HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Átírás

1 /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről / Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása / Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 0 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö Műk. Célú kölcs. Visszatér. 0 Műk. Kölcs. Nyújt. 0 Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad / Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. 0 Tartalékok működésre / Közhatalmi bevételek / Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek / Felújítások / Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről / Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 0 3./ Egyéb felh. Célú kiadás Felh. célú kölcs. Visszatér. 0 Felh. Kölcsön.nyújt. 0 Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 0 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök 0 Felhalm. Célú p.eszk.átad k Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ / Maradvány műk. célú igénybevétele / Maradvány felh. célú igénybevétele / Központi irányítószervi támogatás 1./ Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek / Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegy. kiadások 0 TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Működési bevétel össz.: Működési kiadás össz Felhalmozási bevétel össz: Felhalmozási kiadás össz: Létszám 299 Közfoglalkoztatott 740

2 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN /2014. (II. ) önk. rend. 2. sz. melléklet 2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről / Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása / Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 0 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö Műk. Célú kölcs. Visszatér. 0 Műk. Kölcs. Nyújt. 0 Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad / Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. 0 Tartalékok működésre / Közhatalmi bevételek / Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ EGYENLEG: MŰK. KV.-I MŰK-I KV-I Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele / Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegy. kiadások 0 TÁRGYÉV MŰKÖDÉSI TÁRGYÉVI MŰK

3 /2014. (II. ) önk. rend. 3. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 1./ Felhalmozási bevételek / Felújítások / Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről / Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 0 3./ Egyéb felh. Célú kiadás Felh. célú kölcs. Visszatér. 0 Felh. Kölcsön.nyújt. 0 Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 0 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök 0 Felhalm. Célú p.eszk.átad k Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ FELH.KV-I FELH. KV-I Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ / Maradvány felh. célú igénybevétele / Központi irányítószervi támogatás 1./ Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek / Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Függő, átfutó, kiegy. kiadások 0 TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI

4 KIMUTATÁS önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2014.évben. /2014. (II. ) önk. rend. 4. sz. melléklet Önként vállalt feladat Bevételek Kiadások Egyenleg Kiadás-bevétel Önkormányzat Mezei őrszolgálat Sajátos bevétel: sz.jutt M.tám.bev: Járulék 872 Dologi Összesen: Összesen Helyi újság Int. működési 635 sz.jutt. 156 Járulék 39 Dologi Összesen: 635 Összesen Testvérvárosi sz.jutt. kapcsolat Járulék 40 Dologi 460 Összesen: 0 Összesen Önkormányzati sz.jutt. 200 rendezvények Járulék 600 Dologi Összesen: 0 Összesn: Badacsony Int.működési sz.jutt. 430 üdültetés M.tám.bev: 97 Járulék 105 Dologi Összesen: Összesen éven felüliek Műk. Átadott p.eszk. támogatása Összesen: 0 Összesen Lakossági ivóvíz Felh. Átadott p.eszk. bekötés támogatása Összesen: 0 Összesen Temetői járat Dologi 127 Összesen: 0 Összesen ÖSSZESEN Városgondnokság Munkahelyi Int műk. Bevétel sz.jutt vendéglátás Járulék 548 Dologi Összesen: Összesen Könyvtár Galéria Dologi 701 Öszesen: 0 Összesen: ÖSSZESEN: Összesen MINDÖSSZESEN

5 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 5. sz. melléklet ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1./ Intézményi működési bevételek 1./ Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről / Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása / Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad / Működési célú átvett pénzeszközök Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre / Közhatalmi bevételek / Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek / Felújítások / Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről / Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ / Maradvány műk. célú igénybevétele / Maradvány felh. célú igénybevétele / Központi irányítószervi támogatás 1./ Központi irányítószervi tám.foly / Különböző finanszírozási bevételek / Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Köztisztviselő 2 Közfoglalkoztatott 740 Közalkalmazott 2 Munka törvénykönyv sz. fogl. 2

6 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 6. sz. melléklet ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek / Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások / Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele / Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás működésre / Központi irányítószervi tám.foly. Központi irányítószervi támogatás felhalmozásra / Különböző finanszírozási kiadások 4./ Különböző finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám: 52

7 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 7. sz. melléklet VÁROSGONDKOKSÁG ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek / Felújítások / Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek / Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám: 96+1

8 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 8. sz. melléklet HÁROM SZIROM ÓVODA ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek 1./ Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 0 I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások 2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám: 23

9 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 9. sz. melléklet ARANYKAPU ÓVODA ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek 1./ Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 0 I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások 2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám 22

10 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 10. sz. melléklet SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek 1./ Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 0 I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások 2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám 24

11 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 11. sz. melléklet CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások 2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám 4

12 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 12. sz. melléklet FÖLDI JÁNOS KÖNYVTÁR EMLÉKHÁZ ÉS GALÉRIA ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 800 I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások 2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ. 800 KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám 4

13 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 13. sz. melléklet MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások / Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 300 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek / Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám 41

14 Intézmény neve: /2014. (II. ) önk. rend. 14. sz. melléklet MIKROTÉRSÉGI BÖLCSŐDE ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési bevételek / Személyi juttatások / Működési célú támogatások állht-on belülről 0 2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hj.adó Önkormányzat működési kv-i támogatása 3./ Dologi kiadások Előző évi kv-i visszatér. 4./ Egyéb működési célú kiad. Ö 0 Műk. Célú kölcs. Visszatér. Műk. Kölcs. Nyújt. Műk.célű támogatásértékű bevételek Műk-célú tám.érték. Kiad. 3./ Működési célú átvett pénzeszközök 0 Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k. Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kív. Tartalékok működésre 4./ Közhatalmi bevételek 5./ Ellátottak pénzbeli juttatása I. MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN I. MŰKÖDÉSI ÖSSZ / Felhalmozási bevételek 1./ Felújítások 2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről 0 2./ Beruházások Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása 3./ Egyéb felh. Célú kiadás 0 Felh. célú kölcs. Visszatér. Felh. Kölcsön.nyújt. Felh. Célú tám.ért. Bevételek Felh.tám.értékű kiadás 3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök Felhalm. Célú p.eszk.átad k. Felhalmozási tartalék II. FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 0 II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ. 0 KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege. Felhalmozási kv--i kiad. és bevételek egyenlege III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN: III. FINANSZÍROZÁSI ÖSSZ. 0 1./ Maradvány műk. célú igénybevétele 2./ Maradvány felh. célú igénybevétele 3./ Központi irányítószervi támogatás / Központi irányítószervi tám.foly. 4./ Különböző finanszírozási bevételek 2./ Különböző finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegy. kiadások TÁRGYÉVI TÁRGYÉVI Létszám 26

15 KIMUTATÁS A ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSOKRÓL /2014. (II. ) önk. rend. 15. sz. melléklet Önkormányzat: Feladat megnevezése évi terv ÖNERŐ Támogatás TÁMOP Múltunk emlékei eszköz beszerzés ÉAOP Óvoda építés Béke III. (pad, szemétgyűjtő) ÉAOP Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon Jókai utcai parkoló kiépítése Szabadtéri színpad építése Játszótér építése a Béke utcán ÉAOP Szociális városrehab. Projekt H.hadházon- A sport, mely egyenlővé tesz Közösségi épület építése Sportközpont építése, szabadtéri sportlétesítmények Játszótér építése Útépítés, Vásártér u Pihenőtér kialakítása Szobor Tervek Tanyafejlesztési program Hajdúhadházon (állatvásár) ÉAOP Iskolafelújítás és tornaterem építés Hajdhúhadházon a megújuló nevelési elvek érdekében Kistérségi "plusz" startmunka mintaprogram Vadas Csárda (vételár rész) Mezőgazdasági föld vásárlás ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL évi terv ÖNERŐ Támogatás Eszközbeszerzés VÁROSGONDNOKSÁG évi terv ÖNERŐ Támogatás Fénymásoló, Földi Iskola Takarítógép, Földi Iskola BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN

16 Hajdúhadház Város Önkormányzata 2014 évben tervezett felújításai /2014. (II. ) önk. rend. 16. sz. melléklet Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Hajdúhadházon ÉAOP-5.1.1/D Művelődési Ház felújítása Égerházi Ház felújítása Járdaburkolat felújítása Bocskai téri parkoló felújítása Szociális iroda kialakítása Köztéri WC és játszóház kialakítása Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás Szociális városrehab. Projekt H.hadházon- A sport, mely egyenlővé tesz ÉAOP-5.1.1/A Veszprémy tér fejlesztése Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás BÉKE III. felújítási munkái Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás Tanyafejlesztési program Hajdúhadházon SF/935/2013. Városi Piac felújítása Vadas Csárda felújítása Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás "Egészségügyi alapellátások fejlesztése Hajdúhadházon" ÉAOP-4.1.1/A Fogorvosi rendelők felújítása ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás Polgármesteri Hivatal épületének felújítási munkái Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás Szociális Gondozási Központ, Téglás felújítási kiadásai Megnevezés évi terv ÖNERŐ Támogatás Városgondnokság(Földi konyha, Földi elektromos hálózat) MINDÖSSZESEN:

17 /2014. (II. ) önk. rend. 17. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SPECIÁLIS CÉLÚ ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK évi terv Non profit szervezetek támogatása működési célra évi terv Nonprofit szervezetek működésének támogatása, pályázatható keretösszeg Összesen: Önkormányzatnak/támogatásértékű felhalmozára/ Összesen: 0 Központi költségvetési szervnek (támogatásértékű műk.re) Összesen: 0 Lakosságnak átadott működési célra: 2./ 70 éven felüliek támogatása Összesen: Lakosságnak átadott felhalmozási célra: Összesen: Ivóvíz bekötés támogatása Önkormányzatok támogatása:/támogatásértékű p.e. műk.-re/ 5./ Téglásnak Családsegítő és Gyermekjóléti Kp. Működési hj Összesen: Mindösszesen: Pénzeszköz átadás működésre összesen: Péneszközátadás felhalmozásra összesen: Támogatásértékú működésre Támogatásértékű felhalmozásra 0 Összesen működésre Összesen felhalmozásra

18 /2014. (II. ) önk. rend. 18. sz. melléklet Rendsz.szoc.segély Egészségkárosodottak rendszeres szoc.seg. KIMUTATÁS évi szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Rendszeres pénzbeli ellátás Tervezett létszám összeg fő (Ft) (eft-ban) (eft-ban) Állami.tám. Saját forrás 2014.ered.ei összesen (e Ft-ban) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás (norm.) méltányossági ápolási díj RENDSZERES ÖSSZESEN: Eseti pénzbeli ellátások Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás (2 alkalom) Gyors segély Közgyógy ellátás Köztemetés Önkormányzati segélyek (temetési, rendkívüli gyermekvédelmi, átmeneti) ESETI ÖSSZESEN: Mindösszesen: Hulladékkezelés-szállítás Gyermektartásdíj MIINDÖSSZESEN:

19 KIMUTATÁS a évre tervezett tartalékokról /2014. (II. ) önk. rend. 19. sz. melléklet CÉLTARTALÉK ezer Ft I. Működési céltartalék k: 0 II. Felhalmozási céltartalék / Testületi hatáskörben önkormányzati lakásalap I. + II. össz. Céltartalék összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK III. Működési tartalék / Polgármester hatáskörbéen IV. Felhalmozási tartalék 0 1./ III+IV. össz. Általános tartalék összesen I+II+III+IV. Tartalék összesen: Ebből működési célú összesen: Ebből felhalmozási célú összesen:

20 /2014. (II. ) önk. rend. 20. sz. melléklet KIMUTATÁS Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt Fejlesztési célok Feladat megnevezése összeg Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások Óvoda építés Béke Földi u. útép. 127 Tanyafejlesztési program Hajdúhadházon Tervkészítések Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: Hajdúhadház, február