Tárgy: Intézmények évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézmények évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott díjak kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (humán munkaerő hozzáadott értéke, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek. 1

2 Az értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Széchenyi Pihenőkártya, ooking.com, Irány Magyarország turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az Irány Magyarország kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott csekkel, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat a szolgáltatási piacon betöltött pozíció fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest a szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerep és az egyediség megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálunk a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a évben is, kiegészítve azzal, hogy a szentesi állandó lakosok évben egyéni megrendelőként a családi nyaraláson, kedvezményes áron vehetik igénybe a szállásszolgáltatást. A vendégforgalom elemzésénél némi emelkedést tapasztaltunk az előző évhez viszonyítva. Azonban az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma csökkenő tendenciát mutat, mely rámutat a rekreációs motiváció jelenlétére, de a finanszírozási lehetőségek hiánya nem teszi lehetővé a hosszabb tartózkodást. A kerékpáros turizmus fellendülésével gyakoribbá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát megtartjuk, de üzletpolitikai célzattal, kiegészítjük a szolgáltatások csomagban történő értékesítésével, mellyel többek között lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A KSH és a MNB éves előjelzése alapján az infláció 0,1%. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. 2

3 Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, és a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva évre kialakított szolgáltatási szerkezetet alapul véve - a évi árakhoz képest nem javasolunk áremelést, évre az árak jelenlegi szinten tartására teszünk javaslatot. Számításaink szerint a évben is a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási árak alkalmazásából származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan önkormányzati támogatás nélküli működését. Dózsa ház Közösségi térnél a térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére irányuló törekvés. E szempontot figyelembe véve az intézmény nem javasol térítési díj emelést. A Sportközpont a évi szolgáltatási díjakat nem javasolja emelni az előző év szolgáltatási díjaihoz képest, mivel a szolgáltatásokat befolyásoló tényezők (közüzemi díjak, egyéb szolgáltatási díjak, személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok) számottevően nem változtak az előző évhez viszonyítva. Az intézmény fontosnak tartja a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a kereslet-kínálat megfelelőségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. A Sportcsarnok díjszabását illetően javasolja az intézmény az előző évi szolgáltatási díjak megtartását, mivel a közüzemi díjak közül a villamos energia felhasználás a napelemrendszer kiépítésével összefüggésben megtakarítást eredményez az intézménynek. A Pusztai László Sporttelep futballpályái díjtételeinek meghatározását az előző év áraival azonos szinten javasoljuk kialakítani, mivel a külső és a center pályákat a helyi futballegyesületek használják edzéseik és mérkőzéseik megtartására. A 2014 júniusában átadott műfüves borítású labdarúgó pálya szolgáltatási díjainak meghatározására az intézmény javaslata alapján 2014 júliusában került sor. A Sportközpont felmérte az igénybevétel lehetőségeit, de az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokat abban az időszakban még nem ismerte. A szolgáltatási díjak kialakítása során elsődleges szempont volt a potenciális bérlők (helyi és vidéki sportegyesületek, amatőr labdarúgók) igényeinek szem előtt tartása, így az árszabásnál a pálya nagyságát tekintve, különböző méretekre tagolva azt (egész, fél és 20x40 m-es), világítással és a nélkül javasolt a pálya díjtételeit megállapítani. Az elmúlt három hónap során a műfüves pályát elsősorban szentesi sportegyesületek használták edzéseik, mérkőzéseik lebonyolítására. Ezen időszak tapasztalatai alapján, melynek során figyelembe vette az intézmény az üzemeltetés költségeit, illetve egyeztetett a bérlőkkel, javasolja az egész és a fél pálya bérleti díjának csökkentését. A Sportszálló helyiségeit amatőr zenészek veszik igénybe zenekari próbákra, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket eszközeik tárolására. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti díj megtartása, ezért ezen a tételen emelés 3

4 nem javasolt. A bérleti díjak a rezsiköltséget nem tartalmazzák, azt a bérlők az elhasznált mennyiség arányában megtérítik. A Dózsa-ház épületének északi oldalán elhelyezkedő helyiségeket a Szent Jupát SE bérli támogatott létesítményhasználattal. Az edzőteremként funkcionáló helyiség bérleti díja tartalmazza a rezsiköltséget. A helyi bérleti díjakat figyelembe véve az intézmény nem javasol ezen tételen díjemelést. Az intézmény javasolja, hogy az egyéb kulturális és sportrendezvények igénybevételére vonatkozó bérleti díj a jóváhagyott áraktól térjen el, meghatározása az intézményvezető és a szolgáltatást igénybevevő(k) között kialkudott ár alkalmazásával történjen. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre és technikai eszközök kölcsönzésére lehet csoportosítani. A évi szolgáltatási díjak esetében nem teszünk javaslatot változtatásra. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, nem javaslunk emelést, mert a bérlők díjemelés esetén már nem veszik igénybe a szolgáltatást. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika igénybevételének díját sem javasoljuk megemelni, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Koszta József Múzeum évi térítési díjainak (belépőjegy) emelését nem javasoljuk. A diákok már nem tudnák megfizetni az emelt belépőjegyeket. Koszta József Múzeum igazgatója kérelmezi, hogy indokolt esetben eltérhessen a jóváhagyott áraktól. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, és a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, évtől bruttó 1.100,- Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem számíthatunk. Az éves tagdíj emelését nem javasolunk. A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2014-től bruttó 400,- Ft, emelésére nem teszünk javaslatot. A könyvtár beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. 4

5 Település Beiratkozási díjak (bruttó) Cegléd 1.200,- Csongrád 820,- Dunaújváros 2.000,- Gödöllő 1.000,- Győr 1.200,- Gyula 2.000,- Hajdúszoboszló 600,- Hódmezővásárhely 1.200,- Kiskunfélegyháza 1.000,- Makó 1 200,- Nagykanizsa 700,- Orosháza 1.200,- Elveszett olvasójegyek pótlása, mely az új olvasójegy előállítási költségeit fedezi (bruttó 150,- Ft), ezért emelésére nem teszünk javaslatot. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető levelek térítésmentes küldése 2014-ben megszűnt, csak az ban történő értesítés ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért felszámoljuk a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat nem javasoljuk emelni. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára bruttó 175 Ft, előfizetőknek 130 Ft. A lap árát a nyomdai költségek emelkedése miatt bruttó 175 Ft-ról 185 Ft-ra, az előfizetői díjat bruttó 130 Ft-ról 140 Ft-ra javasoljuk megemelni a veszteség csökkentése érdekében. 5

6 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m I. II. III. IV. V. VI. Normál Előre, a szállással együtt rendelve Zóna Előre, a szállással együtt rendelve Normál Helyszínen, a napi menü alapján rendelve Zóna Helyszínen, étlapról rendelve Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti Étkezés Ft/nap Függelék 2015/2014. jav. emelés %-a évre év javasolt megáll. díj Nettó ÁFA Nettó ÁFA Reggeli 500,00 +ÁFA 500,00 +ÁFA 0,00 Ebéd 787,40 +ÁFA 787,40 +ÁFA 0,00 Vacsora 708,66 +ÁFA 708,66 +ÁFA 0,00 Reggeli 500,00 +ÁFA 500,00 +ÁFA 0,00 Ebéd 629,92 +ÁFA 629,92 +ÁFA 0,00 Vacsora 551,18 +ÁFA 551,18 +ÁFA 0,00 Reggeli 551,18 +ÁFA 551,18 +ÁFA 0,00 Ebéd 905,51 +ÁFA 905,51 +ÁFA 0,00 Vacsora 826,77 +ÁFA 826,77 +ÁFA 0,00 Reggeli 551,18 +ÁFA 551,18 +ÁFA 0,00 Ebéd 708,66 +ÁFA 708,66 +ÁFA 0,00 Vacsora 629,92 +ÁFA 629,92 +ÁFA 0,00 Reggeli 787,40 +ÁFA 787,40 +ÁFA 0,00 Ebéd 1.968,50 +ÁFA 1.968,50 +ÁFA 0,00 Vacsora 1.732,28 +ÁFA 1.732,28 +ÁFA 0,00 Ebéd 480,30 +ÁFA 480,30 +ÁFA 0,00 Vacsora 440,94 +ÁFA 440,94 +ÁFA 0,00 Sorszám 1. Szállás Ft/nap évre megáll. díj év javasolt 2015/2014 jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Üdülőház szobáiban 550,84 +ÁFA 550,84 +ÁFA 0,00 gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 +ÁFA 491,52 +ÁFA 0,00 Üdülőház szobáiban 1.483,05 +ÁFA 1.483,05 +ÁFA 0,00 gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 1.355,93 +ÁFA 1.355,93 +ÁFA 0,00 Üdülőház szobáiban nappalis 1.906,78 +ÁFA 1.906,78 +ÁFA 0,00 diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* 1.737,28 +ÁFA 1.737,28 +ÁFA 0,00 Üdülőház szobáiban 2.542,37 +ÁFA 2.542,37 +ÁFA 0,00 felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* 2.330,50 +ÁFA 2.330,50 +ÁFA 0,00 Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) ,18 +ÁFA ,18 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* ,49 +ÁFA ,49 +ÁFA 0,00 6

7 2. 1 személy igénybevétele esetén 3.728,81 +ÁFA 3.728,81 +ÁFA 0,00 (szoba/éj) Kedvezményes* 3.389,83 +ÁFA 3.389,93 +ÁFA 0,00 2 személy igénybevétele esetén 6.949,15 +ÁFA 6.949,15 +ÁFA 0,00 (szoba/éj) Kedvezményes* 6.271,19 +ÁFA 6.271,19 +ÁFA 0,00 3 személy igénybevétele esetén 9.237,29 +ÁFA 9.237,29 +ÁFA 0,00 (szoba/éj) Kedvezményes* 8.389,93 +ÁFA 8.389,93 +ÁFA 0,00 Üdülőház 4-es szobájának ára 8.644,06 +ÁFA 8.644,06 +ÁFA 0,00 3. (szoba/éj) Kedvezményes* 7.796,61 +ÁFA 7.796,61 +ÁFA 0,00 1 személy igénybevétele esetén 3.474,58 +ÁFA 3.474,58 +ÁFA 0,00 (szoba/éj) Kedvezményes* 3.135,59 +ÁFA 3.135,59 +ÁFA 0,00 2 személy igénybevétele esetén 6.101,69 +ÁFA 6.101,69 +ÁFA 0,00 (szoba/éj) Kedvezményes* 5.508,47 +ÁFA 5.508,47 +ÁFA 0,00 Faházban felnőtteknek 2.118,64 +ÁFA 2.118,64 +ÁFA 0,00 4. Kedvezményes* 1.949,15 +ÁFA 1.949,15 +ÁFA 0,00 Faházban 4-10 éves gyermekeknek 1.186,44 +ÁFA 1.186,44 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 1.059,32 +ÁFA 1.059,32 +ÁFA 0,00 Faházban nappalis diákoknak 1.525,42 +ÁFA 1.525,42 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 1.432,20 +ÁFA 1.432,20 +ÁFA 0,00 Sátorban, lakókocsiban 677,96 +ÁFA 677,96 +ÁFA 0,00 5. Kedvezményes* 593,22 +ÁFA 593,22 +ÁFA 0,00 Sátorhely, lakókocsihely db/éj 1.016,94 +ÁFA 1.016,94 +ÁFA 0,00 Kedvezményes* 932,20 +ÁFA 932,20 +ÁFA 0,00 6. Kerékpárkölcsönzés** - max. 1 órára 393,70 +ÁFA 393,70 +ÁFA 0,00 - max. 4 órára 629,92 +ÁFA 629,92 +ÁFA 0,00-1 napra (4 óra felett) 944,88 +ÁFA 944,88 +ÁFA 0,00 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 708,66 +ÁFA 708,66 +ÁFA 0,00 8. Mosatási díj *** 592,-- +ÁFA 592,-- +ÁFA 0,00 A szolgáltatási tételeket üzletpolitikai célzattal, a hatályos adójogszabályok betartása mellett, csomagban is értékesítheti a szolgáltató. *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (szeptember 01-től június 15-ig üzemelési időben) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi állandó lakos egyéni megrendelés esetén, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekei, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Szobánként vagy faházanként 1 kerékpár egy alkalommal történő kölcsönzését, valamint 1 személygépkocsi parkolási díját a szállásdíj tartalmazza. ***Mosatási díj beépül az első éjszaka szállásdíjába, 3 vagy több éjszakás csomag vásárlása esetén nem kerül felszámításra a díj. 7

8 ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS: Családsegítő Központ Szigligeti Üdülő Sorszám Tény 2014.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = ,- Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (197 nap) (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 748,- Ft/nap/férőhely férőhely (106) Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ évre Tervezett kiadások Személyi juttatások: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások: Gáz energia szolg. Villamos energia Víz- és csatornadíj Szemétszállítás Élelmezés Egyéb dologi ÁFA fizetendő Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 8

9 2015. évi tervezett kiadás összesen Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: Szoba Szállás Étkeztetés: Reggeli Ebéd Vacsora Egyéb szolgáltatás: % Költsége menny. egys. tervezett mennyisége egy egységre jutó átlagköltség egy egységre jutó tervezett átlagár 17, éj Ft 6 788,771 Ft 44, vendégéj Ft 1 635,813 Ft 10, adag Ft 503,587 Ft 10, adag Ft 777,446 Ft 14, adag Ft 703,910 Ft 1, alkalom Ft 592,776 Ft 100, Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és mintakiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés Készétel Nyersanyag Me. egys. Tipus Normál Zóna Kiemelt Személyzeti reggeli tea liter 0,40 0,40 0,50 tejes ital liter 0, ,50 Müzli kg 0,10 0,10 0,15 Kifli, zsemle db 2,00 2,00 4,00 kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz szalámi kg 0,05 0,05 0,08 felvágott kg 0,06 0,06 0,08 ebéd, híg levesek liter 0,40 0,25 0,50 0,25 összetett levesek liter 0,50 0,30 0,70 0,30 főzelékek liter 0,50 0,30 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,05 0,10 0,04 hasáb burgonya kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya kg 0,30-0,40 0,20-0,25 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,15 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,08 0,30 0,07 Tipus Étel terv. adag nyersanyag Előre, a Helyszinen, a terv. Rezsiköltség nettó ára Rezsiköltség nettó ára Normál Reggeli ,00 Ft 300,0 Ft 500,00 Ft 351,2 Ft 551,18 Ft Ft Ebéd ,00 Ft 440,4 Ft 787,40 Ft 558,5 Ft 905,51 Ft Ft Vacsora ,00 Ft 433,7 Ft 708,66 Ft 551,8 Ft 826,77 Ft Ft Zóna Ebéd ,00 Ft 377,9 Ft 629,92 Ft 456,7 Ft 708,66 Ft Ft Vacsora ,00 Ft 356,2 Ft 551,18 Ft 434,9 Ft 629,92 Ft Ft Kiemelt Reggeli ,00 Ft 418,4 Ft 787,40 Ft Ft Ebéd ,00 Ft 968,5 Ft 1 968,50 Ft Ft Vacsora ,00 Ft 832,3 Ft 1 732,28 Ft Ft személyzeti Ebéd ,00 Ft 305,3 Ft 480,30 Ft Ft Vacsora ,00 Ft 306,9 Ft 440,94 Ft Ft Ft 9

10 Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Szolgáltatás Éj Vendégéj Nettó egys. ár Nettó érték Bruttó egys.ár 55 Üdülőház 1-3 szoba T ,18 Ft ,90 Ft Ft 75 Üdülőház 1-3 szoba K ,49 Ft ,75 Ft Ft 5 1 személy T 3 728,81 Ft ,05 Ft Ft 5 1 személy K 3 389,83 Ft ,15 Ft Ft 48 2 személy T 6 949,15 Ft ,20 Ft Ft 55 2 személy K 6 271,19 Ft ,45 Ft Ft 18 3 személy T 9 237,29 Ft ,22 Ft Ft 25 3 személy K 8 389,83 Ft ,75 Ft Ft 10 Üdülőház 4-es szoba T 8 644,06 Ft ,60 Ft Ft 15 Üdülőház 4-es szoba K 7 796,61 Ft ,15 Ft Ft szállás kőépületben 3 1 személy T 3 474,58 Ft ,74 Ft Ft 7 1 személy K 3 135,59 Ft ,13 Ft Ft 30 2 személy T 6 101,69 Ft ,70 Ft Ft 34 2 személy K 5 508,47 Ft ,98 Ft Ft 30 Üdülőház sz. 4é T 550,84 Ft ,20 Ft 650 Ft 35 Üdülőház sz. 4é K 491,52 Ft ,20 Ft 580 Ft 50 Üdülőház sz. 10é T 1 483,05 Ft ,50 Ft Ft 30 Üdülőház sz. 10é K 1 355,93 Ft ,90 Ft Ft 85 Üdülőház sz. D T 1 906,78 Ft ,30 Ft Ft 125 Üdülőház sz. D K 1 737,28 Ft ,00 Ft Ft 410 Üdülőház sz. F T 2 542,37 Ft ,70 Ft Ft 400 Üdülőház sz. F K 2 330,50 Ft ,00 Ft Ft 340 Felnőtteknek T 2 118,64 Ft ,60 Ft Ft 350 Felnőtteknek K 1 949,15 Ft ,50 Ft Ft szállás faházban éves gyermekeknek T 1 016,94 Ft ,80 Ft Ft éves gyermekeknek K 932,20 Ft ,00 Ft Ft 1200 gyerm., nap. diákoknak T 1 525,42 Ft ,00 Ft Ft 1000 gyerm., nap. diákoknak K 1 432,20 Ft ,00 Ft Ft 40 Sátorhely, lakókocsihely T 1 016,94 Ft ,60 Ft Ft szállás sátorban, 40 Sátorhely, lakókocsihely K 932,20 Ft ,00 Ft Ft lakókocsiban 110 Száll. Sátorban, lkocsiban T 677,96 Ft ,60 Ft 800 Ft 100 Száll. Sátorban, lkocsiban K 593,22 Ft ,00 Ft 700 Ft Szállás szolgáltatás összesen: ,67 Ft ÉTKEZÉS Tipus Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Nettó érték Előre, a Reggeli Normál Ft 500,00 Ft ,00 Ft szállással Normál Ft 787,40 Ft ,00 Ft Ebéd együtt Zóna Ft 629,92 Ft ,60 Ft rendelve Normál Ft 708,66 Ft ,00 Ft Vacsora (adag) Zóna Ft 551,18 Ft ,00 Ft Reggeli Normál Ft 551,18 Ft ,00 Ft A helyszinen, étlapról rendelve (adag) Céges és családi rendezvényekre (adag) Egyéb Étkezés összesen: Ebéd Vacsora Normál Normál Ft Ft 905,51 Ft 826,77 Ft ,00 Ft ,50 Ft Zóna Zóna Ft 800 Ft 708,66 Ft 629,92 Ft ,20 Ft ,00 Ft Reggeli Kiemelt Ft 787,40 Ft ,00 Ft Ebéd Kiemelt Ft 1 968,50 Ft ,00 Ft Vacsora Kiemelt Ft 1 732,28 Ft ,40 Ft Ebéd Szem Ft 480,30 Ft ,00 Ft Vacsora Szem Ft 440,94 Ft ,00 Ft ,70 Ft 10

11 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS Mosatási díj Kerékpárkölcsönzés (alkalom) Parkolás szgkocsi Egyéb szolgáltatás összesen: M.egys. Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Nettó érték alkalom Ft 592,00 Ft ,00 Ft max. 8 óra Ft 944,88 Ft 4 724,40 Ft max. 4 óra Ft 629,92 Ft 3 779,52 Ft max. 1 óra Ft 393,70 Ft 5 905,50 Ft nap Ft 708,66 Ft 8 503,92 Ft ,34 Ft Bevételek összesítése: Összesen: Szállás Étkezés Egyéb Nettó érték ,67 Ft ,70 Ft ,34 Ft ,71 Ft Családsegítő Központ Közösségi Tér évre év 2015/2014. jav. megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Előadóterem % Csoportszoba % Civil Iroda % Tanácsadó Iroda % Büfé helyiség % Sorszám Családsegítő Központ Közösségi tér évi önköltség számítása Tény 2014.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés 6. egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen:

12 2014. évi várható1 napi kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = ,- Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap (260 nap) 1 órai kiadás: évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = 3.316,- Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (8 óra) 2.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT évre év 2015/2014. jav. megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap ,00 % Pódiumterem félnap ,00 % Pódiumterem Ft/óra ,00 % Bál Ft/nap ,00 % Előadóterem Ft/óra ,00 % Ruhatár ,00 % Klub II. fele Ft/nap ,00 % Klub II fele Ft/félnap ,00 % Klub I. Ft/óra ,00 % Szakkör Ft/óra ,00 % Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra ,00 % Nagy játékterem nap ,00 % Nagy játékterem Ft/óra ,00 % Ifjúsági Park Ft/nap ,00 % Büfé Ft/nap ,00 % Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap ,00 % Nagyterem fűtési idényben, ,00 % lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra ,00 % Klub I. Ft/óra ,00 % Ismeretterjesztő Ft/óra ,00 % Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Kistermek Ft/óra ,00 % Konferencia terem Ft/óra ,00 % 8Esküvő Ft/alkalom ,00 % Lakodalom Ft/alkalom ,00 % Kisterem 6 órán túli használat esetén/alkalom ,00 % Civil közösségi Ház (Kis Bálint utca) Próbaterem Ft/hó ,00 % Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra Előcsarnok Ft/óra Büfé Ft/nap Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra ÁFA ÁFA 0,00 % 12

13 + további napok Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % - sátorszerkezete ponyvával 1 napra ÁFA ÁFA 0,00 % + további napok Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Dobogó kölcsönzés Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra ÁFA ÁFA 0,00 % + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra ÁFA ÁFA 0,00 % + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Kis telj. Hangtechnika Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Mikrofon Ft/db/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 % Egyéb eszközkölcsönzés Asztal típustól független Ft/db/nap 142 +ÁFA 142 +ÁFA 0,00 % Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 94 +ÁFA 94 +ÁFA 0,00 % Műanyag karosszék Ft/db/nap 118 +ÁFA 118 +ÁFA 0,00 % Kárpitozott szék Ft/db/nap 142 +ÁFA 142 +ÁFA 0,00 % Kiállítási paraván Ft/db/nap 276 +ÁFA 276 +ÁFA 0,00 % Galéria belépő 236 +ÁFA 236 +ÁFA 0,00 % Mozi belépő Ft/db 512 +ÁFA 512 +ÁFA 0,00 % - diák (iskoláknak) 276 +ÁFA 276 +ÁFA 0,00 % - családi kedvezmény (2+2) 276 +ÁFA 276 +ÁFA 0,00 % A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. A évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a január-szeptemberi tény adatokból és a október-december hónapokra becsült adatokból készült. KIADÁSOK - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások - fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja rendezvények egyéb céljellegű 0 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja céljellegű dologi kiadások összesen ( ) egyéb dologi kiadások

14 - egyéb dologi kiadások ÁFA fizetendő ÁFA 4692 dologi kiadások összesen felhalmozás 2150 összesen: A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek. - Pályázatok kiadásai (támogatásból): - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Érdekeltség növelő támogatás melyből minden évben technikai eszközöket szerezhet be az intézmény. - egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA 4692 Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. A levonások és rendezések után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás élelmezés - egyéb dologi

15 - ÁFA évi kiadások összesen: Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti - Művelődési és Ifjúsági Ház Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzetközi kulturális együttműködés Hang- és fénytechnikai szolgáltatás Rendezvények Szakkörök Terembérlet Bútorkölcsönzés, eszközkölcsönzés Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap) 4 óra 11 óra 0 óra 569 óra 2294 óra 1753 óra 2830 óra 266 óra 7727 óra - Móricz Zsigmond Művelődési Ház Rendezvények Szakkörök MZS Terembérlet MZS Móricz Zsigmond Művelődési Ház összesen óra (vetítési alap) 720 óra 657 óra 781 óra 2158 óra - Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Konferencia rendezés Rendezvények Terembérlet Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap) 0 óra 376 óra 735 óra 1111 óra - Tokácsli Galéria Kiállítás összesen óra (vetítési alap) 968 óra - Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap) 600 óra A közüzemi díjak megállapítása külön házanként vezetett analitika alapján kerül kidolgozásra. A dologi kiadások között a konkrétan az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem konkrétan azonosítható be) az órák megoszlási aránya szerint van felosztva. 15

16 Sorszám évi önköltség számítása Tény I-III. negyedév Várható IV. negyedév Adatok e év összesen I. Személyi juttatás , , ,08 II. Munkaadót terhelő járulékok 4 224, , ,06 III. Dologi kiadások: , , , fűtés 4 333, , , villamos energia 1 375,92 458, , víz. és csat. díj 94,50 31,50 112, szemétszállítás 59,06 19,69 70, élelmezés 0,00 0,00 0, egyéb dologi 9 456, , ,68 7. * - ÁFA 3 957, , ,90 IV évi kiadás összesen: , , , évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra óra 7 163,- Ft/rendezvényóra Móricz Zsigmond Művelődési Ház Sorszám évi önköltség számítása Tény I-III. negyedév Várható IV. negyedév Adatok e év összesen I. Személyi juttatás 6 033, , ,56 II. Munkaadót terhelő járulékok 1 551,69 517, ,92 III. Dologi kiadások: 7 368, , , fűtés 1 238,22 412, , villamos energia 393,12 131,04 524, víz. és csat. díj 27,00 9,00 36, szemétszállítás 16,88 5,63 22, élelmezés 0,00 0,00 0, egyéb dologi 3 473, , ,76 7. * - ÁFA 1 339,20 446, ,60 IV évi kiadás összesen: , , ,70 16

17 2014. évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra óra 9 239,- Ft/rendezvényóra Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ Sorszám évi önköltség számítása Tény I-III. negyedév Várható IV. negyedév Adatok e_ év összesen I. Személyi juttatás 5 027, , ,80 II. Munkaadót terhelő járulékok 1 293,08 431, ,10 III. Dologi kiadások: 6 140, , , fűtés 1 031,85 343, , villamos energia 327,60 109,20 436, víz. és csat. díj 22,50 7,50 30, szemétszállítás 14,06 4,69 18, élelmezés 0,00 0,00 0, egyéb dologi 2 894,85 964, ,80 7. * - ÁFA 1 116,00 372, ,00 IV évi kiadás összesen: , , , évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra óra Tokácsli Galéria ,- Ft/rendezvényóra évi önköltség számítása Sorszám Tény I-III. negyedév Várható IV. negyedév év összesen I. Személyi juttatás 3 016, , ,28 II. Munkaadót terhelő járulékok 775,85 258, ,46 III. Dologi kiadások: 3 684, , , fűtés 619,11 206,37 825, villamos energia 196,56 65,52 262,08 17

18 3. - víz. és csat. díj 13,50 4,50 18, szemétszállítás 8,44 2,81 11, élelmezés 0,00 0,00 0, egyéb dologi 1 736,91 578, ,88 7. * - ÁFA 669,60 223,20 892,80 IV évi kiadás összesen: 7 476, , , évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra 968 óra 10298,- Ft/rendezvényóra Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Sorszám évi önköltség számítása Tény I-III. negyedév Várható IV. negyedév Adatok e év összesen I. Személyi juttatás 670,38 223,46 893,84 II. Munkaadót terhelő járulékok 172,41 57,47 229,88 III. Dologi kiadások: 818,69 272, , fűtés 137,58 45,86 183, villamos energia 43,68 14,56 58, víz. és csat. díj 3,00 1,00 4, szemétszállítás 1,88 0,63 2, élelmezés 0,00 0,00 0, egyéb dologi 385,98 128,66 514,64 7. * - ÁFA 148,80 49,60 198,40 IV évi kiadás összesen: 1 661,48 553, , évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi rendezvényóra 600 óra 3692,- Ft/rendezvényóra 18

19 Hangversenyközpont Sorszám évi önköltség számítása Tény I-III. negyedév Várható IV. negyedév Adatok e év összesen I. Személyi juttatás 2 346,33 782, ,44 II. Munkaadót terhelő járulékok 603,44 201,15 804,58 III. Dologi kiadások: 2 057,85 685, , fűtés 0,00 0,00 0, villamos energia 0,00 0,00 0, víz. és csat. díj 0,00 0,00 0, szemétszállítás 0,00 0,00 0, élelmezés 0,00 0,00 0, egyéb dologi 1 620,36 540, ,24 7. * - ÁFA 437,50 145,82 486,33 IV évi kiadás összesen: 5 007, , , évi várható kiadás: _2014. évi kiadás Ft (IV. összesen sor) = ,- Ft évi látogató 1286 fő 5 192,- Ft/látogató 3.) KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM évre év 2015/2014. jav. megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Koszta József Múzeum Belépődíj egész 394 ÁFA 394 ÁFA 0 Belépődíj kedvezményes 197 ÁFA 197 ÁFA 0 Családi jegy 630 ÁFA 630 ÁFA 0 Csoportos diákjegy 118 ÁFA 118 ÁFA 0 Múzeumpedagógiai foglalkozás ÁFA ÁFA 0 (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet ÁFA ÁFA 0 nélkülieknek) Matiné 157 ÁFA 157 ÁFA 0 Fotó, videójegy 787 ÁFA 787 ÁFA 0 Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 2756 ÁFA 2756 ÁFA 0 19

20 Programtér terembérlet/program Programtér terembérlet/program Vendégszoba terembérlet/fő/éj Csallány Gábor Kiállítóhely Belépődíj egész 315 ÁFA 315 ÁFA 0 Belépődíj kedvezményes 197 ÁFA 197 ÁFA 0 Családi jegy 551 ÁFA 551 ÁFA 0 Csoportos diákjegy 118 ÁFA 118 ÁFA 0 Múzeumpedagógiai foglalkozás ÁFA ÁFA 0 (bérleteseknek) Múzeumpedagógiai foglalkozás (bérlet ÁFA ÁFA 0 nélkülieknek) Matiné 157 ÁFA 157 ÁFA 0 Fotó-, videójegy 787 ÁFA 787 ÁFA 0 Tárlatvezetés (idegen és magyar ÁFA ÁFA 0 nyelven) Terembérlet/program Terembérlet/program Terembérlet/Lakás/hó (folyamatos) ÁFA rezsi + rezsi Péter Pál Polgárház Belépődíj egész 236 ÁFA 236 ÁFA 0 Belépődíj kedvezményes 157 ÁFA 157 ÁFA 0 Családi jegy 472 ÁFA 472 ÁFA 0 Csoportos diákjegy 118 ÁFA 118 ÁFA 0 Fotó, videójegy 787 ÁFA 787 ÁFA 0 Tárlatvezetés (idegen és magyar ÁFA ÁFA 0 nyelven) Pince terembérlet/hó Vendégszoba (folyamatos) terembérlet/hó/fő Vendégszoba terembérlet/fő/éj Udvar terembérlet/nap Fridrich Fényírda Belépődíj egész 236 ÁFA 236 ÁFA 0 Belépődíj kedvezményes 157 ÁFA 157 ÁFA 0 Családi jegy 472 ÁFA 472 ÁFA 0 Csoportos diákjegy 118 ÁFA 118 ÁFA 0 Fotó-, videójegy 787 ÁFA 787 ÁFA 0 Tárlatvezetés (idegen és magyar nyelven) 1181 ÁFA 1181 ÁFA 0 A Képviselő-testület felhatalmazza a múzeum vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjakból

21 maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 4.) SPORTKÖZPONT évre megáll. díj év javasolt 2015/2014. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Dózsa-ház Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* ,00 Futballpálya Center pálya bérleti díj Ft/óra ,00 Edzőpálya (külső) egész pálya Ft/óra ,00 Edzőpálya (külső) fél pálya Ft/óra ,00 Edzőpálya (külső) negyed pálya Ft/ó ,00 Bérleti díj (egyéb rendezvény) nap/pálya** ,00 Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) ,00 Műfüves pálya (Ft/óra) Szentesi sportegyesületek, iskolák és amatőr csapatok részére - egész pálya ,23 - egész pálya világítással ,81 - fél pálya ,67 - fél pálya világítással ,00-20 * 40 m-es pálya ,00-20 * 40 m-es pálya világítással ,00 Nem szentesi bérlők részére - egész pálya ,00 - egész pálya világítással ,00 - fél pálya ,00 - fél pálya világítással ,00-20 * 40 m-es pálya ,00-20 * 40 m-es pálya világítással ,00 Futballpálya - egyéb szolgáltatási díjak Reklám díj Ft/hó/m ÁFA ÁFA 0,00 Egy mobil lelátó elem Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 Egy lépcsőelem Ft/nap ÁFA ÁFA 0,00 Sportszálló Ft/hó*** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó ,00 - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra ,00 - földszinti és I. emeleti helyiségek ,00 bérleti díja Ft/hó Berekháti tornaterem Tornaterem bérleti díja (Ft/óra) ,00 Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) ,00 21

22 * A rezsiköltséget is tartalmazza ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díja egységes A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai évre megáll. díj év javasolt 2015/2014. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra ,00 Háromnegyed pálya Ft/óra ,00 Fél pálya Ft/óra ,00 Negyed pálya Ft/óra ,00 Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra ,00 Háromnegyed pálya Ft/óra ,00 Fél pálya Ft/óra ,00 Negyed pálya Ft/óra ,00 Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra ,00 Háromnegyed pálya Ft/óra ,00 Fél pálya Ft/óra ,00 Negyed pálya Ft/óra ,00 Előcsarnok és karzat Ft/óra ,00 Színpad bérleti díja ÁFA ÁFA 0,00 Műanyag szék bérleti díja Ft/db 90 + ÁFA 90 + ÁFA 0,00 Büfé bérleti díja (Ft/hó) ,00 Kondicionáló terem (Ft/hó) ,00 Reklám díj Ft/hó/m ÁFA ÁFA 0,00 Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. SPORTKÖZPONT Önköltségszámítás Sorszám évi önköltség számítása SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN Tény 2014.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő

23 járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi önköltség számítása SPORTCSARNOK Tény I IX. hó Várható X-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényleges nyitva tartás = 312 nap (1 napi kiadás) Sorszám Sorszám évi 1 napi kiadás = Ft/nap= Ft/óra napi nyitva tartási idő = 13 óra évi önköltség számítása FUTBALLPÁLYA Tény I IX. hó Várható X-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés

24 2. villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás = Ft/nap = Ft/óra napi nyitva tartási idő = 12 óra Sorszám évi önköltség számítása BEREKHÁTI TORNATEREM Tény I IX. hó Várható X-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényl.nyitva tart. nap = 180 nap (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás = Ft/nap = Ft/óra napi nyitva tartási idő = 7 óra 24

25 2014. évi önköltség számítása DÓZSA-HÁZ Tény I IX. hó Várható X-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: Sorszám Sorszám évi önköltség számítása SPORTSZÁLLÓ Tény I IX. hó Várható X-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen:

26 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) évre év 2015/2014. jav. megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Beiratkozási díj: éves 866 +ÁFA 866 +ÁFA 0 féléves ÁFA ÁFA 0 Hangos könyvtári tagság: 90 nap ÁFA ÁFA 0 Kedvezmények: Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. Elveszett olvasójegyek pótlása 118 +ÁFA 118 +ÁFA 0 Felszólítás, kiértesítés: postai úton telefonon 95 + ÁFA 95 + ÁFA 0 -ben - - Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv küldésének postaköltsége. Fénymásolás - A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 10 +ÁFA - - A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA 17 +ÁFA - - A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA 17 +ÁFA - - A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA 25 +ÁFA - Terembérlet Ft/óra - előadóterem ÁFA ÁFA 0 - előadóterem technikai ÁFA +ÁFA felszereléssel 0 - számítógépes oktatóterem ÁFA ÁFA 0 - klubhelyiség ÁFA ÁFA 0 Internet Ft/óra 95 + ÁFA 95 + ÁFA 0 Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. SZENTESI ÉLET c. újság évre év 2015/2014. jav megáll. díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Előfizetői díj Ft/db 124 +ÁFA 133 +ÁFA 7,26 Bolti értékesítés Ft/db ÁFA ÁFA 5,39 26

27 Szentesi Élet c. újság évi önköltség számítása Sorszám Tény 2014.I IX. hó Várható X-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = 246,76 Ft/db évi tervezett újság eladás Ft = 246,76 Ft/db db 27

28 ./2014.(XI.14.) Tárgy: Intézmények évi szolgáltatási díjának megállapítása Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell. Felelős: intézményvezetők Határidő: évi költségvetés benyújtása A határozatról értesítést kap: 1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodája 4. Szentesi Családsegítő Központ intézményvezető 5. Sportközpont vezetője 6. Szentesi Művelődési Központ vezetője 7. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 8. Koszta József Múzeum vezetője 8. Irattár Szentes, október 30. Szirbik Imre polgármester 28

29 1.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m I. II. III. IV. V. VI. Normál Előre, a szállással együtt rendelve Zóna Előre, a szállással együtt rendelve Normál Helyszínen, a napi menü alapján rendelve Zóna Helyszínen, étlapról rendelve Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag Személyzeti Étkezés Ft/nap 1. sz. melléklet évi díj Nettó ÁFA Reggeli 500,00 +ÁFA Ebéd 787,40 +ÁFA Vacsora 708,66 +ÁFA Reggeli 500,00 +ÁFA Ebéd 629,92 +ÁFA Vacsora 551,18 +ÁFA Reggeli 551,18 +ÁFA Ebéd 905,51 +ÁFA Vacsora 826,77 +ÁFA Reggeli 551,18 +ÁFA Ebéd 708,66 +ÁFA Vacsora 629,92 +ÁFA Reggeli 787,40 +ÁFA Ebéd 1.968,50 +ÁFA Vacsora 1.732,28 +ÁFA Ebéd 480,30 +ÁFA Vacsora 440,94 +ÁFA Sorszám Szállás Ft/nap évi díj Nettó ÁFA Üdülőház szobáiban gyermekeknek 4 550,84 +ÁFA éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 491,52 +ÁFA Üdülőház szobáiban gyermekeknek ,05 +ÁFA éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 1.355,93 +ÁFA Üdülőház szobáiban nappalis 1.906,78 +ÁFA diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* 1.737,28 +ÁFA Üdülőház szobáiban felnőtteknek 2.542,37 +ÁFA (fő/éj) Kedvezményes* 2.330,50 +ÁFA Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) ,18 +ÁFA Kedvezményes* ,49 +ÁFA 1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.728,81 +ÁFA Kedvezményes* 3.389,93 +ÁFA 2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6.949,15 +ÁFA 29