A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete, költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása

Átírás

1 Jelentés a Veszprém Megyei Önkormányzat évi vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a képviselő testület megalakulását követően keletkezett a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről A megyei önkormányzat pénzügyi helyzete, költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulása A Veszprém Megyei Önkormányzat években összesen ezer Ft költségvetési bevételből gazdálkodott. Ezek a bevételek ezer Ft költségvetési kiadás fedezeteként szolgáltak. A megyei önkormányzat gazdálkodását nem lehet külön kezelni az ország gazdálkodási helyzetétől, s az elmúlt két év gazdasági visszaesése érezhetően megjelent a megyei önkormányzat gazdálkodási mutatóiban is. Az első két évet intenzív fejlesztési, támogatási kiadások jellemezték, nőtt a megyei önkormányzat intézményrendszere, de második félévétől, mintegy a gazdaság általános állapotát tükrözve romlottak a bevételi lehetőségek, a gazdálkodás feltételei szigorodtak. A megyei önkormányzat feladatrendszere a évben jelentősen átalakult, s ez érintette a költségvetés alakulását is. A évben kilenc oktatási intézmény és több feladat átvételére került sor. A megyei önkormányzat települési önkormányzatoktól átvette zeneiskolák, nevelési tanácsadók működtetését, és gimnáziumi és szakiskolai, szakközépiskolai oktatás átvétele is történt, megalakultak a TISZK-ek. Elkészült a dákai Battyány Ilona Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója, amely kapacitásbővüléssel is járt. A Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézethez integrálták a sümegi kórházat, majd évben a feladatellátást a Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet Nonprofit Zrt-be szervezte át a Közgyűlés. Jelentős hatással volt a megyei önkormányzat költségvetési és vagyoni helyzetére a évben történt Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvény kibocsátása is. A megyei önkormányzat költségvetési keretein belül gondoskodott az önkormányzat, a hivatal és az intézmények működtetésének anyagi feltételeiről. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása A költségvetés bevételei közül az intézményi saját bevételek, ellátási díjak, bérleti díjak bevételei 136%-kal emelkedtek az előző évek azonos bevételeihez viszonyítva. Ebben szerepet játszott az intézmények átvétele, de az egészségügyi feladatok től más formában történő ellátása is. Az intézményekben emelkedtek a térítési díjak, a külső beszállítók díjemelését nem tudta az önkormányzat teljes mértékben felvállalni. A Balatontourist részesedésnek évben történt értékesítése következtében évben millió, évben pedig millió Ft bevételre tett szert az önkormányzat. Azzal egyidejűleg, hogy folyamatosan a felhalmozási kiadások és felhalmozási és működési célú támogatások fedezetét képezte ez a bevétel, lehetőség volt év végéig a szabad pénzeszközök lekötésére. A kamatbevételek növekedéséhez hozzájárult még, hogy a decemberében kibocsátott kötvény

2 bevétele is folyamatosan hasznosult. Ezeknek a forrásoknak a hasznosításával - a folyamatosan csökkenő kamatláb ellenére az előző ciklus időszakhoz viszonyítva 5,2-szeres kamatbevételt tudott az önkormányzat realizálni, amely a növekvő kiadások fedezetét szolgálta. Sajnos az illetékbevételek vonatkozásában növekedési tendencia nem volt tapasztalható január 1-jétől az APEH szedte be az illetéket, és a ciklus idő alatt év kivételével minden évben csökkent az illetékbevétel az előző időszak illetékbevételéhez viszonyítva. A évi teljesített illetékbevétel nem éri el a évi szintet. Összességében években ezer Ft illetékbevételhez juthat az önkormányzat, míg között ez ezer Ft-ot jelentett. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy az illetékhivatal önkormányzattól történt elkerülést követően költség sem merült fel erre a feladatra, akkor is stagnáló bevételről beszélhetünk az elmúlt négy évben. A jogszabályi változások miatt pedig a évi illetékbevételek olyan mértékben csökkentek és kiszámíthatatlanná váltak, hogy ez az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. A megyei önkormányzat központi finanszírozásának rendszere az elmúlt években folyamatosan változott. A korábbi években kötött normatív támogatásként megjelenő, feladatmutatókhoz kötött támogatások más jogcímeken, központosított támogatásként jelentek meg, és folyamatosan változott az SZJA aránya a központi finanszírozásban. Átdolgozásra került az oktatási feladatmutatók rendszerének számítása, a mutató számításánál az osztálylétszámok is figyelembe vételre kerülnek. Míg korábban az igényelt normatív támogatás és az SZJA nagysága év közben kiszámíthatóvá tette a költségvetés alakulását, úgy a központosított támogatások jogcímeinek erőteljes növekedésével jelentős eltérés alakult ki az eredeti költségvetésben tervezett állami támogatás mértéke, és a legesen teljesült támogatás összege között. Ez többletfeladatokat jelentett a költségvetés tervezése során, az év közbeni kifizetések és támogatás jogcímek tervezhetősége bizonytalan volt, s nem egy esetben visszafizetési kötelezettséget is okozott. A megyei önkormányzat az SZJA-ból és normatív támogatásból együttesen a ciklusidő alatt ezer Ft forrással rendelkezett, míg ez az összeg az előző ciklusidőben ezer Ft volt, a csökkenés ezer Ft. Mindez a csökkenés az oktatási ágazatban feladatnövekedés mellett történt. A működési kiadások fedezeteként szolgáló színházi támogatás összesen ezer Ft volt a négy év alatt, míg az előző négy évben ezer Ft támogatást kapott ezen a jogcímen a megyei önkormányzat. Ennek a jogcímnek a csökkenését döntően a Kabóca Bábszínház működtetésének átadása okozta. A normatív kötött támogatások és a központosított előirányzatok együttesen ezer Ft bevételt jelentettek az önkormányzat részére, ami az előző ciklusban elért ezer Ft azonos típusú bevételt tekintve ezer Ft többletbevételt eredményezett. Ezek a támogatások szolgáltak a évtől a 13. havi bérkifizetés helyett finanszírozott kereset kiegészítések fedezeteként, valamint a megyei önkormányzat által benyújtott létszámcsökkentések hatásaként jelentkező egyszeri többletkiadások fedezeteként is, ami a négy év alatt ezer Ft volt. Összességében - az illetékbevételeket is figyelembe véve - a négy év alatt működési célra állami forrást ezer Ft-ot kapott a megyei önkormányzat, ami ezer Ft-tal volt magasabb az előző ciklusban kapott állami forrásoknál, és

3 ez 2,15 %-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest, azonban az infláció ezen időszakban 24 % volt. Ugyanezen idő alatt növekvő feladatellátás is történt. Fejlesztési célra években címzett és céltámogatást ezer Ft-ot nyert el a megyei önkormányzat, míg évekre ez ezer Ft-ra csökkent. Ez adódott a költségvetési források szűküléséből, de abból is, hogy a fejlesztések forrásaként a megyei önkormányzatnak rendelkezésére állt a saját bevétel, és a támogatások hangsúlyai eltolódtak az EU-s források felé, amelyek viszont támogatások, támogatásértékű bevételként, és nem állami támogatásként jelennek meg. Ezekből a bevételekből ezer Ft forráshoz jutott az önkormányzat, ami a pályázati tevékenység aktivitását jelzi. A költségvetési bevételekben jelentős összeget képvisel a pénzmaradvány nagyságrendje. Ez a Balatontourist eladásából származó bevétel és a kötvény kibocsátásából származó bevétel évről évre történő áthozását jelenti, és a költségvetési kiadások fedezeteként szolgál. Jelentős bevételi forrásként jelentek meg minden évben a finanszírozási célú bevételek. Korábban ezek a bevételek kisebb nagyságrendet jelentettek, illetve az önkormányzati számvitelben nem kaptak hangsúlyos megnevezést. A években a gazdálkodási jogszabályok változása miatt kerültek kiemelésre az új előirányzat megnevezésekkel. Az elmúlt négy évben ezer Ft finanszírozási bevételt realizált az önkormányzat, amely mögött kötvénykibocsátást, rövid és hosszúlejáratú értékpapír értékesítést, hitelfelvételt kell érteni. A költségvetési kiadásokon belül legnagyobb arányt a működési kiadások jelentették. Az elmúlt négy évben összesen ezer Ft-ot fordítottunk a működési kiadásokra, ami a költségvetési kiadások 85,9%-a. Legmagasabb szintet évben értek el a működési kiadások, ekkor ezer Ft-on teljesültek, azonban ekkor még a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet költségvetési szervként működött, és költségvetése megjelent a működési kiadásokban. A évben jelentek meg először a megyei önkormányzat működésében az átvett intézmények is, igaz, csak negyedéves nagyságrendben. A működési kiadásokon belül a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékok képviselik. Ezek együttes összege ezer Ft volt, ami az összes működési kiadás 65,8%-a. A személyi juttatásokon és járulékokon belül csakúgy, mint a feladatellátásban legnagyobb arányt az oktatási feladatok jelentenek, összességében ezer Ft kiadás jelentettek. A második legnagyobb terület a szociális intézeti ellátás, ahol ezer Ft személyi juttatás és járulék kifizetése történt meg a ciklus idő alatt. A személyi juttatások alakulására nagy hatással volt a feladatátvétel, a 13. havi juttatások megszüntetése, a létszámleépítések. Csaknem valamennyi területet érintett a takarékossági intézkedések következtében a létszámleépítés, és a 2008-tól csökkenő tendenciát mutató személyi juttatások ezt is mutatják. Az ágazatok költségvetési kiadásai a következő módon alakultak: Legnagyobb arányt a kiadásokon belül az oktatási ágazat kiadásai képviseltek, ezer Ft összes kiadással, ami 30,7%-kal haladta meg a között teljesített kiadásokat. Ez alapvetően a feladat átvételekkel indokolható.

4 A szociális intézeti ellátás területén ezer Ft kiadás realizálódott, ami ezer Ft-tal magasabb, mint az előző ciklusban. Szerepet játszott ebben a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona kapacitásnövekedése, de a dologi kiadások inflációja is. Ebben az ágazatban a dologi kiadások a többi ágazatnál magasabb arányban jelentkeznek, így az inflációs hatásnak is jobban kitett az ágazat. A fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása területén a feladatellátás átszervezése miatt az előző időszaknál kisebb költségigény jelentkezett. Erre a területre összesen ezer Ft-ot fordított az önkormányzat, de ez tartalmazza a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet Zrt-vé alakulásával kapcsolatos többletkiadásokat és nyújtott támogatásokat is. A gyermek és ifjúságvédelem területén a csökkenő lakásotthoni ellátottak számának következtében összesen ezer Ft kiadás teljesült, ami ezer Ft-tal alacsonyabb, mint az előző ciklusban jelentkezett kiadások. A közösségi közművelődési, könyvtári, múzeumi, sport és turisztikai tevékenységek területén csökkent a működési kiadások nagysága. Az évenkénti tendenciákat vizsgálva a csökkenés alapvetően év után következett be, a 13. havi kereset és a kapcsolódó járulékok megszűnésének, valamint a meghozott takarékossági intézkedéseknek a következményeként. A színházi és levéltári területen kis mértékű növekedés következett be. A Levéltár II. ütem beruházása 2006-ban befejeződött, évtől kibővült a pápai levéltár működése, a színházi területen jelentős belső átszervezések történtek, és jelentősen nőtt az intézmény saját bevétele az elmúlt két évben. A ciklusidőszakban az önkormányzat ezer Ft felhalmozási kiadást hajtott végre. Ez elmarad az előző időszak felhalmozási kiadásaitól, azonban évtől a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet felhalmozási kiadásai már nem jelennek meg az önkormányzat számaiban. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások és pénzügyi befektetések ezer Ft-ot, a felújítások ezer Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök ezer Ft-ot jelentenek. A közgyűlés, intenzív támogatási politikájának hatásaként, között ezer Ft működési célú támogatást nyújtott, míg a felhalmozási célú támogatás esetében ezer Ft kiadásról született döntés. A megyei önkormányzat a négy év alatt ezer Ft finanszírozási kiadást teljesített. Ezek a kiadások a hitelek kamatait, törlesztő részleteit, a kötvény kamatait, valamint rövid lejáratú értékpapírok vásárlását jelentik. Létszám és a személyi juttatások alakulása A közintézményekben és a hivatalban foglalkoztatottak (Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet, és Kabóca Bábszínház létszámadataival korrigált mindkét év) száma évhez viszonyítva évre 126 fővel csökkent. A csökkenés növekvő feladat ellátás mellett következett be. Legnagyobb mértékű csökkenés a közművelődési, múzeumi, színházi ágazatban történt, itt 90 fő létszámcsökkenés történt a négy év alatt. Személyi juttatásokra a tárgyidőszakban összesen ezer Ft-ot fizetünk, ki, amely ezer Ft-tal az előző ciklusban kifizetett személyi juttatások alatt maradt.

5 Az 1 főre jutó személyi juttatás havi összege 2006-ban Ft volt, 2010-ben várhatóan Ft-ra növekedik. A nominál jövedelmek emelkedése 4 év alatt 13,2%-os lesz, míg az előző ciklusban ez 78,9 %-os volt. A nominál bér növekedéséhez hozzájárult a létszámcsökkenés is. Feladat ellátás szerkezetének és az ellátottak számának alakulása. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá évben 19 közoktatási költségvetési szerv tartozott augusztus 31-i hatállyal a további 9 költségvetési szerv feladatai kerültek átvételre a települési önkormányzatoktól, amelyek további átalakítása is megtörtént. Ennek megfelelően ebben az évben az ellátottak létszáma az oktatásban időarányosan fővel emelkedett, és 44 fővel csökkent a többi intézmény esetében. A gici Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon július 31-jei hatállyal megszüntetésre került. Jogutódok: a különleges gyermekotthoni szakmai egység tekintetében a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága; a közoktatási intézményegység tekintetében a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium lettek évre az ellátottak létszáma fővel emelkedett az előző évhez viszonyítva, ami egyrészt a évben átvett költségvetési szervek által ellátottak számának növekedése, fővel, másrészt a többi intézmény által ellátottak számának 18 fővel történő csökkenésének eredménye július 1-jétől a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tapolca Város Önkormányzatával a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok átvállalásáról szóló Megállapodást közös megegyezéssel megszüntette augusztus 15-jei hatállyal megszüntetésre került az ajkai Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, és beolvadt a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégiumba. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a március 26-i ülésén döntött az intézmény helyzetének rendezéséről. A Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény szerepelt a évi költségvetés címrendjében, és ennek megfelelően kerültek kialakításra a költségvetési előirányzatai évben az előző évhez viszonyítva 693 fővel csökkent az ellátottak száma, melyből 408 fő a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola ellátottainak száma ben 24 közoktatási költségvetési szerv tartozott a Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá évben a tanulók száma 250 fővel csökkent a évi adatokhoz viszonyítva úgy, hogy a feladatellátás szerkezete változatlan maradt. Más területen sem növekedett az ellátottak száma, és várhatóan nem is fog. A gyermeklétszám csökkenés kihat a gyermekvédelemben a lakásotthonok számának folyamatos csökkenésére, de szükséges további intézkedéseket tenni az intézmények gazdaságosabb működtetése érdekében. A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alá évben 9 szociális költségvetési szerv tartozott. Az ellátottak száma az intézményekben fő volt évben a szociális ágazat területén nem történt szervezeti változtatás, az intézményekben gondozottak száma pedig 9 fővel növekedett az előző évihez

6 képest ban is a korábbi évek szerinti szervezeti struktúrával működött az ágazat. Az ellátottak létszáma 15 fővel csökkent a évi létszámhoz viszonyítva június 30-i hatállyal a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona beolvadt a dákai Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona megnevezésű költségvetési szervbe, melynek neve július 1-jétől Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye megnevezésre módosult. Az intézményekben ellátottak száma fő volt, tehát a létszámcsökkenés az előző évhez képest 1 fő volt. A évben megbecsült ellátotti létszám a évi adatokból kiindulva főben került meghatározásra. Költségvetési egyensúly, pénzellátás, gazdálkodási rendszer A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete a beszámolási időszak jelentős részében kiegyensúlyozott és stabil volt. A évet követően bekövetkezett folyamatos illetékbevétel csökkenés, központi támogatás csökkenés, és növekvő feladatellátás következtében évre leges költségvetési hiány jelentkezett. Ezt a helyzetet tovább rontotta, hogy az önkormányzat az értékesítésre szánt ingatlanjaiból nehezen jut bevételhez, és a kamatszintek is csökkentek, a kötvény bevétel lekötéséből, hasznosításából kisebb bevétel érhető el. Az önkormányzat által finanszírozott intézmények pénzellátását a kiskincstári finanszírozási rendszer biztosította. Ezt a rendszert 2007-től folyamatosan továbbfejlesztette az önkormányzat. Első lépcsőben július 1-étől a veszprémi, majd július 1-étől a Veszprém környéki intézmények gazdálkodási jogkörét csökkentette, és vonta be a Hivatalhoz. Párhuzamosan létrejött a Veszprém Megyei Önkormányzat Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája, és itt is kialakításra került az intézmények új típusú gazdálkodásának rendje a területileg közel lévő intézmények részére. Az átalakítás utolsó lépcsőjeként a pápai és pápa környéki intézmények is az új gazdálkodási rendszer részeivé váltak, részben a Hivatalhoz, részben pedig a Tapolca környéki irodához csatolva. Jelenleg a megyei önkormányzat gazdálkodását négy önállóan gazdálkodó és működő, 39 önállóan működő intézményben és két társulásban látja el. Két önállóan gazdálkodó és működő intézményen kívül melyekhez nem tartozik önállóan működő intézmény valamennyi intézmény a évben bevezetett ORGAN-P rendszerrel látja el a számviteli feladatokat. A rendszer biztosítani tudja a megyei önkormányzat és intézményei egységes és áttekinthető költségvetési-számviteli rendszerének működését és naprakész információ szolgáltatását. Az egységes rendszer nagy jelentőséggel bír az intézmények finanszírozásában, különösen évben, amikor az önkormányzat pénzügyi helyzete a korábbi időszakhoz viszonyítva kedvezőtlenül alakult. A megyei önkormányzat kötelezettség állománya

7 A év végén a Közkincs program keretében 20 millió forint 20 éves lejáratú hitelt vett fel a balácai villagazdaság fogadóépületének a kialakítása céljából az előző ciklusban az önkormányzat. A hitel kamatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium vállalta. A Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi, szociális és oktatási intézmények mosodáinak korszerűsítésére ezer Ft hitel felvétele történt, amelynek lejárati ideje évben lesz. A év végén Veszprém Megye Fejlődéséért Kötvényt bocsátott ki az önkormányzat, CHF értékben, 20 év futamidővel, ezen belül öt év türelmi idővel. A kibocsátott és konvertált kötvény bevételével kapcsolatos valamennyi pénzmozgásról minden közgyűlésen beszámolási kötelezettsége van a Hivatalnak, amelynek eleget tesz évben a Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet részére történt ezer Ft tulajdonosi hitel nyújtása eszköz beszerzésre, ezer Ft kifizetése a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alternatív energia programjára, ezer Ft a Pápai Thermálvízhasznosító Zrt-ben kisrészvényesek kivásárlására évben további ezer Ft kifizetése történt a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium alternatív energia programjára, ezer Ft kifizetés történt a Thermálvízhasznosító Zrt és az Ingatlanfejlesztő Kft tőkeemelésére, ezer Ftot fordítottunk a Regionális Onkológia pályázatra, valamint ezer Ft-ot a Struktúraváltást támogató TIOP pályázat önrészére augusztus 31-éig az egyéb önkormányzati vagyont érintő kifizetésekkel együtt összesen ezer Ft kifizetés teljesítést jelentett a kötvény kibocsátás bevételéből. A bevétel többi része kötelezettséggel terhelt, azonban a kifizetések re ütemezettek, a projektek és a támogatási döntések függvényében. Jelenleg ezer Ft likvid hitelkerettel rendelkezik az önkormányzat, amelyet - a korábbi időszaktól eltérően - a folyamatos működés biztosítása érdekében ez évben kihasznál. A likviditás fenntarthatósága érdekében a Közgyűlés további ezer Ft-os hitelkeret megemeléséről döntött jelzálogjog biztosítása mellett. Veszprém, augusztus 31. Lasztovicza Jenő megyei közgyűlés elnöke

8 1. melléklet A költségvetési bevételek alakulása évenként és bevételi forrásonként Adatok ezer forintban évi terv ÖSSZESEN Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés 1. Intézményi ellátási díjak és alkalmazottak térítése Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek és visszatérülések Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Illetékek Személyi jövedelemadó részesedés Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú hitelek, kötvények bevételei Egyéb finanszírozási célú működési bevételek Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei Egyéb finanszírozási célú felhalmozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 2.a melléklet Költségvetési kiadások ágazatonként és a költségvetés belső aránya szerint Ezen belül Adatok ezer forintban Megnevezés évi évi évi évi évi terv összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás és működési célra átadott pénzeszközök és egyéb működési kiadások Felhalmozá si kiadások Finanszíroz ási kiadások Általános tartalék, Céltartalék 1. Központilag kezelt előirányzatok (Hivatal, Közgyűlés, Kisebbségi Önkormányzatok) 2. Alapfokú oktatás Középiskolai oktatás, szakképzés Oktatási, nevelési, módszertani feladatok Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása Gyermek- és Szociális intézeti ellátás Színház tevékenység Közösségi művelődési tevékenység Könyvtári tevékenység Múzeumi tevékenység Levéltári tevékenység Sport tevékenység Turisztika és egyéb tevékenység Intézménygazdálkodási Iroda Szakképzés-szervezési Társulások ÖSSZESEN

10 2.b melléklet A költségvetési kiadások alakulása évenként és főbb feladatcsoportonként Adatok ezer forintban évi terv ÖSSZESEN Megnevezés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés évi teljesítés 1. Működési kiadások Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások és kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú hitelek, kötvények kiadásai Egyéb finanszírozási célú működési kiadások Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai Egyéb finanszírozási célú felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat egyszerűsített mérlegei ( években) Megnevezés év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Adatok ezer forintban év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B.) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK 1. Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék D.) Saját tőke összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E.) Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F.) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 4. melléklet években feladatmutatók alakulása a Veszprém Megyei Önkormányzatnál ágazatonként átlagállomány (fő) Megnevezés Feladatmutató évi évi évi évi évi terv Gyógypedagógiai oktatásban résztvevő tanulók tanuló Általános iskolai oktatás tanuló Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola évfolyamán oktatott tanulók tanuló Iskolai szakképzés, szakmai elméleti oktatás tanuló Alapfokú művészetoktatás tanuló Fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés, gondozásban részesülők tanuló Oktatásban résztvevők összesen: ebből: Oktatásban résztvevők átvett intézmények nélkül tanuló Középfokú képzésben résztvevők kollégiumi ellátása tanuló ebből: Átvett intézmények nélkül tanuló Sajátos nevelésű tanulók kollégiumi ellátása tanuló Csecsemőotthoni ellátás ellátott Nevelőotthoni és családiházas ellátás ellátott Nevelőszülői ellátás ellátott Gyermekvédelem összesen: Fogyatékos gyermekek intézményi ellátása ellátott Pszichiátriai betegek és fogyatékos személyek intézményi ellátása ellátott Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása és emelt színvonalú bentlakásos ellátás ellátott Átlagos szintű ápolást nyújtó szociális intézményi ellátás ellátott Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása és nappali szociális intézeti ellátás ellátott Szociális ellátásban résztvevők összesen:

13 5. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról Megnevezés Hitel összege Hitel lejárata évben A visszafizetés üteme Kifizetett kamat és átalány összege évben évben évben Adatok ezer forintban évben ÖSSZESEN Veszprém Megyei Önkormányzat működési költségvetésének finanszírozására szolgáló hitelkeret 0 Működési célú hitelek összesen: "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása "Veszprém Megye Fejlődéséért" Kötvény CHF-ben Felhalmozási célú hitelek összesen: ÖSSZESEN

14 6. melléklet KIMUTATÁS a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről Megnevezés évi terv Adatok ezer forintban Következő években esedékes 1. Egyszeres jellegű kiadások: Lóczy Lajos Alapítvány támogatása 100 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és kollégium, Balatonfűzfő szakképzési hozzájárulás visszafizetési kötelezettség (tőkerész) Veszprém Megye Területrendezési Terv Tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskolaműködéséhez történő hozzá "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Hitelprogram keretében: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 12 egészségügyi, szociális és oktatási intézmény mosodáinak korszerűsítése energia- és költségmegtakarítás céljából "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében: Baláca, múzeumi kiállítóhely közösségi-közművelődési célú épület kialakítása "Veszprém Megye Fejlődéséért " Kötvény Működési célú hitel visszafizetése ÖSSZESEN Folyamatos jellegű kiadások: Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaihoz hozzájárulás Balaton-felvidék-Somló Szakképzés Szervezési Társulás működési kiadásaihoz hozzájárulás Pápai Szakképzés Szevezési Társulás működési kiadásaihoz hozzájárulás Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás Darvastói Értelmi fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém Megyei gondozatottakellátása miatt működési támogatás Bakonyi Természettudományi Múzeum részére bérelt helyiségek bérleti díja Pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása Szemünk Fénye program már meglévő intézmények esetében bérleti ORGAN-P support díj Vas Megyei Öbkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján fő sajátos nevelési igényű tanuló ellátása Intézmények hőszolgáltatási díja ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

15 7. melléklet Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések Adatok ezer forintban évben Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció évi üteme Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet traumatológiai műtőblokk rekonstrukció évi üteme Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás évről + céltámogatás) Onkológiai Centrum építésének előkészítése Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása évi ütem Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központ kialakítása) fedezete: CÉDE támogatás e Ft, saját forrás e Ft, Balatontourist részvények árbevételéből e Ft Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Várpalota, vasipari tanműhely korszerűsítése Közkincs Kulturális Alapprogram hitel és önrész Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai VMÖ Hivatala fejlesztései Megyei Illetékhivatal fejlesztései Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épület beruházás befejezése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfüzfő, Kollégium megvásárlása VIDEOTON RT-től Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtésrekonstrukció önerő + pályázati bevételek Megyei Múzeumi Igazgatóság Veszprém, Vár u. 12 sz alatti épület átalakításának költsége Megyei Közművelődési Intézet tetőtér beépítése Idősek Otthona, Szőc konyha üzemét, irodákat magába foglaló, és a demens ellátás céljait szolgáló főépület tetőcseréje Közműépítési hozzájárulás és csatorna hálózat kiépítése a nyárádi és mezőlaki családi házakban Idősek Otthona, Pápakovácsi szennyvízhálózatra történő rákötés Idősek Otthona és Módszertani Intézmény,Külsővat területén lévő üzlethelyiség megvásárlása Zircen nevelőszülői családi ház kialakítása Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic 3 db könnyűszerkezetescsaládi ház szavatossági időn belüli garanciális hibáinak kijavítására szolgáló fedezet megelőzése Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond rekonstrukció címzett támogatási pályázat Veszprémi Petőfi Színház műhelyház fűtési rendszerének átalakítása Veszprémi Petőfi Színház műhelyház fűtési rendszerének átalakítása a színház felújítása, színháztechnikai fejlesztése címzett támogatás igénybevételével (önrész) Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka tanműhely vásárlása és felújítása VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tetőtér beépítés II.ütem VMÖ Idősek Otthona, Szőc gépkocsi vásárlás VMÖ Idősek Otthona, Devecser a főbejárati előtér és az intenzív gazdasági részleg közötti lépcsőlift felszerelése VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep akadálymentesítés Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém informatikai eszközök beszerzése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém gazdasági alrendszerek részére szoftverek és szerver vásárlása informatikai rendszer fejlesztéséhez Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém szemészeti műtő létesítése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém immaterilális javak vásárlása (gyógyszerkutatás) VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzés évben Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció évi ütem Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota vasipari tanműhely korszerűsítése évi Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új elhelyezése Idősek Otthona, Szőc tetőfelújítás évi és évről áthúzódó ütem 8 075

16 7. melléklet Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása ezer forint) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet céltámogatással megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) Céltámogatással megvalósuló orvosi-gépműszer beszerzés (saját forrás évről) Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc energiakorszerszerűsítésre vonatkozó pályázat érdekében az ingatlannyilvántartás rendezése VMÖ Hivatala informatikai eszközbeszerzés Közgyűlés tagjainak notebook beszerzése VMÖ részére gépkocsi beszerzése Közintézmények akadálymentesítési programjának befejezése, engedélyezési tervek (2006. évről áthúzódó) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság múzeumi kiállítóhelyeinek kialakítása, helyi védettség épületben, tanulmány (2006. évről áthúzódó) Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzodó) Vár u. 6. sz. épület önálló fűtés kialakítása Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár II. ütem múzeumi restaurátor központi kialakítása) Mosodák rekonstrukciója hitel és kamatai Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török I. u. 7. sz. épület átépítése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő kollégium épület vásárlása és célnak megfelelő kialakítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő 2 db szolgálati lakás megvásárlása és fűtésrekonstrukció elindítása Kincstár feladatellátásához számítógépes rendszer beszerzése, szoftver vásárlás Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém Zöld Házba való elhelyezése során felmerülő építési, átalakítási munkák Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém traumatológiai műtőblokk megvalósítása címzett támogatással Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa fűtéskorszerűsítés rekonstrukciója Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém energiahatékony felújítására vonatkozó pályázatok előkészítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém épület akadálymentesítés Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém egyéb építmény, tanműhely tetőhéjazatának cseréje Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond tárgyi eszközök fejlesztése Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond mosoda felújítása VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi tárgyi eszközök fejlesztése VMÖ Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka tárgyi eszközök fejlesztése VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tárgyi eszközök fejlesztése VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj lakóotthon II. terepigazítás és kerítés építése VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tárgyi eszközök fejlesztése VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat Akadálymentesítés (ajtók cseréje) VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta tárgyi eszközök fejlesztése VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta konyhai berendezések beszerzése VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta melegvíz bojler, vízlágyító beszerzése VMÖ Idősek Otthona, Szőc tárgyi eszközök fejlesztése VMÖ Idősek Otthona, Szőc akadálymentesítés VMÖ Idősek Otthona, Devecser tárgyi eszközök fejlesztése Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Török Ignác u. 7. sz. épület átépítése Bakonyi Természettudományi Múzeium, Zirc mamutkiállítás berendezéseinek és felszereléseinek beszerzése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzése Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém kórház épületében akadálymentesítés megvalósítása Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém UH készülék beszerzése (saját forrás) 6 000

17 7. melléklet Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém rendelőintézet átalakítása Bőr- és Nemibeteg Gondozó céljára VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzése évben Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem (MÖK Hivatalban és a tervezett központokban) OrganP licencek és fejlesztési költségek VMÖ részére gépkocsi beszerzése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP és KEOP pályázati források saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán VMÖ Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka címzett támogatással megvalósuló rekonstrukció évi ütem Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém egészségügyi gép-műszer beszerzés (Megyei Jogú Városi Önkormányzat támogatása ezer forint) Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém céltámogatással megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos pályázati önerő (2006. évi) VMÖ Hivatala informatikai eszközbeszerzés Onkológiai Centrum építésének előkészítése (2006. évről áthúzódó) Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Veszprém akadálymentesítési terv előkészítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat, és saját forrás Energiahatékonysággal kapcsolatos tanulmány elkészítése Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc új kiállítóhely megépítése pályázattal Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta kastélyépület fűtéskorszerűsítése pályázattal Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóhely átalakítása Mosodai beruházás Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka oktatási központ építési engedélyezési költségei Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő átalakítása, bővítése engedélyezési terve Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. alaptőke emelése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő átalakítás-bővítésére kiírt TIOP 3.1.1/08/1-es számú pályázathoz önrész biztosítása Kórház utcai ingatlanok parkolási célok lehetőségét vizsgáló tanulmány elkészítése VMÖ intézményei villamosenergia közbeszerzés Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fiú kollégium épületének hőellátási munkái Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő hőellátás helyreállítása Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém gépjármű csere Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém gépkocsi beszerzés Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém elektromos és mechanikus galambriasztó vásárlása VMÖ Tapolca környéki intézményei gazdasági irodája irodakialakítási költségek Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Veszprém rendelőintézet átalakítása VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű orvosi gép-műszer beszerzés VMÖ Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése évben Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő fűtéskorszerűsítése Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Csecsemőotthon megépítése a veszprémi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ingatlanán

18 7. melléklet VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat komplex akadálymentesítésének pályázat és saját forrás VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona, Dáka 44 fh-es gondozó komplex akadálymentesítése Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthon, Lesencetomaj kastélyépületének komplex akadálymentesítése pályázat előkészítés VMÖ Idősek Otthona, Szőc főépületének akadálymentesítése KDOP pályázattal Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP /1 számú pályázathoz önrész biztosítása VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület tetőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái Az iskolai informatikai és szakmai fejlesztések támogatására kapott állami támogatásból az akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver felhasználási joga "Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése" VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, Intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj gépkocsi vásárlás VMÖ Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj tetőtér beépítése, gondozási egység kialakítása VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat tűzjelző rendszer kiépítése VMÖ Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat gépkocsi beszerzés VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta mikrobusz megvásárlása VMÖ Idősek Otthona, Devecser gépkocsi vásárlás Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém gépek, eszközök beszerzése, gépjármű beszerzések Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém Laczkó Dezső Múzeum Látványkönyvtár és Tudástár című új állandó kiállítás megvalósítása (Alfa II. pályázat keretében) Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP /2-2F számú pályázat évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások VMÖ Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP ) (2010. évi ütem) Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkoztató termének kialakítása (TIOP / ) Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulánya Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP /1 számú pályázathoz önrész biztosítása Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt Részére (céltámogatásból) Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése VMÖ Hivatala informatikai eszköz vásárlása VMÖ Hivatala informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózatfejlesztése, hálózatvédelem Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése VMÖ Idősek Otthona, Pápakovácsi kerítés készítése VMÖ "Batthyány Ilona" Fogyatékosok Otthona kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhelye terhére 50 szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása VMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg-Nyírlakpuszta gépkocsi vásárlás törlesztő részlet VMÖ Idősek Otthona, Devecser új lift telepítése VMÖ Idősek Otthona, Peremartongyártelep átmeneti férőhelyek kialakítása 5 000

19 8. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások évi évi évi évi év összesen Adatok ezer forintban évi terv ÖSSZESEN Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatások összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatások összesen: MINDÖSSZESEN

20 9. melléklet Ellátottak létszámának alakulása a közoktatási intézményekben Intézmény megnevezése évi évi évi évi évi terv Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Ajka Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Bartók Béla Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel Járdányi Pál Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium., Veszprém Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Pápa Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca ÖSSZESEN