1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

Átírás

1 Szatymaz község Képviselőtestületének 1/2009.(II.12.) KT. számú rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól Szatymaz község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján,figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó szervek: Polgármesteri Hivatal b) részben önállóan gazdálkodó szervek: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár (3) A községi Önkormányzat cím és feladatrendjét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 2. A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatait: (1) ezer Ft (Négyszázhetvenkettőmillió ötszázötvenegyezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ezer Ft (Négyszázhetvenkettőtmillió ötszázötvenegyezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL egyenleg nélkül határozza meg. (2) A források körét ezer Ft (Négyszázötvenötmillió négyszázhatvannégyezer forint) teljesíthető előirányzattal, ezer Ft (Tizenhétmilliónyolcvanhétezer forint) forráshiánnyal állapítja meg. 3. (1) Az Önkormányzat megállapítja, hogy a költségvetésében mutatkozó ezer Ft forráshiányból ezer Ft felhalmozási költségvetés hiánya (fejlesztési hiány), e Ft működési költségvetés hiánya miatt következett be. (2) Amennyiben a hiány megszüntetése érdekében hitelfelvétel válik szükségessé, a pénzés tőkepiacon végzett a vonatkozó jogszabályokban meghatározott hitelművelet(ek)hez, szerződéskötéshez a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges.

2 2 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg feladatrend szerinti részletezését intézményenként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (4) A 2.. (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeg felhalmozási és működési költségvetés szerinti bontását intézményenként és önkormányzati összesítésben, mérlegszerűen e rendelet 5. számú melléklete mutatja be. (5) Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 5. A Képviselőtestület az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvételre kerülő pénzeszközök összegét ezer Ftban (Tízmillió négyszáznyolcvannyolcezer forintban) állapítja meg. 6. Az Önkormányzatot megillető közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó bevételeket e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 3. számú és 8 számú mellékletei, valamint a 2/2009.(I.30.) PMÖM együttes rendelet szerint. 7. (1) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében (2) A Képviselőtestület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ftban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ftban határozza meg. 8. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a Képviselőtestület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételének jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselőtestület módosíthatja. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselőtestület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására a Képviselőtestület egyidejű tájékoztatása mellett saját hatáskörben jogosult: a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,

3 b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból. 3 (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (3) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható. (5) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet kővető hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja. (6) Amennyiben az év folyamán a Képviselőtestület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (5) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselőtestületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik. 9.. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten január 1től 28 fő melyből: Polgármesteri Hivatal létszáma: fő állású polgármester 1 fő fő állású köztisztviselő 15 fő fő állású közalkalmazott 2 fő fő állású munkavállaló 4 fő részmunkaidős munkavállaló 2 fő Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: fő állású igazgató 1 fő fő állású közalkalmazott 3 fő (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottakat (közhasznú, munkatapasztalatszerző, polgári szolgálat), illetve lehetőség szerint a központi költségvetés által finanszírozott közcélú foglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem haladhatja meg a 17 főt. 10. (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatal költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselőtestületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként bármely pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselőtestület előzetes jóváhagyása.

4 4 11. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg: (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére a jegyző ellenjegyzése mellett. (2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselőtestület előzetes döntése alapján. (3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselőtestület évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen alapjaiban befolyásoló körülmények felmerülése esetén a polgármester pótköltségvetés megállapítására terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé. 12. Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti. 13. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend: a.) az I. féléves teljesítésről szeptember 15ig, b.) háromnegyedéves teljesítésről a évi költségvetési koncepció előterjesztésével együtt (munkaterv szerinti időpontban) legkésőbb november 30ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselőtestületnek, c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester április 30ig terjeszti a Képviselőtestület elé. 14. (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény állapítja meg, , Ftban. (2) A Képviselő testület évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %a A képviselőtestület a évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: a.) Napköziotthonos óvodai ellátásban részesülők: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízóra 61, Ft ebéd 215, Ft uzsonna 54, Ft egész napos (3 étkezés) 330, Ft b.) Általános iskolások étkeztetése: étkezés jellege: élelmezési nyersanyag költség tízórai 67, Ft ebéd 240, Ft uzsonna 61, Ft

5 egész napos (3 étkezés) 368, Ft c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés): étkezés jellege: Térítési díj ebéd 375, Ft 5 Az étkezés 20 % ÁFÁval növelt díja 450, Ft. A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 208. Ft + 42 Ft ÁFA, rezsi költség 167. Ft + 33 Ft ÁFA E rendelethez kapcsolódó mellékletek: 1. számú melléklet Szatymaz község Önkormányzatának cím és feladatrendje 2. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 3. számú melléklet Az Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint részletezve elkülönítetten és összesítve. 4. számú melléklet Az Önkormányzat bevételei és kiadásai tevékenységenként (szakfeladatonként) részletezve intézményenkénti bontásban. 5. számú melléklet Az évi XXXVIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglalt előírásoknak megfelelő, a 2..ban megállapított költségvetési főösszeg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza. 6. számú melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket évre vonatkozóan. 7. számú melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve elkülönítetten és összesítve. 8. számú melléklet Az Önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. 9. számú melléklet Az Áht (3) bekezdésébe szerinti tervezéshez készített, a és évekre várható bevételek és kiadások alakulását ( gördülő tervezés ). 10. számú melléklet A év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve

6 6 11. számú melléklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a Képviselőtestület véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 12. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatai 13. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat létszáma 14. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek 17.. Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselőtestületének évi február hónap 12. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: évi február hónap 12. napja. Szatymaz, február 12. Mákos Istvánné jegyző

7 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II. 12.) KT. rendelethez A Képviselőtestület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2. b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház és Könyvtár 5. c.) Jogcímcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzatcsoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás

8 5. Támogatásértékű működési kiadások 6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7. Működési célú végleges pénzeszközátadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek visszafizetése 13. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 14. Tartalék Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 2

9 A Képviselőtestület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a évre: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak létestése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Polgári védelmi tevékenység Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Családi napközi, nappali felügyelet Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 3

10 2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei 1 2 Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

11 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. 11 átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 169 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 51 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvétele

12 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel 927 Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

13 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel 4

14 Al Jogcím Előir. Kiem. Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5 1 Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz 11 átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz 12 átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 169 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei 51 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek Működési költségvetés bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költsévetés bevételei Felhalmozási célú hitel felvét

15 3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Támogatások 1 Működési költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 4 Intézményfinanszírozás 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék 1

16 Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 14.1 Általános tartalék műkődési c Felhalmozási költségvetés kiadásai Ebből: Működési céltartalék Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

17 Al Jogcím Előir. Kiem.Al Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások 1 Működési költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.1 Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 Tartalék Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 3

18 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsönök visszatérülése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft Összesen Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

19 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység ezer Ft Összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok működési bevétele Önkormányzatok támogatása sajátos költségvetési Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

20 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi kiadások Munkaadót járulékok jellegű terhelő Kisegítő mezőgazdas ági szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Polgári védelem Vízkárelhárí tás Város és községgazdá lkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzato k, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya, gyermek és csecsemővédelem Dologi jellegű kiadások Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Családi napközi, nappali felügyelet Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök 300 nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összes

21 MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi kiadások Munkaadót járulékok jellegű terhelő Művelődési központok, házak tevékenység e Közművelő dési könyvtári tevékenység ezer Ft Összesen Dologi jellegű kiadások Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Felhalmozási célú támogatási kölcsönök SZAKFELADAT összes

22 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédel mi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység ezer Ft Összesen

23 5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak vérehajtásáról, a költsévetési gazdálkodás évi szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási évi mérlege Bevételek Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Fenntartói finanszírozás Normatív állami támogatások TB alaptól átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési hitelfelvétel Felhalmozási bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek Sajátos működési bevételek Fejlesztési célú állami támogatások Fenntartói finanszírozás Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 5. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak vérehajtásáról, a költsévetési gazdálkodás évi szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működésifelhalmozási évi mérlege Kiadások Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Önkormányzat Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyosított ellátások Intézményfinaszírozás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú végleges pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Általános tartalék működési célú Működési céltartalék Felhalmozási kiadások összesen Beruházás, felújítás Felújítás Beruházás, Felhalmozási beszerzés célú véleges pénzeszköz átadás Felhalmozási hitel visszafizetés KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai Ftban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő /b Közlekedési felad. fö /C Települési sportfeladatok fő /bbKörzeti ig. műszak döntés Lakott külterület fő Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft Helyi közműv.és közgy.feladatok fő Pénzbeni szoc.juttatás fő /bCsaládi napközi fő Normatív hozzájárulások összesen II. Normatív kötött felhasználású támogatás 0 2.)Közfoglalkoztatás Normatív kötött felhasználású támogatás összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % ) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás

26 7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés Telek kialakítás, közmű Járdaépítés Beruházások összesen Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP ÖNO akadálymentesítés Felújítások összesen Mindösszesen:

27 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009.(II.12.)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése évre javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anyagyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Mozgáskorlátozotti támogatás Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Decentralizált programok a hátr.helyt.fogl. Művelődési Ház 927 Egyéb támogatásértékű működési bevételek 927 Egészségház akadálymentesítés Egészségház fertőzőváró kialakítása ÖNO akadálymentesítés Szatymaz Község Központi parkjának felújítása Csmi Közgyűlés Pályázat előkészítő alap 948 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)szktt Közoktatási Intézmény c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Háziorvosi szolgálat támogatása Családi napközi Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása 130 V8 AutóMotor Sportegyesület 150 Ritmikus Sportgimnasztika 350 Polgárőrség támogatása 200 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása Nyugdíjas Egyesület támogatása 70 Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 45 Családsegítő Egyesület támogatása 40 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 150

28 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009.(II.12.)KT. rendelethez Feladat megnevezése évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Fehértói Alapítvány támogatása 800 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás 150 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT.(pályázati önerő) 116 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Kistérségi akadálymentesítési pályázat (Iskola) önerő SándorfalvaSzatymaz Viziközmű hozzájárulás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás TARTALÉKOK Általános működési tartalék Müködési céltartalék II. Tartalék összesen:

29 9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.)KT. rendelethez :Az Áht. 71..(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2010. és év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai: ezer Ft MEGNEVEZÉS évi évi évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek ,00% ,00% Helyi adók ,00% ,00% Átengedett egyéb központi adók ,00% ,00% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% ,00% Normatív állami támogatások ,00% ,00% TB alaptól átvett pénzeszköz ,00% ,00% Egyéb támogatás értékű bevételek ,00% ,00% Támogatási kölcsönök visszatér ,00% ,00% Müködési hitel felvétel ,00% ,00% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN ,00% ,00% Személyi juttatás ,00% ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% ,00% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a ,00% ,00% kamatkifizetést) Támogatásértékű müködési kiadás ,00% ,00% Működési célú pénzeszközátadás ,00% ,00% államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% ,00% Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ,00% ,00% Tartalékok 0,00% 0,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00% ,00% 1

30 ezer Ft MEGNEVEZÉS évi évi évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei ,00% ,00% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0,00% 0,00% Fejlesztési célú támogatások 0,00% 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00% ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% 0,00% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,00% ,00% Felhalmozási hitel ,00% ,00% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,92% ,92% Dologi kiadások felhalmozási célú 0,00% 0,00% Felhalmozási kiadások (ÁFÁval) ,00% ,00% Felújítási kiadások (ÁFÁval) ,00% ,00% Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás ,00% ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0,00% 0,00% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése ,00% ,00% Tartalékok 0,00% 0,00% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,13% ,15% Önkormányzat BEVÉTELEI összesen ,19% ,26% Önkormányzat KIADÁSAI összesen ,05% ,05% 2

31 11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat LOMBARD 20 db Notebook SándorfalvaSzatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Σ

32 12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai DAOP Szatymaz Községi Egészségház járóbeteg, és fogorvosi ellátáshelyiségeinek akadálymentesítése című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás Kisértékű tárgyi eszközök Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás DAOP4.1.1/A Szatmazi háziorvosi rendelők felújítása, fertőzőváró című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás kisértékű tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Építési költség tárgyi eszköz 0. Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás

33 DAOP4.2.1/2F Szatmazi Iskola központi épület együttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás A pályázó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DAOP Szatymazi Kapcsolat Interált Szociális Központ akadálymentesítése és bővítése című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés 0. Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás

34 13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.) KT. rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendsz

35

36 14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 1/2009. (II.12.)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: , Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások adómentessége *