A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének felhalmozási kiadásai évi Sorszám előirányzat

Átírás

1 5. melléklet./2010. (XII.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 6/2010. (II.23.) önkormányzati rendelethez) A Veszprém Megyei Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének felhalmozási kiadásai (Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi, Öveges József 0 Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj, Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta) 21 Akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver beszerzése (Informatikai fejlesztési feladatok támogatására Központilag kezelt beruházási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Informatikai eszközök vásárlása Informatikai hálózat korszerűsítés, bővítés, intézménygazdálkodás informatikai rendszerének hálózat, hálózatvédelem - Informatikai eszközök beszerzése és pótlása (Védelmi Iroda kiadása) 2.1. Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - Konyhai eszközök beszerzése Interaktív táblák beszerzése Szerszámtároló faház Szövőgép beszerzés Az épület birtokbavételéhez szükséges munkálatok finanszírozása Hűtőszekrény beszerzése Informatikai eszközbezserzés Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes - Növényház kialakítása Szakképzés tárgyi eszközeinek biztosítása Iskolai bútorok, berendezések beszerzése Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes - Fiú gyakorlati terem kialakítása adatok ezer Ft-ban eredeti I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÉS PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 1. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc komplex akadálymentesítése (KDOP )( ütem) 2. Laczkó Dezső Múzeum oktató és foglalkozató termének kialakítása (TIOP / ) 3. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KDOP pályázati forrás saját erő része 4. Vérellátó parkolóház létesítési alternatíváinak tanulmánya Kórház utcai ingatlanok parkolólemez céljára történő felhasználására vonatkozó vizsgálat, tanulmányterv 6. Lakásotthonok korszerűsítésére vonatkozó TIOP /1 számú pályázathoz önrész biztosítása 7. Regionális Onkológiai Központ megvalósítása pályázat előkészítés Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj mosodaépület teőtér beépítésének, irodák kialakításának megvalósítási munkái 9. Egészségügyi gép, műszer beszerzése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére (céltámogatásból) 10. Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser új lift beépítése Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - konyhájának 12. Megyei fenntartású intézmények részére iktatóprogram Pápai Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségú Társaság részére pénzbeli hozzájárulás biztosítása 14. Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt-ben részesedés szerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj: földterület vásárlása kertészeti tevékenység céljára 16. "A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárának kialakítása - iskolabarát fejlesztés" megnevezésű, TIOP / jelű pályázat II. félévi összege Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém KEOP-5.3.0/A pályázati forrás saját erő része 18. "Tanulói laptop program Veszprém Megyében" TIOP / számú pályázat 19. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra " TIOP / számú pályázat 20. Energiahatékonysági és környezetvédelmi program, takarékos vízadagolók felszerelése: csaptelepekre és zuhanyzókra Airforce One vízadagolók felszerelése

2 eredeti Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Tapolca-Diszel - HEFOP Kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása - Dobbantó pályázat ellopott laptopok újra beszerzése Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Kamera vásárlás TIOP pályázathoz hálózatépítés Cukrász tanműhely kialakítása Járdányi Pál Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Tapolca - Hangszerbeszerzés III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zirc - Szakképzéshez szükséges eszközök beszerzése Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Várpalota - Projektorok vásárlása Hangszervásárlás db laptop beszerzése a "Furulyaszó" TÁMOP pályázat keretében Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi - Biztonságtechnikai eszköz vásárlása Fénymásoló vásárlása Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Gázenergia igények kiváltása megújuló energiával című pályázat kiadásai EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program pályázattal kapcsolatos beruházási kiadások - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Informatikai eszközök beszerzése Leánykollégium mosógép beszerzése Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Decentralizált pályázat eszköz beszerzés elektronikai eszözök TIOP pályázathoz hálózatépítés Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Szakképzéshez szükséges eszközök TISZK pályázatból Betörés miatt eszközpótlás Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Szellemi termékek beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Ford gépjármű üzemebehelyezése Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése Eszközbeszerzés decentralizált pályázat Televízió beszerzése (kártérítésből) Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése Faipari gépek beszerzése BOSCH autódiagnisztika Huzatópad szoftver beszerzése Festő szerszámok beszerzése Betonkeverő beszerzése Hegesztő elszívó berendezés Petőfi Sándor Gimnázium, Pápa - TÁMOP pályázatból 2 db laptop vásárlása

3 eredeti Bródy Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ajka - Zeneiskola fuvola vásárlása TÁMOP pályázatból laptop vásárlása Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa - Informatikai eszközök beszerzése db laptop beszerzése Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Notebook Projektor Interaktív tábla Batsányi János Gimnázium és Kollégium, Tapolca Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Informatikai eszközök beszerzése - Gépek, berendezések, védőeszközök beszerzése Szakképzési hozzájárulásból szakképzési eszközök beszerzése 4.1. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Kerítés készítése Kapu biztonságtechnikai rendszere Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Garancális hibák javítása Kamondi telephelyen a 100 pszichiátriai beteg ellátását biztosító férőhely terhére szenvedélybeteg rehabilitációs férőhely kialakítása - Szociális foglalkoztatás támogatásából beruházás Konyhai beruházás Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Égető kemence beszerzése Konyhai pépesítő beszerzése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat - Emelt szintűből hagyományos férőhelyek kialakítása Szennyvíztisztító légfúvójának javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- Nyírlakpuszta - Gépkocsi vásárlás törlesztő részlet Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Irodák kialakítása Főépületben szükséges munkák, 2 db aszimmetrikus ajtó beépítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Új lift telepítése Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Fénymásoló vásárlása Átmeneti férőhelyek kialakítása 8.1. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Teherautó törlesztő részlet - Múzeum beruházási program - Színpad technikai beszerzések Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Informatikai eszközök beszerzése Gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár: TIOP-1.2.3/09/1 kódszámú, "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - Tudásexpo Expressz" pályázattal kapcsolatos kiadások Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - Szoftver vásárlás Jármű vásárlás Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém - 2 db mikforilmtároló szekrény Ford Transit személygépkocsi vásárlása Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás, Veszprém - "Esélyt a jövőnek" című TÁMOP /2-2F számú pályázat Szoftver vásárlás Tananyag vásárlás Szakképzési eszközök vásárlása Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás - Pályázat megvalósításához kapcsolódó beruházás A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósuló beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások

4 eredeti 5.1. Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete, Farkasgyepű - Számítástechnikai eszközök beszerzése Szellemi termék beszerzése Új porta épület építése és veszélyes hulladék tároló kamra építése Használt mikrobusz és használt személygépkocsi beszerzése Egyéb gép beszerzése A Veszprém Megyei Önkormányzat irányítása alatt működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁS 1. Pálkövei üdülőben szennyvízcsatorna hálózat létesítéséhez hozzájárulás, és rákötés költségei 40 0 Felújítás összesen: 40 A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások: 1.3. Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala - Elektronikai eszközök felújítása Veszprém Megyei Önkorányzat Hivatala felújítása (Megyeház tér 3. tetőfelújítás, irodai burkolatcsere) Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Várpalota - Tanári szoba és gazdasági iroda vizesblokk munkálatai Tanári szoba és gazdasági iroda padló burkolása Emeleti tantermek padló burkolása Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes - TIOP pályázathoz erősáramú és gyengeáramú hálózatépítés Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, Zirc - Az intézmény orvosi rendelő akadálymentesítésének anyag és eszközbeszerzés szükségletének biztosítására Tanműhely homlokzatának felújítása Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfüzfő - Leánykollégium ázás kár miatti felújítása Tornaterem ázása miatti felújítás Balesetveszélyes tornatermi homlokzat javítása Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - Tanműhely épület tetőhéjazat cseréje Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - 2 db esztergagép felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Balatonfüred - Útburkolat helyreállítása Borkabinet felújítása Kisfaludy Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sümeg - Kollégium nyílászáró csere Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Ajka - Egyéb gépek, berendezések felújítása Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Veszprém - Bakonynána, Kossuth u sz. alatti lakásotthon emeleti vizesblokk felújítása Az intézmény Gic, Nagy L. u. 12. sz. alatti lakásotthon udvari bejárat térburkolására, vízelvezetésére és a vihar által elmosott föld feltöltésére Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Pápakovácsi - Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat Tetőtéri ablakainak cseréje Veszprém Megyei Önkormányzat "Batthyány Ilona" Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye, Dáka - Az intézmény lejáró érintésvédelmi, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálataira Opel Movano tehergépjármű javítása A kamondi telephelyén lévő kúriaépület tetőjavítása Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - Az intézmény kastélyépülete megrogyott tetőszerkezetének azonnali balesetelhárítására Az intézmény mosodájában meghibásodott kalander hajtóművének javítása Az intézmény "új épületének" homlokzat palajavítási munkái Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Sümeg- - Az intézmény megrongálódott távfűtési vezeték szakaszának teljes cseréje Meghibásodott fénymásoló berendezésének javítása Kastélyépület lemezfedésének javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szőc - Nyílászáró csere Irodák kialakítása Érintésvédelmi felülvizsgálat során a nővéröltözői részen feltárt hibák javítása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Devecser - Konyhájában működő HACCP rendszer karbantartása Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Peremartongyártelep - Átmeneti férőhelyek kialakítása, felújítás Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém - Műhelyházi tetőszigetelés Színpad technikai felújítások Beléptető rendszer és kamera Számítógép szerver beszerzés Szervezési iroda kialakítása Jármű felújítás

5 eredeti - Színészház tetőfelújítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Veszprém - Az intézmény északi homlokzatán lévő csapadékvíz által károsodott 2 nyílászáró javítása Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - Az intézmény balácai Római kori Villagazdaság és Romkert érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálata során feltárt hibák javítása A Megyei Önkormányzat költségvetési szervei által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK EGYÜTTESEN: III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1. Tapolcai Mentőállomás beruházási költségeihez hozzájárulás 2. Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére gépjármű vásárlására önrész biztosítása 3. Mentőállomások építése és felújítása Támogatás nyújtása az Észak-Balatoni térség regionális szilárd hulladék-kezelési rendszer megvalósításában résztvevő hátrányos helyzetű települési önkormányzatok számára az önerő biztosítása érdekében 5. Tapolca Város Önkormányzata részére az Ipar utca korszerűsítésének támogatása Badacsonytomaj Város Önkormányzata " Egy jobb kilátásért" kilátó építés támogatása 7. Pápa Város Önkormányzata részére hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szerállományának technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása 8. Béb Község Önkormányzata részére: csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése Noszlop Község Önkormányzata részére: általános iskola átépítési és felújítási munkái 10. Litér Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő korszerűsítése Lovászpatona Község Önkormányzata részére: Lovászpatona Kossuth L. tér felújítása 12. Farkasgyepű Község Önkormányzata részére: a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások megvalósítása 13. Csopak Község Önkormányzata részére: intelligens strand Tapolca Város Önkormányzata részére: belváros értékmegőrző rehabilitációja 15. Sümeg Kistérségi Többcélú Társulás részére: járóbeteg szakellátó központ kialakítása a Sümegi Kistérségben 16. Várpalota Város Önkormányzata részére: Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális 17. Kapolcs Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő felújítása Balatonalmádi Város Önkormányzata részére: Györgyi Dénes Általános Iskola komplex felújítása és tornateremmel történő bővítése 19. Olaszfalu Község Önkormányzata részére: orvosi rendelő akadálymentes felújítása 20. Tótvázsony Község Önkormányzata részére: óvoda felújítása és bővítése bölcsődével 21. Somlószőlős Község Önkormányzata részére: háziorvosi rendelő bővítése, felújítása és akadálymentesítése 22. Devecser Város Önkormányzata, Várkerti Általános Iskola bővítése, felújítása, Magyarpolány Község Önkormányzata részére az óvoda konyhájának felújítási költségeihez hozzájárulás 24. Gecse Község Önkormányzata részére kultúrház fűtéskorszerűsítésére III. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen: IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása (Lakásalap) IV. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása összesen: V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 1. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Veszprém: gép-műszer beszerzés 2. Onkológiai központ kialakításának tervezési költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt részére a "A struktúraváltást támogató infrastrukturafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban" című (TIOP-2.2.4/09/1 számú) pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek fedezete V. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: