármester Telefon 46/ Telefon (mobil) Fax 46/ alpolgarmester3@miskolcph.hu Megjegyzés Hivatalos képviselő helyett eljáró aláíró.

4 4 / 13 Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: Miskolc Bogáncs utcai naperőmű telep létesítése A projekt megvalósításának tervezett kezdete: A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: A projekt konzorciumban valósul meg? Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A Miskolc Bogáncs utcai, ismertebb nevén Nádasréti, 2 hektáros rekultivált hulladéklerakó területére 1 MW kapacitású naperőmű létesítését tervezi a Önkormányzat. A hulladéklerakó a 7-es években került kialakításra, majd bezárására 26-ban került sor. A rekultivációs folyamatokat 27-ben elvégezték és a területet depónia gázkitermelésre használták. Napjainkban a gázkutak elapadtak, így a terület ismét hasznosíthatóvá vált. A naperőmű létesítésének célja, hogy az Önkormányzat által üzemeltetett közintézmények energiaköltségét, valamit a káros anyag (széndioxid, ÜHG) kibocsátás értékét csökkentsük. A projekt megvalósítása hozzájárul a TOP projekt stratégiai céljaihoz azaz az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttéréshez és a közcélú energia igények kielégítéséhez. További cél, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő depónia területe ismét hasznosításra kerüljön és az új beruházás által rendezettebbé váló terület javítsa a város tájképét az itt élő emberek közérzetét. A mintegy 41 db poli/monokristályos napelempanel által megtermelt villamos energiát az ÉMÁSZ által üzemeltetett Miskolc-Dél 132/11 KV-os hálózatba visszatápláljuk. A megtermelt energia mennyiségét és a hálózatba visszatáplált mennyiséget a fogadóállomásra tervezett almérő biztosítja, mely alapján kerül elszámolásra az energia költsége. Az erőmű kiépítéséhez kapcsolódnak az irányítástechnikai, védelmi, távközlési és automatika rendszerek, melyek biztosítják az erőmű felügyelet nélküli folyamatos üzemeltetését. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése) releváns. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá. A környezeti hatásvizsgálati jelentés a klímaváltozás hatásainak csökkentése, és a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz szükséges kockázat-elemzést tartalmazza Nincs kiválasztva *A projekt a 314/25. Korm rendelet hatálya alá tartozik, de klímakockázata sincs. A KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázatról szóló nemleges nyilatkozatot a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. *A projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/25. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik, a KHV-kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést és engedélyt már benyújtottuk, a klímakockázati értékelést a szerződéskötést megelőző utolsó munkanapon benyújtjuk. A projekt nem tartozik a 314/25. Korm rendelet hatálya alá, a klímakockázati értékelést külön dokumentumban feltöltöttük Nincs kiválasztva A projektnek a 2/6/EK 4. cikkének (3) (7) szerint, illetve 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet szerint a vizek állapotára gyakorolt hatása A 2/6/EK irányelv és a 221/24. (VII.21.) Korm. rendelet alapján a vizek állapotára nincs hatása, az erről szóló nemleges nyilatkozatot és indoklást a támogatást igénylő feltöltötte.

5 5 / 13 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc (Hejőcsaba) Irányítószám 358 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Bogáncs utca Házszám: Helyrajzi szám: 156/21 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/21. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta. Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta. A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2) 3 Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 3 Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

6 6 / 13 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Járás Közterület: Városház tér Házszám: 8 Helyrajzi szám: 1. Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/21. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta. Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2 érintettséget és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta. A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m2) Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: A projekt előkészítési dokumentáció Projekt terv, kivitelezési dokumentáció, részletes tervezői költségvetés elkészítése, támogatási szerződés megkötése, projekt menedzsmentre, közbeszerzésre, kötelező nyilvánosságra vonatkozó szerződés megkötése. Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Közbeszerzés lebonyolítása, kivitelező kiválasztása. Projektmenedzsment és a nyilvánossági feladatok folyamatosak. Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Kivitelezés 25% elérése, műszaki ellenőrzés.

7 7 / 13 Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Kivitelezés eléri az 5%-ot. Műszaki ellenőrzés. Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Kivitelezés eléri a 75%-ot. Műszaki ellenőrzés. Mérföldkő sorszáma: 6 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: Kivitelezés és műszaki ellenőrzés eléri a 1%-ot. Mérföldkő sorszáma: 7 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: A projekt fizikai zárása, a projektre vonatkozó összes tevékenység lezárása, létesítmény műszaki átadás-átvétele, műszaki szakértői nyilatkozat átvétele a megvalósított állapotra vonatkozóan. Záró kifizetési kérelem beadása. Projektmenedzsment szervezet bemutatása Projektmenedzsment szervezet megnevezése: Városfejlesztési Kft. A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 3 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása Az Önkormányzat a menedzsmentet saját tulajdonában álló külső szakértő szervezettel kívánja megoldani. A végrehajtás ideje alatt rendelkezésre fog állni egy fő menedzser, egy fő pénzügyi vezető és egy fő projekt asszisztens. A menedzsment feladata lesz, hogy az Önkormányzat szakmai irányításának megfelelően koordinálja a projekt sikeres és szabályszerű végrehajtását. Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Tejfel Andrea Projektben betöltött szerepe: Pénzügyi vezető Képzettsége: Közgazdász Munkatapasztalata (év): 2 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): Csatolt önéletrajz alapján. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 1

8 8 / 13 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Barna Péter Projektben betöltött szerepe: Projekt asszisztens Képzettsége: Közgazdász Munkatapasztalata (év): 2 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): Csatolt önéletrajz alapján. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 1 Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: Szlaboda István Projektben betöltött szerepe: Projektmenedzser Képzettsége: Felsőfokú végzettség/menedzser Munkatapasztalata (év): 15 Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével): Hazai és nemzetközi projektek megvalósítása. HUSK-25eEUR költségvetéssel nemzetközi projektek menedzselése, hazai projektek esetében ÉMOP-5mFt költségvetéssel megvalósult projekt menedzselése. A projektek fajtáját tekintve építési beruházást, valamint fejlesztést igénylő projektek megvalósításában vettem részt. Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 1

9 9 / 13 Projekt előkészítettség Igényfelmérés/piackutatás Kész Integrált városfejlesztési stratégia Kész Előzetes akcióterületi terv Kész Akcióterületi terv Üzleti terv Környezeti hatásvizsgálat Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Együttműködési program Kész Épületenergetikai tanúsítvány releváns Energetikai auditjelentés releváns Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről releváns Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről releváns Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíhatósági tanulmány Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) releváns Egyéb dokumentumok Nincs kiválasztva Projekt előkészítettség A projekt beadás előtti állapotban van, az előkészítési tevékenység folyamatos. Az önkormányzat egyeztettet az ÉMÁSZ-al, a MIHŐ-vel a projekt szakmai megvalósításáról. Elkészült a talajmechanikai vizsgálat, a vizsgálat eredményét a szakértővel és a Stratégiai és Gazdaságfejlesztési Osztállyal egyeztetésre került. A vizsgálat eredménye, hogy a területre a naperőmű telepíthető. Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: 1 MW kapacitású fotovoltaikus naperőmű létrehozása Mérföldkő sorszáma: 7 Eredmény leírása: A projekt eredményeként működő naperőmű műszaki átadása, a megtermelt villamos energia Önkormányzati tulajdonú intézményekben történő hasznosítása. Eredmény számszerűsíthető célértéke 1 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége MW Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Új munkahely létrehozása (üzemeltető, karbantartó személyzet) alkalmazása, környezetvédelmi szempont

10 Gazdálkodási adatok Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 1 / 13

11 Bankszámlaszám - egységes Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás ,% Projekt elszámolható költsége ,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége Költségek listája Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A közbeszerzési eljárásra kiválasztott tanácsadó szervezet lebonyolítja a projektben tervezett közbeszerzési eljárásokat (kivitelező kiválasztása, eszközbeszerzés). Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Projektterv állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] Projekt terv elkészítése, mely tartalmazza a CBA elemzést is. A végleges projekt tervet a TSZ aláírását követő 3 hónapon belül kell benyújtani. Tartalmazza a talajmechanikai vizsgálat díját is. (762.,-Ft) 11 / 13

12 Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt előkészítés Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek (elvi engedélyes, vízjogi engedélyes, építési engedélyes tervek), kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjának költségei (beleértve az engedélyek költségeit is) állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A költség magában foglalja a naperőmű kiviteli tervezési feladatait, a szükséges engedélyek beszerzését, a szolgáltatói hálózati csatakozás tervét, engedélyeit. Támogatást igénylő Tevékenység neve Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 463 Teljes 463 Elszámolható 463 elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 463 A naperőmű kivitelezése: tartószerkezetek kiépítése, szolárpanelek beszerzése, elektromos hálózat kiépítése, vezérlő és biztonságtechnikai eszközök beszerzése, szolgáltatói hálózatra való kapcsolódási pont kiépítése, termelői elektromos gerinc kiépítése. Támogatást igénylő Tevékenység neve Nyilvánosság biztosítása Költség Egységköltség alapon elszámolható költség Átalányalapú egységköltség Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] 2 45 Teljes 2 45 Elszámolható 2 45 elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 45 A kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátása a KTK 22 alapján kerül lebonyolításra. Támogatást igénylő Tevékenység neve Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A műszaki ellenőri feladatok ellátása a kivitelezés megkezdésétől a projekt fizikai befejezéséig azaz az erőmű műszaki átadásáig tartanak. Támogatást igénylő Tevékenység neve Projekt menedzsment Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja állami támogatás Netto egységár [Ft] Brutto egységár [Ft] Teljes Elszámolható elszámolható Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] A projektmenedzsment feladatait az Városfejlesztési Kft. látja el a projekt kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig. Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) Megújuló energiaforrások: A megújulóenergiatermelés további kapacitása Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése ,5,5,5 12 / 13

13 13 / 13