Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete január 31-ei ülés jegyzőkönyvéből:

Átírás

1 Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete január 31-ei ülés jegyzőkönyvéből: 8/2013.(I.31.) számú önkormányzati határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójáról szóló 154/2012.(XI.22.) számú önkormányzati határozat módosítására Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 1. A határozat 1.2. pontjában Az intézményfinanszírozásként szöveg után a: Magyarorsz Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi.. szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép: Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. 2. A határozat pontjában a földhaszonbér tervezhető összege: 900,-Ft/AK-ra módosul. 3. A határozat 2.4. pontjában a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép: I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK (eft) Energia Rehabilitációs járadék -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és -ebből Fegyvernek III. Művelődési Ház és Könyvtár IV. Önkormányzat V. Polgármesteri Hivatal A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int. B.) Orvosi Rendelő A határozat pontjában a A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe. szövegrész hatályát veszti. 5. A határozat pontjában a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:

2 (eft) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és ebből Fegyvernek III. Művelődési Ház és Könyvtár V. Polgármesteri Hivatal A határozat pontjában Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete az alábbira módosul: ( eft) A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int C.) Orvosi Rendelő A határozat pontja hatályát veszti helyébe az alábbi szöveg lép: A IV. címnél a - Fegyverneki Sportegyesület, Polgárőrség támogatásra eft tervezhető. 8. A határozat 2.6. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 2.6. pont lép: A költségvetési tartalék eft, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eftban: -polgármesteri keret -a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési adóalanyok részére -közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész eft 1000 eft 500 eft 9. A Határozat pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi pont lép: A évi költségvetés eft működési hiányt tartalmazhat, melyet..kell finanszírozni. 10. A határozat pontja hatályát veszti. 11. A határozat 3.1. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 3.1. pont lép: 3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. (eft)

3 1. Hársfa út 13/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása A határozat 8. pontja hatályát veszti helyébe az alábbi 8. pont lép: Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.). (eft) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -pszichológus foglalkoztatása 450 II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és III. -úszás oktatásra 100 Művelődési Ház és Könyvtár -Majálisra 100 -Falunapra 600 -utiköltség 80 -Országos Diák Gulyásfesztivál 300 V. Polgármesteri Hivatal -Karácsonyi készülődés 212 -Idősek köszöntése A határozat 2.1. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép: E határozatról értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai 2./ Tatár László polgármester 3./ Buzás Istvánné dr. jegyző 4./ Valamennyi intézmény vezetője 5./ Pénzügyi csoportvezető 6./ Pénzügyi szervező Kmft. Tatár László sk. Polgármester Buzás Istvánné dr. sk. jegyző Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat hiteléül: február 01. Schultz Ferencné

4 2.1. melléklet 2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő) Évközi változás Megnevezés Fogl.fő. 8 órás Fogl. fő változás átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás állásh. ideje álláshe I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek 18 13,815 január 1. +0, ,19 (-jogszabályi előírás ) január 1. +0,625 Örményes 4 3,125 január 1. +0,25 4 3,375 Kuncsorba 5 4,00 +1 január 1. +0,75 6 4,75 I. Intézmény összesen 27 20, , ,315 II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Fegyvernek 48 45, , ,45 támogatott foglalkoztatott -2 január rendszergazda +1 szept ped.asszisztens +4 szept pszihológus +1 szept ,50 Örményes 6 5,50 6 5,5 Kuncsorba 5 3,20 5 3,20 II. Intézmény összesen 59 54, , ,15 III. Műv.Ház és Könyvtár -közalkalmazottak 9 5, től +0, ,36 III. Intézmény összesen: 9 5, , ,36 IV, Önkormányzat Közalkalmazottak 12 11, ,375 IV. Intézmény összesen: 12 11, ,375 V. Polgármesteri Hivatal Köztisztviselők -ebből Fegyvernek 25 23,625-4 január ,625 (aljegyző) +1 január ebből Örményes január V. Intézmény összesen 30 28, ,625 A.) Gyermekélelmezési Konyha Közalkalmazottak január 1. +3, ,25 A.) Intézmény összesen , ,25 B.) Fegyv.Vízmű és Községgazdálkodási Int. Közalkalmazottak 45 43,25-13 január ,25 B) Intézmény összesen : 45 43, ,25 C.) Orvosi Rendelő Közalkalmazottak 11 10,75-2 január ,75 C.) Intézmény összesen: 11 10, ,75 MINDÖSSZESEN , , ,075

5 Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 154/2012.(XI.22.) sz. határozatával elfogadott A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának Egységes szerkezetbe foglalása ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK a.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdése alapján a évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: A évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve, az előző év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül szakfeladatonkénti részletezettséggel. b.) A társulásban résztvevő intézmény (I. cím) az 1, 2, 3, 4. sz. mellékleteket intézményegységenként (tagintézményenként) is el kell készíteniük. Az intézményi társulási megállapodás szerint az 1, 2, 3. sz. mellékleteket Örményes és Kuncsorba települések tagintézményeinek költségvetését jóváhagyásra az érintett önkormányzatoknak meg kell küldeni. A jóváhagyás után a határozatokkal együtt kell Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának benyújtani. c.) Kiemelt szempontként a évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására. 1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 1.1. Saját bevételek Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni Egyéb bevételeket az egyes címeknél szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti (pl. tankönyv terjesztésért, szülői befizetések) várható bevételeket Intézményfinanszírozásként a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényben meghatározott normatívákat kell tervezni. Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni, max. a pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, figyelemmel a 12.) pontban foglaltakra.

6 1.3. V. címnél intézményfinanszírozást nem kell tervezni Szociálpolitikai támogatást intézményfinanszírozáson belül kiemelten kell tervezni a szociális juttatások figyelembevételével. A nyersanyag kiegészítést, valamint az élelmiszer nyersanyagnormát a nyersanyagnormáról szóló önkormányzati rendelet szerinti összegekkel a tervezett étkezők száma alapján kell tervezni Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni: - búza 3,2 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron - napraforgó 1,5 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron - árpa 3,0 tonna/ha Ft/tonna + ÁFA áron - repce 1,5 t/ha Ft/tonna + ÁFA áron 2.) KIADÁSOK A kiadások tervezése a január 1. és december 31. között felmerült költségek figyelembevételével készüljön Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 2.2. Személyi jellegű kiadások: Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető A II. címnél a pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható el, elszámolási kötelezettséggel Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a figyelembevételével Reprezentációra a pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

7 2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni A föld haszonbért egységesen 900,- Ft/AK-val kell tervezni Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként. DOLOGI KIADÁSOK (eft) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Egyéb dologi kiadások Energia Rehabilitációs járadék -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és -ebből Fegyvernek III. Művelődési Ház és Könyvtár IV. Önkormányzat V. Polgármesteri Hivatal A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int. B.) Orvosi Rendelő Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eft-ot tervezhet Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: (önkormányzati kiegészítés I.) (eft) I. Csorba Mikro-térségi Szociális 4.337

8 Alapszolgáltatási Központ -ebből Fegyvernek II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és ebből Fegyvernek III. Művelődési Ház és Könyvtár IV. Polgármesteri Hivatal Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eft) ( eft) A.) Gyermekélelmezési Konyha B.) Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int C.) Orvosi Rendelő Egyéb kiadások Az IV. címnél a (eft) - Fegyverneki Sportegyesület, Polgárőrség eft támogatásra tervezhető A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető A költségvetési tartalék eft, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eftban: -polgármesteri keret -a 23/2002.(VI.1.) sz. önk. rendelet alapján iparűzési adóalanyok részére -közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész eft 1000 eft 500 eft 2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez: A évi költségvetés eft működési hiányt tartalmazhat, melyet. Kell finanszírozni A költségvetési rendelet az Államháztartás működési rendjéről szóló évi CXCV. tv. és e koncepció figyelembevételével készüljön Meghatározott célra elismert kiadások: Az Önkormányzatnál : - a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló többször módosított 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eft átmeneti segélykeret.

9 2.74. Hatályon kívül helyezve. 3.) Felhalmozási kiadások 3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. (eft) 1. Hársfa út 13/b. szám alatti szolgálati lakás felújítása A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ II. és III. sz. Idősek Klubjának teljes körű akadálymentesítésének megoldása. 4.) Az intézményi előterjesztés formája Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni. 5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a évi kiadási és bevételi előirányzat. 6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet. 7.) Az I-II. intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék. 8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.). (eft) I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ -pszichológus foglalkoztatása 450 II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és -úszás oktatásra 100 III. Művelődési Ház és Könyvtár -Majálisra 100 -Falunapra 600 -utiköltség 80 -Országos Diák Gulyásfesztivál 300 IV. Polgármesteri Hivatal -Karácsonyi készülődés 212 -Idősek köszöntése 318

10 A koncepció 2.1 melléklete 2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő) Évközi változás Megnevezés Fogl.fő. 8 órás Fogl. fő változás átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás állásh. ideje álláshe I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek 18 13,815 január 1. +0, ,19 (-jogszabályi előírás ) január 1. +0,625 Örményes 4 3,125 január 1. +0,25 4 3,375 Kuncsorba 5 4,00 +1 január 1. +0,75 6 4,75 I. Intézmény összesen 27 20, , ,315 II.Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Fegyvernek 48 45, , ,45 támogatott foglalkoztatott -2 január rendszergazda +1 szept ped.asszisztens +4 szept pszihológus +1 szept ,50 Örményes 6 5,50 6 5,5 Kuncsorba 5 3,20 5 3,20 II. Intézmény összesen 59 54, , ,15 III. Műv.Ház és Könyvtár -közalkalmazottak 9 5, től +0, ,36 III. Intézmény összesen: 9 5, , ,36 IV, Önkormányzat Közalkalmazottak 12 11, ,375 IV. Intézmény összesen: 12 11, ,375 V. Polgármesteri Hivatal Köztisztviselők -ebből Fegyvernek 25 23,625-4 január ,625 (aljegyző) +1 január ebből Örményes január V. Intézmény összesen 30 28, ,625 A.) Gyermekélelmezési Konyha Közalkalmazottak január 1. +3, ,25 A.) Intézmény összesen , ,25 B.) Fegyv.Vízmű és Községgazdálkodási Int. Közalkalmazottak 45 43,25-13 január ,25 B) Intézmény összesen : 45 43, ,25 C.) Orvosi Rendelő Közalkalmazottak 11 10,75-2 január ,75 C.) Intézmény összesen: 11 10, ,75 MINDÖSSZESEN , , ,075

11 A./2013.(I.31.) sz. határozattal módosítva