Számvevőszéki és költségvetési bizottság

Átírás

1 - 1 - $2-ülés Hivatal a :, 17 us6t l Számvevőszéki és költségvetési bizottság Érkezett : 2011 DEC 1 9. Zárószavazás el őtti módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Magyarország évi költségvetéséről szóló T/4365. ú törvényjavaslat, T/4365/751. ú egységes javaslatához - a Házszabály a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően terjesztek elő. zárószavazás el ő tti módosító javaslato t. Az egységes javaslat I. -ának az alábbi módosítását javaslom: Az Országgy űlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) évi a) bevételi főösszegét [ ,6] ,6 millió forintban, b) kiadási főösszegét [ ,3] ,3 millió forintban, c) hiányát ,7 millió forintban állapítja meg. 2. Az egységes javaslat 27. -a (10) bekezdésének az alábbi módosítását javaslom : (10) A Miniszterelnökség fejezet, 4. Országvédelmi Alap cím és az Adósságszolgálatta l kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 6. Kamat kockázati tartalék cím kiadási előirányzatait, valamint az1.mellékletbenszereplő Fejezeti eqvensúlybiztosítási tartalék el őirányzatokat év szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni.

2 Az egységes javaslat 27. -ának az alábbi új (1 S) bekezdéssel való kiegészítését javasolom : (1 8) A Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 11. Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék címr ől a Kormány a (11) bekezdés szerinti, a kiadás i el őirányzat felhasználását jóváhagyó döntése eseté n a) legfeljebb 2 500,0 millió forint az 5. melléklet 9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniósfejlesztésipályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása el őirányzatom b) legfeljebb 5 000,0 millió forint az 5. melléklet 13. Önkormányzati feladatellátást szolgál ó fejlesztések előirányzaton., c) legfeljebb 2 000,0 millió forint az 5. melléklet 15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása el őirányzaton., d) legfeljebb 1 500,0 millió forint az 5. melléklet 16. Belterületi utak szilárd burkolattal val ó ellátása el őirányzaton, e) legfeljebb 500,0 millió forint az 5. melléklet 17. Egy és két jegyű országos tóközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása el őirányzaton, és f) legfeljebb 500,0 millió forint az 5. melléklet 18. Római parti árvízvédelmi védm ű megvalósításának támogatása el őirányzaton használható fel. 4. Az egységes javaslat évi költségvetési előirányzatainak a túloldali részletezés szerinti módosítását javasolom.

3 Javaslat a évi költségvetési el ő irányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alcím Jog - cím - csop. Jog - cím Előir. csop Kiemelt ei. Fejezet neve Cím név Alcím név Jogcímcsop. név Jogcím név Előir. csop. név Kiemelt el őirányzat neve ELŐIRÁNYZAT EL ŐIRÁNYZAT-M ŐDOSITÁS MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT +/- KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA- TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA- TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA- TÁS I. ORSZÁGGYŰ LÉ S 1 Országgyűlés Hivatala 1 Országgy ű lés hivatali szervei ,5-217, , 3 2 Felhalmozási költségveté s 2 Felújítás 2 007,8-217, Fejezeti kezelésű el őirányzato k 12 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 217,2 217, Közbeszerzések Tanács a 1 Közbeszerzések Tanácsa 420,7-12, M ű ködési költségvetés 1 023, Dologi kiadások 650,7-12, Feiezeti kezelés ű el őirányzato k 1 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 12,6 12, ~6 10 Közszolgálati hozzájárulás , , , 0 11 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 3 000, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 M űködési költségvetés ,0-307, Dologi kiadások 2 393,2-211, Felhalmozási költségvetés 0,5 5 1 Intézményi beruházási kiadások 347,9-96, Feiezeti kezelés ű el őirányzato k 1 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 307,4 307,4 307, Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadsáq Hatósá q [21] 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 402,4-12, M ű ködési költségvetés

4 - 4-1 Személyi juttatások 251,6 251,6 2 Munkaadókat terhel ő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67, Dologi kiadások 72,9 12, Felhalmozási költségveté s 1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 1 0 II III 2 Feiezeti kezelés ű el őiránvzato k 1 Feiezeti egvensúlvbiztosftási tartalék 12,1 12, II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉ G Köztársasági Elnöki Hivatal 970,8-29, M űködési költségvetés 3 Dologi kiadások 396,1-29, Fejezeti kezelés ű el őirányzato k 3 Feiezeti egyensúlybiztosítási tartalék 29,1 29, Ill. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Alkotmánybíróság 1 739,6-49, , 1 1 M ű ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 063,3-15, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó 295,1-4, Dologi kiadások 311,2-20,0 291, 2 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 70,0-10,0 6 0 IV V 2 Feiezeti kezelésű el őiránvzato k 1 Feiezeti egyensúlybiztosítási tartalék 49,5 49, IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATAL A Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 200,9-36, , 9 1 M ű ködési költségvetés 3 Dologi kiadások 209,6-21, Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 18,1-15,0 3, 1 2 Feiezeti kezelés ű el őirányzato k 1 Feiezeti egyensúlvbiztosftási tartalék 36,0 36,0 36, V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐ SZÉK

5 - 5- VI VIII IX X 1 Állami Számvevő szék 7 220,5-216, , 9 1 Mű ködési költségvetés 18, Személyi juttatások 4 731,0-60, , 7 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó 1283,6-16, Dologi kiadások 1 001,0-50, Felhalmozási költségvetés 2,0 0 1 Intézményi beruházási kiadások 183,0-50,0 133, 0 2 Felújítás 61,9-40,0 21, 9 2 Feiezeti kezelés ű előiránvzatok 1 Feiezeti eqyensúlvbiztosítási tartalék 216,6 216,6 216,6 216,6 VI. BÍRÓSÁGOK 1 Bíróságok , , , 3 1 M ű ködési költségvetés 2 258, , 0 3 Dologi kiadások , , , 5 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 7 254,8-550, Felújítás 500,0-450, Fejezeti kezelésű elő irányzatok 5 Felezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 2 068, , , , 1 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉG E 1 Ügyészségek ,1-972, , 0 1 M ű ködési költségvetés 33, Személyi juttatások ,8-300, , 8 2 adó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 6 485,8-81, , 8 2 Felhalmozási költségvetés 7,9 y 1 Intézményi beruházási kiadások 1 426,0-591,1 834, 9 3 Fejezeti kezelés ű előirányzatok 5 Felezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 972,1 972,1 972,1 972, 1 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI És HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 4 Központosított el őirányzatok , , ,2 11 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék , , 0 X. KÖZIGAZGATÁSI És IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

6 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 8 290, , Felezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 2 500, XI XII XIII XIV XV XVII XI. MINISZTERELNÖKSÉG 4 Országvédelmi Alap , , ,0 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M 20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok 3 Agrár célel ő irányzato k 13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 3 000, , , , Nemzeti támogatások 8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások , , , , Feiezeti egyensúlybiztosítási tartalék 5 500, , XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M 8 Fejezeti kezelésű elő irányzatok 2 Ágazati célel őirányzato k 5 Nonprofit korlátolt felelő sség ű társaságok támogatása 2 210, , , , Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 1 000, , XIV. BELÜGYMINISZTÉRIU M 5 Büntetés-végrehajtás , , Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 1 691, , Rend őrség , , Mű ködési költségvetés 4 509, Dologi kiadások , , , 1 20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok 12 Felezeti egyensúlybiztosítási tartalék 3 000, , XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 25 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok 30 Egyéb fejezeti kezelés ű előirányzatok 10 Szervezetátalakítási alap 4 000, , , , MKIK támogatása 1 500, , , ,0 500, Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 3 000, , XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M 20 Fejezeti kezelésű előirányzato k 31 Kormányzati beruházások _

7 - 7-6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 200, , , , ,1 3 20Ö, 1 34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszere k 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció , , , , , , 2 40 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 4 000, , , , 0 )0(X =C GAZDASÁGI VERSENYHIVATA L 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 363,0-70, , 1 2 Felhalmozási költségveté s 1 Intézményi beruházási kiadások 351,0-70, Feiezeti kezelésű el ő irányzato k 1 Felezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 70,9 70, )00(111 )00(111. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 3 Kutatóközpontok, kutatóintézete k 1 MTA Kutatóintézetek ,5-341, , 0 1 M űködési költségvetés , , 3 3 Dologi kiadások 6 950,0-341, , 5 3 Infrastruktúra fejlesztés 2 300, ,0-300,0-300, , , 0 6 Kutatóhálózat megújításához kapcsolódó támogatás 7 658,0-200, , 0 1 M ű ködési költségvetés 1 Személyi juttatások 675,6-160,0 515,6 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli s hozzájárulási adó 8 Fejezeti kezelés ű el őirányzato k 182,4 40,0 142,4 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 7 936, ,0-250,0-250, , , 0 6 Feiezeti eqvensúlvbiztosítási tartalék 1 091, , , , 5 XXXIV XLI XLII XXXIV. MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA 4 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k 8 Vigadó Galéria kiállításai 53,0 53,0-45,0-45,0 0 8, 0 9 Feiezeti egvensúlvbiztosítási tartalék 45,0 45, XLI. AD6SSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 6 Kamat kockázati tartalék , , , 0 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI É S KIADÁSA I 2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

8 - 8-1 Általános forgalmi adó , , Jövedéki adó , , Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítás i ellátásokhoz 1 Nyugdijbiztosítási Alap támogatása XLIII [2] [Magánnyugdijpénztári tagdíjfizetés miatt i járulékkiesés pótlására] XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATO S BEVÉTELEK És KIADÁSOK 2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadáso k 1 Felhalmozási jelleg ű kiadások 1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás , ,0 0 3 Stadionfejlesztés 7 000, , Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadáso k 4 Állami tulajdonú társaságok támogatás a 3 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolato s kifizetések Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhel ő kiadások Az állam tulajdonosi felelő sségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 5 276, , , , Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 2 700, , LXXI. 9 Felezeti egvensúlvbiztosítási tartalék , NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALA P 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék , , Költségvetési hozzájárulások [4] [Magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatt i járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás] , ,0 0

9 S. Az egységes javaslat S. melléklet 9. pontja előirányzatának alábbi módosítását javasolom : 9. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatás a Előirányzat : [12 650,0] ,0 millió forint 6. Az egységes javaslat S. melléklet 13. pontja előirányzatának alábbi módosítását javasolom : 13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése k Előirányzat : [5 500,0]500,0 millió forint 7. Az egységes javaslat S. melléklet 15. pontja előirányzatának és utolsó bekezdésének alább i módosítását javasolom: 15. A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasút i és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása Előirányzat : [3 000, ,0 millió forint [A támogatás felhasználásának részletes szabályaira vonatkozó támogatási szerz ődést a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter - a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyeztetve - köti meg a Fővárosi Önkormányzattal.] Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatás i szerződést kössön a támogatás felhasználásának részletes szabályairól.

10 8. Az egységes javaslat S. melléklet 16. pontja előirányzatának és utolsó bekezdésének alább i módosítását javasolom : 16. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Előirányzat: [2 000,0]500,0 millió forint A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik: január 25-éig 200 millió forint, április 25-éig 20 0 millió forint, július 25-éig 100 millió forint, utolsó részletként a fennmaradó összeg október 25-éig, amennyiben a Kormány a 27. (11) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a fennmarad ó előirányzat, vagy annak egy része felhasználásáról döntött. [négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.] 9. Az egységes javaslat S. melléklet 17. pontja előirányzatának és utolsó bekezdésének alább i módosítását javasolom : 17. Egy és két jegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása Előirányzat: [1000,0]500,0 millió forint [A támogatás felhasználásának részletes szabályaira vonatkozó támogatási szerz ődést a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter - a helyi önkormányzatokért felel ős miniszterrel egyeztetve - köti meg a Fővárosi Önkormányzattal.] Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felel ős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerz ődést kössön a támogatás felhasználásának részletes szabályairól. 10. Az egységes javaslat S. melléklet 18. pontja előirányzatának és utolsó bekezdésének alábbi módosítását javasolom: 18. Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatás a Előirányzat: [1000,0]500,0 millió forint A támogatás felhasználásának részletes szabályaira vonatkozó támogatási szerz ődést a [fejlesztéspolitikáért]vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felel ős miniszter [- a helyi önkormányzatokért felel ős miniszterrel egyeztetve - ]köti meg a F ővárosi Önkormányzattal.

11 Indokolá s A kormányzati gazdaságpolitika fő célja a stabil államháztartás megteremtése, a foglalkoztatottsá g b ővítése, a növekedés beindítása és az államadósság leküzdése. A Kormány elkötelezett a jöv ő évi GDP-arányos 2,5 százalékos hiánycél mellett, ezért a költségvetési törvényjavaslat Országgyűlés részére történt benyújtása óta az eurózónában mélyül ő adósságválság és annak reálgazdasági következményei (pl. német gazdaság lassulása) miatt a költségvetés átdolgozására van szükség. A friss makrogazdasági el őrejelzésekben jövő évre várt 0,5 százalékos gazdasági növekedés, a 29 9 forintos euró-árfolyam, valamint a magasabb állampapír-piaci hozamok többletterhet jelentenek a költségvetésnek. Jelen módosítás ezért a megnövekedett kockázatok kivédése érdekében a) az egyes költségvetési fejezeti főösszegeken belül fejezeti egyensúlybiztosítási tartalékokat képez az egyéb támogatások (kiadások) 52 milliárd forintos csökkentésével párhuzamosan ; b) a Kamatkockázati Tartalékra helyezi a 48 milliárd forint többletbevételt, ami abból származik, hogy jövőre a magánnyugdíj pénztári tagok is az állami nyugdíjkasszába fizetik be a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulékot; c) végül a jövedéki adó emeléséből származó 20 milliárd forint többletbevétellel az Országvédelmi Alapot emeli meg.

12 12- A módosítás szaki hatása az alábbi : Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék összegei millió Ft. I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgy űlés Hivatala 217,2 Közbeszerzések Tanácsa 12,6 Közszolgálati hozzájárulás 3 000,0 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 307,4 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 12, 1 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 29, 1 M. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 49,5 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 36,0 V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK 216,6 VI. BÍRÓSÁGOK 2 068,1 VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 972, 1 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI É S HELYBEN MARADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA ,0 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 2 500,0 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 5 500,0 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 1 000,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 3 000, 0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 3 000,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 4 000,0 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 70,9 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 091,5 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 45,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELE K ÉS KIADÁSOK , 0 ÖSSZESEN ,1 Jövedéki adó és áfa (Országvédelmi Alap növelésével) ,0 Nyugdíjjárulék átirányítása (Kamatkockázati Tartalék növelésével) ,0 MINDÖSSZESEN ,1 A módosítással biztosítható, hogy az Országvédelmi Alapban, a Kamatkockázati Tartalékban és a z újonnan létrehozandó fej ezeti egyensúlybiztosítási tartalékokban mindösszesen 320 milliárd forint álljon rendelkezésre. Budapest, december Dr `yikos László elnök,iv