Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/ Meghívó

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/ Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE FEBRUÁR 11-én SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tárgyaló terme Napirendi javaslat: 1.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 2.) napirend: Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének elfogadásáról 3.) napirend: Adósságot keletkeztető ügyletek összegéről 4.) napirend: évi közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról Előadó: Tatár László polgármester Meghívottak: Képviselőtestület tagjai Buzás Istvánné dr. jegyző Fegyvernek, február 06. Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete február 11-i rendkívüli ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete januári ülésén a 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendeletével fogadta el Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig az önkormányzat évi költségvetését a Képviselőtestület három alkalommal módosította. A Költségvetés módosított főösszege jelenleg eft. Az alábbi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-tal nő, eft-ra. A költségvetés módosításának fő indoka, hogy a költségvetési előirányzatokat a kiadások és a bevételek tekintetében is a végleges kötelezettségvállalásokhoz, illetve a teljesítéshez kell igazítani. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy megvitatás után az alábbi rendelet-tervezettel szíveskedjenek elfogadni az előterjesztett költségvetés-módosítást. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének../2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: 1.. Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit 0

3 működési célú bevétel 0 fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg 0 a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés 0 felhalmozás 0 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek működtetés 0 felhalmozás A rendelet 1.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: Kötelező feladat Önként vállalt feladat Összesen Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek költségvetési támogatások felhalmozási bevételek Támogatások belülről ÁH-on (eft)

4 Véglegesen átvett pénzeszköz működési célú hitel fejlesztési célú hitel kölcsönök visszatérülése pénzforgalom nélküli bevételek b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kötelező feladat Önként vállalt feladat (e Ft) Összesen Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁHon belülre Beruházások Felújítások kiadásai Tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai

5 c.) Létszámkeret (álláshely): 540,61 ebből közfoglalkoztatás: 389,37 II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 42,25 III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott fő 402,37 389,37 13,00 V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 24,38 A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 18,75 B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 10, A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eft A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: Fejlesztési célú tartalék összege: A rendelet február 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit december 31-i hatállyal kell alkalmazni. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző

6 Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ELŐTERJESZTÉS 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 11-i rendkívüli ülésére Fegyvernek Város Önkormányzata évi költségvetéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a költségvetés felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat elvégezték. Az alábbiakban előterjesztett költségvetés a évi koncepciót is figyelembe véve eft költségvetési főöszeggel készült, az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: Az előterjesztés első részében a évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként majd a költségvetési rendelet tervezetet mellékleteivel melyek az alábbiak: 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen 2. számú mell. A évi felújítások részletezése 3. számú mell. A 2015.évi beruházások részletezése 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 5. számú mell. Az Önkormányzat évi tervezett feladat mutatók állománya 6. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 7. számú mell. Az Önkormányzat évi likviditási ütemterv I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE l./ a.) Az intézmény által óvodás ellátottak száma Megnevezés m.e. létszám 2014/2015 nevelési évben fő /2016 nevelési évben (becsült) fő 214 Sajátos nevelési igényű 2014/2015 fő 8 Sajátos nevelési igényű 2014/2015 fő 7 A gyermek létszám előző évhez képest 10 fővel változott, csökkent. b.) Az intézmény által bölcsődés ellátottak száma terv szinten: 10 fő. 2./ Ellátott főbb csoportok száma: Telephely Csoportszám Ujtelep 4 Központi 3 Annaháza 2 Szapárfalu-i 2 Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: Bölcsőde 1 21,15 fő 3./ Feladatellátást végző dolgozók A közalkalmazotti létszám évhez képest nem. A köznevelési törvény - a pedagógusok és pedagógiai munkát segítők létszámát meghatározó melléklete től lépett életbe. Ez alapján csoportonként 2fő pedagógus, 1fő dajka, 3csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens,

7 2 valamint 1fő óvodatitkár foglalkoztatható. A jogszabály módosítása, továbbá a gyermeklétszám csökkenése miatt 21,9fő (szeptembertől 19,3fő) számított pedagógus létszám, 11fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő kisegítő személyzetet igényel. A gazdasági feladatok ellátására 3,75fő létszám van. 1.) A közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása: Megnevezés m.e. B C D E F gyakornok ped.i Ped.II. összesen Vezetők - intézményvezető fő intézményvezető helyettes fő munkaközösség vezető gazd.ügyintéző fő 1 1 Szakdolgozók - óvónő fő bölcsődei gondozónő fő gyógypedagógus fő 1 0,5 Pedagógiai munkát segítők - dajka ped.asszisztens óvodatitkár böcsődei kisegítő fő 1 1 Ügyviteli, techn.dolg. - ügyviteli dolgozó fő 1 0,75 - karbantartó, kisegítő fő 3 2 Összesen fő ,25 4./ A rendelkezésre álló épületek száma: 11 db. Az épületek Fegyverneken 4 tagóvodához kapcsolódnak (főépületek és melléképületek).előző évhez képest alapterületben, valamint rendeltetés módjában nincs változás. A óvodai célokat szolgáló épületek elhasználódási foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas. Az épületek területe tagóvodánként: Fegyvernek - Újtelep 971 m 2 - Bölcsőde 73,32 m 2 - Központi 290 m 2 - Annaházi 342 m 2 - Szapárfalu-i 277 m ,32 m 2 5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnyitó, egyéb, időpontok megjelölése Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet. 5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Nevelési évet nyitó nevelőtestületi értekezlet : augusztus 24. Nevelési évet záró nevelőtestületi értekezlet : június 13. Féléves munkát értékelő nevelőtestületi értekezlet : február 6.

8 3 Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart. Vezetői értekezletet kéthavonta tartunk MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK Az tagóvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják: Név és születésnapok Szüreti mulatság Adventi készülődés Mikulás Karácsony Farsang Húsvét Anyák napja Nagycsoportosok búcsúztatása Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja Idősek napja Mesemondó délelőtt Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során. A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése 5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY Szapárfalui óvoda Farsang február 21. Újtelepi óvoda Majális-tornabemutató május utolsó hete Központi óvoda Családi délután június első hete Annaházi óvoda Farsang február ÓVODAI SZÜNETEK A nevelési év rendje : szeptember augusztus 31-ig Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet: Óvoda június 15 augusztus 21. Bölcsőde július 27 augusztus 7 A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken az Annaházi és a Központi óvodában Bölcsőde karbantartás miatti szünet: július 27- augusztus Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás

9 4 Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el. Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra. A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő. Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: logopédia Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása. A feladatok ellátásáraa a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakértői Bizottság feladata ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK Délutáni sportfoglalkozás- Vitamin torna Újtelepi Óvoda heti 1 óra. Foglalkozásokat óvodapedagógusok vezetik kötelező órában Zeneovi heti 1 óra Vízhezszokatás-úszáselőkészítés Előreláthatólag gyermek részvételével minden tagóvodából Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz, valamint rendszeres alapítványi támogatással biztosítjuk. Gyermektánc néptánc Központi Óvodában heti 1 óra. A feladatot szakdiplomával rendelkező óvodapedagógus látja el. Nyári tábor Szapárfalui Óvoda 1 hét Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért. Hitoktatás. Katolikus és református hitoktatás minden óvodában heti 1 óra Lovaglás Központi Óvoda havonta minden csoport 1 délelőtt, 3 tagóvoda igény szerint. A költség a szülőket terheli, a gyermekek szállítását az Önkormányzat biztosítja KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek. Gyermekcsoport kirándulásai - Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Körösön, állatkert) - Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás) - Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Kunhalom, stb.). - Családi kirándulások (Debrecen, Budapest, Tropicárium, Vidámpark,stb.) A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

10 7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása. 5 Intézményünk az Önkormányzatok évre szóló koncepciója alapján tervezte bevételét és kiadását. 2.) 3.) BEVÉTELEK. 4.) Az intézmény bevételének előző évhez viszonyított változása 9,2 % csökkenés. Az intézményi működési bevételeken belül az élelmezés bevétele az alkalmazotti munkahelyi étkeztetést tartalmazza, múlt év óta az óvodai és bölcsődei étkeztetést nem. Alapvetően ez okozza mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg csökkenését. Az egyéb bevétel a bölcsődei gondozási díjfizetési kötelezettség tervezett összege. Támogatás értékű bevételt nem tervezünk. Az intézményfinanszírozás: 3,7%-kal nő. Gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bérés járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. A számított pedagógus létszámhoz, valamint a működtetéshez kapcsolódó fajlagos normatíva emelkedett, amit a pedagógus I. fokozatból pedagógus II. történő átlépéshez kapott kiegészítő normatíva tovább emel. A pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva és a bölcsődei ellátás normatívája változatlan. Az étkezéshez biztosított állami normatíva nem az intézménynél kerül megtervezésre. A fentiekből eredően, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az Önkormányzati kiegészítés nő. 5.) Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás fedezeteként 100 e Ft. A Bölcsőde esetében, mivel a normatív támogatás nem fedezi a kiadások összegét, a feladatellátás biztosítása érdekében önkormányzati kiegészítésre van szükség. KIADÁSOK: Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva a bevételekkel összhangban- 9,2% csökkenést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik. A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leirt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. Ugyancsak itt került megtervezésre 3fő nyugdíjba vonuló óvónő és 1fő pedagógiai asszisztens szabadságmegváltása, felmentési bére, 40 éves munkaviszonyhoz kapcsolódó jubileumi jutalom összege, továbbá az SNI gyermekeket ellátók megbízási díja. A gyógypedagógus-logopédus fél álláshely 2014 szeptember óta betöltött. A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. A járulék kiadási szintet nagymértékben csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás, melynek terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg. Az energia kiadások a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre. Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) a tervkoncepcióban szereplő úszásoktatásra 100eFt. Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák az évek során elmaradt, felhalmozódott szükséges karbantartások összegét. (4. sz. melléklet). Beruházás keretében terveztünk a Telepi Óvoda gyermekmosdóiba fali vízmelegítő beszerzését, a bölcsődébe udvari játékok beszerzését. 8./ Összegzés

11 6 Az intézmény évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előirt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül. 9./ Az intézmény kintlévőségei Az intézmény tevékenységi köréből adódóan csak étkezési térítési díj, gondozási díj beszedésévelszámlázásával foglalkozik december 31-én az intézmény egészére vonatkozóan 0Ft a hátralék állomány. II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR l./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám fő volt. 2./ Az ellátottak közül - a jan. 1-i adatok szerint l8 éven aluli fő, aktív korú fő, 60 éven felüli fő. 3./, A feladatokat 6,625. statisztikai fővel látjuk el. A B C D E F Össz. vezető igazgató 1,000 1,000 vezető könyvtáros 1,000 1,000 gazdasági ügyintéző 1,000 1,000 vezető összesen 1,000 2,000 3,000 szakdolgozó könyvtáros 1,000 1,000 művelődésszervező turisztikai előadó pénztáros 0,125 0,125 eladó 1,000 1,000 szakdolgozó össz. 1,000 0,125 1,000 2,125 technikai gondnok 1,000 1,000 karbantartó takarító 0,500 0,500 technikai összesen 0,500 1,000 1,500 összesen 0,500 1,000 1,125 1,000 3,000 6,625 4./ A rendelkezésre álló épületek: - Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. l84. kis épület 175 m 2 nagy épület 375 m 2 összesen: 532 m 2 - Könyvtár, Szent Erzsébet u. l ,3 m 2 - Klubkönyvtár, Ady Endre u m 2 - Összesen: 1.137,3 m 2 Az épületek 40 évesnél régebbiek. Az elmúlt évek felújításainak következtében, az önkormányzat anyagi helyzetéhez képest alkalmasak a funkció ellátására, de sajnos állapotuk egyre romlik. Ez minden épületre elmondható, szükséges volna ezek felújítása. Kívülről a Klubkönyvtár épületének vakolata hullik, de a belülről jó állapotban van a 2014-ben elvégzett

12 7 állapotjavításnak köszönhetően. A Klubkönyvtár előtt árok kialakítása feltétlenül szükséges az épület védelmében, mivel az esővíz az épület alá folyik. A könyvtár épületében a mellékhelység állapota tarthatatlan, mivel csak egy helység áll rendelkezésre a dolgozók és a látogatok részére is, valamint nem felel meg a mozgáskorlátozottak igényének és a törvényi szabályozásnak sem teszünk eleget: CXL. 54. (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető. tervben. A felsoroltakra szükséges anyagi fedezet egy része található meg a költségvetési Ugyancsak évben meg kell oldani az épületek akadálymentesítését is, amelynek várható költségeit szintén beépítettük a költségvetésbe. 5./ Az 5/l mellékletben részleteztük a tervezett főbb programjaink időbeni eloszlását. Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek. A III. Fegyverneki Népzenei és Népdal Találkozót, a Gyereknapot, a VI. Vándorló Bográcsok Találkozója Örményes és Fegyvernek Város Napját az erre a célra elkülönített finanszírozásból valósítjuk meg. 6/1 A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát ben 7 fenntartott művészeti csoportot (2 tánc, 2 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 fafaragó) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeres visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Cseresznye Fesztivál, Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ ). A citerás csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre. Ezekre az utaztatási költségeket a Baldácsy Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni. Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ez irányú költéseiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk. 6.2/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (parkolás, szállítás), valamint a közmunkaprogramon belül biztosítanak dolgozókat a napi feladatok ellátásához ben a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében folytatódik a Közművelődési Közmunkaprogram melyre intézményünk a maximálisan igényelhető 3 főre regisztrált. Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk. Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották: fényképezés rendezvénysegítők szervezési önkéntesek karbantartási segítség

13 8 A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai hátteret adunk a városban működő civil és politikaszerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a véradásnak. 7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása BEVÉTELEK: Az intézmény működési bevételeit a várható szinten tervezte meg. Kisebb mértékű növekedéssel a kávéházi bevételnél és a bérleti díjnál számoltunk. Az intézményfinanszírozást szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás kisebb csökkenését az okozta, hogy csökkent a település lakosság száma, a támogatást pedig lakosságszámra kapjuk. Végleges átvett pénzeszközt ebben az évben nem terveztünk, mivel az előző évek tapasztalata alapján ez nem várható. Az előző évben a könyvtár részére befizetett támogatással számoltunk. KIADÁSOK: A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra, a közalkalmazotti bértábla alapján számoltuk. Az előző évihez képest növekedést jelentett a garantált bérminimum változás. A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően terveztük meg. A dologi kiadásokat szintén a tervkoncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. A kávéházi árubeszerzés növekedés fedezete a szakfeladat bevétel. Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük, mivel az előző évi előirányzat semmiképpen nem elegendő a lakosok által elvárt rendezvényekhez. Beruházásként az akadálymentesítést, számítógép és szoftver beszerzést és az épületek karbantartását-funkcióbővítését terveztük. 8./Az intézmény költségvetését megfelelőnek ítélem meg. Takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető. 9./ Az intézménynek kint levősége nincs. IV. ÖNKORMÁNYZAT Az intézményben engedélyezett létszámkeret 383,50 fő. Ebből 375,5 fő közfoglalkoztatott, 8 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik. BEVÉTELEK

14 9 A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek, térkő értékesítés, vállalkozói tevékenység bevétele mint intézményi működési bevételek. Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó), a gépjárműadó. Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt állami támogatás (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) Felhalmozási bevételek között tervezzük a lakásértékesítés várható bevételét, valamint egyéb ingatlan értékesítési bevételeket. Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket ( start program támogatása, TB finanszírozás az egészségügy részére, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú). Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék évi bevételei. A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre. KIADÁSOK A személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó járulékok a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a évi tény adatokat, valamint a tervkoncepcióban meghatározottakat. (működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül)irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadások. A támogatásértékű kiadásoknál került tervezésre az iskola fenntartási hozzájárulás összege. Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett támogatás, valamint a BURSA HUNGARICA ösztöndíj, Víziközmű társulat részére lakossági kifizetések fedezetére átadott összegek, egyéb eseti pénzbeni ellátások A felhalmozási kiadásokat a 2-3. melléklet szerint terveztünk. Az ellátottak juttatásai kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások Az adott kölcsönök tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt. A Tartalékok tervezése a koncepcióban meghatározott feladatokra történt. IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL A Polgármesteri Hivatal feladata A január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tvben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban: a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat; b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a képviselő-testület munkáját; c.) közreműködik a testületi szervek (képviselő-testület és bizottságai ) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében; d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

15 2. A Polgármesteri Hivatal alapvető feladta az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 3. A Polgármesteri Hivatal a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel, b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát. A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás: A Hivatalban a évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: 19,63 fő az alábbiak szerint: 10 FEGYVERNEK polgármester jegyző IGAZGATÁSI CSOPORT PÉNZÜGYI CSOPORT CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK Átlaglétszám 21,75 fő 1 fő 1 fő 8,75 fő 10 fő 1 fő A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző, polgármester bére, kapcsolódó járulékok, költségtérítések Cafetertia. Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei. Ezen kívül itt kerülnek megtervezésre évre átnyúló szociális ellátások közül a kötelező állami feladatok kiadásai (rendszeres szociális segélyek, normatív lakásfenntartási támogatások, ápolási díjak, rendszeres,- kiegészítő gyermekvédelmi támogatások, óvodáztatási támogatás, időskorúak járadéka) A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Gyermekélelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények óvodák, iskolák, Gondozási Központ ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna előállítása ). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását. Az intézmény által ellátottak száma (hétköznap fő/nap): Konyha Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Bölcsőde Óvoda Iskola Felnőtt 0 Összesen Étterem Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Óvoda 0 Iskola 0 Felnőtt 269 Összesen

16 11 A két telephelyen naponta átlagosan 930 fő ellátását tervezzük ebben az évben. Az intézmény kapacitása adagos, így a kihasználtság 71,54 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 82 fő részére biztosítunk ebédet. A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is. Az intézmény alkalmazottainak létszáma évben 18,50 fő. Az adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Az intézményvezetői feladatokat 1 fő megbízási szerződés alapján látja el. Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az iskolai tálaló konyhai dolgozók létszáma 4 fő. Az ételek előállítását naponta 11 fő fizikai dolgozó látja el. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 84,55 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az Étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel január 1-jétől 1 fő hentest foglalkoztatunk négy órás munkaidőben. A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása: Munkakör megnevezése Bértábla szerinti Létszám (fő) Intézményvezető F/7 1 Gazdasági ügyintéző E/8 1 Adminisztrátor C/2 1 Gépjárművezető B/6 1 Szakács( konyhavezető helyettes) B/5 1 Szakács( konyhavezető helyettes) B/7 1 Szakács( raktáros-árukészlet fel.) B/4 1 Szakács( raktáros-árukészlet fel.) D/9 1 Konyhai kisegítő A/6 1 Hentes B/11 0,50 Konyhalány A/4 1 A/9 1 A/12 1 A/13 1 Tálaló konyhai kisegítő A/6 1 Tálaló konyhai kisegítő A/12 3 Takarító A/12 1 Összesen 18,50 Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya: A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db. Az épületek alapterülete összesen: Hársfa úti Konyha: Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: Iroda épület: Hunyadi úti étterem: 288 m2 73 m2 165 m2 526 m2 A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére. Ezért szükséges lenne egy nagyobb alapterületű garázs építése.

17 12 Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve a gázüzemű főzőüstök cseréjét tervezzük folyamatosan. A Hunyadi úti Étterem szennyvízelvezetésénél zsírfogó akna kialakítását. tervezzük. Az éves költségvetés bevételének főösszege e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezsi alapján terveztük, ami e Ft lett. Ez az előző évi előirányzathoz képest e Fttal alacsonyabb. Az étkeztetés után igényelt normatíva összege okozza a különbséget, mivel annak előirányzata intézményfinanszírozásként került tervezésre. Ebben az évben az előző év teljesítését figyelembe véve rendezvényi étkeztetésre 828 e Ft-ot terveztünk. Az intézményfinanszírozás előirányzata e Ft. Ebből az étkeztetés működési kiadásainak fedezetére e Ft normatív támogatást terveztünk. Egyéb önkormányzati kiegészítésként, az intézmény működési kiadásainak fedezetére e Ft-ot szükséges igénybe vennünk. Az intézmény összes kiadása e Ft. Személyi juttatásként e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 18,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, e Ft. A bérkiadás az előző évi tervkoncepcióhoz viszonyítva magasabb e Ft-tal. A különbség egyrészt a közalkalmazotti minimálbér emelkedése miatt adódik, valamint egy fő tálalókonyhai dolgozó jubileumi jutalma 315 e Ft összege miatt tér el. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre. A dologi kiadások előirányzata e Ft. Élelmezésre e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Az egyéb dologi kiadások fedezetére e Ft-ot tervezünk. Az energia kiadások összege e Ft. Beruházásként e Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza informatikai eszközök vásárlásának összegét 127 e Ft-ot, zsírfogó akna kialakításának összegét e Ft-ot, egy db gázüzemű főzőüst vásárlásának összegét e Ft-ot, valamint konyhai felszerelések vásárlásának összegét 381 e Ft-ot. B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI Intézmény Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény január 1-től kezdte meg működését. Az intézmény által ellátandó feladatok az alábbiak: Kötelező feladatok: 1. Közutak üzemeltetése.. 2. Zöldterület kezelés 3. Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás) Önként vállalt feladatok: 1. Gabonaféle, hüvelyes növény, olajos mag termesztése. 2. Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés) 3. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 4. Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása. 5. Önkormányzati tulajdonú csatornák, holtágak üzemeltetése. 6. Szennyvízgyűjtés, szállítás 7. Települési hulladék begyűjtése, szállítása. Fegyvernek, Tiszabő, Kuncsorba, Örményes 8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 10. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 11. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 12. Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 13. Mezőőri tevékenység közcélú munka irányítása Az intézmény által elkészített mellékletekben szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat -, terveztük meg a évi bevételeket-kiadásokat.

18 évi költségvetés általános tervezési szemlélete: Személyi juttatások bér/járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések megtervezésével. Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): 2014.évi teljesítés alapján. Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 300.-Ft Az Intézmény létszáma az előző évhez képest változatlan 2015-ben 35,75 fő. A foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként: Szakfeladat Foglalkoztat ott álláshelyek (fő) 1. Növénytermesztés, állatteny.és kapcs.szolgáltatás 6 2. Erdőgazdálkodás 0 5. Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése 2 6. Települési hulladék begyűjtés, szállítás 4 7. Zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós termesztése 0 8. Közutak, hidak üzemeltetése 1 9. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 10 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 11 Zöldterület kezelés 6 12 Város,és községgazdálkodás 7,75 13 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** 1 14 Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 1 15 Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 16 Köztemető fenntartás, működtetés 4 Összesen: 35, Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Fegyvernek Város csatornahálózatának átadása folyamatban van. A próbaüzem 2014.december hónap folyamán megkezdődött. A szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása nem az Intézmény üzemeltetésében lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik Az üzemeltetést 2012.január 1-től A szolnoki Tiszamenti Regionális Vízmű végzi. Bevételek (13.812eFt) A bevételek tervezésénél Fegyvernek településről m 3, ebből lakossági 6000 m3, 4000 m 3 közületi szennyvíz beszállítása várható éves szinten. A szippantásból várható bevétel folyamatos csökkenése várható, a csatornahálózat kiépítésével párhuzamosan. A tervezés a fentiek figyelembevételével készült.

19 14 Kiadások ( eft) 2 fő bére és járulékai kerültek tervezésre m3 szennyvíz ártalmatlanítási költsége, 2 db jármű minimális fenntartási és karbantartási költsége került megtervezésre A szakfeladat egyenlege: eft Települési hulladék begyűjtés, szállítás (Fegyvernek ): Fegyvernek Város közigazgatási területén 2015 évre Fegyvernekről, Örményesről, Kuncsorbáról t kommunális hulladék begyűjtését és a regionális hulladéklerakóba történő szállítását tervezzük, míg Tiszabőről 60 t hulladék begyűjtését terveztük. Az elhelyezés költsége nettó Ft/t a 2014-es évhez képest nem emelkedett. A begyűjtést-szállítást 3 fő végzi, az adminisztratív feladatokat 1 fő látja el. Tevékenységünk bővült Tiszabő, Kuncsorba, Örményes községek szemétszállításának végzésével. A Tiszabői hulladékszállítást a Katasztrófavédelem általi kijelölés alapján 2015.március hó-ig végzi az Intézmény. Tiszabői szemétszállítást 2015.április hótól nem kívánja ellátni. Tervezés ennek megfelelően készült. Várható jogszabályváltozások miatt 2015.év második felétől változások várhatók, melyek negatív hatással lehetnek a gazdálkodásra. Bevételek ( eft) Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre. Kiadások (39.815eFt) 4 fő járulék és bér. Felújítás, beruházás nincs tervezve, karbantartás az előző év alapján, hajtó, kenőanyag az előző év alapján Szakfeladat egyenlege: eft Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása: A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. Karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel látjuk el. Kiadások: (2.621eFt) 1 fő bér és járulékai. Útfelújítás emulzió és kővásárlás nem terveztünk. Bevétel: (10.347eFt) A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Az állami támogatás összege került tervezésre. Szakfeladat egyenlege: eft Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 27 lakás (összesen 1.643,2 m 2 ) bérbeadása, karbantartása, melyet 1fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, állagmegóvásuk sem megengedett ezen költségvetés keretén belül. Bevételek (3.175eFt)

20 15 A lakások bérbeadásából származó bevétel. Kiadások (3.661eFt) 1 fő bér és járulékai. A kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak. Szakfeladat egyenlege: eft Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 15 db önkormányzati tulajdonú épületben 26 bérlemény (összesen 2.685,72 m 2 ) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is ( Telenor, Invitel, UPC) Bevételek (5.637 eft) A helyiségek bérbeadásából származó bevétel és az adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel. Kiadások (4.812 eft) 1 fő bér és járulékai. A kiadások minimális karbantartási, energia költségeket tartalmaznak. Szakfeladat egyenlege: eft Zöldterület kezelés: A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. A parkok, terek tisztántartása, zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával 6 fő végzi. A külterületen kb 8 ha terület tisztántartása is az intézmény feladata. Bevételek ( eft) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. A bevétel állami támogatást tartalmazza Kiadások ( eft) 6 fő bér és járulékai. Karbantartási, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: eft Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km 2 területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.. Településünkön belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza: m. Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl az intézmény mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Az öntözővíz pótlására évente em 3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren keresztül. A feladatokat 1 fő részlegvezető

21 16 Bevételek (0 eft) A szakfeladaton elszámolható bevétel nem keletkezik. Kiadások (3.999 eft) 1 fő bér és járulékai. Energiaköltség, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: eft Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés: A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m 2, WC, 21 m 2, összesen 208 m 2 ) üzemeltetését, karbantartását 1 fő dolgozó végzi, feladata a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás). Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése. Bevétel: (0 eft) A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Kiadások: (3.267 eft) 1 fő bér és járulékai. Energiaköltség, karbantartási, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: eft Köztemető fenntartás, működtetés: A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 4 fő,3 fő fizikai és 1 szellemi dolgozó látja el. A településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük: 1.) Annaházi temető 5,1963 m 2, épületek 100 m 2, 2.) Csonkatornyi temető 2,1189 m 2, épületek 48 m 2, 3.) Szapárfalui temető 1,4439 m 2, épületek 74 m 2, 4.) Izraelita temető 2113 m 2, Bevételek ( eft) Sírhelyváltás és újraváltás a rendeletnek megfelelően került tervezésre. Kiadások ( eft) 4 fő bér és járulékai. Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ravatalozó rekonstrukcióra 500 eft-t terveztünk. Szakfeladat egyenlege: eft Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcs.szolgáltatások:

22 évben az Intézménynél lévő földterületek a jogszabályváltozás miatt összesen 23,3 ha-ra csökkent. őszi árpa 3,4 ha, őszi káposzta repce 15 ha, 3,8 ha olajos napraforgó, 1,1 ha lucerna.. A feladatellátást 5 db erőgéppel és a kapcsolódó talajművelő eszközökkel 4 fő fizikai dolgozó végzi, 2 fő adminisztratív tevékenységet végez. A terméshozamok és árak koncepció alapján tervezve, az input anyag felhasználás a magasabb hozam elérése érdekében nagyobb mennyiségben tervezve. Bevétel: ( eft) Mezőgazdasági termelésből, és szolgáltatás nyújtásból származó bevétel eft Földalapú támogatás.+ 9,114 eft (2014.II.rész eft,2015.évi I.821 eft, gázolaj tám.750 eft) Kiadás: ( eft) 6 fő bér és járulékai. Termeléshez szükséges készlet és anyagbeszerzés. Energiaköltség.. Esetlegesen szükséges bérmunka költségei. Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: eft Erdőgazdálkodás: 2015-ben saját önkormányzati területeken puhafa 635 q,, értékesítését tervezzük. Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk,. A kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el. A feladatokat 1 erőgép látja el. Bevétel (1.221 eft) Fa értékesítéséből származó bevétel + az előző évek alapján törlesztésre kerülő tűzifa ára Kiadás (1.137 eft) Karbantartási költségek, hajtó és kenőanyag az előző évi felhasználás alapján tervezve. Szakfeladat egyenlege: 84 eft Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás: A település területén működtetett piac üzemeltetése, karbantartása, működtetése. Valamint a Vendel napi búcsú megrendezése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). A szakfeladat tevékenységét 4 fő adminisztratív 3 fő díjbeszedő 4 órás jogviszonyban és 1 fő (6 órás) takarítónő feladatokat lát el. Bevételek ( eft) Közterület foglalási díjak. A bevételeket a Vendel napi búcsú, valamint a Felszabadulás út 161. szám alatt kialakított elárusító helyek után beszedett közterület foglalás díjai teszik ki. Itt kerültek megtervezésre az alvállalkozói díjak,az Intézményeknél kialakított szennyvízcsatorna kiépítése és az Intézmények akadálymentesítésének kialakítása is a bevételeink részét képezik. Kiadások ( eft) 7 fő bér és járulékai. Egyéb kiadások az előző évi felhasználás alapján,illetve az alvállalkozói tevékenységek anyagköltsége is került tervezésre.

23 18 Szakfeladat egyenleg: eft Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás: Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Városüzemeltetés óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat. Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre. A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el. Bevételek ( eft) A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek eladásával és a 2015.évi eladási árakon számoltunk. Kiadások ( eft) 1 fő bér és járulékai. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségesé. Egyéb kiadások, hajtó, kenőanyag, előző évi felhasználás alapján. Szakfeladat egyenlege: eft Összegzés Az intézmény évi költségvetési tervezete az alapító okiratban és SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállat tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül. A évi költségvetés tervezetben intézményi szinten a Kötelező feladatok esetében eft bevétellel szemben eft kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: eft. A évi költségvetés tervezetben intézményi szinten a Önként vállalt feladatok esetében eft bevétellel szemben eft kiadás jelentkezik, a feladatellátás egyenlege: eft. A évi költségvetés tervezetben intézményi szinten eft bevétellel szemben eft kiadás jelentkezik, az intézmény tervezett többlet bevétele eft. C) ORVOSI RENDELŐ Az intézmény feladata:az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról. Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

24 19 Az intézmény által ellátottak száma: Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők: Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 4 db - ebből vállalkozás 2 db 1 db 2 db 0 db Ellátottak száma: fő fő fő fő Ügyeletben ellátottak száma: - Fegyvernek fő fő - Örményes fő 1 088fő - Kuncsorba 621 fő 652 fő - Tisztagyenda 989 fő fő - Tiszaroff fő fő Összesen: fő fő A védőnői szolgálat által ellátottak száma: Megnevezés: Várandós anyák száma: 0-7 éves korú gyermekek Oktatási int.nem járó, otthon gond. Oktatási intézménybe járó gyermek Óvodába járó gyermek I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet Az ellátott főbb csoportok száma: Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik. Fegyvernek területe három háziorvosi körzetre van osztva. A három körzetből kettő vállalkozási formában működik a harmadik szolgálatot az önkormányzat működteti január 1-el alkalmazásban lévő háziorvossal. A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti. A fogászati szolgálat I.-es és II-es számú körzeteit az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft működteti vállalkozási formában. Az ügyeleti szolgálatban 11 fő vállalkozó háziorvos, illetve házi gyermekorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik, ellátási területe Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda, Tiszaroff és Fegyvernek. Az asszisztensek és az 5 gépkocsivezető közül 4 fő megbízási díjas dolgozó, 1 fő Önkormányzati alkalmazottként április 01-től főállásban látja el a gépkocsi vezetői feladatokat, január 1-től a Rendelő alkalmazottjaként végzi ezen feladatot. A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik. Jelenleg a négy fő területi védőnő munkáját kettő fő közalkalmazott és két fő (ebből egy saját alkalmazott) megbízási szerződéssel rendelkező védőnő látja el márciustól három körzetet tudunk ellátni a Rendelő alkalmazásában álló védőnővel Feladatellátást végző dolgozók létszáma: Engedélyezett COFOG szám/megnevezés Munkaviszony jellege Besorolás létszám Háziorvosi alapell. 3,8500

25 20 Teljes munkaidő szellemi H5 1,0000 Teljes munkaidő szellemi D8 1,0000 Teljes munkaidő szellemi ( től) E9 1,0000 Teljes munkaidő szellemi C13 0,2500 Teljes munkaidő szellemi ( től) C2 0,2500 Részmunkaidős fizikai A8 0,1750 Részmunkaidős fizikai A7 0, Házi gyerm.orvosi szolgálat 2,8375 Házi gyermekorvos üres álláshely Házi gyermekorvos asszisztens üres álláshely Teljes munkaidő szellemi H5 1,0000 Teljes munkaidő D7 szellemi 1,0000 Teljes munkaidő szellemi C13 0,2000 Teljes munkaidő szellemi ( től) C2 0,2000 Részmunkaidős fizikai A8 0,2188 Részmunkaidős fizikai A7 0, Fogorvosi alapellátás 0,4625 Teljes munkaidő szellemi C13 0,1000 Teljes munkaidő szellemi ( től) C2 0,1000 Részmunkaidős fizikai A8 0,1313 Részmunkaidős fizikai A7 0, Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 4,7500 Teljes munkaidő szellemi 1,0000 Teljes munkaidő szellemi 1,0000 üres álláshely Teljes munkaidő szellemi 1,0000 üres álláshely Teljes munkaidő szellemi 1,0000 Teljes munkaidő szellemi C13 0,2000 Teljes munkaidő szellemi ( től) C2 0,2000 Részmunkaidős fizikai A8 0,1750 Részmunkaidős fizikai A7 0,1750