Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában foglalt felhatalmazás alapján figyelembe véve ezen jogszabály valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben foglaltakat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 3.. (1) bekezdése az alábbi rendelkezés szerint módosul: 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének bevételi főösszegét ban, kiadási főösszegét ban, forráshiányát ban állapítja meg. A R. 3.. (2) bekezdésében meghatározott 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép A R. 3.. (3) bekezdése szerinti 3-5. és a 7-8. melléklete helyébe jelen rendelet 2-4. és a 6-7. melléklete lép. 4. A R. 3.. (4) bekezdésében meghatározott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. A R. 3.. (5) bekezdésében meghatározott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit december 31-ig kell alkalmazni. Mihály Ferenc polgármester Turócziné Fazekas Magdolna körjegyző Záradék: Jelen rendelet április 28. napján kihirdetésre került.

2 melléklet BEVÉTELEK Turócziné Fazekas Magdolna Körjegyző Eredeti ei. Módosított ei. Intézményi működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Vízdíj 30 Fő x Ft Vendég étkezés Ételhulladék Dédestapolcsány szoc.étkezők Terembérlet i díj HMV Zrt. használati díj Óvodai étkezés Szociális étkezés Alkalmazottak étkezése Kamat bevétel,egyéb bevétel Biztosítás kártérítés (pm.életbiztosítás) 921 ÁFA Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Telek adó Magánszemélyek komm. adója Iparűzési adó Pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelem diff. mérséklés Gépjármű adó Helyszíni bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Föld értékesítés Vagyon üzemel.és koncessziós bevétel(hmv ZRT.) ÁFA Beruh.célú pénzeszk.átvét.háztart.(gázhálózat rácsatl.díja) 924 Központi költségvetésből kapott támogatás Normatív hozzájárulás lak. számhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmut. Kötötten Szoc. étkezőkre 18 főre 996 Falugondnoki szolgálatra Pénzbeli szociális juttatásokra Helyi önkorm. normatív, kötött felhaszn. támogatása Egyes szociális feladatok tám Kereset kiegészítés támogatása, egyéb közp. támog Működésképtelen helyi önk.egyéb tám. ( 6/3 ) Részvények, pénzügyi befekt.értékesítése Működési célú, támogatás értékű bevételek Munkaügyi Közp. közhasznú dolg. tám Mezőőr költség 50% Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása Normatív rendsz. Gyeremekvéd.támogatás 226 Működési célú pénzeszköz átvétel 117 Pénzeszköz átvétel Falunapra ( HMV Zrt.,Takszöv.Dr.Kapás K)

3 Költségvetési bevételek : Hitelfelvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN: melléklet KIADÁSOK Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Eredeti ei. Módosított ei. Szemétszállítás ÁFA Dologi kiadás Összesen: Óvodai intézményi étkeztetés Élelmiszer beszerzés10 főre ÁFA Dologi kiadás összesen Összesen: Munkahelyi étkeztetés Közalkalmazott alapilletménye Kereset kiegészítés Meleg étkezési utalvány 1 fő Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 6 6 Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Élelmiszer beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Munkaruha, védőruha Egyéb anyag (tisztítószer,csomagolóanyag) Vásárolt élelmezés (védőital) Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. 100 ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) 10 Dologi kiadás : Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások ÖSSZESEN:

4 3. melléklet Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Polgármester alapilletménye Egyéb bérrendszer hat.tart.alapill Költségátalány Biztosítási díj Étkezési hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költség térítés Kereset-kiegészítés Táppénz 10 Végkielégítés polgármester részére 3 havi Önkormányzati képviselők tiszteletdíja Jutalom 54 Személyi juttatás: Nyugdíj biztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 3377 Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Tüzelőanyag Kisértékű tárgyieszköz 50 Munkaruha 6 6 Egyéb anyag (tisztítószer,fenntart.anyag) 5050 Telefondíj Egyéb kommunációs szolg.(szoftverek felügyelet) Szállítás 10 Villamos energia Víz- csatornadíj 2020 Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolg.(postai,eü.) Vásárolt közszolg.(orvosi ügyelet,biztonság felügy.) Pénzügyi szolg.díja (számlavez. díj,kezelési ktg.) ÁFA ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés 5050 Reprezentáció Különféle dologi kiadások(továbbképzés) Dologi kiadások: Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások: 6161 ÖSSZESEN: Közvilágítás Villamosenergia fogasztás ÁFA Dologi kiadás:

5 ÖSSZESEN: Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 4. melléklet Kazincbarcika Rendőrőrs támogatás 3030 Körjegyzőségi hozzájárulás Tagóvoda költség hozzájárulás Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás TÖOSZ tagság Közművelődési Társulás Mentők 55 Működési célú támogatás értékű kiadás: Mályinka Jövőjéért Alapítvány Mályinka Sportegyesület Mozgáskorlátozottak Egyesülete Polgárőrség Bükki Településszövetség Hadirokkantak Mályinka Motorsport Egyesület Nagyothallók Szövetsége Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szerv.: Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő Közakalmazottak kereset kiegészítése Mezőőr alapilletménye,részmunkai Mezőőr kereset kiegészítése Közalkalmazottak meleg étk.utalványa Mezőőr meleg étk.utalványa Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék 5454 Pénzbeli eü.járulék 1818 Munkaerő-piaci járulék Járulékok: Tüzelőanyag(PB gáz), vegyszer 2025 Hajtó, kenőanyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag(karbantartáshoz),kisértékű tárgyi eszköz Telefondíj Kábeltv.szolg Szállítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Gázenergia Villamosenergia Víz- csatornadíj

6 Karbantartás, kisjavítás (vízhálózat karbantart.) Egyéb üzem. szolg.(kéménys.,por.o.kész.idősek d.,falunap) ÁFA Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás(késedelmi kamat) Dologi kiadások: Különféle adók,díjak(vagyonbizt.,bankköltség) Kamat( hitel után) Munkáltató által fiz. SZJA 9090 Egyéb folyó kiadások: ÖSSZESEN: melléklet Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szoc.segély SZT. 37/B.b.c. 60 Ker.tev.mellett folyt. r.sz.s. 25 ÖSSZESEN: Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka ÖSSZESEN: Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Normatív lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN: Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás ÖSSZESEN: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Támogatás 226 ÖSSZESEN: Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély ÖSSZESEN: Temetési segély Temetési segély ÖSSZESEN: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Étkezési kedvezmény ÖSSZESEN:

7 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatás ÖSSZESEN: Közgyógyellátás Támogatás ÖSSZESEN: Szociális étkeztetés Élelmiszer ÁFA Vásárolt élelmezés 70 Dologi kiadás: ÖSSZESEN: melléklet Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat Közalkalmazott alapilletménye Kereset-kiegészítés Meleg étkezési utalvány Személyi juttatás: Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 6 6 Munkaerő-piaci fogl.járulék Járulékok: Hajtó, kenő anyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag (gépkocsihoz) Telefondíj Karbantartás, kisjavítás ÁFA Egyéb dologi kiadás(továbbképzés) Dologi kiadás: Különféle adók, díjak(kötelező bizt.,autópálya díj) Munkáltató által fiz. SZJA Egyéb folyó kiadások: Közcélú foglalkoztatás ÖSSZESEN: Teljes munkaidőben fogl.bére

8 Egyéb juttatás 40 Részmunkaidőben fogl.bére Személyi juttatás : Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék Munkaerő-piaci fogl.járulék Eü.hozzájárulás 50 Járulékok: ÖSSZESEN: melléklet Közhasznú foglalkoztatás Teljes munkaidőben fogl.bére 2 fő Egyéb juttatás 70 Részmunkaidőben fogl.bére Egyéb juttatás 10 Személyi juttatás: Nyugdíj biztosítási járulék Természetbeni eü.járulék Pénzbeli eü.járulék 9 29 Munkaerő-piaci járulék Eü.hozzájárulás 5 Táppénz 30 Járulékok: ÖSSZESEN: Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Egyéb anyag beszerzés 35 Víz,-csatornadíj Gázenergia Villamos energia ÁFA Egyéb dologi kiadás(késedelmi kamat) 5 Dologi kiadások: ÖSSZESEN:

9 Köztemető-fenntartás és működtetése Egyéb anyagbeszerzés 1010 Villamos energia 1010 ÁFA 5 5 Dologi kiadás: 2525 ÖSSZESEN: Finanszírozási műveletek Folyószámla-hitel visszafizetése ÖSSZESEN: melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Közműfejlesztési hozzájár. lakosság felé 929 Buszmegálló járdasziget építés ÁFA Kábeltv. bekötés ÁFA Település rendezési terv(pályázat önrész) ÁFA Orvosi rendelő kialakítása(pályázat önrész) ÁFA Nyomtató ÁFA Traktor beszerzés (pályázat önrész) ÁFA Beruházási kiadások: Ravatalozó előtető építése ÁFA Dózsa Gy. u.bekötő szakasz felújítása ÁFA Belter. utak felújítása (Bocskay,Kassai, Temető,Tradonai) ÁFA Külterületi utak felújítása ÁFA Vízhálózat vezeték csere ÁFA Mályinka-Tardona összekötő út felújítás ÁFA Közösségi terem felújítás(nyílászárók cseréje) ÁFA Hivatal,közösségi terem,óvoda tetőszerkezet homlokzat felújítás(pályázat önrész)

10 ÁFA Szennyvíz beállás kiépítés ÁFA Túristaház vizesblokk,fűtéskorsz.(pály.önrész) ÁFA Partfal munkálatok ÁFA Óvoda akadálymentesítés(pályázat önerő) ÁFA Aggregátor,szivattyú vásárlás ÁFA Csap.víz elvez.árok bef.(vis maior 2009.) ÁFA Felújítási kiadások: Felhalmozási kiadások: Felhalm.kölcsön nyújtása non-pr.szerv Költségvetési kiadás : BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN: FORRÁSHIÁNY: