Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) meghatározott körében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki. 2. Címrend 2. (1) A 3. -ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz ezer Ft maradvány igénybevételével oldja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének Adatok: 1000 Ft-ban Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen a) tárgyévi költségvetési bevételét aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását ba) működési költségvetési kiadását személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások támogatásértékű működési kiadások működési célú pénzeszköz átadás működési kölcsön folyósítás

2 2 ellátottak pénzbeli juttatásai állami támogatás megelőlegezés visszafizetés működési célú általános tartalék bb) felhalmozási költségvetési kiadását beruházások előirányzata felújítások előirányzata támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási kölcsön folyósítás egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata fejlesztési célú céltartalék c) költségvetési hiányát Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány ca) működési költségvetési hiányát Ebből: Kötelező többlet Önként vállalt hiány Államigazgatási hiány cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ebből: Kötelező hiány Önként vállalt többlet Államigazgatási hiány előző év felhasználható tervezett d) pénzmaradványát d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett da) pénzmaradványát d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett db pénzmaradványát e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból működést szolgáló ea) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e) pontból felhalmozást szolgáló eb) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 f) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 f) pontból működési finanszírozását fa) szolgáló műveletek kiadását 0 f) pontból felhalmozás finanszírozását fb) szolgáló műveletek kiadását 0 állapítja meg. 4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök 4. (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá. (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

3 3 5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 5. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (2) A 3. -ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza. (3) A Képviselő-testület a évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg. (6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. (7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 6. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A bevételi többlet kezelése 7. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján a fizetési kötelezettségek figyelembevételével hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési illetve céltartalék - növelik. 7. Általános és céltartalék 8. (1) A képviselő-testület a évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg. (2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt. 8. Előirányzat-felhasználási ütemterv 9. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

4 4 9. Több éves kihatással járó ok 10. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó ok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. 10. Közvetett támogatások 11. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. III. FEJEZET A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 12. (1) A képviselő-testület a szociális ellátásokra tervezett Ft keretösszeget állapít meg. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester évben Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja. (3) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját Ft-ban állapítja meg. (4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. (5) bekezdésben foglalt módon dönt. (4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

5 5 (1)14. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó ait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 15. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. (3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb ,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti. (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai 16. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

6 6 (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36.. (2) bekezdésében foglalt eseteket. (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselőtestület dönt. (5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági ok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. 13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 17. (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást. (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel. (6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt. 14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 18. (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni: a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását, b) a támogatás összegét, c) a támogatás felhasználásának célját, d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét, e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

7 7 f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat, g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét, i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket, j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait. (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé. (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 20. napjáig, vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig köteles eleget tenni és pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót is kell készíteni. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet február 20. napjáig a jegyző részére nem nyújtja be, úgy a tárgyévi támogatás időarányos összegére (I. negyedév) nem jogosult. Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető. (5) A jegyző tárgyév március havi ülésén írásban tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról. (6) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor. 19. (1) A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. (2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit a település fásítására, virágosítására kell felhasználni. 15. Szolgáltatási szerződés 20. (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alap keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (3) A szerződéskötés feltétele, hogy a) a költségvetési szerv az adott ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b) eseti, nem rendszeres jellegű ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (5) A ellátásának a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható okat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

8 8 (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a) az ellátandó ot, b) a díjazás mértékét, c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d) a szerződés időtartamát, e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a ellátására, valamint, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését. 16. Önkormányzati biztos kirendelése 21. (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki. (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága, b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül, c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló, d) a költségvetési szerv vezetője. (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 22. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. (3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. Kovács József polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző Kihirdetve: február 19-én Mestyán Valéria címzetes főjegyző

9 1. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez 1 A B C D E F G H I J K L M N Cím Alcím 2016.évi költségvetés az önkormányzat költségvetési szervei az önkormányzat költségvetési szervei Kötelező Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje Önként vállalt Államigazg atási 2016.évi költségvetés Kiadás Bevétel Létszám Összesen Kötelező Önként vállalt Államigazg atási Összesen Kötelező Önként vállalt Államigaz gatási Összesen Balatonkeresztúr Önkormányzat Szolgáltató Szervezet Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen

10 2.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA A B C D E Megnevezés Előző évi pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra 1 Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Összesen

11 3.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK Adatok: e Ft-ban A B C D Megnevezés Felhasználása működésre Felhasználása felhamozásra 1 Hitel felvétel Összesen 0 0

12 4.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2016.évi költségvetési évet követő három év Működési bevételek és kiadások: Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszk.átvétel Hitel felvétel Működési célú kölcsön visszatérülés Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad Támogatásértékű működési kiadás Műk.célű pénzeszk.átadás és egyéb tám Ellátottak pb.juttatásai Finanszírozási kiadások Működési célú kölcsön nyújtás Működési tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások: Megnevezés 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év Önkormányzat felh.és tőke jell.bev Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszk. Átv Értékpapír visszatérülés Támogatási kölcsön visszatérülés Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel Felhalmozási célú bevétel összesen: Felhalmozási kiadások/áfa-val együtt/ Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási pénzeszk.átadás Támogatási kölcsön folyósítás Értékpapír beszerzés Finanszírozási kiadások Felhalmozási tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen:

13 Önkorm.bevétel összesen: Önkorm.kiadás összesen:

14 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi költségvetés 5.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés E Ft Megnevezés E Ft 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Működési célú Működési célú Működési bevételek Személyi jellegű kiadások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok sajátos működési bevételei Dologi és egyéb folyó kiadások Előző évi maradvány átvétel 0 7 Finanszírozási kiadások Támogatásértékű bevételek Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások ebből OEP-től átvett pénzeszköz 0 9 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás 0 11 Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési kiadás Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 14 Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 16 Felújítások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 18 Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások 0 19 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

15 Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2016.évi költségvetés A B C D BEVÉTELEK KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY Működési többlet Felhalmozási hiány FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési többlet Felhalmozási hiány A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások összesen

16 6.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA ezer Ft-ban A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Szolgáltató Szervezet működési bevételei Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei Önkormányzat működési költségvetési bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Pótlék, bírság Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési 13 kötelezettségek Egyéb bírságok, pótlékok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevétel Átengedett központi adók Gépjárműadó Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Működési kölcsön visszatérülés Kamatbevételek

17 A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 25 II. Támogatások Önkormányzat támogatásai Önkormányzat költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ok támogatása Települési önkormányzatok kulturális ainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan értékesítés Fordított Áfa 37 - Gép, berendezés értékesítés 0 38 Osztalék Lakáshitel visszafizetés Kincstárjegy visszatérülés Támogatási kölcsön visszatérülés 0 42 IV. Támogatás értékű bevétel Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Költségvetési szervek támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Elkülönített állami pénzalaptól Fejezeti kezelésű előirányzattól Egyéb önkormányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól 0

18 A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 54 Önkormányzat támogatás értékű bevételei Támogatásértékű működési bevétel Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzattól Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalaptól 0 60 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra 0 64 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Civil szervezettől átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz 0 70 Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú pénzeszközei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz EU költségvetésből átvett pénz

19 A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 74 Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Háztartástól átvett pénz Költségvetési szervek költségvetési bevételei Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: VI. Pénzmaradvány Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa Önkormányzat pénzmaradványa Önkormányzat működési célú pénzmaradvány Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány VII. Finanszírozási célú bevételek Folyószámla hitel felvétel Éven belüli hitel felvétel Fejlesztési hitel Működési célú hitel BEVÉTEL ÖSSZESEN

20 7.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 1 I. Működési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadás Egyéb működési célú kiadás Önkormányzat kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzat által folyósított szociális ellátások Finanszírozási kiadások Önkormányzat egyéb működési kiadásai Általános tartalék II. Felhalmozási költségvetés Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai

21 A B C D E 2016.évi költségvetés Megnevezés Kötelező Önként Államigazgavállalt tási Összesen 25 Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: Önkormányzati beruházási kiadás Önkormányzati felújítási kiadások Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Pénzügyi részesedések vásárlása Finanszírozási kiadás Céltartalék Fejlesztési hitel kamata Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: III. Finanszírozási célú kiadás Folyószámlahitel törlesztés Éven belüli hitel törlesztés KIADÁS ÖSSZESEN

22 8. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről ezer Ft-ban BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen 15 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

23 A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Saját bevétel MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Közhatalm Támog. pénzeszköz Működési i bevétel, értékű államház- célú pénzállami bevétel tartáson maradvány támog. kívülről Működési költségvet. bevételek összesen Tárgyi eszköz értékes. Osztalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Átvett Felhal- Felhalm. Támog. pénzeszköz mozási célú költségvetési értékű államházpénz- bevételek bevétel tartáson maradv. összesen kívülről BEVÉTEL ÖSSZESEN 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat 20 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES BEVÉTEL 25 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

24 9. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányza BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1 A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 2 Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 3 - Közös Hivatal 4 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 9 - Szolgáltató Szervezet 10 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen 15 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

25 A B C D E F G H I J K L M Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Dologi kiadás Működési tartalék Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadás Működési költség-vetési kiadások összesen FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Felhalm. tartalék Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 19 Balatonkeresztúr Önkormányzat 20 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen ÖSSZES KIADÁS 25 Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Összesen

26 ati rendelethez ezer Ft-ban N KIADÁS ÖSSZESEN

27 N KIADÁS ÖSSZESEN

28 10.melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendele BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Adatok: 1000 Ft-ban A B C D E Sor-szám Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Lakásfenntartási támogatás települési Rendkívüli települési támogatás Temetési segély települési Szemétdíj visszatérítés Kelengye támogatás települési Térítési díj átvállalás Tankönyv támogatás Idősek karácsonyi támogatása Gyógyszertámogatás települési Köztemetés Összesen

29 ethez

30 11. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban A B C D E Önként tási Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen 1 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Tagdíj Marcali kistérség Belső ellenőrzés társulási díj Marcali kistérség Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség Marcali kistérség Igazgatási társulási díj évi állami támogatás átadás B.mária Önkormányzat 8 Energia díj között B.mária B.mária Akácfa,Árvácska,Keszeg utca közvilágítás 50% Óvoda támogatás kistérségi társulás Védőnői szolgálat támogatás Balatonmária Önkormányzat Balatoni Szociális Társulás pénz átadás Előző évi alapszolgáltatási elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Polgármesteri támogatási keret Énekkar támogatás Zenekar támogatás Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör támogatás Gyöngyvirág Népdalkör támogatás Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás Sportkör támogatás Sportkör támogatás traktor működtetésre Bursa Hungarica támogatás Horgászegyesület támogatás DRV beruházás támogatás Polgárőrség támogatás Helyi tűzoltók támogatása Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre Turisztikai Egyesület támogatás pályázathoz Egyházközségnek nyújtott működési támogatás Balaton Old Boys Együttes támogatás Alapítványok, szövetségek támogatása Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás Tagdíj Keresztúr Nevű Települések Tagdíj Borút Egyesület Tagdíj Jégeső elhárítás Tagdíj Balatoni szövetség Tagdíj polgárvédelem Hulladékgazdálkodási társulási hozzájárulás Támogatás Keresztúri Találkozó Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

31 A B C D E Önként Kötelező Államigazga- Megnevezés vállalt Összesen tási 42 Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása Támogatásértékű működési kiadás Egyéb Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Egyéb Mindösszesen:

32 12. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati beruházás Edények poharak beszerzése konyha Telefon polgármester Iskola járda, kerítés Orvosi rendelő TV beszerzés Látogatóközpont kis értékű tárgyi eszköz Játszóház kis értékű tárgyi eszköz Útőr közmunka program kis értékű tárgyi eszköz Szociális ráépülő belvíz közmunka program kis értékű tárgyi eszköz Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás Íróasztal,székek,egyéb kis értékű tárgyi eszköz Szolgáltató Szervezet Lomb és kaszálék felszívó Szolgáltató Szervezet Lemezgarázs Szolgáltató Szervezet Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz Szolg.Szerv Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz Szolg.Szerv Légkondicionáló Közös Hivatal Számítógépek, egyéb kis értékű tárgyi eszközök Közös Hivatal Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

33 13. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT ezer Ft-ban A B C D E Megnevezés Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Összesen 1 Önkormányzati felújítás Utak felújítása Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházás Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

34 ezer Ft-ban A B C D E F G H Támogatás összesen Tervévet megelőző évben kiutalt Terv évi támogatás További évek támogatása 14. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK Megnevezés Bevétel Tervévet megelőző kiadás Kiadás Tervévben További években Összesen:

35 15. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Közös Hivatal összesen ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Szolgáltató Szervezet Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester) Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat (Könyvtár) Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat (Konyha) Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont) Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat (Játszóház) Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen: Kötelező ok Önként vállalt ok Államigazgatási ok

36 16. melléklet a 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI Megnevezés Létszám (fő) Szakmai Technikai Összesen 1 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 2 -Kötelező ok Önként vállalt ok 4 -Államigazgatási ok Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: 0 9 9