Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db függelék

Átírás

1 1 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kovács Györgyné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db függelék Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (humán munkaerő hozzáadott értéke, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek.

2 2 Az értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Széchenyi Pihenőkártya, Booking.com, Irány Magyarország turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az Irány Magyarország kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkel, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat a szolgáltatási piacon betöltött pozíció fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest a szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálunk a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a évben is, kiegészítve azzal, hogy a szentesi állandó lakosok egyéni megrendelőként a családi nyaraláson kedvezményes áron vehetik igénybe a szállásszolgáltatást. A vendégforgalom elemzésénél csökkenést tapasztaltunk az előző évhez viszonyítva. A csökkenés oka elsősorban a szociális alapon igényelhető Erzsébet utalvány beváltó helyeinek korlátozása, a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázati lehetőségek megszüntetése, az Erzsébet táborok szinte teljes egészében történő állami finanszírozása és nem utolsó sorban az üdülő vendégkörének, anyagi lehetőségeinek beszűkülése. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat. A kerékpáros turizmus fellendülésével gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szállásszolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében évben is az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúránként egyszeri mosatási díjat számolunk fel. A KSH adatai alapján megállapítható, hogy a fogyasztói árak augusztusa és augusztusa között havonta átlagosan 1,3 %-kal növekedtek. A évi átlagos infláció

3 3 mértéke: 2,15%. A szolgáltatásokat befolyásoló területeken: az élelmiszerek közül az átlagosnál jobban a sajt (10,0%), az idényáras élelmiszerek (7.8%), a sertéshús (6,4 %), a liszt (5,8%). A szolgáltatások ára átlagosan 2,9 %-kal emelkedett. A MNB által közzétett jelenlegi infláció 2,7%, inflációs előjelzése alapján 2014-re 3,0 % várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, és a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva - a évre kialakított szolgáltatási szerkezetet alapul véve - a évi árakhoz képest átlagosan a évre becsült inflációs várakozással megegyező mértékű áremelésre teszünk javaslatot. Számításaink szerint a évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését. Dózsa ház Közösségi térnél a térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk. E szempontot figyelembe véve tette meg az intézmény a javaslatát a díjak emelésére. A Sportközpont évi szolgáltatási díjai elsősorban a sportlétesítmények bérleti díjaira vonatkoznak, mely szolgáltatások az intézmény alaptevékenységi körébe tartoznak. Elsődleges szempontnak tartja az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a keresletkínálat megfelelősségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. Az egyes sportlétesítményeknél az árszabások a keresletnek és az önköltségnek megfelelően kerültek kialakításra. A létesítmények szolgáltatásai díjaira vonatkozóan az árkialakításánál különböző áremelést, illetve változatlan díjakat az előző évhez képest javasol az intézmény a szolgáltatási struktúrák figyelembevételével. A Dózsa-ház épületének északi oldalán elhelyezkedő helyiségeket a Szent Jupát SE bérli támogatott létesítményhasználattal. Az edzőteremként funkcionáló helyiség bérleti díja tartalmazza a rezsiköltséget. A helyi bérleti díjakat figyelembe véve az intézmény nem javasol ezen tételen díjemelést. A Pusztai László Sporttelep futballpályái díjtételeinek meghatározása a futballpályák osztottsága és az egyesületi edzések megtartása új struktúra kialakítását teszi szükségessé. Az intézmény javasolja a pályák szolgáltatási díjainak szétválasztását, mivel a centerpálya elsősorban a mérkőzések megtartására, a külső pályák az egyesületek edzéseinek megtartására szolgálnak. Az egyéb szolgáltatások közé tartozó mobil lelátók díjtételén kismértékű (1,41 %; 2,86 %) emelés javasolt. A lelátók fenntartásával összefüggésben elsősorban a használatából eredő felületek javítása és cseréje indokolja az emelést.

4 4 A Sportszállóban jelenleg amatőr zenekarok veszik igénybe az egyes helyiségeket zenekari próbákra, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket eszközeik tárolására. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti díj megtartása, ezért ezen a tételen emelés nem javasolt. A bérleti díjak a rezsiköltséget nem tartalmazzák, azt a bérlők az elhasznált mennyiség arányában megtérítik. A Sportcsarnok díjszabására elsősorban azon tételek kisebb mértékű emelése javasolt, ahol a pálya nagyságára vonatkozó használat a mérvadó. A csarnokban erősödő kereslet rajzolódik ki a délután és kora esti időpontokra az egyesületek edzéseinek megtartására, illetve az amatőr sportolók késő délutáni elfoglaltságaira. Az intézmény a díjak emelésénél figyelembe vette azt a körülményt, hogy a sportlétesítményeket minél többen sportolás céljából vegyék igénybe, így a szolgáltatási díjak emelése elsősorban nem a sporttal kapcsolatos változtatásokat, hanem az egyéb szolgáltatásokat eszközök bérlése, büfé és kondicionáló terem bérlése, reklámtábla kihelyezése érinti. Az intézmény kérelmezi, hogy az egyéb kulturális rendezvények igénybevételére vonatkozó bérleti díj a jóváhagyott áraktól eltérjen, meghatározása az intézményvezető és a szolgáltatást igénybevevő(k) között kialkudott ár alkalmazásával történjen. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani. A évi szolgáltatási díjak esetében átlagosan 4,40 %-ék emelésére teszünk javaslatot. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, nem javaslunk emelést, mert a bérlők díjemelés esetén már nem veszik igénybe a szolgáltatást. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika minimális emelésére teszünk javaslatot, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának emelése javasolt, mivel az évközbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 3,23 %-os felnőtt mozijegy emelést javasolunk, így bruttó 650,- Ft-ba kerülne. A diákok részére csoportos látogatás alkalmával kiadott mozijegy árának 6,15 %-os emelését javasoljuk, így bruttó 350 Ft-ra változna. A Megyeháza és Kulturális Központ adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szervez az intézmény. A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására is. Azért javasoljuk a kedvezményes díjtételeket bevezetni, hogy még többen válasszák ezt a helyszínt az ünnepi alkalomra, és hogy versenyképesek legyenek az egyéb vendéglátóhelyekkel szemben. Az esküvői szertartásra a három terem közül bármelyiket igénybe lehet venni, a vendégek számától függően. Mivel az ünnepség maximum egy órás, ezért egy közép árat javasolunk, amelyben figyelembe vettük a Városházán az esküvő díját is. A konferencia és a kisterem bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert szeretnénk ösztönözni a még nagyobb igénybevételt és

5 5 megtartani az eddigi bérlőket. Ennek érdekében javasoljuk bevezetni a hat órán túli kedvezményes díjszabást. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Koszta József Múzeum évi térítési díjainak (belépőjegy) emelését nem javasoljuk. A diákok már nem tudnák megfizetni az emelt belépőjegyeket. A terembérleti díjak áránál figyelembe véve a rezsi költségek emelkedését és igazodva a helyi díjakhoz átlagosan 100 %-os emelést javaslunk. Koszta József Múzeum igazgatója kérelmezi, hogy indokolt esetben eltérhessen a jóváhagyott áraktól. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, évtől nettó 800 Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem számíthatunk től a beiratkozási díjat nem emeltünk ben nettó 10 %-os éves tagdíj emelést javasolunk, így 2014-ben a jelenlegi ÁFA mértékkel tervezve bruttó 1100 Ft lesz az éves tagdíj. A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2012-től bruttó 350 Ft, melynek 400 Ft-ra történő emelésére teszünk javaslatot. A könyvtár tervezett beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. Település Beiratkozási díjak (bruttó) Cegléd 1.200,- Csongrád 820,- Dunaújváros 2.000,- Gödöllő 1.000,- Győr 1.200,- Gyula 2.000,- Hajdúszoboszló 600,-

6 6 Hódmezővásárhely 1.200,- Kiskunfélegyháza 1.000,- Makó 1 200,- Nagykanizsa 700,- Orosháza 1.200,- Elveszett olvasójegyek pótlása 120 Ft, mely az új olvasójegy előállítási költségeit már nem fedezi, bruttó 150 Ft-ra történő emelésére teszünk javaslatot. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető leveleket térítésmentesen küldtük, jövőre csak az ban történő értesítés lesz ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért felszámoljuk a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat mérettől és felszereltségtől függően % közötti mértékben javasoljuk emelni. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára bruttó 145 Ft, előfizetőknek 120 Ft. Az előfizetői díjat bruttó 120 Ft-ról 130 Ft-ra javasoljuk megemelni a veszteség csökkentése érdekében. Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára a október végén kerül sor melyet a belső ellenőr végez. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 13/2013.(VI.28) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. A 263/2012.(XII.14) önkormányzati rendeletben javasolt nyersanyag normára az önköltség számításonalapuló rezsi költség kerül felosztásra. A fentiek figyelembevételével a felnőtteket és az ellátottakat érintő térítési díjak díjtételeire csak a novemberi Képviselő-testületi ülésre tudunk javaslatot tenni. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés függeléke tartalmazza a térítési díjak összehasonlító adatait, továbbá a díjak magalapozottságát alátámasztó önköltség számítási táblázatokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.

7 7./2013. (X.25.) tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kapnak: 1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Szentesi Családsegítő Központ intézményvezető 5. Sportközpont vezetője 6. Szentesi Művelődési Központ vezetője 7. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 8. Koszta József Múzeum vezetője 9. Irattár 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m I. II. Étkezés Ft/nap évi díj /2013. (X.25.) határozat melléklete Nettó ÁFA Normál Reggeli 500,00 +ÁFA Előre, a szállással Ebéd 787,40 +ÁFA együtt rendelve Vacsora 708,66 +ÁFA Zóna Reggeli 500,00 +ÁFA Előre, a szállással Ebéd 629,92 +ÁFA együtt rendelve Vacsora 551,18 +ÁFA Normál Reggeli 551,18 +ÁFA

8 8 III. IV. V. VI. Helyszínen, a napi menü alapján rendelve Zóna Helyszínen, étlapról rendelve Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti Ebéd 905,51 +ÁFA Vacsora 826,77 +ÁFA Reggeli 551,18 +ÁFA Ebéd 708,66 +ÁFA Vacsora 629,92 +ÁFA Reggeli 787,40 +ÁFA Ebéd 1.968,50 +ÁFA Vacsora 1.732,28 +ÁFA Ebéd 480,30 +ÁFA Vacsora 440,94 +ÁFA Sorszám Szállás Ft/nap évi díj Nettó ÁFA Üdülőház szobáiban gyermekeknek 4 550,84 +ÁFA éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 +ÁFA Üdülőház szobáiban gyermekeknek ,05 +ÁFA éves korig (fő/éj) 1. Kedvezményes* 1.355,93 +ÁFA Üdülőház szobáiban nappalis diákoknak 1.906,78 +ÁFA (fő/éj) Kedvezményes* 1.737,28 +ÁFA Üdülőház szobáiban felnőtteknek 2.542,37 +ÁFA (fő/éj) Kedvezményes* 2.330,50 +ÁFA Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) ,18 +ÁFA Kedvezményes* ,49 +ÁFA 2. 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.728,81 +ÁFA Kedvezményes* 3.389,93 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.949,15 +ÁFA Kedvezményes* 6.271,19 +ÁFA 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 9.237,29 +ÁFA Kedvezményes* 8.389,93 +ÁFA Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 8.644,06 +ÁFA 3. Kedvezményes* 7.796,61 +ÁFA 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.474,58 +ÁFA Kedvezményes* 3.135,59 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.101,69 +ÁFA Kedvezményes* 5.508,47 +ÁFA Faházban felnőtteknek 2.118,64 +ÁFA 4. Kedvezményes* 1.949,15 +ÁFA Faházban 4-10 éves gyermekeknek 1.186,44 +ÁFA Kedvezményes* 1.059,32 +ÁFA Faházban nappalis diákoknak 1.525,42 +ÁFA Kedvezményes* 1.432,20 +ÁFA Sátorban, lakókocsiban 677,96 +ÁFA

9 9 5. Kedvezményes* 593,22 +ÁFA Sátorhely, lakókocsihely db/éj 1.016,94 +ÁFA Kedvezményes* 932,20 +ÁFA 6. Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára 393,70 +ÁFA - max. 4 órára 629,92 +ÁFA - 1 napra (4 óra felett) 944,88 +ÁFA 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 708,66 +ÁFA 8. Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) 393,70 +ÁFA *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza. KÖZÖSSÉGI TÉR évi díj Nettó ÁFA 0 % Előadóterem Ft/óra 1500 Ft - Csoport szoba Ft/óra 1000 Ft - Civil iroda Ft/óra 800 Ft - Tanácsadó iroda Ft/óra 800 Ft - Büfé helyiség 1200 Ft - 2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT évi díj Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap Pódiumterem félnap Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra Ruhatár Klub II. fele Ft/nap Klub II fele Ft/félnap

10 Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra Nagy játékterem nap Nagy játékterem Ft/óra Ifjúsági Park Ft/nap Büfé Ft/nap Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra Klub I. Ft/óra Ismeretterjesztő Ft/óra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra Konferencia terem Ft/óra Esküvő Ft/alkalom Lakodalom Ft/alkalom Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Büfé Ft/nap Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra ÁFA + további napok Ft/nap ÁFA - sátorszerkezete ponyvával 1 napra ÁFA + további napok Ft/nap +ÁFA Dobogó kölcsönzés Ft/nap ÁFA Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra ÁFA + további napokra Ft/nap ÁFA Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra ÁFA + további napokra Ft/nap ÁFA Kis telj. Hangtechnika Ft/nap ÁFA Mikrofon Ft/db/nap ÁFA Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap ÁFA + további napokra Ft/nap ÁFA Asztal típustól független Ft/db/nap 142 +ÁFA Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 94 +ÁFA Műanyag karosszék Ft/db/nap 118 +ÁFA Kárpitozott szék Ft/db/nap 142 +ÁFA Kiállítási paraván Ft/db/nap 276 +ÁFA Galéria belépő 236 +ÁFA Mozi belépő Ft/db 512 +ÁFA - diák (iskoláknak) 276 +ÁFA - családi kedvezmény (2+2) 276 +ÁFA 10

11 11 A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM évi díj Nettó ÁFA Koszta József Múzeum Belépődíj egész ÁFA Belépődíj kedvezményes ÁFA Családi jegy ÁFA Csoportos diákjegy ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) ÁFA Matiné ÁFA Fotó, videójegy ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) ÁFA Programtér terembérlet/program Programtér terembérlet/program Vendégszoba terembérlet/fő/éj Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész ÁFA Belépődíj kedvezményes ÁFA Családi jegy ÁFA Csoportos diákjegy ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérleteseknek) ÁFA Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet nélkülieknek) ÁFA Matiné ÁFA Fotó-, videójegy ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) ÁFA Terembérlet/program Terembérlet/program Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos) rezsi Péter Pál Polgárház Belépődíj egész ÁFA Belépődíj kedvezményes ÁFA Családi jegy ÁFA Csoportos diákjegy ÁFA Fotó, videójegy ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) ÁFA Pince terembérlet/hó Vendégszoba terembérlet/hó/fő (folyamatos) Vendégszoba terembérlet/fő/éj - -

12 12 Udvar terembérlet/nap Fridrich Fényírda Belépődíj egész ÁFA Belépődíj kedvezményes ÁFA Családi jegy ÁFA Csoportos diákjegy ÁFA Fotó-, videójegy ÁFA Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) ÁFA A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT évi díj Nettó ÁFA Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* Futballpálya Center pálya bérleti díj Ft/óra Edzőpálya (külső) egész pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) fél pálya Ft/óra Edzőpálya (külső) negyed pálya Ft/ó Bérleti díj (egyéb rendezvény) nap/pálya** - Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m Egy mobil lelátó elem Ft/nap ÁFA Egy lépcsőelem Ft/nap ÁFA Sportszálló Ft/hó*** + ÁFA - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra földszinti és I. emeleti helyiségek bérleti díja Ft/hó Berekháti tornaterem (Ft/óra) Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) * A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes

13 13 A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai évi díj Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Előcsarnok és karzat Ft/óra Színpad bérleti díja ÁFA Műanyag szék bérleti díja Ft/db 90 + ÁFA Büfé bérleti díja (Ft/hó) Kondicionáló terem (Ft/hó) Reklám díj Ft/hó/m ÁFA Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) évi díj Nettó ÁFA Beiratkozási díj: éves 866 +ÁFA féléves ÁFA Hangos könyvtári tagság: 90 nap ÁFA Kedvezmények: Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára

14 14 Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. Elveszett olvasójegyek pótlása 118 +ÁFA Felszólítás, kiértesítés: 150 postai úton - telefonon 95 + ÁFA -ben - - Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv küldésének postaköltsége. Fénymásolás - A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA - A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA - A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA - A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA Terembérlet Ft/óra - előadóterem ÁFA - előadóterem technikai felszereléssel ÁFA - számítógépes oktatóterem ÁFA - klubhelyiség ÁFA Internet Ft/óra 95 + ÁFA Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél 100 Ft/nap/db hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db 10 - VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság évi díj Nettó ÁFA Előfizetői díj Ft/db 124 +ÁFA Bolti értékesítés Ft/db ÁFA Szentes, október 11. Dr. Sztantics Csaba jegyző

15 15 Függelék 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m I. II. III. IV. V. VI. Étkezés Ft/nap Normál Előre, a szállással együtt rendelve Zóna Előre, a szállással együtt rendelve Normál Helyszínen, a napi menü alapján rendelve Zóna Helyszínen, étlapról rendelve Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti 2014/ évre év javasolt jav. emelés megáll. díj %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Reggeli 472,44 +ÁFA 500,00 +ÁFA 5,83 Ebéd 763,77 +ÁFA 787,40 +ÁFA 3,09 Vacsora 685,04 +ÁFA 708,66 +ÁFA 3,45 Reggeli 472,44 +ÁFA 500,00 +ÁFA 5,83 Ebéd 622,05 +ÁFA 629,92 +ÁFA 1,27 Vacsora 543,30 +ÁFA 551,18 +ÁFA 1,45 Reggeli 543,30 +ÁFA 551,18 +ÁFA 1,45 Ebéd 858,26 +ÁFA 905,51 +ÁFA 5,51 Vacsora 779,52 +ÁFA 826,77 +ÁFA 6,06 Reggeli 543,30 +ÁFA 551,18 +ÁFA 1,45 Ebéd 700,78 +ÁFA 708,66 +ÁFA 1,12 Vacsora 622,04 +ÁFA 629,92 +ÁFA 1,27 Reggeli 787,40 +ÁFA 787,40 +ÁFA 0,00 Ebéd 1.732,32 +ÁFA 1.968,50 +ÁFA 13,63 Vacsora 1.496,06 +ÁFA 1.732,28 +ÁFA 15,79 Ebéd 472,44 +ÁFA 480,30 +ÁFA 1,66 Vacsora 433,07 +ÁFA 440,94 +ÁFA 1,82 Sorszám 1. Szállás Ft/nap évre megáll. díj év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Üdülőház szobáiban gyermekeknek 550,84 +ÁFA 550,84 +ÁFA 0,00 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 +ÁFA 491,52 +ÁFA 0,00 Üdülőház szobáiban gyermekeknek 1.440,67 +ÁFA 1.483,05 +ÁFA 2, éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 1.313,55 +ÁFA 1.355,93 +ÁFA 3,23 Üdülőház szobáiban nappalis 1.855,93 +ÁFA 1.906,78 +ÁFA 2,74 diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* 1.686,44 +ÁFA 1.737,28 +ÁFA 3,01 Üdülőház szobáiban felnőtteknek (fő/éj) 2.449,15 +ÁFA 2.542,37 +ÁFA 3,81 Kedvezményes* 2.279,66 +ÁFA 2.330,50 +ÁFA 2,23 Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) ,94 +ÁFA ,18 +ÁFA 2,31 Kedvezményes* 9.915,25 +ÁFA ,49 +ÁFA 2, /2013 jav. emelés %-a

16 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.728,81 +ÁFA 3.728,81 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 3.389,83 +ÁFA 3.389,93 +ÁFA 0,00 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.949,15 +ÁFA 6.949,15 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 6.271,19 +ÁFA 6.271,19 +ÁFA 0,00 3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 9.237,29 +ÁFA 9.237,29 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 8.389,93 +ÁFA 8.389,93 +ÁFA 0,00 Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 8.389,93 +ÁFA 8.644,06 +ÁFA 3,03 3. Kedvezményes* 7.627,11 +ÁFA 7.796,61 +ÁFA 2,22 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.474,58 +ÁFA 3.474,58 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 3.135,59 +ÁFA 3.135,59 +ÁFA 0,00 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.101,69 +ÁFA 6.101,69 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 5.508,47 +ÁFA 5.508,47 +ÁFA 0,00 Faházban felnőtteknek 1.949,15 +ÁFA 2.118,64 +ÁFA 8,70 4. Kedvezményes* 1.779,66 +ÁFA 1.949,15 +ÁFA 9,52 Faházban 4-10 éves gyermekeknek 1.059,32 +ÁFA 1.186,44 +ÁFA 12,00 Kedvezményes* 974,58 +ÁFA 1.059,32 +ÁFA 8,70 Faházban nappalis diákoknak 1.432,20 +ÁFA 1.525,42 +ÁFA 6,51 Kedvezményes* 1.313,55 +ÁFA 1.432,20 +ÁFA 9,03 Sátorban, lakókocsiban 635,59 +ÁFA 677,96 +ÁFA 6,67 5. Kedvezményes* 550,89 +ÁFA 593,22 +ÁFA 7,69 Sátorhely, lakókocsihely db/éj 974,58 +ÁFA 1.016,94 +ÁFA 4,35 Kedvezményes* 889,83 +ÁFA 932,20 +ÁFA 4,76 6. Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára 385,83 +ÁFA 393,70 +ÁFA 2,04 - max. 4 órára 543,31 +ÁFA 629,92 +ÁFA 15,94-1 napra (4 óra felett) 779,53 +ÁFA 944,88 +ÁFA 21,21 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 708,66 +ÁFA 708,66 +ÁFA 0,00 8. Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) 393,70 +ÁFA 393,70 +ÁFA 0,00 *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza.

17 17 KÖZÖSSÉGI TÉR évre megáll. díj év javasolt 2014/2013. jav. emelé %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Előadóterem % Csoportszoba % Civil Iroda % Tanácsadó Iroda % Büfé helyiség % ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS: Családsegítő Központ Sorszám Szigligeti Üdülő Tény 2013.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = ,- Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (183 nap) (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 697,- Ft/nap/férőhely férőhely (106) Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ évre Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Gáz energia szolg Ft Ft Ft Ft

18 18 Villamos energia Ft Víz- és csatornadíj Ft Szemétszállítás Ft Élelmezés Ft Egyéb dologi Ft ÁFA fizetendő Ft évi tervezett kiadás összesen Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége (Ft) menny. egység tervezett mennyisége egy egységre jutó átlagköltség (Ft) egy egységre jutó tervezett átlagár (Ft) Szoba 17, éj Szállás 42, vendégéj Étkezés: reggeli 12, adag Ebéd 10, adag Vacsora 16, adag Egyéb szolg. 0, alkalom , Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztalati adatok és minta kiszabad alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi Típus egység Normál Zóna Kiemelt Személyzeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0,30 0,30 0,50 Müzli kg 0,10 0,10 0,15 Kifli,zsemle db 2,00 2,00 4,00 Kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz szalámi kg 0,05 0,05 0,08 felvágott kg 0,06 0,06 0,08

19 19 ebéd, vacsora híg levesek liter 0,40 0,25 0,50 0,25 összetett liter 0,50 0,30 0,70 0,30 levesek főzelékek liter 0,50 0,30 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,05 0,10 0,04 hasáb burgonya kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya kg 0,30-0,40 0,20-0,25 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,15 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,08 0,30 0,07 Norma táblázat Típus Étel Terv. Nyersanyag Előre, a szállással Helyszínen, ét- Terv. nyers- adag együtt rendelve lapról rendelve anyag fel- menny. norma Rezsi Nettó Rezsiköltség Nettó használás költség ára ára Normál Reggeli Ebéd Vacsora Zóna Ebéd Vacsora Kiemelt Reggeli Ebéd Vacsora Személy Ebéd zeti Vacsora Ft Egyéb egyéni igényeket, (pl. a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, stb) normál nyersanyagnormával biztosítjuk. Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Szállás szolgáltatás Szolgáltatás Szállás kőépületben Éj Vendégéj Nettó egységár Nettó érték Bruttó egységár 55 Üdülőház 1-3 szoba Üdülőház 1-3 szoba kedv személy személy kedvezményes személy személy kedvezményes személy személy kedvezményes Üdülőház 4-es szoba Üdülőház 4-es szoba ked

20 20 Szállás faházban szállás sátorban,lakó 3 1 személy személy kedvezményes személy személy kedvezményes Üdülőház sz. 4 é Üdülőh sz.4.éK Üdülőh sz.10.é Üdülőh sz.10.éK Üdülőh sz.D Üdülőh sz.D K Üdülőh sz.F Üdülőh szF K Felnőtteknek Felnőtteknek kedvezm éves gyermek éves gyermek ked gyerm.nap.diákok gyerm.nap.diákok kedv Sátorhely,lakókocsihely Sátorhely,lakókocsi. ked Száll.sátorban,lkocsiban kocsiban 100 Száll.sátorban,lakók.kedv Szállás szolgáltatás összesen: Ft ÉTKEZÉS Típus Menny. Bruttó ár Nettó ár Nettó érték Előre,a Reggeli Normál szállással Ebéd Normál együtt rendelve Zóna Vacsora Normál (adag) Zóna A helyszínen, Reggeli Normál étlap- Ebéd Normál ról rendelve Zóna (adag) Vacsora Normál Zóna Céges és Reggeli Kiemelt családi Ebéd Kiemelt rend. Vacsora Kiemelt (adag) Egyéb Ebéd Szem Vacsora Szem Étkezés összesen

21 21 Egyéb szolgáltatás M.egys. Mennyis. Bruttó ár Nettó Nettó érték egys.ár Mosatási dij alkalom Kerékpárkölcsönzés max. 8 óra (alkalom) max. 4óra max. 1 óra Parkolás szgkocsi nap Egyéb szol. össz Bevételek összesítése Nettó érték Ft Szállás Étkezés Egyéb Összesen Közösségi tér évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés 6. egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = ,- Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (260 nap) (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 3.396,- Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra)

22 22 2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT évre megáll. díj év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap ,78 % Pódiumterem félnap ,00 % Pódiumterem Ft/óra ,00 % Bál Ft/nap ,00 % Előadóterem Ft/óra ,00 % Ruhatár ,09 % Klub II. fele Ft/nap ,55 % Klub II fele Ft/félnap ,14 % Klub I. Ft/óra ,00 % Szakkör Ft/óra ,00 % Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra ,00 % Nagy játékterem nap ,11 % Nagy játékterem Ft/óra ,67 % Ifjúsági Park Ft/nap ,00 % Büfé Ft/nap ,00 % Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap ,00 % 2014/2013. jav emelés %-a Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, ,00 % bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra ,00 % Klub I. Ft/óra ,00 % Ismeretterjesztő Ft/óra ,13 % Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra ,16 % Konferencia terem Ft/óra ,01 % Esküvő Ft/alkalom ,69 % Lakodalom Ft/alkalom ,04 % Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom ,04 % Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó ,33 % Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra ,09 % Előcsarnok Ft/óra ,09 % Büfé Ft/nap ,00 % Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra ÁFA ÁFA 1,56 % + további napok Ft/nap ÁFA ÁFA 6,00 % - sátorszerkezete ponyvával 1 napra ÁFA ÁFA 8,89 % + további napok Ft/nap ÁFA ÁFA 6,67 % Dobogó kölcsönzés Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra ÁFA ÁFA 3,45 % + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 2,86 %

23 23 Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra ÁFA ÁFA 0,00 % + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 2,94 % Kis telj. Hangtechnika Ft/nap ÁFA ÁFA 4,16 % Mikrofon Ft/db/nap ÁFA ÁFA 11,10 % Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap ÁFA ÁFA 2,04 % + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 5,41 % Egyéb eszközkölcsönzés Asztal típustól független Ft/db/nap 134 +ÁFA 142 +ÁFA 5,97 % Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 87 +ÁFA 94 +ÁFA 8,05 % Műanyag karosszék Ft/db/nap 110 +ÁFA 118 +ÁFA 7,27 % Kárpitozott szék Ft/db/nap 134 +ÁFA 142 +ÁFA 5,97 % Kiállítási paraván Ft/db/nap 268 +ÁFA 276 +ÁFA 2,99 % Galéria belépő 228 +ÁFA 236 +ÁFA 3,51 % Mozi belépő Ft/db 496 +ÁFA 512 +ÁFA 3,23 % - diák (iskoláknak) 260 +ÁFA 276 +ÁFA 6,15 % - családi kedvezmény (2+2) 260 +ÁFA 276 +ÁFA 6,15 % A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. A évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a január-augusztusi tény adatokból és a szeptember-december hónapokra becsült adatokból készült. KIADÁSOK - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások - fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja rendezvények egyéb céljellegű egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja céljellegű dologi kiadások összesen ( ) egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA fizetendő ÁFA 4490 dologi kiadások összesen felhalmozás összesen: A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek.

24 24 - Pályázatok kiadásai (támogatásból): - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok 66 - Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Érdekeltség növelő támogatás melyből minden évben technikai eszközöket szerezhet be az intézmény. - egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA 4490 Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. A levonások és rendezések után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés - egyéb dologi ÁFA évi kiadások összesen: Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti. Ez alól az Őze Lajos Filmszínház kivétel, ott a nézőszám a vetítési alap. Az órák és a nézőszám megállapítása az I- VIII. hónap tényadatain, és a IX.-XII. hónap tapasztalati becslésen alapul.

25 25 - Művelődési és Ifjúsági Ház Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Hang- és fénytechnikai szolgáltatás Rendezvények Szakkörök Terembérlet Bútorkölcsönzés, eszközkölcsönzés Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap) 40 óra 63 óra 100 óra 465 óra 2453 óra 1855 óra 2447 óra 166 óra 7589 óra - Móricz Zsigmond Művelődési Ház Rendezvények 339 óra Szakkörök MZS 817 óra Terembérlet MZS 569 óra Móricz Zsigmond Művelődési Ház összesen óra (vetítési alap) 1725 óra - Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Konferencia rendezés Rendezvények Terembérlet Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap) 10 óra 402 óra 725 óra 1137 óra - Tokácsli Galéria Kiállítás összesen óra (vetítési alap) 834 óra - Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap) 542 óra - Őze Lajos Filmszínház Üzemeltetés óra Nézőszám összesen óra (vetítési alap) 1920 óra 5236 fő A közüzemi díjak megállapítása külön házanként vezetett analitika alapján kerül kidolgozásra. A dologi kiadások között a konkrétan az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem konkrétan azonosítható be) az órák megoszlási aránya szerint van felosztva.

26 26 Művelődési és Ifjúsági Ház évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás , , ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok , , ,00 III. Dologi kiadások: , , ,00 1. fűtés , , ,00 2. villamos energia , , ,00 3. víz- és csatornadíj , , ,00 4. szemétszállítás , , ,00 5. élelmezés 6. egyéb dologi , , ,00 7. ÁFA , , ,00 IV évi kiadás összesen: , , , évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra óra 6774,- Ft/rendezvényóra Móricz Zsigmond Művelődési Ház évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás , , ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok , , ,00 III. Dologi kiadások: , , ,00 1. fűtés , , ,00 2. villamos energia , , ,00 3. víz- és csatornadíj , , ,00 4. szemétszállítás , , ,00 5. élelmezés 6. egyéb dologi , , ,00

27 27 7. ÁFA , , ,00 IV évi kiadás összesen: , , , évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra óra 6 109,- Ft/rendezvényóra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás , , ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok , , ,00 III. Dologi kiadások: , , ,00 1. fűtés , , ,00 2. villamos energia , , ,00 3. víz- és csatornadíj , , ,00 4. szemétszállítás , , ,00 5. élelmezés 6. egyéb dologi , , ,00 7. ÁFA , , ,00 IV évi kiadás összesen: , , , évi várható kiadás: _2013. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra óra ,- Ft/rendezvényóra Tokácsli Galéria évi önköltség számítása Sorszám Tény 2013.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás , , ,00 II. Munkaadót terhelő járulékok , , ,00 III. Dologi kiadások: , , ,00 1. fűtés , , ,00