Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2011. (II.25.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.25.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Mágocs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1)A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki. (2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (3) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.07.) számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. (4) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (I.28.) számú határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be. (5) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2 2 Címrend 2. (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1.1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzati intézmények, a polgármesteri hivatal, a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint önállóan működő gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek önálló címnek minősülnek. (3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el. (4) A fejlesztési feladatok összessége alkot címet. Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéseket foglalják magukban. A jogcímcsoportokon belül az egyes feladatok soronként megjelöltek. II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetése 3. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetésének a) tárgyévi költségvetési bevételét E Ft-ban, aa) működési költségvetési bevételét E Ft-ban, ab) felhalmozási költségvetési bevételét E Ft-ban, b) tárgyévi költségvetési kiadását E Ft-ban, ba) működési költségvetési kiadását E Ft-ban, - személyi jellegű kiadások E Ft - munkaadókat terhelő járulékok E Ft - dologi jellegű kiadások E Ft - átadott pénzeszköz E Ft - pénzbeli ellátások E Ft - támogatásértékű E Ft - egyéb E Ft - tartalék E Ft bb) felhalmozási költségvetési kiadását E Ft-ban, - beruházások előirányzata: E Ft - felújítások előirányzata: 0 E Ft - egyéb kiadások, támogatások előirányzata: 0 E Ft

3 3 - ezen belül kiemelt előirányzatként :, - intézményi beruházások összegét 0 E Ft - a lakásépítés összegét 0 E Ft - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait 0 E Ft összegben állapítja meg c) költségvetési hiányát E Ft-ban, ca) működési költségvetési hiányát E Ft-ban, cb) felhalmozási költségvetési hiányát E Ft-ban, d) előző év felhasználható pénzmaradványát E Ft-ban, da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát E Ft-ban, db)d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 0 E Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az 1. és 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 4.sz. melléklet az állami normatív támogatásokat tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8/b számú melléklet tartalmazza. A Mágocsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 8/a számú melléklet, az összesített költségvetést a 8/c sz. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendelet mellékletei szerinti költségvetését a 3.3 melléklet szerint; a körjegyzőség költségvetését a 3.2 melléklet szerint; az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési keretét a 3.1 melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskola költségvetésében Ft összeget a Körjegyzőség költségvetésében Ft összeget zárol, azzal, hogy ezen összegeket csak évközi finanszírozási gondok miatt lehet külön testületi jóváhagyással felhasználni.az önkormányzatnak az intézményekhez történő hozzájárulásának összegét a 11.sz. melléklet tartalmazza. 4. A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.

4 4 A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület a felújítás összegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 8. (1) A Képviselő-testület a körjegyzőség költségvetését feladatonkénti bontásban a 3.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A helyi önkormányzat nevében a körjegyzőség címen belül az előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a jegyző rendelkezik. (3) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló évi C. törvény 2. -ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. 9. A Képviselő-testület az önkormányzat évi a) általános tartalékát 0 E Ft-tal, b) működési céltartalékát E Ft-tal,/ közmunkaprogram saját erő / c) felhalmozási céltartalékát 0 E Ft-tal, ca) felújítási céltartalékát 0 E Ft-tal, cb) beruházási céltartalékát 0 E Ft-tal hagyja jóvá. 10. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 10.1 és 10.2 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 11. Az önkormányzat bér és járulék eredeti előirányzatát a 6. számú a dologi kiadásának részletezését a 7.sz.melléklet tartalmazza. 12.

5 5 A költségvetési évet követő várható áthuzodó előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 5. számú melléklet tartalmazza. 13. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 13. számú melléklet tartalmazza. 14. A Képviselő-testület a év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Az önkormányzat által adott melléklet szerint hagyja jóvá. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. számú 16. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat - ennek hiányában külön mellékletben nem rendelkezik. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. (2) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében maximum évi E Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 E Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege E Ft. (3) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

6 6 18. A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. 19. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 20. (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható. (2) A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozataiban foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal. (3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet az Ámr. 37. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti. Előirányzatok megváltoztatása 21. (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos költségvetési törvényben felsorolt, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. 22. Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 23.

7 7 A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. 24. (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr ának megfelelően, b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. (2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. -ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht ában foglaltakra. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzatváltoztatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. Költségvetési szervek pénzmaradványa 25. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje 26. (1) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) folyamatosan beadható. (2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ámr (6) bekezdésében foglalt feltételeket. (3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül sor. (4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő testület felé. (5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

8 8 (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg. IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 27. A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a nem rendszeres személyi juttatás részeként Ft-ban - állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 01-től kell alkalmazni. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. Mágocs, február 22. Hőnig Mária polgármester Uti Ferencné jegyző ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, február 25. Uti Ferencné Jegyző

9 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése BEVÉTELEK Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 1 I. 1. Intézményi saját bevétel 2011.évi költségvetés Bevételek összesen 2011.év 1.1 Kamat bevétel Támogatás Egyéb bevétel (HPV térítménye) Intézményi saját bevétel összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó Iparűzési adó Kommunális adó összesen: Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó összesen: összesen: Egyéb sajátos bevételek 3.1 OFA pályázat bevétele Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Helyszíni bírság Visszatérülések, -t.esz.ért., továbbszámlázott sz Iskolatej térítménye Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) Egyéb bírság, pótlék, kamat összesen: I. cím összesen: oldal 1. számú melléklet

10 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 1. 1 II. Támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása Bevételek összesen 2011.év 1.1 Normatív támogatás Központosított előirányzatok 2.1 Esélyegyenlőségi, felzárkóztatási pály Bérpolitikai intézkedések Új Tudás program TEUT támogatás Nyári étkeztetés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Kríziskezelő támogatás összesen: Normatív kötött felhasználású támogatás 3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások Közlekedési támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga összesen: Egyéb központi támogatás 5. Fejlesztési célú támogatások 5.1.Hunyadi u. árok ÖNO akadálymentesítési pályázat Kompetencia alapú oktatás -pályázat CÉDE TEUT LEKI IVS ATT Ady u.-i sétány összesen: II. cím összesen: oldal 1. számú melléklet

11 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Bevételek összesen 2011.év III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III. cím összesen: IV. Támogatás értékű bevételek 1.1 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapoktól Helyi önkormányzatoktól (Hegyháti ÁMK) Alsómocsolád Mekényes Mekényes 2009.évi busz elszámolás Nagyhajmás Bikal -óvodához Egyházaskozár-óvodához Bikali iskolához Egyházaskozári iskolához Helyi önkormányzatoktól ÁMK-hoz összesen: OGY képviselő választás: Önkormányzati választás: Önkormányzati kisebbségi választás: Többcélú kistérségi társulástól (Hegyháti ÁMK) IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj (ebből KHT ei. 5500) Közv.szolgáltatás Földbér Közterület használati díj 0 0 jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal 1. számú melléklet

12 Cím Alcím Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel Bevételek összesen 2011.év 1.1 Lakbér Közv.szolgáltatás összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Város,- községgazdálkodás m.n.s. szolg. 1 I 1.1. Intézményi saját bevétel(mezőőri jár.lakóssági bef.) Malacok ára Parkosítás támogatása 0 0 I.összesen: IV. Támogatás értékű bevételek Fejezettől: Szociális Földprogram Mezőőri támogatás Közhasznu munka -szoc.földprg Településőr foglalkoztatása 0 0 IV.összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közművelődési intézmények, közösségi szint. I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: oldal 1. számú melléklet

13 Cím Alcím Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Eü. Laboratóriumi szolgáltatások Bevételek összesen 2011.év I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 0 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Körjegyzőség I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Intézményektől Önkormányzatoktól Támogatás értékű bevételek összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Kiemelt építésügy I. 1.Intézményi működési bevétel 0 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: alcím összesen: Szociális Gondozási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek(ford.áfa megtérülése) 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 0 1.cím összesen: oldal 1. számú melléklet

14 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen 2011.év Német Kisebbségi Önkormányzat I. Saját. Bevétel (kamat) 0 0 IV. Támogatás értékű bevételek 1. Fejezettől Önkormányzati támogatás 0 összesen: V. Átvett pénzeszközök 0 2. cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV. Támogatás értékű bevételek 1. Fejezettől Önkormányzati támogatás 0 összesen: V. Átvett pénzeszközök 0 3. cím összesen: Hegyháti ÁMK és Könyvtár 1. 1 Bokréta Óvoda MÁGOCS I. Intézményi működési bevétel IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány alcím összesen: Általános és Zeneiskolája MÁGOCS I. Intézményi működési bevétel IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány alcím összesen: oldal 1. számú melléklet

15 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási 3. 1 Egységes Óvoda Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR Bevételek összesen 2011.év I. Intézményi működési bevétel IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány alcím összesen: Egységes Óvoda Bölcsödéje BIKAL I. Intézményi működési bevétel IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 VI. Pénzmaradvány alcím összesen: EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája 4. BIKAL I. Intézményi működési bevétel IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány alcím összesen: EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája EGYHÁZASKOZÁR I. Intézményi működési bevétel IV. Finanszírozás 0 0 V. Átvett pénzeszközök 0 0 VI. Pénzmaradvány alcím összesen: cím összesen: Kötelező feladat összesen: oldal 1. számú melléklet

16 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetése Cím Alcím Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint Jogcímcsoport Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Bevételek összesen 2011.év Bevételek összesen: Kiadások összesen: /- többlet - hiány Finanszírozási műveletek: VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen: I. cím saját összesen : II. cím támogatások összesen III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen IV. cím támogatásértékű összesen V. cím átvett összesen 0 0 VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: I-VI cím összesen: oldal 1. számú melléklet

17 Mágocs Város Önkormányzata Mágocs Város címrendje Sorszám: Főcím Alcím Jogcímcsoport Jogcím Megnevezés száma Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Körjegyzőség Kiemelt építésügy Szociális Gondozási Központ Német Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hegyháti ÁMK és Könyvtár- és intézényei Bokréta Óvoda Mágocs Általános és Zeneiskolája Mágocs Egységes Óvoda Bölcsödéje Egyházaskozár Egységes Óvoda Bölcsödéje Bikal Egyházaskozár-Bikal Ált.Isk. Bikal Egyházaskozár-Bikal Ált.Isk. Egyházaskozár 1.1. sz. melléklet

18 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet KIADÁSOK 2011.évi költségvetés Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok 1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: I. Személyi juttatás előirányzata 3 1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők) Kompetencia-mb.díjak Zöldterület kezelés 0 0 I. cím összesen: II. Munkaadót terhelő járulék Polgármesteri Hivatal Kompetencia-mb.díjak Zöldterület kezelés 0 0 II. cím összesen: III. Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Települési hull.vegyes száll. Átrakása Köztak, hidak fenntartása Közvilágítás Ügyelet Zöldterület kezelés Kompetenci alapú oktatás Iskolatej-E.kozár 0 0 III. cím összesen: oldal

19 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok IV. Felhalmozási kiadás Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: Polgármesteri Hivatal 1.1 IVS (Integr.Város.Pály.) Akció területi terv ATT Kompetencia alapú okt.pály Köztak, hidak fenntartása összesen: Árpád u Ady u Ady utcai sétány Buszváró 0 0 összesen: 0 0 IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen V. 1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak Tánccsoport támogatása 0 0 Alapítványok támogatása Sport Egyesület támogatása Polgárőrség 0 Egyházak támogatása 0 Kisebbségi önkormányzat támogatása 0 Nyugdíjasklub támogatása 0 Német Nemz.Néptánccsop.-Szabó T. 0 Ugrókötél VB.-részvételi támogatás 0 ILKO Egyesület támogatása Beat-Fesztivál támogatás 0 Diákönkormányzat támogatása 0 Helyileg védett épületek 0 Lakáshoz jutási támogatás 0 Hegyháti Romákért Egyesület 0 Mágocs Kulturális Életéért Egyesület 0 Felosztható támogatás V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal

20 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok 1. Polgármesteri Hivatal VI. pénzbeli ellátások Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szoc. segélye Bérpótló juttatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Óvodáztatási támogatás évi közcélú Gyermekvédelmi támogatás Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen: Eseti pénzbeli ellátás Tankönyvtámogatás Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás Pénzbeli átmeneti segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) Temetési segély Nem kötelező feladat összesen: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári étkeztetés Köztemetés 0 0 Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: VII. Adott kölcsönök Szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: 0 0 VII. cím összesen: oldal

21 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 1 VIII.1.Támogatás értékű kiadás ÁMK finanszírozása E.kozár-Bikal pénzmaradvány visszaadás A.mocs évi busz norm.tám.elszám TÖOSZ, HÉT tagsági díj Mecsek Völgység HH.E Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság) Többcélú kistérségi társulás tagdíj Mágocsvíz Kft (síkosságmentesítés) Kötelező feladat összesen: KMB-nek adományozás Katasztrófavédelmi Igazg Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: IX. Egyéb Lakossági kölcsön 0 0 Nem kötelező feladat összesen: Adók, díjak (áfa, rehab.hjár.stb) Kötelező feladat összesen: IX. cím összesen: X. Tartalék Általános tartalék(közfogl.sajáterő) Céltartalék 0 0 X. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: oldal

22 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év I. Személyi juttatások előir. 0 0 létszám: 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 1.Közbeszerzési eljárás ÖNO lift építés kötvall 3. Iskola pályázat írás összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Közcélú foglalkoztatás 0 I. Személyi juttatások előir. 0 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 0 III. Dologi kiadások 0 0 jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Város-, községgazdálkodási m.n.s szolg. I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: oldal

23 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: Közművelődési intézmények, közösségi szint. I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: ,25 Eü. laboratóriumi szolgáltatások I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások 2,25 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: alcím összesen: Körjegyzőség I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: oldal

24 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év Kiemelt építésügy 1 létszám: I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: alcím öszzesen: Szociális Gondozási Központ 20 I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás alcím öszzesen: cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir. 0 II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre 0 2. cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir. 0 III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre cím összesen: oldal

25 Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év létszám: 4. Hegyháti ÁMK és Könyvtár 1. 1 Bokréta Óvoda MÁGOCS I. Személyi juttatások előir ,5 II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre alcím összesen: Általános és Zeneiskolája MÁGOCS I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás V. Ellátottak juttatása alcím összesen: Egységes Óvoda Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre alcím összesen: Egységes Óvoda Bölcsödéje BIKAL I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre alcím összesen: oldal

26 CímAlcím Jog-címcso-port Jogcím Mágocs Város Önkormányzata évi költségvetés 2. számú melléklet Eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint fő Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája Működési Felhalmozási Kiadások összesen 2011.év BIKAL 0 0 létszám: I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Ellátottak juttatása alcím összesen: EGYHÁZASKOZÁR-BIKAL Általános Iskolája EGYHÁZASKOZÁR I. Személyi juttatások előir II. Munkaadót terh. járulék előir III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás 0 0 V. Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre alcím összesen: cím összesen: Kiadások összesen: I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: 0 0 VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím egyéb összesen: X. cím tartalék I-IX cím összesen: ,0 9. oldal

27 Szociális Gondozási Központ évi költségvetési tervezet 1.3. cím részletezése 3.1. sz. melléklet Bevételek ezer forintban Eredeti előirányzat: Állami támogatás Állami pótigény Saját bevétel Önkormányzati hozzájárulás Pénzmaradvány Bevétel összesen Szociális étkeztetés Nappali ellátás Idős korúak bentlakása Egyéb vendéglátás (vendég étk.) Szciális tov.képzés+kerkieg Összesen: Kiadások Eredeti előirányzat: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű kiad. (adm.szolg.) Átadott pénzeszköz Kiadás összesen Szociális étkeztetés Nappali ellátás Idős korúak bentlakása Egyéb vendéglátás Szociáli továbbképzés Összesen

28 Körjegyzőség kiemelt előirányzatai évi költségvetés 3.2. számú melléklet 1.2. cím részletezése Bevételek ezer forintban Eredeti előirányzat Állami támogatás Saját bevétel Önkorm.hozzájárulás Pénzmaradvány Átvett pénzeszköz Bevétel összesen Körjegyzőség Kiemelt építésügy Összesen: Kiadások Eredeti előirányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Átadott pe. Felhalm. Kiadás Kiadás összesen Körjegyzőség Kiemelt építésügy Összesen: oldal

29 Költségek felosztása évi költségvetés Kiadások: Összesen: Kiemelt építésügy: Körjegyzőségre: Saját bevétel összesen: Állami összesen: Felosztandó összesen: Bér Járulék Dologi Fejlesztés Összesen: Bevétel összesen: Kiadás felosztás: Lakosság: Fő Állami támogatás: Körjegyzőség: Kiemelt építésügy: Önkormányzatok: Állami támogatás: 90% 10% Önkormányzatok: Kiemelt építésügy: Utalandó: Körjegyzőség: Nagyhajmás Mágocs hozzájárulása: Mekényes Mágocs Alsómocsolád Bikal Egyházaskozár Hegyhátmaróc Szárász Tófű Köblény Összesen: Mindösszesen:

30 3.3.számú melléklet Hegyháti ÁMK Mágocsi Általános és Zeneiskolája kiemelt előirányzata Bevételek január 01 Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Isk.int.étkez Ált.isk.nev.okt Alapf.művészet Német nemz.okt Napköziotthoni f Közműv.könyvt Összesen lás Az önkorm.támogatás összegéből Mágocs 4 millió Ft összeget zárolt, melyet külön döntés alapján használhat fel az intézmény. Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Isk.int.étkez Ált.isk.nem.okt Alapf.művészet Német nemz.okt Napköziotth.fog Közműv.könyvt Összesen Hegyháti ÁMK Mágocsi Bokréta Óvodája kiemelt előirányzata Bevételek január 01 Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Óvodai.int.étkez Óvodai nev.okt Német nemz.okt Összesen Kiadások lás Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Óvodai.int.étkez Óvodai nev.okt Német nemz.okt Összesen

31 Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes Óvoda-Bölcsödéje EGYHÁZASKOZÁR kiemelt előirányzatai Bevételek január 01 Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Óvodai.int.étkez Óvodai nev.okt Összesen lás Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Óvodai.int.étkez Óvodai nev.okt Összesen Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes Óvoda-Bölcsödéje BIKAL kiemelt előirányzatai Bevételek január 01 Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek Megnevezés támogatás bevétel többc.tám pénzeszk. radvány hozzájárulás összesen: Óvodai.int.étkez Óvodai nev.okt Összesen Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Óvodai.int.étkez Óvodai nev.okt Összesen

32 Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Általános Iskolája kiemelt előirányzatai Bikali tagintézmény január 01 Bevételek Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Isk.int.étkez Ált.isk.nev.okt Napköziotthon Diáksportkör 0 összesen Kiadások lás Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Isk.int.étkez Ált.isk.nev.okt Napköziotthon Diáksportkör összesen Egyházaskozári tagintézmény Bevétel Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Isk.int.étkez Ált.isk.nev.okt Napköziotthon összesen lás Kiadások Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Isk.int.étkez Ált.isk.nev.okt Napköziotthon összesen

33 Bevétel Hegyháti ÁMK 2011 költségvetése Megnevezés Állami Saját Sásdi Átvett Pénzma- Önkorm. Bevételek támogatás bevétel többc. pénzeszk. radvány hozzájáru- összesen: tám. Mágocs iskola Mágocs Óvoda Egyházask.Ó Bikal Óvoda Bikali Iskola Egyházask.Isk Összesen Kiadás lás Személyi Munkaadót Dologi Átadott Ellátottak Felhalmozási Kiadadás Megnevezés juttatás terh.jutt. kiadás pe. juttatásai kiadás összesen Mágocs iskola Mágocs Óvoda Egyházask.Ó Bikal Óvoda Bikali Iskola Egyházask.Isk Összesen

34 Hegyháti Intézményi Társulás ÁMK 7342 Mágocs, Szabadság u számú melléklet Mágocsi Óvoda 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám alapnormatíva SNI Nemzetiségi Társulási Étkezés összesen ped. szakk norm. kötött Többcélú tám. oktatás iskolabusz Összesen Állami tám. összesen Mágocsi Általános Iskola 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. 1-2 évfolyam évfolyam évf.+fejl évf évfolyam évfolyam Napközi Művészetokt Nemzetiségi SNI Szakmai inf.norm Társulási Étkezés Tankönyv tám Összesen ped.szakk ped.pótlék Összesen Többcélú tám. mozgókönyvtár Nagyhajmás mozgókönyvtár Mekényes mozgókönyvtár Vásárosd mozgókönyvtár Bikal oktatás

35 Összesen Állami tám. összesen Egyházaskozár-Bikal Óvoda 2011 évi normatívája ellátottak normatíva állami tám. Bikali Óvoda Alapnormatíva Nemzetiségi Társulási Étkezés Összesen ped.szakk Összesen Többcélú tám. oktatás kistel.tagin tagintézményi iskolabusz Összesen Állami tám. összesen Egyházaskozári Óvoda Alapnormatíva Nemzetiségi Társulási Étkezés Összesen ped.szakk Összesen Többcélú tám. oktatás iskolabusz tagintézményi kistel.tagin Összesen Állami tám. összesen Óvoda összesen Egyházaskozár-Bikal Iskola 2011 évi normatívája Bikali tagintézmény ellátottak normatíva állami tám. 1-2 évfolyam évfolyam évf.+fejl

36 Napközi Nemzetiségi SNI szakmai,inf Étkezés Tankönyv tám Társulási Összesen ped.szakk ped.pótlék Összesen Többcélú tám. oktatás tagintézmény kistel.tagin iskolabusz Összesen Állami tám. összesen Egyházaskozári tagintézmény 5-6 évf évfolyam évfolyam Napközi Nemzetiségi SNI Étkezés szakmai inform Tankönyv tám Társulási Összesen ped.szakk ped.pótlék Összesen Többcélú tám. oktatás iskolabusz Összesen Állami tám. összesen Ekozár-Bikal intézmény összesen Intézmény összesen normatíva kötött többcélú

37 Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2011.évre 4.sz.melléklet Lakosság szám: Fő Intézmény: Megnevezés: ezer Ft Körjegyzőség: körjegyzőség müködésére 3.sz.mell 4194 kiemelt építésügyre 3.sz.mell 1098 Körjegyzőség összesen: 5292 EGYÉB: Önkormányzat Polgármesteri Hivatala: SZJA 8 % 5.sz.mell SZJA jöv.diff.mérséklése 5.sz.mell SZJA ÖSSZESEN: egyéb 3.sz.mell 6954 EGYÉB ÖSSZESEN : SZOCIÁLIS: Pénzbeli szociális ellátások: Gondozási Központ: Feladatmutatóhoz kötött norm.tám Gondozási Központ: SZOCIÁLIS ÖSSZESEN: Közoktatás: Hegyháti Ámk Feladatmutatóhoz kötött norm.tám. 3.sz.mell Hegyháti Ámk összesen: Önkormányzat mindösszesen:

38 Mágocs város Integrált Városfejlesztési Stratégia és a DDOP /A pályázathoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek kimutatása: e:ft 5. számú melléklet Partner: Megnevezés: Szerződésszám: Szerződés összege: Kiegyenlítés kelte: Kiegyenlítés összege: Kötelezettség vállalással terhelt : Vadászi és Társa Bt Ingatlan értékbecslés KSH Adatszolgáltatás / Völgyzugoly KFT Városfejl.stratégia akcióterv 2009/II./ ISF10S EATT kapcs.vázlatsz.elemzés 2009/II/ ISF10S Város pály.munkaköz.változás 2010/I/ A Városfejl.stratégia elemzés 2010/II/ A Repub BT Városfejl.strat.közbesz.eljárás 2010/I/ A Korzó Terv.Stúdió Játszótér, főtér, sportpálya 2010/II/ kiviteli terve A (közterület rendezés) Pécsi Úttervező KFT Várakozósáv terve 2009/II/ ISF10S Bodor Zoltán Kivitelezési,eng.tervek 2010/II/ A Streit és Társa BT Város rehab.vázlattervek 2009/II/ ISF10S Városközp.kivitelezési tervek 2010/II/ (Szabadság u. 14.,39., 40.,41.,) A Összesen: