A Közgyűlés évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Átírás

1 5/a. sz. melléklet A Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások részletezése Sorszám %ában K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok ,3 2. Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok K foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök ,6 K társadalmi megbízatású alelnök ,8 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,3 K 4. Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok ,5 (27 fő részére) K Eseti megbízások, külső szakértők ,3 K 5. Képviselők egyéb juttatásai ,6 (Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) Ö 6. Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) ,5 Ö 7. Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nettó 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport) ,8 Ö 8. Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok) ,8 Ö 8/a. Az 1956os forradalom és szabadságharc 50. évordulója alkalmából "Szabadság Hőse Emlékérem"mel kitüntetettek (7 fő) ,5 Ö 9. Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások ,0 Ö 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja ,6 Ö 11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása ,9 K 12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége ,1 Ö 13. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése ,7 K 14. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj ,2 Ö 15. Képviselői Keret képzése ,8 Ö 16. Szülőföld Program támogatása (5.000 ezer Ft összeg felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke a tanácsadó testület javaslata alapján, ezer Ft összeg felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) ,1 Ö 17. Counselling cimű Leonardó da Vinci pályázat költsége ,4 Ö 18. Az ARE Centurio programjának megvalósítása ,5 K 19. Önkormányzat főtanácsadó és tanácsadók alkalmazása ,6 ÖSSZESEN: ,4 Teljesítésből. K = kötelező feladat összesen: ezer forint Ö = önként vállalt feladat összesen: ezer forint

2 K I M U T A T Á S 5/b. sz. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásairól Sorszám %ában I. Területrendezési feladatok Ö 1 Pályázati Önerő Kiegészítő Keret (az 10 %a megyepolitikai célokra ,2 Hátrányos helyzetű települések támogatása Ö 2 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok ,6 Ö 3 Veszprém megyei műemlékek felújításának és a Veszprém megye építészeti ,0 örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása Ö 4 Hátrányos helyzetű települések támogatása ,0 Ö 5 Környezetvédelmi feladatok ,0 Területrendezési feladatok összesen: ,2 II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása: Ö 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek ,0 szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás,önkormányzati kupa. Sportrendezvények: 28 millió Ft, sportlétesítmények: 6 millió Ft. (Felhasználásáról az Oktatási,Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 2 Verseny és tömegsport támogatása (beruházás) ,7 Ö 3 Olimpiai felkészülés tárgyi feltételei (beruházás) ,7 Ö 4 Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében ,8 kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ö 5 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: ,9 Ö Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval Ö 6 UNITED GAMES 2006ben tervezett programjai és részvételi díj ,0 Ö 7 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és ,6 Egyházügyi Bizottság dönt) K 8 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a ,4 Közgyűlés elnöke dönt) K 9 Gyermek és ifjúsági feladatok (pályázat) ,0 Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: ,5 III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás: K 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően Nevelési Tanácsadó, Balatonfüred ,7 Nevelési Tanácsadó, Tapolca ,0 Nevelési Tanácsadó, Sümeg ,0 Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca ,9 Kisfaludy S. Gimnázium, Sümeg ,0 Gyógypedagógiai iskola, Sümeg ,0 Reguly A. Általános Iskola, Zirc ,0 Nevelési Tanácsadó, Várpalota ,0 K 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém ,0 megyei gondozottak ellátása miatt Ö 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása ,1 K 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja ,0 Ö 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz támogatás ,0 Ö 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, ,2 szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban K 7 Energetikai vizsgálati program folytatása K 8 Iskolatej (ebből működési célra átvett pénzeszköz e Ft) ,3 K 9 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás ,7 K 10 Megyei intézmények belsőellenőrzési feladatai ,6 K 11 Csolnoky Ferenc Megyei Kórház Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati ,0 K 12 Egyszeres téritési díjak 10%a ,0 K 13 Közoktatási intézmények részére informatikai eszközök beszerzése ,7 K 14 Nem önkormányzati és önkormányzati fenntartásban működő közoktatási ,8 intézmények törvényességi ellenőrzése K 15 Nem önkormányzati közoktatási Intézmények működési engedélyével ,0 összefüggő szakértői tevékenység K 16 Közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai feladatok Ö 17 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Energiafűvel kapcsolatos 500 pályázathoz tanulmány készítése K 18 Szakképzési fejlesztési terv pályázat elkészítése ,0 K 19 Veszprém és a kapcsolódó kistérségek szakképzés fejlesztési terve, felkészülés a közötti fejlesztési időszakra ,7

3 %ában Ö 20 Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei pályázathoz önerő ,4 biztosítása Veszprém megyei közoktatási intézményeknek Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: ,8 IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások K 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok ,8 állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai Ö 2 Pálkövei üdülő fenntartása ,5 K 3 Vagyonbiztosítás ,8 K 4 Áfa kiadások ,3 K 5 Onkológiai Centrum kamat és projektvizsg. díja K 6 Balatonturist Rt.részvényeinek elidegenítésével kapcsolatos kiadások ,0 Ö 7 Közkincs Kulturális Alapprogram hitel kamata ,4 Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: ,8 V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak Ö 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása ,0 Ö 2 Közszolgálati médiumok támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi ,8 és Egyházügyi Bizottság dönt) Ö 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap, sajtóbál és egyéb) ,1 Ö 4 MÖOSZ tagdíj ,0 Ö 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás ,0 (1996.évi XXI. tv bek.) Ö 6 Balatoni Szövetség tagsági díj ,0 6/a Balatoni Szövetség rendezvényeinek támogatása ,0 Ö 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton ,5 Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás Ö 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és ,8 Gyermekvédelmi Bizottság dönt) Ö 9 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása ,0 Ö 10 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások ,7 támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság Ö 11 Civil szervezetek támogatása e Ft (Civil szervezetek támogatásáról az ,6 Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt), nyugdíjas szervezetek támogatása 750 e Ft Ö 12 Turisztikai kínálat bővítése (pályázat) (felhasználásáról a Turisztikai és ,7 Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Ö 13 Idősek Világnapja ,6 Ö 14 Szociális Munka napja ,0 Ö 15 Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások ,0 Ö 16 Somlót Pártolók Társasága tagdíj ,0 Ö 17 KözépDunántúli Regionális Egészségügyi Tanács tagdíj ,0 Ö évben esedékes országgyűlési és önkormányzati választásokban ,0 résztvevők munkájának elismerésére Ö 19. Egyházaskeszőért Egyesület: 2006.márciusszeptember között lebonyolításra kerülő "Családi programok az esélyegyenlőség, tehetséggondozás jegyében" Ö 20. Megyei Önkormányzat MKKSZ Nyugdíjas Szervezetek évi programjához ,0 támogatás Ö 21. Jókai Mór Városi Könyvtár,Pápa: Jókai füzetek megjelentetéséhez hozzájárulás Ö 22. Munkácsy Zenestudió Egyesület, Pápa:az amatőr egyesület 2006.április 8ai ,0 pápai fellépésének támogatása Ö 23. Veszprém Művész Céh, Zirc: katalógus megjelentetéséhez hozzájárulás ,7 Ö 24. Mozgássérültek Várpalotai Egyesület tevékenységének támogatása ,0 Ö 25. A Vesebetegek Veszprém Megyei Egyesület tevékenységének támogatása Ö 26. Alsóőrs Község,Pápa és Zirc Városok Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban ,0 résztvevő hallgatóinak támogatása Ö 27. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Vadvirág Néptáncegyüttes 25 éves évfordulója megünnepléséhez támogatás Ö 28. Magyar Veterán Repülők Szövetsége Veszprémi Repülők és Ejtőernyős Szervezete: 2006.április 8án Jutaspusztán megrendezésre kerülő Ö 29. "Dákai Napsugár" Egyesület : "Batthyány kupa" teremlabdarugó torna rendezési költségeihez hozzájárulás Ö 30. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: Pápa Város Fúvós Zenekara ,0 augusztus 26án megrendezésre kerülő nemzetközi fúvós zenekari találkozó Ö 31. Egyházaskeszői Polgárőr Egyesület: "Biztonságos Egyházaskeszőért" 50 rendezvénysorozat megvalósításának költségeihez hozzájárulás Ö 32. Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Farsangja rendezvény ,0 Ö 33. "Civil Fórum" Sümegi Menopausa és Osteoporosis Egyesület támogatása Ö 34. KOLLÁZS 2000 Művészeti Stúdió Bt.:Hervai Zoltán sepsiszentgyörgyi festőművész kiállításának kültségeihez hozzájárulás Ö 35. Kesző Sportegyesület, Egyházaskesző +Egészséges ÉletértEgységes ,0 Egyházaskeszőért" rendezvénysorozat megvalósításának támogatása Ö 36. Kajári Gyula hagyatékának kezelése ,0 K 37. Normatív állami hozzájárulás visszafizetési kötelezettség ,0 K 38. Előző évi SZJA visszafizetési kötelezettég ,0 előző évi kamatfizetési kötelezettség 10 K 39. Gyapjaspille elleni védekezésre biztosított ból visszafizetési kötelezettség ,0

4 %ában Ö 40. Magyar Bajtárs Klub, Pápa: 2006.április 24ére "Éld meg az életet"címmel szervezett egész napos rendezvény költségehez hozzájárulás Ö 41. Tölgy Nemzetközi, Kulturális, Művészeti és Ökotúrisztikai Egyesület, Felsőörs: az első magyar szaharai művészeti expedició (2006.április 1529.) tagjaként Györgydeák György képzőművésznek utazási költségeihez hozzájárulás Ö 42. Pannon Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém: 2006.április 1214.között megrendezésre kerülő "Szép magyar beszéd"országos verseny döntőjének költségeihez hozzájárulás Ö 43. Fekete István Irodalmi Társaság,Ajka: Fekete István : Aranymálinkó c. 30 verseskötetének kiadási költségeihez hozzájárulás Ö 44. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: 2006.április 26án dr. Ranolder János, veszprémi püspök születésének 200 éves évfordulója tiszteletére rendezendő emléknap szervezési költségeihez hozzájárulás Ö 45. Művészetek Háza, Veszprém: Nemere István 1956os emlékeiről szóló könyv 100 kiadásának költségeihez hozzájárulás Ö 46. A Magyar Hírlapban megjelenő Veszprém Megye bemutatkozásához PRcikk ,0 Ö 47. Ösküi Forrás Népdalkör: "Jubileumi Kádármedencei Népzenei Konferencia és ,0 Népzenei Gála" n való részvétel utazási költségeihez hozzájárulás Ö 48. Kék Balaton Nyugdíjas Klub, Balatonfüred: a klub megalakulásának 30.évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség költségeihez hozzájárulás Ö 49. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége, Budapest: "Világiegyházikatonai 100 kórusokzenekarok II hangversenye a honvédelem sikeres második évezredéért"címmel ez évben megrendezésre kerülő nemzeti Ö 50. Csermák Antal Zeneiskola, Veszprém: "Csermák Napok Zenei Fesztivál"rendezvényének költségeihez hozzájárulás Ö 51. Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft, Budapest: rendezvény támogatása Ö 52. Pétfürdő Nagyközség Polgármesteri Hivatala, "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesülete, május 18án Pétfürdőn megrendezésre kerülő majális rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Ö 53. Fiatalok egészségügyi szűrése Ö 54. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület "Rainprecht Antal Emlékérem" elkészítésének költségeihez hozzájárulás Ö 55. Nyomdakész Kft. Veszprém, Tungli M. Klára: "Mi végre?" c. könyv kiadásának költségeihez hozzájárulás Ö 56. Balatonfüred és környéke, Borút Egyesület támogatása ,0 Ö 57. International Police Association Magyar Szekció Veszprém Megyei Szervezete: gyermeknapi családi sportnap szervezési költségeihez hozzájárulás Ö 58. Pápai Lovasbarátok Egyesülete: június 2325 között megrendezésre kerülő fogathajtó verseny pápai fordulójának rendezési költségeihez hozzájárulás Ö 59. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém Megyei Vajda Péter Egyesület: "Tudomány és kultúra" című újság megjelentetésének költségeihez hozzájárulás ,0 Ö 60. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Veszprém Megyei Szervezete: Semmelweis napi szakmai továbbképzés szervezésének támogatása Ö 61. Magyar Jogász Egylet Veszprém Megyei Szervezete: szeptember között megrendezésre kerülő Igazságügyi Fiatalok Szakmai Konferencia program kiadásainak támogatása Ö 62. Hegymagasi Önkormányzat: Szent Györgynapi rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 63. Gyulakeszi Sportegyesület: "Gyulaffy Napok Csobáncért" rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 64. Somlóvecse Önkormányzat: Somlóvecséből elszármazottak találkozójának támogatása Ö 65. Veszprémi Hagyományőrző Egyesület: június között megrendezésre kerülő 2. Országos Anyósfesztivál rendezvényhez, a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíjának költségeihez hozzájárulás Ö 66. Adásztevel Község Önkormányzata: évben megrendezésre kerülő "Falunap" rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 67. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Eötvös Károly síremlékének felújítási költségeihez hozzájárulás Ö 68. Pro Philosophia Füzetek Szerkesztősége, Veszprém: "A nemzettel Európában" című monográfia kiadásainak támogatása Ö 69. APTE Művészeti Egyesület Néptáncosok Baráti Köre, Ajka: II. Kiscsősz Pajtafesztivál rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás Ö 70. Pedagóguskórusok Országos Társaság, Budapest: Balatonfüred, szeptember 23án megrendezésre kerülő országos kórustalálkozó költségeihez hozzájárulás Ö 71. ART OPUS Egyéni Cég, Budapest: "A szürke fegyház keskeny kőszeme Börtönművészet " címmel készülő dokumentumfilm költségeinek támogatása Ö 72. Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg Nyírlakpuszta: Új otthon elhelyezésével kapcsolatos döntéselőkészítő tanulmány elkészítésének kiadási a Ö 73. Magyar Cserkészszövetség IV. Kerület, Székesfehérvár: Alba Regia Camp Szivárvány nemzetközi tábor költségeihez hozzájárulás , ,0

5 %ában Ö 74. KAIROSZ Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató KFt., Budapest: Győrffy 50 Sarolta: Találkozások Pityuval című könyvének kiadásai költségeihez hozzájárulás Ö 75. Veszprém Egyházmegyei Ifjúsági és Lelkipásztori Fórum: július augusztus 4. között Rómában megrendezésre kerülő ministránsok világtalálkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Ö 76. Codex Consulting Kft. Szeged: Veszprémi Főegyházmegye Kalendáriuma kiadványban a megyei önkormányzat négy évéről szóló egy oldalas tájékoztató megjelentetéséhez támogatás Ö 77. A megye nevezetességeit bemutató úgynevezett Infocards kártyák gyártásának, ,0 elhelyezésének első üteme Ö 78. Jókai Mór Művelődési Központ, Pápa: "Pápa a Somlói Bor Városa Borfesztivál" 60 rendezvényének 2 db borrendi ruha elkészítésének támogatására Ö 79/a. Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület, Veszprém: május között spanyolországi hangversenykörút támogatása Ö 79/b. Nagyalásony Község Önkormányzat: augusztus 1112én megrendezésre kerülő Falunapi rendezvényének támogatása Ö 80/a. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület: 1956os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére kiírt "Ifjúságunk sötét gyöngyszemei" című pályázat első négy helyezettje díjazásának költségeihez hozzájárulás Ö 80/b. Hegymagas Község Önkormányzata: augusztusában megrendezésre kerülő Zenei NapokLőrinc Nap rendezvényének támogatása Ö 81. Veszprémi Szivárvány Sportegyesület Ö 82. Matasz Veszprém Megyei Szervezete: Szervezet csapatzászlója készíttetésének támogatása Ö 83. Életrajzi lexikon internetre történő felvitele ,0 Ö 84. Színbád Kulturális és Szolgáltató Kht, Várpalota: 21. Várpalotai Napok rendezvénysorozat költségeihez hozzájárulás Ö 85. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa: H. Szabó Lajos műveinek bemutató jellegű bibliográfiája ( ) kiadásának költségeihez hozzájárulás Ö 86. Római Katolikus Plébánia, Kenyeri: Magyargencsi római katolikus templom ,0 felújításának költségeihez hozzájárulás Ö 87. Palóznaki Hímzőkör: tevékenység támogatása ,0 Ö 88. Koktél Magazin című kiadványban egy Veszprém megyei PR cikk megrendelése ,0 Ö 89. Pénzesgyőrért Kiemelkedően Közhasznú Polgári Egyesület: Amerikai 30 Kereskedelmi Kamarához benyújtandó pályázatának támogatása Ö 91. Balaton kiemelt üdülőkörzet és régiós háttér nevezetességei turisztikai kínálat ,0 Ö 92. Ajka Térsége Civil Szervezetek Szövetsége: V. Kistérségi Civil Fesztivál rendezvény költségeihez támogatás Ö 93. Balatonfüred Városi Önkormányzat: Lóczy Lajos Nyári Egyetem ,0 Ö 94. Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület "Európai Kulturális Útvonal" Városlődön projekt kiadványainak megjelentetési költségéhez hozzájárulás Ö 95. Római Katolikus Plébánia, Devecser: 1956ról szóló megemlékezés rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 96. Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatása Pincési ,0 Károlyné családjának megsegítésére Ö 97. Pedagógus Művelődési Ház, Pápa: "Pápai Nyugdíjasok Napja" rendezvény ,0 támogatása Ö 98. Pedagógus Művelődési Ház "Regősök hurján" c. szavalóverseny támogatása ,0 Ö 99. Mikszáth Kálmán Társaság, Salgótarján: Madách Imre tanulmányaiból készült 80 kötet kiadási költségéhez hozzájárulás Ö 100. Veszprémi Ünnepi Játékok Kft.: augusztus 26. között megrendezett ,0 Veszprémi Ünnepi Játékok költségeihez hozzájárulás Ö 101. Lajtorja Fiatal Alkotóművészek Kulturális Egyesülete, Szeged: Várpalotai 100 Trianon Múzeum idegenforgalmi tájékoztató táblák elkészítésének támogatása Ö 102. VSP Nyomda Kft. Hornák Zoltán Endre: "Írásaim sorsa (2)" című könyvének 50 nyomdai költségeihez hozzájárulás Ö 103. Országos MATADOR Rallye2 4. Palota Rallye futamának támogatása ,0 Ö 104. Puskás Ferenc temetési költségeihez hozzájárulás ,0 Ö 105. Zenevár Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota: III. David Popper Nemzetközi Csellóverseny rendezvényének költségeihez hozzájárulás Ö 106. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombathely: Wathay Ferenc: 300 Énekeskönyv című cdlemez elkészítésének és kiadásának támogatása Ö 107. Dr. Erdész Károly, Várpalota: "Árpádkor templomok és kolostorok Veszprém ,0 megyében" című fotóalbum megrendelése Ö 108. Ajka Tárlat: az október 27én nyíló Tárlaton a zsűri által javasolt képzőművész 100 számára díj felajánlása Ö 109. Péterfay Endre megyei vonatkozású fotonegatív gyűjteményének vásárlása ,0 K 110. Speciális ellátási igényű gyermekek ellátása 422 K 111. Irodai bútorok beszerzése ,0 K 112. Licenc beszerzés ,0 Ö 90. "Nagy Véradónap" rendezvény lebonyolításának támogatása 100 Ö 113. Jókai Mór Művelődési Központ: II. Veszprém Megyei Vándorvigadalom 200 rendezvény költségeihez hozzájárulás Ö 114. Veszprém Megyei Honismereti Egyesület: Lichtneckert András: Az ezredfordulós 30 község és várostörténetekről című dolgozat nyomdai költségeihez hozzájárulás Ö 115. Dr. Somlai Géza a Farkasgyepűi Tüdőgyógyintézet volt főigazgatójának ,6 temetési kiad. Egyéb feladatok összesen: ,3

6 %ában VI. Alapítványok támogatása Ö 1 Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány ,0 Ö 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány ,0 Ö 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány ,0 Ö 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány ,0 Ö 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány ,0 K 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány ,0 Ö 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ,0 Ö 8 Egy kis segítség Barátainktól Alapítvány támogatása Ö 9 Központi Transzplantációs Alapítvány, Budapest működésének támogatása 50 Ö 10 Bojtor Károly Alapítvány, Veszprém Veszprém megyei művészek ,0 bemutatkozásának támogatása Ö 11 "Veszprém Táncegyüttes" Alapítvány működésének támogatása Ö 12 Döbröntei Várünnepség szervezési költségeihez hozzájárulás 200 Alapítványok támogatása összesen ,7 1. Mosoda hitel kamata Csolnoky Ferenc kórház hitel kamata (továbbszámlázott szolg.) Összesen: Központilag kezelt ok összesen: ,1 Teljesítésből: Kötelező feladatok összesen: ezer forint Önként vállalt feladatok összesen: ezer forint

7 A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2006 évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként 5/c. sz. melléklet Sorszám %ában I. BERUHÁZÁS 1. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett ,0 támogatással megvalósuló rekonstrukció üteme 2. Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet traumatológiai ,1 műtőblokk rekonstrukció 2006 évi üteme 3. Csolnoky Ferenc KórházRendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (ebből MJV támogatása: eft) 3/a Céltámogatással megvalósuló orvosigépműszer beszerzés ,5 (saját forrás évről + céltámogatás) 4. Onkológiai Centrum építésének előkészítése ,1 5. Onkológiai Centrum létesítése (250 millió Ft saját erő millió Ft hitel) 6. Megyei Kórház szemészeti műtő létesítése Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó ,6 épületállomány beruházása 2006 évi ütem 8. Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II ,4 ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás e Ft, saját forrás e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből e Ft 9. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari ,3 tanműhely korszerűsítése 10. Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész ,1 11. Egységes Pályázati Keret /a Pályázatok előkészítésével kapcsolatos kiadások Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai ,8 13/a. Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései számítógéphálózat bővítés, korszerűsítés ,0 számítógépek cseréje és bővítése ,3 129es iroda légkondicionálás megvalósítása ,1 szoftverek, licencek ,3 irodai bútorok beszerzése ,0 13/b. Megyei Illetékhivatal fejlesztései vonalkód olvasók beszerzése 360 ügyfélfogadás korszerűsítése (személyhívó, hangrögzítő ,0 kiépítése) digitális fényképezőgép vásárlása 4 db ,0 CD jogtár, CD Céghíres licenc 960 web lap tervezés és virusbuster beszerzés ,0 tűzbiztos szekrények beszerzése 660 mozgássérült feljáró, udvar burkolat kialakítása db Opel Astra 1,6os benzinüzemű személygépkocsi ,2 beszerzése (régi eladása mellett) illetéknyilvántartó projekt megvalósítása számítástechnikai beszerzések ,0 Ügyfélfogadó berendezései és egyéb, székek, berendezések ,8 14. Középiskolai nyelvi és informatikai oktatás tárgyi feltételei (pályázattal) 15. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület ,0 beruházás befejezése 16. Öveges J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ,0 Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása VIDEOTON RTtől 17. Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa ,0 fűtésrekonstrukció önerő + pályázati bevételek 18. Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka, tantermek kialakítása 20. Megyei intézmények beruházásainak előkészítése Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti ,4 épület átalakításának költsége 22. Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése ,9 23. Megyei Tüdőgyógyintézet részére orvosi gépműszer beszerzés támogatása

8 %ában Idősek Otthona, Szőc: konyha üzemét, irodákat magába ,3 foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje 25. Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a ,0 nyárádi és mezőlaki családi házakban 26. Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő ,1 rákötés 27. Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat: területén ,0 lévő üzlethelyiség megvásárlása 28. Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása ,6 29. Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,Kollégium és Gyermekotthon, Gic : működését akadályozó hiányosságok felszámolása (szennyvíztisztító berendezés javítása) 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli ,1 garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése közművek leválasztása a kastély épületéről Csecsemőotthon új épületének kialakítása Baláca III. sz. épület befejezéséhez kiírt pályázat saját forrás 32. Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítás rekonstrukció címzett támogatási pályázat ,3 33. Európai Információs Pont Kht.saját tőkéjének felemelése Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola ,6 és Kollégium, Veszprém: épületének akadálymentesítése 35. Veszprémi Petőfi Színház: műhelyház fűtési rendszerének átalakítása ,9 rekonstrukció címzett támogatási pályázat a színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése címzett ,0 támogatás igénybevételével (önrész) 36. Új szociális intézmény felépítése a Nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona kiváltására tanulmányterv készítése 37. Sztehlo Gábor Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: épület akadálymentesítése 38. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota, épület akadálymentesítése 39. Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet Veszprém: Dobai intézmény akadálymentesítése Tüdőgondozó épület akadálymentesítése 40. Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű, épület akadálymentesítése 41. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém: épület akadálymentesítése 42. Idősek Otthona Külsővat: épület akadálymentesítése Idősek Otthona Szőc: épület akadálymentesítése Idősek Otthona Devecser: épület akadálymentesítése 45. Idősek Otthona Peremartongyártelep: épület 135 akadálymentesítése 46. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet Veszprém: épület akadálymentesítése 47. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Balatonfüred Jókai Emlékmúzeum akadálymentesítése 48. Szociális és Gyermekvédelmi intézmények tárgyi eszközeinek fejlesztése 49. Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa tanterem kialakítása 50. Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű videó endoszkópos és videó bronchoskópos rendszer kialakítása 51. Idősek Otthona, Peremartongyártelep hűtők és tálalókocsi beszerzése nyílászárók cseréje 52. Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömörraktár berendezéseinek 3 befejezése 53. Péterfay Endre megyei vonatkozású fotonegatív gyűjteményének vásárlása

9 %ában Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc épületei gázenergia szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók segítségével 15 % önrész biztosítása (Megyei Önkormányzat e Ft, Iskola saját forrás e Ft) 55. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém elhelyezése érdekében ingatlanvásárlás és annak rekonstrukciója 56. Horváth Szilvia, Tihany: "Szieszta a szabadban, Szentély, Orgona" című 3 db festmény vásárlása Központilag kezelt beruházások összesen: ,0 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános ,0 szabályairól szóló törvény bevezetésével kapcsolatos beszerzésekre 2.1. Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Kollégium és Gyermekotthon, Gic épület akadálymentesítésének előkészítése ,0 szennyvíztisztító berendezés javítása Notebook pályázati pénzeszközből , Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota Kivetítő berendezés és kellékeinek vásárlása , Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém szövőműhely létesítése 800 eszközbeszerzés szakképzési hozzájárulásból, pályázatból ,3 melegentartó pult vásárlása ,0 épület akadálymentesítése Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka iskolai hangosító berendezés és szemléltető eszközök ,0 4 db tábla vásárlása ,0 4 db satupados asztal vásárlása ,0 jelzőrendszer beszerzése (csengő) ,3 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását , Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa számítógépes program vásárlás ,0 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását , Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 3 db hangszer vásárlása , III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc Szakképzési eszközök, padok, székek beszerzése pályázati ,5 úton (önrész) művészeti képzéshez szükséges eszközök és projektor ,0 beszerzése informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,1 informatikai eszközök,tantermekbe (interaktív , Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola,Várpalota Iskolai konyha eszközeinek fejlesztése HACCP program db számítógép, számítástechnikai eszközök beszerzése ,6 1 db fénymásoló ,0 kommunikációs eszközök(projektor,interaktív tábla) vásárlás ,9 1 db fagyasztóláda beszerzése informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,1 iskolai bútorok beszerzése ,5

10 %ában MagyarAngol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Hűtőszekrények vásárlása TV, videó, DVD lejátszó vásárlása Konyhai gépek, berendezések vásárlása HACCP program ,2 keretében informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,1 + saját forrás 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc MÍGMAG védőgázas hegesztő beszerzése 466 Szerszámkészletek beszerzések (betonfúrók, vésők, vágók, 400 tárcsák) Asztalok vásárlása 500 Szekrények vásárlása informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,0 gyakorlati oktatás eszközei ,2 kommunikációs eszköz beszerzés (kívetítő) ,3 műszaki gépek, szerszámok beszerzése ,8 konyhai feszerelések vásárlása ,8 vagyonvédelmi rendszer kiépítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Szoftverek beszerzése ,4 Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése ,5 Egyéb oktatási célt szolgáló gépek berendezések beszerzése ,6 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását , Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Katonai képzéshez szükséges eszközök beszerzése Iskolabútorok beszerzése eszközbeszerzés szakképzési támogatásból ,2 nyelvi labor kialakítása ,0 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,8 számítástechnikai eszközök beszerzése ,1 fénymásoló vásárlása , Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém Informatikai eszközök beszerzése ,2 Szakmai gépek berendezések beszerzése ,0 Egyéb gépek berendezések ,5 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását , Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka présgép és esztergagépek vásárlása gépi forgácsoló szakmai ,0 gyakorlathoz 25 db multimédiás számítógép konfiguráció beszerzése ,0 ( 2005.évből 15db) 14 db FT monitor vásárlása (2005.évből 7 db) ,3 20 db projektor vásárlása (2005.évből 10 db) ,0 6 db hordozható számítógép beszerzése ,5 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,0 ügyvitel és számítástechnikai eszközök vásárlása , Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása tanműhely vásárlása és felújítása ,0 szakmai gépek beszerzése ,8 1 db teherautó beszerzése ,4 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka ,0 tantermek kialakítása informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,0 számítástechnikai eszközök beszerzése ,8 Immateriális javak beszerzése 155

11 %ában Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Nyomtató vásárlása ,0 Számítógép és másológép beszerzése a nyelvi laborba számítógép vásárlása ,5 interaktív táblák ,2 nyelvi laborhoz projektor vásárlása ,8 kommunikációs eszközök vásárlása ,6 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását , Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Öltöző és szaktanterem kialakítása Parképítő és fenntartó, növénytermesztő gépész eszközpark ,4 fejlesztése decentralizált pályázathoz rotációs szárzúzó beszerzése ,5 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,1 informatikai fejlesztés ,0 szakképzési eszközök fejlesztő beszerzése , Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Különféle kertészeti kisgépek beszerzése ,0 Asztalos műhelyben helyi porelszívó berendezés kialakítása ,0 Központi fűtés szereléshez gyakorlati oktatórendszer 200 kialakítása Faipari gépek beszerzése ,7 informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását ,9 KLF gépek beszerzése ,2 számítástechnikai és audiovizuális berendezések beszerzése , Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa számítástechnikai eszközök beszerzése ,1 tetőtér beépítése, padlástéri számítástechnikai tantermek ,0 kialakításával tanterem kialakítása informatikai és nyelvi képzés tárgyi feltételeinek javítását , Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Számítógép és fénymásoló beszerzése, valamint ,9 számítástechnikai eszközök vásárlása 1 db személygépkocsi vásárlása , Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém A zirci nevelőszülős házhoz járda kialakítása, az épület ,0 homlokzatának festése, gépészeti berendezési tárgyak beszerelése, a ház külső közmű bekötései, födém szigetelés, lépésálló burkolat 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona,Kamond 2 db aljnövény tisztító beszerzése , Idősek Otthona, Pápakovácsi Boyler csere ,0 villamosenergia hálózat bővítése ,0 telefon alközpont vásárlás ,0 8.3 Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka ISZCSM pályázatból tárgyi eszköz beszerzése ,0 lakóotthonban melegvíz bojler vásárlása ,0 8.4 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj új lakóotthon építésének előkészítése ,5 számítástechnikai eszközök és programok beszerzése ,0 3 db szekrény vásárlása , Idősek otthona, Külsővat tetőtér beépítés II.ütem ,5 konyhai berendezések vásárlása ,5 2 db NOTEBOK beszerzés ,0 épület akadálymentesítése apartmanok kialakítása ,0

12 %ában Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak vérnyomáscsökkentő, vízkőmentesítő beépítése ,0 fénymásoló vásárlása , Idősek Otthona, Szőc gépkocsi vásárlás ,1 ételfőző üst vásárlás ,0 gázkazán csere ,0 épület akadálymentesítése szoftver beszerzés 3. évi törlesztése , Idősek Otthona, Devecser Demens betegek ellátási feltételeinek javítása ,2 2 db 500 les hűtőszekrény vásárlása ,0 fürdőszoba akadálymentesítése ,2 kapu elkészítése ,0 szobai berendezések (székek,fotelok,ágyak) beszerzése ,0 műszaki cikkek vásárlása ,0 kerti bútorok beszerzése ,0 a főbejárati előtér és az intenzív gazdasági részleg közötti ,5 lépcsőlift felszerelése 8.9. Idősek Otthona, Peremartongyártelep hűtők és tolókocsik beszerzése ,0 akadálymentesítés , Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém akusztikai eszközök beszerzése ,3 nootbook vásárlás részlete ,1 D link egység beszerzése 93 telefon részletek ,0 fénymásoló vásárlás részlete ,9 csavarbehajtó vásárlás ,8 műhelyház áramellátása ,2 fényvezérlőpult vásárlása ,4 informatikai rendszer korszerűsítése ,7 színházi kellék vásárlás , Kabóca Bábszínház, Veszprém 3 db számítógép + szoftver tartozékok beszerzése ,6 hangtechnika fejlesztés ,7 fénytechnika fejlesztés Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém felújításra kerülő tetőtéri bútorok , Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém tömör raktári polcok kialakítása ,0 képzőművészeti alkotások vásárlása ,0 olvasógép és nagyító beszerzése ,0 nyomtató vásárlás 303 vonalkód leolvasó beszerzése db klímaberendezés beszerzése ,0 számítógép beszerzése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém számítástechnikai eszközök ,3 Laczkó Dezső Múzeum előcsarnokában új kiállítóhely ,0 kialakítása fénymásológépek, nyomtató beszerzése ,3 telefonközpont kialakítása ,8 rajztároló és fémpolc vásárlása ,6 irodabútorok beszerzése ,3 asztalos gép beszerzése ,7 képállvány beszerzése ,0 műtárgyvédelmi állvány , Bakonyi Temészettudományi Múzeum, Zirc A múzeum egy részének új épületbe költöztetése miatti ,3 telefon és számítógép kiépítése számítástechnikai eszköz beszerzés ,3 fényképezőgép vásárlás ,0 kiegészítő fotoeszközök beszerzése 330 szakmai eszközök vásárlása takarítógép vásárlása 100 pénztárgép 75

13 %ában Veszprém Megyei Levéltár, Veszpém: autóbeszerzés, lizingdíj ,2 bejárati kapu készítése ,0 kutató falburkolat befejezése ,3 telefonközpont, telefon kiegészítés ,8 irattároló állvány, kibukásgátló, térképtartó vásárlása ,5 konyhabútor beszerzés Pápára ,4 hardver beszerzés ,7 fénymásoló beszerzése , Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Iroda szoftvervásárlás Megyei Turisztikai Hivatal számítógép park cseréje ,0 mobil installációként funkcionáló pult és reklámfalat ,9 tartalmazó felszerelés vásárlása A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások összesen: ,6 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: 5.1. Csolnoky Ferenc Megyei KórházRendelőintézet Veszprém Informatikai eszközök beszerzése ,0 Egészségügyi gépműszer beszerzése ,4 gazdasági alrendszerek részére szoftverek és szerver ,2 vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez szemészeti műtő létesítése ,9 akadálymentesítés dobai épületben épület akadálymentesítése Tüdőgondozó épületében Immaterilális javak vásárlása (gyógyszerkutatás) Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű egyéb gép beszerzés ,2 orvosi gépműszer beszerzés ,3 pályázati önrész zöldterület fejlesztésére ügyvitel, számítástechnikai eszközök beszerzése ,0 A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: ,5 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: ,8 II. FELÚJÍTÁS 1.2. Pálkövei üdülőházban 5 fürdőszoba részleges felújítása , Megyei Illetékhivatal Irattár és lépcsőház felújítás , Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic: vizesblokk felújítása 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása 2.3. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém: vizesblokk felújítása lapostető szigetelés további felületeken 2.4. Molnár G. Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka: vizesblokk felújítása 2.5. Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előészítő Szakiskola, Pápa: vizesblokk felújítása 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc: vizesblokk felújítása 3.2. Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota: vizesblokk felújítása 3.3. MagyarAngol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi: vizesblokk felújítása 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő: vizesblokk felújítása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc: vizesblokk felújítása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka: vizesblokk 122 felújítása

14 %ában Bercsényi M. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka: vizesblokk felújítása Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred: vizesblokk felújítása Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa: vizesblokk felújítása Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa: vizesblokk felújítása 6.2. Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága Veszprém: 20 vizesblokk felújítása 8.2. Idősek Otthona, Pápakovácsi: vizesblokk felújítása 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: vizesblokk felújítása 8.9. Idősek Otthona, Peremartongyártelep: vizesblokk felújítása 209 Központilag kezelt felújítások összesen: ,1 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic szennyvíztisztító felújítása , Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Várpalota 10. osztályban az aljzat felújítása vizesblokk felújítása , Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, Veszprém tanterem felújítása szakképzési hozzájárulásból ,8 vizesblokk felújítása ,0 keringető szivattyú felújítása ,0 lapostető szigetelése , Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka Vizesblokk felújítása , Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa vizesblokk felújítása , III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc vizesblokk felújítása Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola,Várpalota Vizesblokk felújítása , Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc vizesblokk felújítása , Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Iskolai vizesblokk felújítása ,9 Tornaterem felújítása ,7 Iskolai egyéb felújítások , Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vizesblokk felújítása , Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka vizesblokk felújítása , Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium,Ajka Tanműhely felújítása ,2 Vizesblokk felújítása , Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred fénymásoló felújítása ,1 vizesblokk felújítás ,0 nyelvi labor felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred pince felújítás ,4 vizesblokk felújítás ,9 fiúkollégium vizesblokk felújítás ,3 fiúkollégium villanyvezetékeinek felújítása 99 épület vizesblokk felújítás ,7

15 %ában Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa vizesblokk felújítás Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa vizesblokk felújítás , Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Kossuth Lajos utcai épület felújítása , Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém épületek vizesblokk felújítása , Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otth,Kamond mosoda felújítása ,0 8.3 Veszprém megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka Nyárád, Rákóczi u.7. sz alatti épület felújítása , Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj épületet körülvevő támfal építése ,0 vizesblokk felújítása , Idősek Otthona, Peremarton tető felújítás befejezése és műszaki ellenőr díjazása ,0 nyílászárók cseréje ,0 vizesblokk felújítása , Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém balett padló felújítása nézőtéri székek felújítása , Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém: Vár u.12.sz épület felújítása ,1 Laczkó Dezső Múzeum előcsarnokában új kiállítóhely ,9 kialakítása 12.2 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc Kárpátmedence ásványai című állandó kiállítás ,6 korszerűsítése, vitrinek és padlószőnyeg felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: ,8 II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN: ,4 III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark év közötti fejlesztéseihez hozzájárulás 2006 évi ütem 2. Mentőállomások építése és felújítása ,3 3. Veszprémi Egyetem: Pápai épület felújítása Baláca pusztán a romai kori villagazdaság vízcsatorna ,0 közműépítés költségeihez hozzájárulás Nemesvámos Önkormányzatának 5. Megyei Katasztrófavédelem támogatása ,3 6. Balatonalmádi nevelési tanácsadó létesítésének támogatása ,0 7. Ajka Város Önkormányzatának a Molnár Gábor Általános ,0 Iskola felújítási munkáihoz nyújtott támogatás 8. Zalaerdőd Község Önkormányzat: Nyitra megyei Lakszállás új kultúrháza technikai, műszaki berendezésének vásárlásához hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: ,3 IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Állami gondoskodásból november 1. előtt nagykorúvá ,9 válásuk miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: ,9 V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ,7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,0

16 5/d. sz. melléklet KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény alapján adott méltányosságból nyújtott közvetett támogatások: Sor Szakmai Törölt Bevétel Sor Szakmai Törölt Bevétel szám szám illeték szám szám illeték /2/ város /1/ város /2/ város /1/ város /2/ város /1/ megye /2/ város /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /2/ megye /2/ város /1/ megye /3/ megye /1/ megye /3/ megye /2/ város /4/ város /1/ megye /1/ megye /1/ város /2/ megye /1/ város /1/ megye /1/ megye /1/ város /1/ megye /2/ város /1/ megye /1/ város /1/ város /2/ város /1/ megye /3/ város /1/ megye /3/ város /1/ város /1/ megye /1/ megye /1/ város /1/ megye /2/ város /1/ megye /1/ megye /1/ város /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ város /3/ megye /1/ megye /1/ város /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ város /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ város /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ város /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ város /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /3/ megye /1/ megye /2/ város /1/ város /1/ város /1/ megye /2/ város /1/ megye /1/ megye /1/ város /1/ város /1/ megye

17 Sor Szakmai Törölt Bevétel Sor Szakmai Törölt Bevétel szám szám illeték szám szám illeték /1/ város /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ város /3/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ város /1/ megye /1/ város /1/ megye /3/ város /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ város /1/ megye /5/ megye /1/ megye /5/ megye /2/ megye /1/ megye /1/ megye /3/ város /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ város /1/ megye /1/ megye /1/ város /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /3/ megye /1/ megye /2/ város /2/ város /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ város /2/ város /1/ megye /1/ város /1/ megye /1/ város /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /1/ megye /2/ megye /1/ város Megj.: A Közigazgatási Hivatal törlései kivastagítva! /1/ megye Összesen: Ft Ebből Közigazgatási Hivatal határozata alapján törölve Ft Az összesen törölt illetékből a bevételfelosztás alapján: megyei rész: Ft városi rész: Ft A törölt megyei illetékből az illetékmegosztási szabályok szerint a megyét terhelő 50 %: Ft

18 összeg Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények térítésiés tandíjáról szóló 2/2004. (II.24.) rendelet alapján adott kedvezmények Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa 69 fő Ft/hó Ft/tanév III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc 2 fő Ft/hó Ft/tanév Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc 2 fő Ft/hó Ft/tanév Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota 1 fő Ft/hó Ft/tanév Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém 2 fő Ft/hó Ft/tanév Bercsényi M.Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium, Ajka 12 fő Ft/hó Ft/tanév Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa 19 fő Ft/hó Ft/tanév A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2003. (VI.27.) rendelet alapján adott kedvezmények Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém Összesen 1 fő Ft/hó Ft/év 1 fő Ft/hó Ft/év 1 fő elengedett díjhátralék Ft Ft

19 5/e sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetése Módosított Teljesítés Teljesítés módosítás %ban Rendszeres személyi juttatások , Nem rendszeres személyi juttatások , Személyi juttatások összesen: , Társadalombiztosítási járulék , Munkaadói járulék , Egészségügyi hozzájárulás , Munkaadókat terhelő járulékok összesen: , Készletbeszerzések , Kommunikációs szolgáltatások , Szolgáltatások , Általános forgalmiadó , Egyéb kiadások , Számlázott szellemi tevékenység , Különféle költségvetési befizetések, adók, díjak , Dologi jellegű kiadások összesen: , Speciális célú támogatás ,0 Működési kiadások összesen: ,5 Felhalmozási kiadások összesen: ,0 Kiadások mindösszesen: ,5