Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz ezer Ft pénzmaradvány igénybevételével oldja meg.

2 2 (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások működési célú általános tartalék bb) felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék c) költségvetési hiányát Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány ca) működési költségvetési többletét Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ebből: Kötelező hiány Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány 700 előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett 0 da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0

3 eb) 3 e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4.. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 7. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 11. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 6.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 0

4 4 6. A bevételi többlet kezelése 7.. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés általános és céltartalékát a 18. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza. 9. Több éves kihatással járó ok 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 20. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester évben Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját Ft-ban állapítja meg.

5 5 (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 17/2010.(X.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Hivatal végzi. 14. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó ait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

6 (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb ,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16.. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett. (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

7 7 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

8 8 (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a körjegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A körjegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19. (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alap keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható okat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

9 9 (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó ot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselőtestület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22.. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző Kihirdetve: február 20-án. Mestyán Valéria címzetes főjegyző

10 1. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2013.évi költségvetés az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Kötelező Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt Államigazg atási 2013.évi költségvetés Kiadás Bevétel Létszám Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ Szolgáltató Szervezet Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

11 2. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen

12 3.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel Összesen 0 0

13 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés 4.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány átvétel 0 7 Kamatkiadások 0 8 Támogatásértékű bevételek Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 10 Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 0 12 Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 14 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 15 Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

14 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2013.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

15 5.melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önállóan működő költségvetési szervek bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat működési költségvetési bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók Gépjárműadó Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kamatbevételek

16 A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 24 II. Támogatások Önkormányzat támogatásai Önkormányzat költségvetési támogatása Általános ok támogatása Gyermekétkeztetési ok támogatása Szociális és gyermekjóléti ok támogatása Települési önkormányzatok kulturális ainak 30 támogatása Központosított előirányzatok Szociális ok támogatása III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Gép, berendezés értékesítés 0 38 Osztalék Lakáshitel visszafizetés 0 40 Támogatási kölcsön visszatérülés IV. Támogatás értékű bevétel Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Önállóan működő költségvetési szerv támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól 0

17 A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 53 Önkormányzat támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Könyvtár TIOP pályázat számítástechnikai eszköz beszerzésre Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre saját erő kiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra DDOP pályázat Belvízelvezetésre EU önerő kiegészítés Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra KEOP pályázat Sportcsarnok energetikai felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra LEADER pályázat Ravatalozók felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Turisztikai pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás V. Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz 0 73 Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

18 74 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 77 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: VI. Pénzmaradvány Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa Önállóan működő költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 0 88 Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat működési célú pénzmaradvány Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány VII. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel Éven belüli hitel felvétel Fejlesztési hitel Működési célú hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN

19 6.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások 0 9 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadás Egyéb működési célú kiadás 0 14 Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított szociális ellátások Működési kölcsön nyújtás Önkormányzat egyéb működési kiadásai Általános tartalék II. Felhalmozási költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai 0 24 Önállóan működő költségvetési szervek felújítási kiadásai 0

20 A B C D E 2013.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 25 Önállóan működő költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházásai Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felújítási kiadásai 0 28 Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Önkormányzati beruházási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Céltartalék Fejlesztési hitel kamata 0 38 Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: III. Finanszírozási célú kiadás Folyószámlahitel törlesztés Éven belüli hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN

21 7. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

22 A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 16 Önálóan működő költségvetési szervek bevételei összesen 17 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 22 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 27 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES BEVÉTEL 32 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

23 8. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban KIADÁS ÖSSZESEN 2 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önállóan működő költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Alapszolgáltatási Központ 15 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

24 A B C D E F G H I J K L M N Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen KIADÁS ÖSSZESEN 19 Önálóan működő költségvetési szervek kiadásai összesen 20 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 25 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat 30 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES KIADÁS 35 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

25 9.melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 3 személy Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon (2012.decemberi) Átmeneti segély Temetési segély Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás Méhnyakrák ellnei védőoltás Térítési díj átvállalás Idősek karácsonyi támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Összesen

26

27 10. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás (3+ +8) Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Előző évi alapszolgáltatási elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ( ) Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenakar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás pályázatra Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Szent István ház működési támogatás Templom fűtés támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Aranyhíd Kulturális Szövetség Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Tűzvédelmi, Munkavédelmi Társulás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Tagdíj Hulladékkezelési Konzorcium Támogatás Keresztúri Találkozó Fúvószenekari találkozó támogatás Aranyhíd kulturális Szövetség támogatás rendezvényekre Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: (2+9)

28 A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 54 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás (56) Közös Hivatal felújításra pénz átadás Balatonmária Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (58+59) 58 Sport öltöző felújításra saját erő rész átadás Polgárőr épület felújításra saját erő rész átadás Polgárőrségnek Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: (55+57) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal egyéb működési kiadása Támogatásértékű működési kiadás (62) Egyéb Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (65) Egyéb Mindösszesen: ( )

29 11. melléklet a 2/2013.(II.20.)önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás Belvízelvezetés DDOP pályázat Térfigyelő rendszer kialakítás közbiztonsági pály Könyvtár informatikai eszköz beszerzés TIOP pályázat Fűnyíró beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása közmunkaprogram Fűnyíró beszerzés Belvízelvezetési ok közmunkaprogram Önállóan működő és gazdálkodó Közös Hivatal beruházás Számítástechnikai gépek beszerzése Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

30 12. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás Utak felújítása Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás DDOP pályázat Ravatalozók felújítása LEADER pályázat Rendőrörs épület felújítás közbiztonsági pályázat Tűzoltószertár tető felújítás Sportcsarnok energetikai felújítás pályázat Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

31 ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 13. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években 1 Bél Mátyás Turistaház felújítás EMVA pályázat Bél Mátyás Turistaház felújítás, játszóház DDOP /D Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására pályázat Ravatalozók felújítása LEADER III. tengely pályázat Rendőrörs épület felújítás, térfigyelő rendszer kialakítása BM közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázat Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése KEOP /A pályázat Balatonkeresztúr belterületi vízrendezés DDOP 5.1.5/B pályázat Belvízrendezés EU önerő támogatás BMÖNAL Belvízrendezés uniós önerő támogatás Könyvtár informatikai eszköz fejlesztés TIOP / pályázat Összesen:

32 14. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Közös Hivatal összesen ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Alapszolgáltatási Központ összesen Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Szolgáltató Szervezet Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Község Önkormányzat összesen: Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok

33 15. melléklet a 2/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2 -Kötelező ok Önként vállalt ok 4 -Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: