Paks Város Önkormányzata 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletének. részletes indokolása 1,2,3,4,5

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 5/2011. (III. 11.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása 1,2,3,4,5 Paks Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI Bevételi előirányzatok A bevételeket az 1 jelű mellékletekben mutatjuk be. A Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek (8.019 ezer forint) E bevételnél terveztük a telephely engedélyezések, és az okmányiroda által beszedett közlekedési eljárási díjak előirányzatát. Egyéb sajátos működési bevétel ( ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat ( a művészetoktatási intézménynél a tandíj jelenik meg ezen a soron). Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját ezer forint), a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a középiskolák tanügyi nyomtatványokat értékesítenek a diákok részére, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg ezen soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épület takarításból továbbszámlázott szolgáltatásként. A múzeum részvételi díjat szed

2 a nyári táborok kapcsán, a könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz, a Városi Képtár díjat szed a látogatóktól. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Működési célú általános forgalmi adó bevétel ( ezer forint) Ezen a címen az intézményi és hivatali bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. Működési célú hozam és kamatbevételek ( ezer forint) A kötvénykibocsátásból származó kamat bevétellel terveztünk. 2. Az önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók ( ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe ezer forint építményadó, ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, ezer forint iparűzési adó, és ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. Átengedett központi adók ( ezer forint) A személyi jövedelemadó helyben maradó része és az adóerőképesség miatti elvonás, az Államkincstár által kiközölt összeggel szerepel a tervekben. ( ezer forint, illetve ezer forint) A személyi jövedelemadó normatívan elosztott részével államkincstári kiközlés hiányában nem számolhattunk, ezért a Normatív támogatások soron a teljes normatíva összeg szerepel. A gépjárműadó teljes összege a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege ezer forint. Egyéb sajátos bevételek, bírságok ( ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe: - lakóingatlanok lakbér bevétele: ezer forint - nem lakáscélú helyiségek bérleti díja: ezer forint 2

3 3. Működési támogatás Normatív támogatások ( ezer forint) A normatív állami támogatások jogcímeit és fajlagos összegeit, valamint a támogatás alapját képező ellátotti létszámot (lakosságszám vagy feladatmutató) a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza. Központosított előirányzatok (0 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, - kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelés, oktatás feltételeihez - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatása - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Ezen előirányzatok igénylését lehetővé tevő pályázati kiírások, miniszteri rendeletek későbbi időpontokban jelennek meg. A fentiekben felsorolt támogatásfajták igénylése esetén a kiadási oldal is növekszik. 3

4 Normatív kötött felhasználású támogatások ( ezer forint) Három feladatcsoport látható az 1.2 melléklet táblázatában: a közoktatási feladatokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása. A közoktatási feladatokra kapott kötött felhasználású támogatás ezer forint. A szociális támogatások kiegészítő támogatásánál az 1.2 melléklet szerint terveztük szociális továbbképzés és szakvizsga támogatását. A Tűzoltóság támogatása ezer forintot jelent. Az alanyi jogon adott ápolási díj, a (tartós munkanélküliek) rendszeres szociális segélye, a közlekedési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a kiegészítő és egyszeri gyermekvédelmi támogatás, az időskorúak járadéka, a pénzbeli kárpótlás, és az adósságkezelési támogatás jogcímeken kifizetett összegek %-a igényelhetők vissza utólagos elszámolással. A tervben a 2.8 melléklet szociális ellátásait alapul véve számoltunk a támogatásértékű működési bevétel egyéb költségvetési szervtől átvett soron. 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel ( ezer forint) A hivatal bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen ezer forint összegben: támogató szolgálat működésére átvett pénzeszköz, egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, kisebbségek támogatása, jelzőrendszer működésére átvett pénz, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg, bérpótló juttatásban részesülők támogatása. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, ezer forintra. A kistérségi feladatok ellátására a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Napsugár Óvoda, és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tevékenységére terveztünk támogatásértékű működési bevételt. Működési támogatást tervezett a Cigány és a Német Kisebbségi Önkormányzat. A Német Kisebbségi Önkormányzat bevétele kiegészül a feladatalapú támogatás összegével. A pályázatok EU támogatása is jelentkezik a soron. Működési, támogatási célú kölcsönök visszatérülése (33 ezer forint) 4

5 II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése (6.000 ezer forint) Az Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt ingatlan meghirdetett árával számoltunk. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei (1.310 ezer forint) A telek- és lakástörlesztések előírt összegeivel számoltunk. Pénzügyi befektetések bevételei (0 ezer forint) Részvény, üzletrész értékesítésből származó bevételt nem terveztünk. 3. Egyéb felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel ( ezer forint) A hivatalnál a TEIT, és az EU támogatás került tervezésre. Intézményeink EU támogatása egészíti ki az előirányzatot. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ( e Ft) Az intézmények közül az I. István Szakképző Iskola tervezett a szakképzési alapból várhatóan neki juttatott összeget ( ezer forintot), melynek kiadási vonzata az intézmény felhalmozási kiadásainál szerepel. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése ( ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen. 1. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal eft összeggel számoltunk. A évi várható pénzmaradvány összegéből az áthúzódó beruházások, felújítások kiadásának fedezetére szolgáló összeg került tervezésre eredeti előirányzatként, valamint a kötvény kibocsátásból származó pénzmaradvány. A pénzmaradvány pontos összege a évi beszámoló elkészítése után válik ismertté. Kiadási előirányzatok A kiadásokat a 2 jelű mellékletek tartalmazzák. 5

6 I. Az önállóan működő intézmények ( ezer forint) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a 2.5 mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (3,5 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat ( ezer forint, 7 %-os növekedés) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat is. Az intézmény önkormányzati támogatása a 2010-es év eredeti előirányzatához viszonyítva 23 %-os növekményt mutat. Saját bevételei 16 %-os növekedést takarnak. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 63,1 % saját bevétel: 4,5 % önkormányzati kiegészítés: 32,4 % Szociális ágazat ( ezer forint, 12 %-os csökkenés) Szociális Intézmények Igazgatósága A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 17 %-os csökkenés mutatkozik, mivel a Képviselő testületi döntés alapján az intézmény számolt a kistérségi feladatellátás változás miatti csökkentő hatásokkal, ami városi szinten a normatív támogatások csökkenését is indokolja. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 22,8 % saját bevétel: 46,3 % önkormányzati kiegészítés: 30,9 % Bóbita Bölcsőde A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 5,3 %-os növekedés mutatkozik. Az intézményben a 2011-es gazdasági évben 54 fő bölcsődés gyermekre jutó normatív támogatás kerül lehívásra. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 24,6 % 6

7 saját bevétel: 26 % önkormányzati kiegészítés: 49,4 % Óvodai ágazat ( ezer forint 2 %-os növekedés) Napsugár Óvoda A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 3,5 %-os növekedés mutatkozik. A Napsugár Óvodához tartozik a németkéri és a pusztahencsei tagóvoda is. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma: 321 fő, német nemzetiségi oktatásban 63 gyermek vesz részt. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatásban 34 fő gyermek részesül Pusztahencsén. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 37,3 % saját bevétel: 14,1 % önkormányzati kiegészítés: 48,6 % Benedek Elek Óvoda A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 0,8 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában szereplő óvodás gyermekek száma 363 fő. Az intézmény 2 fő nyugdíjazásával számolt. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 30,7 % saját bevétel: 9,2 % önkormányzati kiegészítés: 60,1 % Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ A személyi előirányzatok között került megtervezésre a kistérségi feladatok ellátása miatt a képviselő-testület által engedélyezett szakmai dolgozók illetményei is. A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 8,1 %-os növekmény mutatkozik. 1 fő nyugdíjazásával számolt az intézmény. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 29,7 % saját bevétel: 62,1 % önkormányzati kiegészítés: 8,2 % Alapfokú oktatási ágazat ( ezer forint, 3,33 %- os csökkenés) Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 1,1 %-os növekmény mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 469 fő tanuló szerepel. A diákotthonban 16 fő került elhelyezésre. 7

8 Nemzetiségi oktatásban 134 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 297 fő veszi igénybe. Az intézmény 4 fő nyugdíjazásával számolt. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 36,3 % saját bevétel: 6,4 % önkormányzati kiegészítés: 57,3 % Deák Ferenc Általános Iskola A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 3,1 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény statisztikájában 298 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 76 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 170 fő veszi igénybe. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 32 % saját bevétel: 7,9 % önkormányzati kiegészítés: 60,1 % II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 5,4 %-os csökkenés mutatkozik. Az iskolához tartozik a németkéri és a pusztahencsei tagiskola is. Az intézmény statisztikájában 707 fő tanuló szerepel. Nemzetiségi oktatásban 152 fő vesz részt. A délutáni napközis foglalkozást 347 fő veszi igénybe. 2 fő nyugdíjazásával számolt az intézmény. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 34,7 % saját bevétel: 17,2 % önkormányzati kiegészítés: 48,1 % Pro Artis Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 7,1 %-os csökkenés mutatkozik. Az intézmény beírt tanulói (556 fő) közül 455 fő után igényelhető normatív támogatás. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 30,8 % saját bevétel: 5,6 % önkormányzati kiegészítés: 63,6 % Középiskolai oktatási ágazat ( ezer forint 6,43 %- os növekedés) Vak Bottyán Gimnázium A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 7 %-os növekedés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: 8

9 - nyelvi előkészítő: 31 fő - nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók száma: 441 fő - bejáró tanulók száma: 108 fő. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 47,6 % saját bevétel: 10,8 % önkormányzati kiegészítés: 41,6 % I. István Szakképző Iskola A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 5,6 %-os növekedés mutatkozik. Az intézmény tanulóira vonatkozó adatok: - szakközépiskola : 96 fő - szakiskola: 93 fő - iskolai elméleti szakképzés: 186 fő - szakközépiskolai 13. évfolyam technikus képzés: 25 fő - szakközépiskolai felnőtt technikus képzés: 60 fő - bejáró tanulók száma: 165 fő A felhalmozási kiadások között ezer forint szerepel, melynek forrása a szakképzési hozzájárulás. Kiadási előirányzatai fedezete: állami támogatás: 58,3 % saját bevétel: 14,1 % önkormányzati kiegészítés: 27,5 % Kulturális ágazat ( ezer forint 19,45 %-os növekedés) Pákolitz István Városi Könyvtár A év eredeti előirányzatához képest a 2011-es gazdasági évben 6,6 %-os növekmény mutatkozik. Az intézmény 1 fő nyugdíjazásával számolt. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2011-es gazdasági évben 29,9 %-os növekmény mutatkozik részben a Képviselő testület által engedélyezett létszám bővítés hatásaként (+ 2 fő). Az önkormányzati támogatás 1,8 %-kal emelkedik. Tűzoltóság ágazat ( ezer forint 0,6 %- os növekedés) Hivatásos önkormányzati tűzoltóság A tűzoltóságot a központi költségvetés kötött felhasználású normatívával finanszírozza ( ezer forint). 9

10 ezer forint saját bevétel figyelembevételével került összeállításra a pénzügyi terv. Az intézmények együttes kiadásai ezer Ft összeget jelentenek, mely a város költségvetésének 41 %-a, a évi eredeti előirányzat összességében 0,4 %-kal magasabb, mint a tavalyi eredeti előirányzat. II. Kisebbségi önkormányzatok (6.976 ezer forint, - 1,7 %-os csökkenés) A kisebbségi önkormányzatoknál az önkormányzati támogatás és a várható állami finanszírozás összege szerepel az irányelvek szerint. A CKÖ pályázati tartalék összege 2.12 Táblázatban szerepel. III. Polgármesteri hivatal kiadásai Polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok (2.6) (301,) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). (302) Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok. 10

11 IV. Önkormányzati költségvetési kiadások Önkormányzat (2.7) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai A Polgármesteri Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (Képviselők tiszteletdíja, azok járulékai, szakértői díjak, szaktanácsadások előirányzatai, stb.) (2) Rendezvények (hivatali rendezés) A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A kiadási előirányzat tartalmazza a pótlásra szoruló anyagok beszerzési előirányzatát is 275 eft értékben. A tervezett felújítási munkák: csatornán végzendő bádogos munkák, pince előtti térkövezés, homlokzat javítás. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. Az egyéb folyó kiadások az idegenforgalmi adót tartalmazzák ezer forint került bemutatásra a felújítás soron, mely a gunarasi üdülő tető, előtető kivitelezéséhez kapcsolódik. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk,) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére, valamint a Testvérvárosok Ifjúsági Találkozójára terveztünk előirányzatot. (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. 11

12 (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálta. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok kiépítésének előirányzatát is. Szociális gondoskodás (2.8) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított szolgálati időnek számító - ellátás től az ápolási díj összege nem a nyugdíjminimumhoz, hanem az ápolási díj minimumhoz igazodik. Ezt az ápolási díj minimumot a költségvetési törvényben határozza meg az Országgyűlés. Az idei évben Ft. Alanyi: A támogatást jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül az ápolási díj minimum 100 %-ában kell megállapítani, amennyiben az ápolt önmaga ellátására képtelen és - súlyosan fogyatékos vagy év alatti tartósan beteg személy. Amennyiben az ápolt fokozott ápolásra szorul, úgy a folyósított ellátás az ápolási díj minimum 130 %-a. Az alanyi jogon folyósított ápolási díj és járulékai 75 %-ban visszaigényelhetőek. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek 12

13 Az 55 év felettiek illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a heli rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy - vakok személyi járadékában vagy - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át (jelenleg: ,-Ft) nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - bérpótló juttatás A támogatás neve a korábbi évben rendelkezésre állási támogatás volt. Feltételei nem változtak, csak a hozzá kötődő foglalkoztatás rendszere. Azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési költségeinek enyhítésére nyújtott támogatás. Az elbírálás kormányrendelet alapján történik. Éves összege egyénenként 7.000,-Ft és ,-Ft között állapítható meg. A támogatottak körében az évenkénti változás minimális, az összege pedig, 1995 óta azonos. A támogatás 100 %-ban visszaigényelhető. 13

14 (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (8) Fűtési támogatás Helyben bevezetett támogatási forma, ami a jelenlegi hatályos rendeletünk alapján megszűnt. A lakásfenntartási támogatás rendszere szeptemberétől változik, ez fogja kiváltani a jelenlegi gázár és távfűtési támogatást. A helyi szabályozás elengedhetetlen lesz. (9) Első lakáshoz jutók támogatása Fiatal házaspárok részére nyújtható, Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, Ft-ig terjedő, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. 14

15 (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy 15

16 - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: ,-Ft) lehet. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint 1 fő részére állapítottunk meg ellátást. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet biztosítását jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. Mintegy 1600 gyermek részesül ebben az ellátásban. (27) Iskolatej A megkezdett akció folytatásaként az iskolatejet 2011-ben is biztosítja a város az általános iskolákban, és az óvodában az intézményvezetők által jelzett igények szerint. (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (31) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás. 16

17 (32) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte. (33) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (35) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létre hozandó önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza. Városüzemeltetés (2.9) (1) Köztisztaság: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: gépi úttisztítás közterületek konténer szállítás Szelektív hulladékgyűjtés, és oktatás évre Hulladékudvar Konténer hely kialakítása Illegális hulladéklerakó megszüntetése Szeméttelep üzemeltetés lomtalanítás Nyilvános WC- k üzemeltetése Hulladék ártalmatlanítása Síkosság mentesítés, kézi úttisztítás ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint (2) Parkfenntartás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: parkfenntartás Közterületi rovarírtás ezer forint 732 ezer forint 17

18 Fák, szoliter cserjék locsolása ezer forint V.B.oszlopok fenntartása ezer forint Virágládák fenntartása ezer forint Közterületi fák gallyazása ezer forint Növényvásárlás lakosság részére ezer forint Fák, díszcserjék, növények pótlása ezer forint Virágágyak felújítása, létesítése ezer forint Vízi és tóparti növények telepítése ezer forint Fák, cserjék talajszerkezetének javítása ezer forint Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése ezer forint Játszóterek felújítása ezer forint Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel 598 ezer forint A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja (3.469 ezer forint), szökőkutak áramdíja (133 ezer forint), és a szökőkutak üzemeltetésének (2.288 ezer forint) előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat: ezer forint). (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. (4) Strand szolgáltatás: A ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át ( ezer forint). A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése ( ezer forint). Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása (401 ezer forint). Ezzel a feladattal kapcsolatban a évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja (342 ezer forint), hévízkút üzemeltetése (688 ezer forint), tüzivíztározók üzemeltetése, és 18

19 közkutak karbantartása (550 ezer forint), Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE) díjak 643 ezer forint. (6) Helyi utak fenntartása: A ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük ezer forint összeggel ezer forint a földutak felújítására szolgál. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása A támogatás ( ezer forint) tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is ( ezer forint). (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása Vasúti aluljárók karbantartása Városi berendezések karbantartása és fenntartása Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása Toronyórák és közterületi órák karbantartása Választásnál használatos fülkék karbantartása Kisebb munkák általános tartaléka Városgondnoki feladatok városgazdálkodási feladatok ellátása ezer forint 947 ezer forint ezer forint 671 ezer forint ezer forint 441 ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját (15 ezer forint), a piac vízdíját (355 ezer forint), valamint WIFI üzemeltetést (249 ezer forint). (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének ( ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása ezer forint Kutya toalettek üzemeltetése ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés (4.597 ezer forint), eboltáshoz konténer kiszállítás (100 ezer forint), injekció, és gyógyszervásárlás (154 ezer forint). 19

20 (11) Közhasznú foglalkoztatás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátandó 2010-ről áthúzódó feladatokat vettük figyelembe (6.250 ezer forint), másrészt a Polgármesteri Hivatalban jelentkező feladatellátást: a felmerülő telefondíjat, és áramdíjat (239 ezer forint). (12) Szúnyogirtás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. A sor előirányzata ezer forint. (13) Bérlakás üzemeltetés: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. Önkormányzati tulajdonú lakások típusai és lakásszámok: régi bérlakások 74 db új szociális bérlakás 28 db legújabb szociális bérlakás 15 db garzon lakás 40 db költségalapú bérlakás 17 db összesen: 174 db Bérlakás kiadások: ezer forint Bérlakás bevételek: ezer forint Az előirányzati soron az alábbi tervezett felújítások szerepelnek: - Babits M. u. 6. vízellátás-csatorna felújítás, - Fehérvári u.4. homlokzati hőszigetelés,tetőfelújítás, beázás utáni helyreállítás, - Síp u. 4. teljes felújítás befejezése, Összesen: ezer forint. 170 ezer forint továbbszámlázandó áramdíj szerepel a soron. (14) Irodaház: Az irodaház, a polgármesteri hivatal, és a két irattárunk üzemeltetéséhez szükséges közüzemi díjait terveztük e költséghelyen. A karbantartási, takarítási és irányítási költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: ezer forint. 365 ezer forint telefondíj szerepel a soron. 20

21 (15) Nem lakás célú bérlemények üzemeltetése: Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartási és üzemeltetési költségeit tartalmazza e Ft. Felújításra ezer forintot terveztünk ezer forint bérleti díj előirányzat szerepel a soron (evangélikus, református egyház, társasház). 913 ezer forint áramdíj, vízdíj, és távhő díj került tervezésre, a fennmaradó ezer forint a továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmazza, melynek bevételével is számoltunk. (17) Ingatlan értékesítés és vásárlás kiadásai: Az ingatlanok értékesítésével és vásárlásával kapcsolatos műszaki és jogi munkarészek, értékbecslések készíttetésének fedezetét terveztük ezer forint keretösszeggel. (19) Karácsonyi díszítés: A meglévő díszek karbantartása, felszerelése (4.734 ezer forint), bővítése (1.756 ezer forint) lehetséges a ezer forintos keretből. A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (20) Közvilágítás: Az önkormányzat kötelezően ellátandó területéhez tartozik a közvilágítás biztosítása. Erre a célra ezer forintot terveztünk. (21) Pince: E költséghelyen ezer forintos előirányzathoz a pince veszélyelhárítás miatti kiadásokat terveztük. (22) Mezőőri szolgálat: E költséghelyen három mezőőr személyi juttatásait és a tevékenységük ellátáshoz szükséges dologi költségeket (üzemanyag, telefonköltség, járművek karbantartása) terveztük. A teljes költség ezer forint. (25) Közmunka program A ezer forint előirányzati sor tartalmazza a 2011-ben közmunkára fordítandó összeget. (26) Fortuna rádió műsorszolgáltatás A Fortuna rádió műsorszolgáltatási díjait tartalmazza a sor szolgáltatási szerződés alapján (3.940 ezer forint). (27) Térinformatika A ezer forint összegű keret az alábbi költségeket fedezi: rendszer követési szerződés, építmény-nyilvántartó adatbetöltés, alaptérkép aktualizálása, térinformatikai szoftver továbbfejlesztése. 21

22 (28) Vizitársulati hozzájárulás A közcélú vízfolyásokra fizeti önkormányzatunk az érdekeltségi hozzájárulást. A tervezett összeg : 973 ezer forint. (29) Egészséges Városért Alap (30) Parlagfű elleni védekezés (31) Közlekedési Koncepció felülvizsgálata A közúti közlekedés szabályait tartalmazó jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy az önkormányzatoknak közlekedési koncepciót, közlekedési intézkedési tervet kell készíteni, illetve ezeket 5 évente felül kell vizsgálni. Az előző felülvizsgálat 2005-ben volt, így ez évben ezen kötelezettségnek ismét eleget kell tenni. Ezen felülvizsgálatot is csak arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti el, így ennek elkészítésével is külső szakembert kell megbízni ről áthúzódó kötelezettségvállalás 975 ezer forint értékben. (32) Közbiztonság javítása A e. forintos keret járőr szolgálat kiadásának a fedezete (33) Intézmények évi festése és mázolása A ezer forintos keret az intézményvezetők által benyújtott igények, és a műszaki osztály által felmért munkák fedezete. (34) Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna ) A évben megkötött szerződés évi időarányos vonzata került a sor kiadási előirányzataként tervezésre 480 ezer forinttal. (35) Nem csatornázott településrészek szennyvíz elszállítási díja A soron ezer forint kiadási előirányzat jelentkezik. (36) HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata A HÉSZ és az SzT felülvizsgálata az elmúlt évek során több alkalommal is megtörtént. A folyamatos jogszabályi változások miatt, arra tekintettel, hogy a korábbi felülvizsgálatokkor a szakágak (közlekedés, környezetvédelem, stb.) nem történt meg, az idei évben a teljeskörű felülvizsgálatot el kell végezni ről áthúzódó kötelezettségvállalás ezer forint összeggel. (37) Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata év végén megjelent a Nemzeti Környezetvédelmi Program, mely új célokat, prioritásokat tartalmaz. Mivel a hatályos környezetvédelmi törvény előírja, hogy a települési környezetvédelmi programnak a Nemzeti Programon kell alapulnia, a programunkat felül kell vizsgálni. Szintén a hatályos környezetvédelmi jogszabályok alapján a felülvizsgálati anyagot csak bejegyzett szakértő készítheti el, a munkára külső szakértőt kell megbízni. 22

23 Szintén a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, továbbá a megváltozott hulladékgazdálkodási stratégiánkkal (Kaposmenti Társulásból történő kilépés és kistérségi összefogással megvalósuló fejlesztés) összefüggésben felül kell vizsgálni a tervet. Ezt is csak bejegyzett szakértő végezheti, így a munka elvégzésével külső szakértőt kell megbízni ről áthúzódó kötelezettségvállalás ezer forint összeggel. (38) Térképmásolatok, közbeszerzési ajánlati felhívások, stb. A ezer forinttal szereplő előirányzat tartalmazza a térképmásolatok földhivatali díjait, a közbeszerzési ajánlati felhívások várható előirányzatait. (39) Kábítószer Egyeztető Fórum A 657 ezer forint pályázati nyereményből megvalósuló feladatok, programok kiadási előirányzatát tartalmazza. (41) Szakértői vélemény készítése paneles és hagyományos épületek energiatakarékos felújításához A ezer forint előirányzat tartalmazza az 1 db. mintaépület (BME K+F program) szakértői díját. (44) Intézmények játszótereinek fenntartása Az előirányzat tartalmazza az intézmények területén lévő udvari játékok, eszközök karbantartását (6.278 ezer forint), felújítását (3.625 ezer forint), új játszóeszközök kihelyezését ( ezer forint). (45) Oktatási intézmények karbantartása Az intézmények karbantartása ( ezer forint) az alábbi feladat-ellátást takarja: - heti ellenőrzési feladatok ellátása, - hibaelhárítás karbantartás - tervszerű karbantartás. Az intézményi felújítások ezer forint előirányzatot igényelnek. (46) Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása A külső településrészen élő gyermekek és felnőttek szállításának költség előirányzatát tartalmazza a sor ezer forinttal. Támogatások (2.10) (9) PSE támogatás A szakosztályok működése és a létesítmény-fenntartás céljára a támogatást a várható infláció arányában terveztük ezer forint előirányzattal (10) PSE létesítmény fenntartás A évi előirányzat ezer forint. 23

24 (11) Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. támogatás A társaság a költségvetés tervezési szakaszában eljuttatta a támogatási igényét évre a társaság ezer forint kiadással és ezer forint bevétellel számolt, így a szükséges finanszírozás ezer forint. (13) Dunakömlőd SE támogatás A sportegyesület támogatására évben ezer forint összeget terveztünk. (17) Egyházak támogatása A támogatás öt egyház között oszlik meg, mértéke ezer forint. A paksi és dunakömlődi katolikus egyház, valamint a paksi evangélikus és a református egyház esetén ezer forint egyházanként, a baptista egyház esetén 750 ezer forint. (18) Városi Nyugdíjas Klub A városi nyugdíjas klub támogatásához ezer forintot biztosítunk. (19) Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 522 ezer forinttal terveztük a nyugdíjas klub működését, programjait segítő támogatásokat. (20) Tűzvirág táncegyüttes A képviselő-testület döntésének megfelelően terveztük a ezer forintos támogatást (a három éves szerződéshez kötődően). (21) Parlagfű Alapítvány Működési támogatásként ezer forintot terveztünk. (23) Gyapa Derby Sportegyesület támogatása A város az egyesület működtetéséhez 2011-ben ezer forint támogatással járul hozzá. (24) Közbiztonság javítás A rendőrség, a vízirendőrség és a polgárőrség részére nyújtható támogatás a ezer forintos keretből - a közbiztonság javítása érdekében. A közöttük történő megosztásról a polgármester dönt. Ebből a keretből egészíthető ki a kommandósok külföldi versenyzése. (26) Atomerőmű SE ezer forint előirányzattal terveztük az ASE támogatását. (27) Rendezvények (28) Gastroblues Fesztivál támogatása A határokon túl is ismert, híres rendezvény külön soron történő támogatásáról ban döntött a testület. A támogatás összege ezer forint. 24

25 (29) Vis maior Alap A évi előirányzat ezer forint. (31) Védett épületek támogatása A rendelet alapján nyújtható támogatás keretét ezer forintra terveztük. (34) Letelepedési támogatás ezer forint összeget terveztünk. A felhasználás az önkormányzati rendelet szabályai alapján lehetséges. (41) Fiatalok életkezdési támogatása A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet értelmében ezer forint szerepel ezen a soron. Beruházások, felújítások (2.11) A beruházási és fenntartási előirányzatok része a korábbi évek kivitelezői szerződések 2011-ben aktuális kifizetései. A fizio - és balneoterápiás központ kiépítésére ezer forint előirányzattal számoltunk 2011-ben. Jelentős számú tervezési jellegű előirányzat szerepel az előterjesztésben, ezek a képviselő-testület által korábban elhatározott, vagy az előterjesztő által fontosnak vélt fejlesztésekhez kapcsolódnak. Jellemző előirányzat még a korábban fizikailag, vagy pénzügyileg megkezdett, de a tárgyévre áthúzódó beruházások pénzügyi vonzata. Tartalékok (2.12) Általános tartalék Eredeti előirányzatként (a költségvetési egyensúly elérését is szem előtt tartva) ezer forintos általános tartalékot terveztünk. Céltartalékok működési céltartalékok nagyadózói céltartalék évben a tartalékok között tervezésre került eft. bizottsági támogatási keret tartaléka Bizottság pályázati keretként 14 millió forintot terveztünk. 25