Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörbe vonásáról. Az érintett intézmények 2013 évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre. Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot. A Terney Béla Kollégiumnál a évi várható kiadások figyelembevételével az egy férőhelyre jutó napi önköltség 1.340,- Ft/férőhely/nap. Ezek alapján a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka igénybevételének árait 2,17-2,21%-kal javasolt emelni. Ezeket a típusú szobákat általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített törülköző szappan stb.). Ennél nagyobb áremelést nem tartunk indokoltnak, mivel a szobák minőségén nem tudtunk javítani. A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját 1,32-2,57%-kal javasolt emelni, mivel az úgynevezett sima szobákat az ide látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz fel. A 2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba bérleti díját 4,01%-al, 1 fő igénybevétele esetén 2,57%-al javasolt emelni, ez a szoba év közben, tanév ideje alatt is kiadható a diákok jelenlététől függetlenül, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi. 1

2 A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor ) 6,69 %-kal javasolt emelni, így az emelés után a megállapított díj elérné az egy napra jutó önköltség összegét. A diákok (volt kollégisták), akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak eseti jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, éves szinten kb fő. Összességében a magasabb áremelést azért nem javasoljuk, mivel a helyben és a környező településeken hasonló szolgáltatást nyújtó szálláshelyeken az árak kedvezőbbek. A különböző típusú szobák árainak közzétételekor hirdetésekben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a Konyha által biztosított reggelivel, vagy félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe vehető. A Szigligeti Üdülőben a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg. A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: - a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (beszerzési ár, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek), - az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák hatással a közvetett költségekre), - a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, - a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai, - az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői. A fentieken túl számolni kell a kereslet kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek. Értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Nemzeti Üdülési Szolgálat, Széchenyi Pihenőkártya, Irány Magyarország turisztikai web portál. Ezek a szervezetek, az Irány Magyarország kivételével aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkek, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezzük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában. 2

3 Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat. Nagyon fontos feladat, a szolgáltatási piacon betöltött pozíciónk fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán 2012-ben a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjat kínálnak a vendégeknek. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2013-es évben is. A KSH év első 7 hónapjának adatai alapján a Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma a év 1-7 hónap bázis időszakához viszonyítva 0,7%-kal, ezen belül a belföldi vendégek utazási aktivitása 3,4%-kal csökkent. Ezt a tényt az intézmény is megtapasztalta a vendégforgalom elemzésekor. A gyermek csoportok száma csökkent jelentősen, melynek oka elsősorban a szociális alapon igényelhető Erzsébet üdülési utalványok felhasználásának a központi költségvetésből gazdálkodó szálláshelyekre való korlátozása, és a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázatok kizárólag külföldi gyermektáborozásra történő kiírása. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat a Szigligeti Üdülőben. Gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások. A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében évben is az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúránként egyszeri mosatási díjat számolnak fel. Az MNB előjelzése alapján a 2012-re 3,0 %-os infláció már nem tartható, a szeptemberi tájékoztató alapján év végére 6,5 %-ék várható. A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló, gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. A makrogazdasági változások hátrányosan a kisebb jövedelmű családokat érintették, azokat, akik a potenciális vendégkört tették ki. Ebben a gazdasági 3

4 környezetben elsősorban a turisztikai aktivitás csökkenésével kell számolni, ami jelentősen befolyásolhatja a vendégforgalmat. A forgalomcsökkenés minimalizálása érdekében 2013-ban csak a nagyon szükséges és az előrejelzések alapján indokolt területeken teszünk javaslatot áremelésre. Bevétel szempontjából nem jelentős szolgáltatás típusoknál évre megállapított térítési díjakkal szeretne az intézmény dolgozni. Ezt a tervet a fentieken túl, gazdasági környezetünkben hasonló tevékenységet végző szolgáltatók közötti piaci pozíciónk megőrzése is indokolttá teszi. A bevétel szempontjából releváns szolgáltatási területeken a várható infláció mértékéhez közelítve teszünk javaslatot az áremelésre. Az áremelés következtében némi forgalomcsökkenés valószínűsíthető, melynek negatív hatását kompenzálja az a tény, hogy évtől teljesen kivezetésre kerül az Üdülési csekk, valamint az Erzsébet utalvány meleg étkezésre történő felhasználásának lehetősége, mely kapcsán már nem kell számolni az igen magas 6, illetve 7%-os beváltási jutalék megfizetésével. A híradások alapján valószínűsíthető nagyobb élelmiszerár emelés miatt az élelmezési norma 1,5%-os emelésére teszünk javaslatot. Valószínűsíthető, hogy ez a változás alatta marad a beszerzési árak átlagos emelkedésének, viszont már látható, hogy évben 6%-os nyersanyag megtakarítást realizált az intézmény. Ez a megtakarítás és a nyersanyagnorma emelése együttesen megteremti a vendégek számára biztosítandó étkezési szolgáltatás jelenlegi színvonalának, stabilitásának megtartását. Számításaink szerint a évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését. A Közösségi tér január 10-én kezdte meg működését. A feladat infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez Uniós forrást vett igénybe az önkormányzat a DAOP-4.1.3/B számú projekt támogatásával. E program Támogatási Szerződésének értelmében e tevékenységet öt évig folyamatosan fenn kell tartani az önkormányzatnak, továbbá az igénybevevők részére a feladat ellátását, azaz a közösségi programokat ingyenesen kell biztosítani. Az eddigi működési tapasztalataink azt mutatják, hogy a Közösségi tér programjai a fiatalok számára rendkívül vonzók, melyeket havonta átlagosan fő vesz igénybe. E programokat többségében az intézmény, más önkormányzati intézmények, civil szervezetek, önkéntes segítők, kortárs fiatalak szervezik, és bonyolítják le. Természetesen ezen alkalmakkor a Közösségi tér használata mind az igénybevevőknek, mind pedig a megvalósítóknak ingyenes. Bizonyos esetek előfordult, hogy olyan szolgáltatásra mutatkozik közösségi igény, mely a szolgáltató (pl. vállalkozó) részére bevételt eredményez, miközben szolgáltatását terembérleti költség nem terheli. Bár a Közösségi tér használata ingyenes, az igénylők mégis fizetnek a vállalkozónak a programon való részvételért. E helyzetekben a Képviselő-testület határozatának megfelelően terembérletet állapít meg az intézmény, amit természetesen a vállalkozóknak kell megfizetnie. 4

5 A térítési díjak megállapításánál négyzetméterre és egy órai időegységre vetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is. Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a terembérlet fizetésére kötelezett igénylők száma igen alacsony, így e térítési díjból az intézménynek jelentősebb bevétele nem keletkezik, ezen gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk. E szempontot figyelembe véve, az intézmény nem látja indokoltnak és szükségesnek a 2012, évre megállapított terembérleti díjak összegének megváltoztatását. A Sportközpont évi szolgáltatási díjai elsősorban a sportlétesítmények bérleti díjaira vonatkoznak, mely szolgáltatások az intézmény alaptevékenységi körébe tartoznak. Elsődleges szempontnak tartja az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők megtartását, a kereslet-kínálat megfelelősségét a gazdaságossági követelmények szem előtt tartásával. Az egyes sportlétesítményeknél az árszabások a keresletnek és az önköltségnek megfelelően kerültek kialakításra. A létesítmények szolgáltatásai díjaira vonatkozóan az árkialakításánál különböző áremelést, illetve változatlan díjakat az előző évhez képest javasol az intézmény a szolgáltatási struktúrák figyelembevételével. A Dózsa-ház jövőbeni hasznosítását, üzemeltetési szerkezetét az elkövetkező években alapjaiban meghatározza Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2012.(VI.22.) határozata, valamint az a bérleti szerződés, amelyet a tulajdonos Önkormányzat, az üzemeltető Sportközpont, és a létesítményt legnagyobb óraszámban használó sportszervezet, a Szilver TSE kötött. A bérleti szerződés kizárólagos használatot biztosít a Szilver TSE részére augusztus 31-ig, eltérő mértékű bérbeszámítás mellett. A szerződés eredményeként kialakult jogviszonyra tekintettel a Dózsa-ház tánctermét érintő díjtételeket törölni javasoljuk. A St. Jupát SE által igénybe vett egyéb helyiségekre vonatkozó bérleti díj esetében 6 %-os díjemelést javasolunk. A Futballpálya esetében a sportcélú pályabérlet díjtételében szerepel minimális emelés. Az egyéb rendezvényekkel összefüggő pályabérleti díjat nem javasoljuk emelni, mivel az ilyen jellegű rendezvényekkel összefüggő kereslet visszaesett, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő, a rendezvényszervezőket terhelő egyéb költségek megjelenése melletti bérleti díj emelés esetén további rendezvények elmaradása várható. A pályák vonatkozásában egy új tétel felvételét javasoljuk, ami az esetleges támogatások kapcsán jelentkező, reklámhordozók kihelyezésre vonatkozó reklámdíj. Az egyéb szolgáltatások közé tartozó mobil lelátók díjtételén kismértékű (1,43 %; 2,94 %) emelés javasolt. A lelátók fenntartásával összefüggésben elsősorban a használatából eredő felületek javítása és cseréje indokolja az emelést. A Sportszállóban jelenleg amatőr zenekarok, valamint sportszervezetek bérelnek helyiségeket. Az objektum jelenlegi műszaki állapotára tekintettel célszerű a meglévő bérleti jogviszonyok egységesítése a földszinti és az I. emeleti helyiségek vonatkozásában. A tetőtéri, II. emeleti helyiségre visszafogott, alkalomszerű kereslet mutatkozik, elsősorban órákban kifejezhető igény formájában, ezért ezen a tételen emelésre teszünk javaslatot. 5

6 A Sportcsarnokban a kereslet visszaesése és az önköltség miatt nem javasoljuk az emelést. Az egyéb célú igénybevételre vonatkozó tételek megtartását indokolja a zárt térben tartott rendezvények szervezésére vonatkozó jogszabályi környezet változása, amely jelentősen növeli a rendezvényszervezés költségeit. A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani. A évi szolgáltatási díjak esetében átlagosan 2,95%-ék emelésére teszünk javaslatot. A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltség és a fizetőképes kereslet, ezért 4,8 %-os emelés javasolt. Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika minimális emelésére teszünk javaslatot, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai még mindig kedvezőbbek, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának emelése javasolt, mivel az év közbeni beszerzések miatt a szolgáltatás színvonala jelentősen javult. Az Őze Lajos Filmszínház jegyárainál 1,64%-os emelést javasolunk. A diák (iskoláknak) részére csoportos látogatás alkalmával és a családi kedvezménnyel kiadott jegy díját nem javasoljuk emelni, így is ösztönözve a látogatottság növelését. A Megyeháza és Kulturális Központ adottságai révén ideális környezetet nyújt mind a vállalati, mind a családi rendezvények résztvevőinek, illetve az aktív kikapcsolódást kedvelőknek. Ebben az épületben konferenciákat, előadásokat, szakmai értekezleteket, könyvbemutatókat, különböző megemlékezéseket, tanácskozásokat, zenés esteket, koncerteket, bálokat, kiállításokat szervez az intézmény. A lakosság egyre többször veszi igénybe ezt a szép épületet esküvők, lakodalmak lebonyolítására is. Azért javasoljuk a kedvezményes díjtételeket bevezetni, hogy még többen válasszák ezt a helyszínt az ünnepi alkalomra, és hogy versenyképesek legyenek az egyéb vendéglátóhelyekkel szemben. Az esküvői szertartásra a három terem közül bármelyiket igénybe lehet venni, a vendégek számától függően. Mivel az ünnepség maximum egy órás, ezért egy közép árat javasolunk, amelyben figyelembe vett a Városházán az esküvő díját is. A konferencia és a kisterem bérleti díját nem javasoljuk emelni, mert szeretnénk ösztönözni a még nagyobb igénybevételt és megtartani az eddigi bérlőket. Ennek érdekében javasoljuk bevezetni a hat órán túli kedvezményes díjszabást. A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen. A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is. A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, évtől bruttó Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, a könyvtár számítógépen elérhető szolgáltatásai pedig bárki számára regisztráció nélkül is elérhetőek, így nagyarányú olvasói létszámnövekedésre nem 6

7 számíthatunk ben beiratkozási díjat nem emelte a Képviselő-testület ban nettó 7,5 %-os éves tagdíj emelésre teszünk javaslatot, így 2013-ban a jelenlegi ÁFA mértékkel tervezve bruttó Ft lenne az éves tagdíj. A könyvtár jelenlegi beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható. Település Bruttó beiratkozási díjak Cegléd 1.200,- Csongrád 820,- Dunaújváros 2.000,- Gödöllő 1.000,- Győr 1.100,- Gyula 2.000,- Hajdúszoboszló 600,- Hódmezővásárhely 1.200,- Kiskunfélegyháza 1.000,- Makó 800,- Nagykanizsa 700,- Orosháza 1.200,- A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra 2012-ben bruttó 350 Ft, melyet 2013-tól bruttó 400 Ft-ra javasolt emelni, s lehetővé szeretnénk tenni az éves és féléves beiratkozást is. Elveszett olvasójegyek pótlása: a korábbi, bruttó 120 Ft.-ot, mely az új olvasójegy előállítási költségeit már nem fedezte, bruttó 200 Ft-ra kívánjuk emelni. Felszólítás, kiértesítés: Az előjegyzett könyvek, stb. kiértesítését, illetve a késedelmes olvasóinknak szánt figyelmeztető leveleket térítésmentesen küldtük, jövőre csak az ban történő értesítés lesz ingyenes, a postai úton, telefonon vagy sms-ben küldött értesítésekért fel kívánjuk számolni a költségeket. Terembérlet: A terembérleti díjakat mérettől és felszereltségtől függően % közötti mértékben javasoljuk emelni. Internet: Az internet használat díja pályázati kötelezettség miatt évek óta változatlan volt ra emelést javasolunk. Egyéb szolgáltatás díjainak emelésére fénymásolás, fax, spirálozás az önköltség változásának mértékében teszünk javaslatot. A Szentesi Élet c. városi hetilap ára 2012-ben emelkedett. A lap eladhatósága érdekében 2013-ra további emelést nem tartunk lehetségesnek. Egy lapszám ára bruttó 145 Ft, előfizetőknek 120 Ft. A Központi Gyermekélelmezési Konyhá-nál az étkezési terítési díjak felülvizsgálatára a október végén kerül sor melyet a belső ellenőr végez. A pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 35/2012.(XII.13) önkormányzat rendeletének módosítását a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja, mely alapja a felnőttek térítési díjának és az ellátottakat érintő térítési díjnak. A 35/2012.(XII.13) önkormányzati rendeletben javasolt nyersanyag normára az önköltség számításon alapuló rezsi költség kerül felosztásra. A fenitek figyelembevételével a felnőtteket és az ellátottakat érintő térítési díjak díjtételeire csak a novemberi Képviselő-testületi ülésre tudunk javaslatot tenni. 7

8 1.)TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM Szobaárak Ft/nap évre megállapított díj év javasolt Nettó ÁFA Nettó ÁFA 2013/2012 jav. emelés %-a I. *4 ágyas extra (4fő/éjszaka) ÁFA ÁFA 2,17-1fő/éjszaka ÁFA ÁFA 2,21 II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) ÁFA ÁFA 2,57-1fő/éjszaka ÁFA ÁFA 2,54 *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) ÁFA ÁFA 1,34-1fő/éjszaka ÁFA ÁFA 1,32 III. *2 ágyas fürdőszoba - wc-s ÁFA ÁFA 4,01 nevelői szoba -1fő/éjszaka ÁFA ÁFA 2,57 IV. I-II-ig igénybevétel diákoknak ÁFA ÁFA 6,69 IV. Klubhelyiség bérleti díja ÁFA ÁFA 3,10 * A különböző típusú szobákat reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe lehet venni (a díjak az étkezést nem tartalmazzák), mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület) 2.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ Sorszá m Étkezés Ft/nap I. Normál Előre, a szállással együtt rendelve II. III. 2013/2012. jav. emelés %-a évre év javasolt megáll. díj Nettó ÁFA Nettó ÁFA Reggeli 465 +ÁFA 472 +ÁFA 1,51 Ebéd 724 +ÁFA 764 +ÁFA 5,52 Vacsora 646 +ÁFA 685 +ÁFA 6,04 Zóna Reggeli 465 +ÁFA 472 +ÁFA 1,51 Előre, a szállással Ebéd 591 +ÁFA 622 +ÁFA 5,25 együtt rendelve Vacsora 512 +ÁFA 543 +ÁFA 6,05 Reggeli 512 +ÁFA 543 +ÁFA 6,05 Normál Ebéd 764 +ÁFA 858 +ÁFA 12,30 Helyszínen, Vacsora 685 +ÁFA 780 +ÁFA 13,87 étlapról rendelve IV. Zóna Helyszínen, étlapról rendelve V. Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre Kis adag VI. Reggeli 512 +ÁFA 543 +ÁFA 6,05 Ebéd 638 +ÁFA 701 +ÁFA 9,87 Vacsora 559 +ÁFA 622 +ÁFA 11,27 Reggeli 709 +ÁFA 787 +ÁFA 11,00 Ebéd ÁFA ÁFA - Vacsora ÁFA ÁFA 5,58 Ebéd 465 +ÁFA 472 +ÁFA 1,51 (személyzeti) Vacsora 425 +ÁFA 433 +ÁFA 1,88 8

9 2012. évre 2013/2012 %-a Szállás Ft/nap megáll. díj év javasolt jav. emelés Nettó ÁFA Nettó ÁFA Üdülőház szobáiban 508 +ÁFA 551 +ÁFA 8,46 gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) Kedvezményes* 466 +ÁFA 492 +ÁFA 5,58 Üdülőház szobáiban ÁFA ÁFA 3,08 gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj) 1. Kedvezményes* ÁFA ÁFA 6,92 Üdülőház szobáiban ÁFA ÁFA 4,27 nappalis diákoknak (fő/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA 4,72 Üdülőház szobáiban ÁFA ÁFA 7,04 felnőtteknek (fő/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA 11,44 Üdülőház 1-3 szobáinak ára ÁFA ÁFA 4,00 (szoba/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA 3,54 1 személy igénybevétele esetén ÁFA ÁFA - (szoba/éj) 2. Kedvezményes* ÁFA ÁFA - 2 személy igénybevétele esetén ÁFA ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA - 3 személy igénybevétele esetén ÁFA ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA - Üdülőház 4-es szobájának ára ÁFA ÁFA 6,46 (szoba/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA 5, személy igénybevétele esetén ÁFA ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA - 2 személy igénybevétele esetén ÁFA ÁFA - (szoba/éj) Kedvezményes* ÁFA ÁFA - Faházban felnőtteknek ÁFA ÁFA 4,56 4. Kedvezményes* ÁFA ÁFA 5,01 Faházban 4-10 éves gyermekeknek ÁFA ÁFA - Kedvezményes* 975 +ÁFA 975 +ÁFA - Faházban nappalis diákoknak ÁFA ÁFA 5,60 Kedvezményes* ÁFA ÁFA 6,92 Sátorban, lakókocsiban 636 +ÁFA 636 +ÁFA - 5. Kedvezményes* 551 +ÁFA 551 +ÁFA - Sátorhely, lakókocsihely db/éj 975 +ÁFA 975 +ÁFA - Kedvezményes* 890 +ÁFA 890 +ÁFA - 6. Kerékpárkölcsönzés - max. 1 órára 386 +ÁFA 386 +ÁFA - - max. 4 órára 543 +ÁFA 543 +ÁFA napra (4 óra felett) 780 +ÁFA 780 +ÁFA - 7. Parkolás** személygépkocsi/éj 709 +ÁFA ÁFA - 8. Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén) 394 +ÁFA ÁFA - 9

10 *Kedvezményes szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza. KÖZÖSSÉGI TÉR Megnevezés évre megállapított díj év javasolt 2013/2012. javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Előadóterem Ft/óra ÁFA ÁFA - Tanácskozó terem Ft/óra 800 +ÁFA 800 +ÁFA - Tanácsadó iroda Ft/óra 500 +ÁFA 500 +ÁFA - Büfé helyiség Ft/óra ÁFA ÁFA - 3.) SPORTKÖZPONT évre megáll. díj év javasolt 2013/2012. Megnevezés jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Dózsa-ház Teremhasználat óránként - egyéb célra Törölni javasoljuk - - sportcélra Törölni javasoljuk - Táncterem bérleti díja Ft/óra Törölni javasoljuk - Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m 2 /hó* ,36 Reklám díj Ft/hó/m ÁFA Törölni javasoljuk - Futballpálya Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya ,76 Bérleti díj egyéb nap/pálya** Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés) Reklám díj Ft/hó/m 2 Új szolgáltatás ÁFA - Mobil lelátó kölcsönzési díja Egy mobil lelátó elem Ft/nap ÁFA ÁFA 1,43 Egy lépcsőelem Ft/nap ÁFA ÁFA 2,94 Sportszálló *** - II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra ,00 - földszinti edzőterem bérleti díja Ft/hó Törölni javasoljuk - - földszinti helyiség (próbaterem) b. díja Ft/hó Törölni javasoljuk - - földszinti tároló helyiség bérleti díja Ft/hó * A rezsiköltséget is tartalmazza 10

11 ** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj *** A rezsiköltséget nem tartalmazza; a földszinti és az I. emeleti helyiségek bérleti díjai egységesek A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai Megnevezés évre megáll. díj év javasolt 2013/2012. jav. emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Berekháti tornaterem Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) Egész pálya Ft/óra Háromnegyed pálya Ft/óra Fél pálya Ft/óra Negyed pálya Ft/óra Előcsarnok és karzat Ft/óra Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) Színpad kölcsönzése ÁFA ÁFA - Székek kölcsönzése Ft/db 89 +ÁFA 89 +ÁFA - Italautomata - rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) ÁFA Törölni javasoljuk - Büfé bérleti díja (Ft/hó) ,56 Kondicionáló terem (Ft/hó) ,75 Reklám díj Ft/hó/m ÁFA ÁFA 2,94 Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli. 4.) Szentesi Művelődési Központ Megnevezés évre megállapított díj év javasolt 2013/2012. javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Művelődési és Ifjúsági Ház Pódiumterem Ft/nap ,86 Pódiumterem félnap ,17 Pódiumterem Ft/óra Bál Ft/nap Előadóterem Ft/óra ,27 Ruhatár ,00 11

12 Klub II. fele Ft/nap ,76 Klub II fele Ft/félnap ,69 Klub I. Ft/óra Szakkör Ft/óra Szakkör, tanfolyam esetén Ft/óra Táncterem nap ,88 Klub III. Ft/óra ,26 Ifjúsági Park Ft/nap Büfé Ft/hónap Móricz Zsigmond Művelődési Ház Nagyterem Ft/nap Nagyterem fűtési idényben, - lakodalom, bál Ft/nap Nagyterem Ft/óra ,27 Klub I. Ft/óra ,00 Ismeretterjesztő terem Ft/óra ,44 Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca) Próbaterem Ft/hó ,35 Őze Lajos Filmszínház Nézőtér Ft/óra ,76 Előcsarnok Ft/óra ,85 Büfé Ft/hónap Mobil színpad - komplett dobogóval egy napra ÁFA ÁFA 0,63 + további napok Ft/nap ÁFA ÁFA 2,04 - sátorszerkezete ponyvával 1 1,12 napra ÁFA ÁFA + további napok Ft/nap ÁFA ÁFA 3,45 Dobogó kölcsönzés Ft/nap ÁFA ÁFA 7,72 Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. 0, csat. keverő egy napra ÁFA ÁFA + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 4,48 Hangtechnika kölcsönzés közepes 2,80 telj. +12 csat. keverő egy napra ÁFA ÁFA + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 1,49 Kis telj. hangtechnika Ft/nap ÁFA ÁFA 4,35 Mikrofon Ft/db/nap ÁFA ÁFA 3,86 Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap ÁFA ÁFA 1,03 + további napokra Ft/nap ÁFA ÁFA 2,78 Egyéb eszközkölcsönzés Asztal típustól független Ft/db/nap 126 +ÁFA 134 +ÁFA 6,35 Fából készült összecsukható szék 4,82 Ft/db/nap 83 +ÁFA 87 +ÁFA Műanyag karosszék Ft/db/nap 102 +ÁFA 110 +ÁFA 7,84 Kárpitozott szék Ft/db/nap 122 +ÁFA 134 +ÁFA 9,84 Kiállítási paraván Ft/db/nap 260 +ÁFA 268 +ÁFA 3,08 Galéria belépő jegy 220 +ÁFA 228 +ÁFA 3,64 Mozi belépő Ft/db 488 +ÁFA 496 +ÁFA 1,64 - diák (iskoláknak) 260 +ÁFA 260 +ÁFA - - családi kedvezmény (2+2) 260 +ÁFA 260 +ÁFA - 12

13 MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT évre év 2013/2012. jav. Megnevezés megállapított díj javasolt emelés %-a Nettó ÁFA Nettó ÁFA Kistermek Ft/óra Konferencia terem Ft/óra Esküvő Ft/alkalom Új szolgáltatás Lakodalom Ft/alkalom Új szolgáltatás Kisterem 6 órán túli használat Új szolgáltatás - - esetén/alkalom A Képviselő-testület felhatalmazza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét, hogy az oktatásitudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR) évre év 2013/2012. jav megáll. díj javasolt emelés %-a Megnevezés Nettó ÁFA Nettó ÁFA Beiratkozási díj: éves 800 +ÁFA 860 +ÁFA 7,50 féléves 472 +ÁFA ÁFA 8,05 Hangos könyvtári tagság: 90 nap 275 +ÁFA ÁFA 14,55 féléves Új szolgáltatás ÁFA - éves Új szolgáltatás ÁFA - Kedvezmények: Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. Elveszett olvasójegyek pótlása 95 +ÁFA 155 +ÁFA 63,16 Felszólítás kiértesítés: Új szolgáltatás 150 postai úton - - telefonon Új szolgáltatás 95 +ÁFA - ben150 Új szolgáltatás Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége. Nyomtatás oldal 25 +ÁFA 25 +ÁFA - Nyomtatás, színes oldal 168 +ÁFA 175 +ÁFA 4,17 Fénymásolás - A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 12 +ÁFA 20,00 - A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA 20 +ÁFA 17,65 - A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA 20 +ÁFA 17,65 - A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA 30 +ÁFA 20,00 Fax küldése - helyben 1 oldal 173 +ÁFA 195 +ÁFA 12,72 - további oldal 120 +ÁFA 195 +ÁFA 62,50 - Távolsági 1 oldal 197 +ÁFA 235 +ÁFA 19,29 - további oldal 160 +ÁFA 235 +ÁFA 46,88 Fax fogadása Ft/oldal 94 +ÁFA 94 +ÁFA - 13

14 Spirálozás oldalig 216 +ÁFA 220 +ÁFA 1, oldaltól oldalanként 4 +ÁFA 4 +ÁFA - Laminálás - A/4-es 1 oldal Új szolgáltatás 80 +ÁFA - -A/3-as 1 oldal Új szolgáltatás 120 +ÁFA - Terembérlet Ft/óra - előadóterem ÁFA ÁFA 12,70 - előadóterem technikai felszereléssel ÁFA ÁFA 18,00 - számítógépes oktatóterem ÁFA ÁFA 7,69 - klubhelyiség ÁFA ÁFA 5,77 Internet Ft/óra 80 + ÁFA ÁFA 37,50 Késedelmi díj Ft/hó - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db Hőkötés 3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 288 +ÁFA 300 +ÁFA 4,17 9 mm-es borítóval (max. 90 lap) 384 +ÁFA 400 +ÁFA 4,17 Szövegszerkesztés Ft/oldal 208 +ÁFA 210 +ÁFA 0,96 Megnevezés Terney Béla Kollégium évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: 2012.évi kiadás Ft(IV.összesen sor) = Ft/nap = Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi. kiadás) 345 nap 14

15 2012. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = Ft/nap/férőhely = 1.339,51 Ft/férőhely férőhely 304 férőhely Megnevezés I. Személyi juttatás Szigligeti Üdülő évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év összesen II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = = Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = = 703 Ft/nap/férőhely férőhely 106 Szigligeti Üdülő ÁRKALKULÁCIÓ A ÉVRE Tervezett kiadások Személyi juttatások: Ft Munkaadót terhelő járulékok: Ft Dologi kiadások: Ft fűtés Ft villamos energia Ft víz- és csatornadíj Ft szemétszállítás Ft élelmezés Ft egyéb dologi Ft ÁFA (fizetendő) Ft évi kiadás összesen: Ft A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található. 15

16 Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás: % Költsége menny. tervezett egy egységre egy egységre (Ft) egység mennyisége jutó átlagköltség (Ft) jutó tervezett átlagár (Ft) Szoba 18, éj Szállás 41, vendégéj Étkeztetés: Reggeli 12,424 adag Ebéd 10, adag Vacsora 15, adag Egyéb szolg. 0, alkalom , Étkezési normák megállapítása A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és minta kiszabat alapján készült A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum mennyisége: Étkezés Készétel Nyersanyag Mennyiségi Típus egység Normál Zóna Kiemelt Személy-zeti reggeli Tea liter 0,40 0,40 0,50 Tejes ital liter 0, ,50 Müzli kg 0,10 0,10 0,15 Kifli, zsemle db 2,00 2,00 4,00 kalács kg 0,12 0,12 0,20 vaj kg 0,02 0,02 0,04 száraz szalámi kg 0,05 0,05 0,08 felvágott kg 0,06 0,06 0,08 ebéd, híg liter 0,40 0,25 0,50 0,25 vacsora levesek összetett liter 0,50 0,30 0,70 0,30 levesek főzelékek liter 0,50 0,30 0,00 0,30 köretek rizs kg 0,08 0,50 0,10 0,04 hasáb kg 0,20 0,15 0,25 0,10 burgonya burgonya kg 0,30-0,40 0,20-0,25 0,30-0,40 0,15-0,25 zöldség kg 0,25 0,15 0,30 0,15 húsok kg 0,14 0,80 0,30 0,07 16

17 Norma táblázat Típus Étel terv. Nyersanyag Előre, a szállással Helyszínen, étlapról terv. nyersadag együtt rendelve rendelve anyag menny. norma felhasználás Rezsiköltséköltség nettó ára Rezsi- nettó ára Normál Reggeli Ebéd Vacsora Zóna Ebéd Vacsora Kiemelt Reggeli Ebéd Vacsora Személy Ebéd zeti Vacsora Egyéb egyéni igényeket, (pl a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb) normál nyersanyagnormával, biztosítjuk. Szolgáltatás szállás kőépületben Éj Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal Vendégéj SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS Megnevezés Nettó egység ár Nettó érték Bruttó egység ár 55 Üdülőház 1-3 sz Üdülőház 1-3 sz. Kedvezményes személy személy Kedvezményes személy személy Kedvezményes személy személy Kedvezményes Üdülőház 4 sz Üdülőház 4 sz. Kedvezményes személy személy Kedvezményes személy személy Kedvezményes Üdülőház sz. 4éj Üdülőház sz. 4é Kedvez Üdülőház sz. 10éj

18 szállás faházban szállás sátorban, lakókocsiban 30 Üdülőház sz. 10é Kedv Üdülőház sz. Diák Üdülőház sz. Diák Kedv Üdülőház sz. Felnőtt Üdülőház sz. F. Kedv Felnőtteknek Felnőtteknek Kedvezményes éves gyermekeknek éves gyermekeknek Kedv Gyermekeknek, diákoknak Gyermekeknek diákoknak Kedv Sátorhely, lakókocsihely Sátorhely, lakókocsihely Kedv Száll. Sátorban, lakókocsiban Száll. Sátorban, lakókocsib. Kedv Szállás szolgáltatás összesen: ÉTKEZÉS Tipus Megnevezés Menny. Bruttó ár Nettó ár Nettó érték Előre, a Reggeli Normál szállással Ebéd Normál együtt Zóna rendelve (adag) Vacsora Normál Zóna A helyszínen, étlapról rendelve (adag) Céges és családi rend. (adag) Egyéb Reggeli Normál Ebéd Normál Zóna Vacsora Normál Zóna Reggeli Kiemelt Ebéd Kiemelt Vacsora Kiemelt Ebéd Szem Vacsora Szem Étkezés összesen:

19 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS Megnevezés M.egys. Menny. Bruttó ár Nettó egys.ár Nettó érték Mosatási díj óra Kerékpárkölcsönzés (alkalom) max. 8 óra max. 4 óra max. 1 óra Parkolás szgkocsi nap Egyéb szolgáltatás összesen: Bevételek összesítése: Nettó érték (Ft) Szállás Étkezés Egyéb Összesen: Megnevezés Közösségi tér évi önköltség számítása Tény I III. negyedév Várható IV. negyedév év Összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállítás élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = = Ft/nap évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás (Ft/nap) = = Ft/nap/óra napi nyitvatartási idő (óra) 8 19

20 Megnevezés SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év Összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: Megnevezés SPORTCSARNOK évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év Összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényleges nyitva tartás = 312 nap (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás = Ft/nap= Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő =13 óra 20

21 Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Egyéb rendezvény Mennyiség Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás Költség (Ft) 1 egységre jutó költség (Ft) 707 óra óra alkalom bérleti díja (67 óra) Egyéb bérleti díj 12 hó % Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 707 óra Ft/óra Egyéb sportcélú terembérleti díj óra Ft/óra Reklámszolgáltatás 50 m Ft/m 2 /hó+áfa Egyéb rendezvény 18 alkalom (67 óra) Ft/óra Egyéb bérleti díj Ft/hó 12 hó átlagár Összesen Megnevezés I. Személyi juttatás FUTBALLPÁLYA évi önköltség számítása Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év Összesen II. Munkaadót terhelő járulékok III. Dologi kiadások: 1. fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi

22 7. ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás = Ft/nap = Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 16 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú rendezvény Egyéb rendezvény Mennyiség Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás Költség (Ft) 1 órára jutó költség (Ft) 932 óra óra 10 alkalom (85 óra) % Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 932 óra Ft/óra Egyéb sportcélú rendezvény 265 óra Ft/óra Reklámszolgáltatás 2 tábla Ft/tábla/hó Egyéb rendezvény 17 nap Ft/nap Egyéb szolgáltatás (mobil lelátó bérbeadás) 5 nap Ft/elem Összesen BEREKHÁTI TORNATEREM évi önköltség számítása Megnevezés I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év Összesen

23 III. Dologi kiadások: 1. fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényl.nyitva tart. nap = 140 nap (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás = Ft/nap = Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 12 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatásra Szolgáltatás Mennyiség jutó %-os megoszlás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú terembérleti díj Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Költség (Ft) 1 órára jutó költség (Ft) 210 óra óra % Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 210 óra Ft/óra Egyéb sportcélú rendezvény 175 óra Ft/óra Összesen DÓZSA-HÁZ évi önköltség számítása Megnevezés I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok Tény 2012.I VIII. hó Várható IX-XII. hó év Összesen

24 III. Dologi kiadások: 1. fűtés villamos energia víz- és csat. díj szemétszállít élelmezés egyéb dologi ÁFA IV évi kiadás összesen: évi várható kiadás: évi kiadás = Ft = Ft/nap évi tényleges nyitva tartás = 260 nap (1 napi kiadás) évi 1 napi kiadás = (Ft/nap) = Ft/nap/óra napi nyitva tartási idő = 8 óra Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása: Szolgáltatás Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására Egyéb sportcélú Mennyiség Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás Költség (Ft) 1 egységre jutó költség (Ft) 990 óra óra terembérleti díj Egyéb bérleti díj 12 hó % Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál Szolgáltatás megnevezése Mennyiség Egységár Bevétel (Ft) Létesítményhasználat egyesületi edzésekre 990 óra Ft/óra Egyéb sportcélú terembérleti díj 300 óra Ft/óra Egyéb bérleti díj 12 hó (47 m 2 ) Ft/m 2 /hó Összesen Művelődési Központ évi szolgáltatási díjak megállapítása A évi tervezett kiadások a következőek. Az adatok a január-augusztusi tény adatokból és a szeptember-december hónapokra becsült adatokból készült. 24

25 KIADÁSOK e - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások - fűtés villamos energia víz- és csatornadíj szemétszállítás közüzemi díjak ÁFÁ-ja rendezvények egyéb céljellegű egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja - - céljellegű dologi kiadások összesen ( ) egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen felhalmozás - összesen: A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem vesszük figyelembe, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerülnek. - Pályázatok kiadásai (támogatásból): e - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból). - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok 98 - Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek - egyéb dologi kiadások egyéb dologi kiadások ÁFA Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). - fizetendő ÁFA Az összesen kiadás, csökkentésre kerül a fizetendő áfa összeggel, mivel ez az összeg csak technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve). Egyéb kiegészítés: A kiemelt rendezvények az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFÁ-ja az egyéb dologi kiadások ÁFA között szerepel. 25