A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei , , , , , ,4 I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 813,9 23,9 787,0 877,2 245,0 846,9 I i tartalék 477,8 525,0 525,0 I Steindl Imre program , , ,0 I. 5 1 Közbeszerzési Hatóság 2 060, ,3 140, , ,1 140,5 I ,2 2 i tartalék 8,2 I Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 605,5 35,1 573,8 671,8 45,9 643,2 I ,5 2 i tartalék 9,5 I ,2 1 i tartalék 4,2 I Nemzeti Választási Iroda 3 992,2 50, , , , ,9 I i kezelésű előirányzatok 2 238, ,1 888,0 10,0 2 A választási rendszerek működtetése 3,0 207,9 515,4 10,0 4 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 2 235, ,2 372,6 I Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 827,7 9,0 828,1 701,5 39,7 808,0 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 2 247,3 6, , ,7 34, ,3 II. 2 4 i tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság 1 729,5 11, , ,8 11, ,2 III. 2 2 i tartalék 35,5

2 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA IV. 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 515,8 4, , ,6 2, ,7 V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék 8 734,3 22, , ,9 23, ,5 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 3 5 i egyensúlybiztosítási tartalék 46,8 28,8 VI i tartalék 1 770,2 VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 3 6 i tartalék 720,4 296,1 296,1 196,1 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános , ,8 1 A települési önkormányzatok működésének , ,5 4 Megyei önkormányzatok feladatainak 4 891, ,3 6 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének 2 772,0 7 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő 2 000,0 IX. 2 1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési i 413,0 549,5 6 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 113,0 249,5 7 Megyei önkormányzatok rendkívüli 300,0 300,0 IX ,7 8 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok ,7 fejlesztéseinek IX. 2 3 Önkormányzatok rendkívüli 9 092, ,4 IX. 2 4 Önkormányzati elolások 4 247, ,9 IX. 3 2 Felhalmozási célú támogatások 1 883,0 12 Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 1 883,0 IX. 3 5 Vis maior támogatás 6 544, ,1 IX. 9 2 Alcsútdoboz község feladatainak 10,0 IX. 9 3 Ambrózfalva község feladatainak 20,0

3 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 9 Balatonfőkajár község feladatainak 20,0 9 Balatonlelle város feladatainak 50,0 9 Balatonszepezd község feladatainak 300,0 9 Baracska község feladatainak 10,0 9 Barnag község feladatainak 20,0 9 Bázakerettye község feladatainak 20,0 9 Boconád község feladatainak 4,0 9 Budakalász város feladatainak 500,0 9 Budapest III. kerület feladatainak 1 595,0 9 Csabdi község feladatainak 15,0 9 Császártöltés község feladatainak 30,0 9 Csávoly község feladatainak 15,0 9 Csopak község feladatainak 15,0 9 Csurgó város feladatainak 80,0 9 Drávagárdony Község feladatainak 25,0 9 Ecséd község feladatainak 40,0 9 Erdőtelek község feladatainak 5,0 9 Fegyvernek város feladatainak 30,0 9 Felcsút község feladatainak 40,0 9 Felsőörs község feladatainak 28,0 9 Füzér község feladatainak 29,0 9 Gárdony város feladatainak 100,0 9 Gasztony község feladatainak 5,0 9 Gyúró község feladatainak 15,0 9 Hárskút község feladatainak 150,0 9 Herend város feladatainak 80,0 9 Hevesvezekény község feladatainak 5,0 9 Jánossomorja város feladatainak 41,0 9 Kajászó község feladatainak 30,0 9 Káloz község feladatainak 32,0 9 Kápolnásnyék község feladatainak 200,0 IX. 5 IX. 7 IX. 8 IX. 10 IX. 11 IX. 13 IX. 15 IX. 16 IX. 17 IX. 19 IX. 23 IX. 24 IX. 26 IX. 27 IX. 29 IX. 30 IX. 31 IX. 32 IX. 33 IX. 34 IX. 36 IX. 37 IX. 38 IX. 39 IX. 41 IX. 43 IX. 45 IX. 47 IX. 49 IX. 50 IX. 51

4 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 9 Kemestaródfa község feladatainak 5,0 9 Kesznyéten község feladatainak 3,0 9 Kétegyháza nagyközség feladatainak 65,0 9 Kisbér város feladatainak 150,0 9 Kisköre város feladatainak 15,0 9 Kiskunmajsa város feladatainak 20,0 9 Kötegyán község feladatainak 2,0 9 Kunhegyes város feladatainak 30,0 9 Kunmadaras nagyközség feladatainak 30,0 9 Lovasberény község feladatainak 10,0 9 Magyarnádalja község feladatainak 5,0 9 Mány község feladatainak 10,0 9 Mártély község feladatainak 100,0 9 Mecsér község feladatainak 3,0 9 Mezőhegyes város feladatainak 51,0 9 Monor város feladatainak II ,0 9 Monostorapályi község feladatainak 5,0 9 Monoszló község feladatainak 9,5 9 Mór város feladatainak 200,0 10 Nagylak község feladatainak 50,0 10 Nagyrozvágy község feladatainak 5,0 10 Nagyvenyim község feladatainak 40,0 10 Nemesnádudvar község feladatainak 28,0 10 Olaszfalu község feladatainak 5,0 10 Pilis város feladatainak 10,0 10 Pomáz város feladatainak 400,0 10 Putnok város feladatainak 38,0 10 Rakamaz város feladatainak 80,0 10 Rózsaszentmárton község feladatainak 25,0 10 Rönök község feladatainak 5,0 10 Sárazsadány község feladatainak 10,0 IX. 53 IX. 54 IX. 55 IX. 56 IX. 57 IX. 58 IX. 61 IX. 62 IX. 63 IX. 66 IX. 68 IX. 70 IX. 72 IX. 73 IX. 75 IX. 79 IX. 80 IX. 81 IX. 82 IX. 1 IX. 2 IX. 3 IX. 4 IX. 7 IX. 9 IX. 11 IX. 12 IX. 13 IX. 14 IX. 15 IX. 16

5 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Szabadszállás város feladatainak 150,0 IX Szank község feladatainak 40,0 IX Szegilong község feladatainak 9,0 IX Szentantalfa község feladatainak 300,0 IX Szikszó város feladatainak 100,0 IX Tabajd község feladatainak 15,0 IX Tagyon község feladatainak 15,0 IX Taktaszada község feladatainak 35,0 IX Tata város feladatainak 100,0 IX Tiszagyenda község feladatainak 30,0 IX Tiszaladány község feladatainak 10,0 IX Tiszatardos község feladatainak 25,0 IX Tiszatarján község feladatainak 106,0 IX Tokaj város feladatainak 150,0 IX Tordas község feladatainak 10,0 IX Tornyiszentmiklós község feladatainak 2,0 IX Tornyosnémeti község feladatainak 8,0 IX Tótvázsony község feladatainak 17,0 IX Vaja város feladatainak 37,0 IX Városnamény város feladatainak 112,0 IX Vereb község feladatainak 15,0 IX Verseg község feladatainak 27,0 IX Veszprémfajsz község feladatainak 20,0 IX Vöröstó község feladatainak 15,0 IX Zajta község feladatainak 2,0 IX Zalaapáti község feladatainak 51,0 IX Zánka község feladatainak 10,0 IX Zsombó község feladatainak 20,0 IX. 16 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 4 455,0 kompenzációja IX. 18 Verseg Község bírósági eljárás lezárása érdekében 30,0

6 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX. 23 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális 5 624,8 hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja IX. 24 A polgármesteri béremelés különbözetének 2 792,3 IX. 51 Pécs Megyei Jogú Város évi finanszírozási helyzetének rendezése 6 540,0 IX. 73 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 7 294,2 kompenzációja IX. 84 Vasmegyer Község feladatainak 38,0 IX. 86 Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése 675,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 5 973, , , , , ,1 X Célelőirányzatok 1 313,5 846,8 446,5 950,3 246,9 330,1 1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 1 170,9 388,8 363,3 439,3 244,2 330,1 3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 142,6 59,1 83,2 112,1 2,7 42 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése 398,9 398,9 X i általános tartalék 73,5 73,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 1 Miniszterelnökség , , , , , ,3 XI. 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 270,2 5, , ,3 0, ,7 XI. 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok , , , , , ,2 XI Célelőirányzatok 6 455, ,6 431, ,3 417, ,4 25 Önkormányzatok átmeneti 35,1 104,4 104,4 2,6 34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 1 953,1 34,4 34,4 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 2 664,0 62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 183,6 42,3 55,3 72,6 8,5 25,5 66 Kormányablak program megvalósítása 1 219, ,9 376, ,9 406, ,5

7 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XI Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 20,0 10,0 51,8 51,8 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 7 724, , , , , ,9 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 155,1 29, , ,4 30, ,7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 1 Belügyminisztérium igazgatása 7 754, , , , , ,8 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása , , , , , ,4 XV. 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság , , , , , ,8 XV Ágazati célelőirányzatok 44,7 44,7 6 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 44,7 44,7 XV Belgazdasági feladatok 2 497,9 854, , ,8 671, ,7 3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 151,0 20,0 151,0 179,0 8,0 151,0 10 Intézményi kezességi díjtámogatások 2 346,9 834, , ,8 663, ,7 XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 30,0 29, , ,0 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 30,0 29,4 29,4 8 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások XV Európai uniós fejlesztési programok 530,0 4,9 71,5 41,7 1 Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 530,0 4,9 71,5 41,7 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása , , , , , ,6 XVII. 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 6 469, , , , , ,5 XVII PPP-programok 1 905, ,3 3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások 1 905, ,3 XVII Egyéb feladatok 4 105,7 0, , , , ,4 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 111,5 0,2 139,0 248,0 0,6 117, , ,0

8 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 3 994, , , , ,0 XVII i stabilitási tartalék 0,1 0,1 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása , , , , , ,5 XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 4 073, , ,4 320, ,0 3 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 4 068, , ,4 320, ,0 14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei XVIII. 7 5 Peres ügyek 9,9 9,0 9,9 XVIII ,5 1 i általános tartalék 36,5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 7 499, , ,4 0,7 202,3 276,2 20 Államreform Operatív Program 1 251,9 84,7 14,4 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 1 985, ,7 185,8 275,4 22 Végrehajtás Operatív Program 4 261,9 604, ,4 0,7 2,1 0,8 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 3 558,3 459, , ,0 599, ,8 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő 3 558,3 459, , ,0 599, ,8 XIX közötti kohéziós politikai operatív programok , , , , , ,3 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) , , , , , ,3 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása , , , , , ,6 XX Egyéb feladatok 1 600, , ,0 4 Peres ügyek 1 600, , ,0 XX Országos nemzetiségi önkormányzatok és média 1 599, , , ,1 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 55,2 55,2 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 62,9 62,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 178,0 178,0 4,8

9 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 256,9 256,9 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 107,5 107,5 6 Országos Roma Önkormányzat és Média 361,2 361,2 7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 72,0 72,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 52,5 52,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 151,0 151,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 80,0 80,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 100,7 100,7 12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 59,6 59,6 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 62,2 62,2 XX Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 932,8 932, , ,5 intézmények 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 50,8 50,8 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 19,5 19,5 104,4 104,4 178,0 178,0 40,8 40,8 165,9 165,9 30,8 30,8 27,0 27,0

10 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 159,5 159,5 58,4 58,4 69,2 69,2 13,5 13,5 14,5 14,5 XX Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 3 111, ,7 19,4 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA XXI. 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 3 068,6 50, , ,3 49, ,4 XXI. 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1 561,5 27,3 418,3 536,3 117,2 381,9 XXI Célelőirányzatok 928, , ,3 228,7 421,8 6 i általános tartalék 10,2 23,0 23,0 7 MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 0,5 917, , ,3 205,7 421,8 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 2 2 i tartalék 45,8 45,8 45,8 45,8 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak 8 777,5 239, , ,6 58, ,8 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 1 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 3 494,5 220, , ,9 360, ,6 XXXIV. 1 2 MMA köztestületi feladatok 1 673,2 0, ,6 XXXIV i tartalék 39,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 4 1 Vegyes bevételek 3,1

11 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 10 Ár- és belvízvédelmi rendszeres befizetés 3,1 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 2 1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások ,1 1/20 Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és beruházások ,1 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 3 Befizetés a központi költségvetésbe , ,0 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP 1 Rendszeres befizetés 3,9 3 Költségvetési támogatás 5,3 6 Működési kiadások 9,0 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 0,2 9 Egyéb kiadások 39,4 LXVIII. LXVIII. LXVIII. LXVIII. LXVIII. F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,9 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 3 2 Kincstári lavezetési díj 42,0 32,3 9,5 23,9 20,9 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 3 2 Felhalmozási célú támogatások 3 298, ,0 2/1 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 2 599, ,8 2/2 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás IX. 76 A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának 743,4 IX. 87 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának 950,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG 699,0 868,2

12 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XI. 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 4 779, ,7 947,3 XI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 003,1 8, , ,1 61,8 970,9 XI Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások , ,0 1/3 Részesedés-vásárlással összefüggésben felmerülő kiadások 2 100, ,3 1/4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése , ,7 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 410,0 410,0 38 Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak 410,0 410,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 8 Magyar Államkincstár , , , , , ,0 XV Ágazati célelőirányzatok 7,0 10, , ,3 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 7,0 10,0 10,0 3,0 14 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének 2 449, ,3 XV Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 152, , ,6 261,6 XV Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 6 000, , , ,0 1/1 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 85,1 90,2 1/2 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele , ,2 2 Szerencsejáték koncessziós díj 4 262, ,0 3 ÁKK osztalék befizetése 42,9 128,6 4 Tőkeemelések 6 000, ,0 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal , , , , , ,7 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 17 Szerencsejáték Felügyelet 388,4 0,1 916,8 XVII Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 400, , , ,9 1 Osztalékbevétel 1 419, ,8

13 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2/1 Bányakoncessziós díj 2 864, ,0 2/2 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 072, ,1 2/3 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 447,8 61,0 3 Részesedésvásárlás 562,5 5 Az MFB Zrt. működésének 400,0 400,0 6 Az NFM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése ,9 XVII Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi 108,4 49,3 joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 108,4 49,3 XVII ,2 2,9 1 Tőkeemelés ,2 2,9 XVII ,0 2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 7 000,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 0,4 31,5 31,5 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 0,4 31,5 31,5 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 3 885,6 127,5 8,4 13 EU Önerő Alap 3 885,6 127,5 8,4 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 4 132, , , , , ,8 XX EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 111,4 111,4 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 111,4 111,4 XX Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 2 179,0 6, , ,0 9, ,3 XX Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 17,4 568,7 1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 16,5 560,3 1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 0,9 8,4

14 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 697,6 364, , ,0 213, ,1 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 442,3 483,4 487,1 6,6 483,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő 11,5 fizetési kötelezettség XLII Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja 1,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos bevételek , ,9 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek , ,0 2 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 613, ,9 3 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 002, ,0 4 Bérleti díjak 2 264,2 5 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 2 756, ,0 6 Vagyonkezelői díj 2 412, ,8 7 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek 896,6 XLIII. 1 2 Társaságokkal kapcsolatos bevételek , ,9 1 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel 1,2 1/3 Egyéb bérleti díj 1 574,0 2 Osztalékbevételek , ,7 XLIII. 1 3 Egyéb bevételek 7 613, ,6 1 Távközlési koncessziókból származó díj 255,6 2 Az Európai Uniós finanszírozású projektek megelőlegezéseinek visszatérülése 300,0

15 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Vegyes bevételek 7 613, ,0 XLIII. 2 1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások , ,0 1/1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai , ,7 1/14 Egyéb eszközök vásárlása 171,6 739,6 2/1 Az MNV által kezelt ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, javítása 3 915, ,7 2/2 Ingatlanok őrzése 2 275, ,0 4 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 400, ,0 5 A évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások XLIII. 2 2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások , ,3 1/1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, , ,4 pótbefizetés 2/1 Az MNV Zrt. működésének 7 211, ,0 2/2 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok 2/4 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 650, , , , ,0 3 Tulajdonosi kölcsönök elolása 630,0 291,6 XLIII. 2 3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 1 144, ,8 kiadások 5 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 092,6 913,5 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 51,8 461,3 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai , ,5 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 2 004,9 1/1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 191,8 1/2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 2 007,7

16 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 2 Eljárási költségek 39,4 38,8 3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 1 499,4 998,7 4 ÁFA elolás , ,3 6 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása 59,4 98,2 7 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 735, ,6 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek , ,3 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek ,3 XLIV. 1 XLIV. 1 2 Haszonbérleti díj 6 702, ,6 XLIV. 1 3 Vagyonkezelői díj 88,9 XLIV. 1 4 Egyéb bevételek 600,0 142,2 XLIV. 2 1 Termőföld vásárlás 2 410, ,0 XLIV. 2 2 Életjáradék termőföldért , ,8 2/1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 465,3 XLIV. 2 3 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 499,1 XLIV. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 6 013, ,3 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 752, ,6 2 Eljárási költségek, díjak 145,8 32,4 3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 750,0 750,0 4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 2 202, ,2 5 Bírósági döntésből eredő kiadások 266,9 556,4 6 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 896, ,7 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 576, ,0 LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA LXIV. 1 Költségvetési támogatás 1,0 LXIV. 2 Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába 7 432,5

17 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIV. 3 Működési kiadások 22,8 LXIV. 4 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére 7 432,5 bocsátott vagyoni hozzájárulás LXIV. 5 Egyéb kiadás 22,0 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 11,3 2,5 9,5 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 15,7 14,0 8,4 15,3 F01.c Külügyek X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM összesen: , , , , , ,3 X Célelőirányzatok 363,1 232,3 203,5 0,1 211, évi Fédération Internationale pour le Droit Européen 49,9 85,3 38,7 kongresszus előkészítésének 10 Igazságügyi regionális együttműködés 40,9 24,9 28,6 24,0 19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 58,2 26,1 18,7 37,0 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 214,1 96,0 117,5 0,1 150,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása 511,7 222,9 355, ,0 69, ,8 XI Célelőirányzatok 90,8 81,9 72,5 71,5 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0 70,0 70,0 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 10,0 73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 10,8 11,9 2,5 1,5 XI Európai uniós fejlesztési programok 282,9 294,7 0,2 311,5 248,7 0,2 1 EU utazási költségtérítések 282,9 294,7 0,2 311,5 248,7 0,2

18 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 2 Külképviseletek igazgatása , , , , , ,6 XVIII. 3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 335,0 52,4 221,9 XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 8 924,8 120, , , , ,3 2 Kötött segélyhitelezés 1 724, ,0 872,2 4,0 865,3 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 6 266,0 0, , ,5 985, ,9 8 Kormányfői Protokoll 914,8 120,2 618,0 393,4 133,4 233,0 9 Államfői Protokoll 16,7 10,7 12 Kisebbségpolitikai célok 2,5 0,3 15 Kulturális diplomáciai projektek 6,5 99,1 16 Állami protokoll 236,6 100,0 250,0 XVIII. 7 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 197,7 0,5 110,0 109,8 1,2 144,1 1 Európai Területi Társulások 184,0 0,5 110,0 99,1 1,2 133,1 5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 13,7 10,7 11,0 XVIII. 7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések ,3 0, , , ,7 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 4 063,4 0, , , ,9 2 Európai uniós befizetések , , , ,8 XVIII. 7 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 2 401, ,3 86,5 620,3 6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 2 401, ,3 86,5 620,3 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 18,8 478,9 4 KEOP derogációs projektek kamat 18,8 478,9 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 313,0 3 Waclaw Felczak Alap 313,0 XX. 8 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA XXI Célelőirányzatok 90,7 6,0 150,0 219,7 25,9 34,0

19 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Kormányfői protokoll 90,7 6,0 150,0 219,7 25,9 34,0 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 6 8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 106,3 19,6 76,0 83,4 10,0 73,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nemzetközi tagdíjak 5 461, ,3 1 IBRD alaptőkeemelés 929,1 2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 410, ,6 3 CEB tagdíj 2,6 2,5 4 Bruegel tagdíj 30,9 30,8 7 NBB alaptőke hozzájárulás 3 089,2 8 AIIB alaptőke hozzájárulás 1 104,4 XLII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 755, ,8 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 706, ,8 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamat 18,0 33,0 5 Hozzájárulás a CEB Migrációs és Menekült Alapjához 30,9 XLII Egyéb kiadások 36,3 33,8 XLII Bethlen Gábor Alap , ,4 F01.d Alapkutatás X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM összesen: , , , , , ,4 X. 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 3 638, , ,9 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 111,8 120,0 180,3 150,0 3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet 111,8 120,0 180,3 150,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 0,8

20 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció 0,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 223,3 15,2 150,3 202,6 143,4 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXI. 214,0 XXXIII. 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek , , , , , ,6 XXXIII. 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 6 400, , , ,8 684, ,0 XXXIII. 5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 6 095, ,0 978, , , ,0 XXXIII. 5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 242,5 61,4 208,6 305,0 51,1 257,1 XXXIII. 5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 19,6 21,3 24,1 24,2 XXXIII. 6 1 Társadalmi szervezetek és alapítványok (tudományos 80,9 80,9 80,9 80,9 társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) XXXIII. 6 2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 65,4 0,4 64,1 63,0 62,3 XXXIII. 6 3 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 163,5 2,4 173,8 148,2 47,3 176,3 XXXIII. 6 4 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok 54,6 37,2 24,6 2,1 22,5 XXXIII. 6 5 Infrastruktúra fejlesztés 95,3 88,9 8,4 8,4 XXXIII. 6 6 Lendület Program 4,3 84,2 6,9 77,3 XXXIII. 6 7 Fiatal kutatók pályázatos 20,4 9,9 41,3 8,9 32,4 XXXIII. 6 9 Posztdoktori pályázatok 29,1 15,6 48,9 18,4 30,5 XXXIII Szakmai feladatok teljesítése 195,2 141,3 3,6 198,3 177,1 12,8 XXXIII Kiválósági központok 6,8 6,8 XXXIII Központi kezelésű felújítások 37,9 18,4 45,7 45,7 XXXIII MTA Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztése 331,4 331,4 XXXIII MTA Agrártudományi Kutatóközpont Látogatóközpont 258,2 258,2 XXXIII MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása 4 697,1 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 3 MMA Kutatóintézet 123,3 1,8 155,5 236,6 4,0 230,0 XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL XXXV. 1 NKFI Hivatal 5 227, , , , ,4 893,0 XXXV. 2 1 Nemzetközi tagdíjak 2 982,2 532, , ,7 498, ,4

21 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 1 Hazai innováció , ,8 LXII. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 3 899, ,5 LXII. 6 Kutatási témapályázatok 7 828, ,0 LXII. 7 i stabilitási tartalék 624,5 LXII. 19 Innovációs járulék , ,3 F01.e Műszaki fejlesztés összesen: , , , , , ,5 XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL XXXV. 2 5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1 300, ,3 65, ,2 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 7 686, ,0 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 23 Költségvetési támogatás 7 686, ,0 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 7 686, , , , ,2 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános 732,2 610,3 5 A évről áthúzódó bérkompenzáció 732,2 610,3 IX. 2 1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési i 447,9 10 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 354,8 11 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának IX. 2 4 Önkormányzati elolások 700,0 93,1

22 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Csurgó Város Önkormányzat S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából 700,0 9 Abaújszántó város feladatainak 29,0 9 Balatonfüred Város feladatainak 72,0 9 Balmazújváros város feladatainak 500,0 9 Bátonyterenye Város feladatainak 500,0 9 Bicske város feladatainak 300,0 9 Cegléd város feladatainak 500,0 9 Csaholc község feladatainak 10,0 9 Csákvár város feladatainak 50,0 9 Csanádalberti község feladatainak 128,5 9 Csepreg Város feladatainak 50,0 9 Harkány város feladatainak 300,0 9 Heréd község feladatainak 20,0 9 Heves város feladatainak 40,0 9 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak 1 200,0 9 Karcag város feladatainak 60,0 9 Kisvárda Város feladatainak 500,0 9 Kőszeg város feladatainak 100,0 9 Kunszentmiklós Város feladatainak 200,0 9 Lenti Város feladatainak 700,0 9 Mezőcsát Város feladatainak 450,0 9 Mezőzombor község feladatainak 20,0 9 Monok község feladatainak 20,0 9 Monor város feladatainak I. 250,0 10 Nyíradony város feladatainak 150,0 10 Óföldeák község feladatainak 8,0 10 Pápa város feladatainak 482,0 10 Sárospatak város feladatainak 300,0 10 Székkutas község feladatainak 100,0 10 Szentjakabfa község feladatainak 2,5 IX. 1 IX. 6 IX. 9 IX. 12 IX. 14 IX. 18 IX. 20 IX. 21 IX. 22 IX. 25 IX. 40 IX. 42 IX. 44 IX. 46 IX. 52 IX. 59 IX. 60 IX. 64 IX. 65 IX. 74 IX. 76 IX. 77 IX. 78 IX. 5 IX. 6 IX. 8 IX. 17 IX. 21 IX. 23

23 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Szerencs Város feladatainak 200,0 IX Tarcal község feladatainak 6,0 IX Tarpa nagyközség feladatainak 20,0 IX Vác város feladatainak 2 000,0 IX Vál község feladatainak 40,0 IX Baja Város feladatainak 300,0 IX Balassagyarmat Város feladatainak 10,0 IX Balatonalmádi Város feladatainak 120,0 IX Bócsa község feladatainak 38,0 IX Bonyhád város feladatainak 674,0 IX Dabas város feladatainak 300,0 IX Érd Megyei Jogú Város feladatainak 700,0 22,0 IX Gyál Város feladatainak 1 500,0 IX Jánosháza Város feladatainak 43,0 IX Kistarcsa város feladatainak 200,0 IX Körmend Város feladatainak 50,0 160,0 IX Mezőkövesd Város feladatainak 700,0 IX Mezőtúr Város feladatainak 50,0 IX. 37 Érd Megyei Jogú Város feladatainak 700,0 IX. 78 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak 44,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 3 067, , , ,7 223, ,2 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 3 067, , , ,7 223, ,2 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 497,4 4,7 321,8 302,2 2,6 442,8 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének 497,4 4,7 321,8 302,2 2,6 442,8 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala XIV , , ,4

24 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 138,9 27,6 115,0 140,5 140,0 3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 138,9 27,6 115,0 140,5 140,0 XVIII. 7 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 350,8 1,6 95,1 254,6 355,7 128,6 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 230,6 1,6 45,1 55,7 155,7 92,5 2 Humanitárius segélyezés 14,9 10,0 25,6 10,0 4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 0,5 3,2 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok Ukrajnában 104,8 40,0 170,1 200,0 26,1 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA XXI Célelőirányzatok ,4 156, , ,2 65, ,3 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 8 921,0 0, , ,2 65, ,3 3 Konzultációk kiadásai 3 112,4 156, ,6 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 Központi Statisztikai Hivatal , , , ,7 776, ,5 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII ÁFA alapú hozzájárulás , ,0 XLII GNI alapú hozzájárulás , ,9 XLII Brit korrekció , ,3 XLII Dánia, Hollandia és Svédország ára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 2 558,2 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 6 Működtetési célú kifizetések 2 899, ,6 összesen: , , , , , ,4 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,7

25 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 Egyéb HM szervezetek , , , , , ,7 XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei , , , , , ,1 XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , , , ,7 XIII. 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat , , , , , ,1 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 9 009,9 274, , , , ,6 4/1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati 1 456, ,0 4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének 6,0 6,0 12,0 12,0 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 1 802,7 273, , , ,0 15 Nemzetközi kártérítés 4,9 0,9 0,4 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 100, , , , ,8 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 377, , , ,8 40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 718,0 718,0 468,1 468,0 XIII. 9 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ,7 1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok ,0 tőkeemelése 2 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tulajdonosi XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV K-600 hírrendszer működtetésére 260,0 280,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Belgazdasági feladatok 64,0 34,2 4,4 39,5 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 64,0 34,2 4,4 39, ,7 összesen: , , , , , ,7

26 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: , , , , , ,7 VI. BÍRÓSÁGOK F03.a Igazságszolgáltatás VI. 1 Bíróságok , , , , , ,4 VI. 2 Kúria 3 169,6 236, , ,1 245, ,8 VI. 3 1 Beruházás , , , , ,2 1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója ,5 991,0 55,3 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 964, , , , ,2 VI. 3 3 Igazságszolgáltatás működtetése 216,3 1,6 15,0 15,0 VI. 3 6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 0,1 VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 1 Ügyészségek ,0 284, , ,1 444, ,7 VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 39,8 30,0 48,6 30,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 3 Igazságügyi Hivatal 3 815, , ,4 X Célelőirányzatok 1 858,0 42, , ,1 74, ,8 2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok 66,3 108,6 95,9 34,2 112,8 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 274,8 12,4 267,0 283,6 13,7 270,0 18 Jogi segítségnyújtás 352,8 29,2 317,0 289,0 25,3 249,0 20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 83,6 0,7 100,0 81,4 0,8 100,0 28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 080, , , ,0 F03.b Rend- és közbiztonság összesen: , , , , , ,9 I. ORSZÁGGYŰLÉS

27 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése I. 3 Országgyűlési Őrség 3 083,6 8, , ,8 10, ,8 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 53 A helyi közbiztonság javításának 100,0 IX. 77 Páty Község feladatainak 44,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 2 Információs Hivatal ,9 212, , ,6 314, ,6 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 6 172,2 16, , ,2 433, ,9 XIV. 4 Terrorelhárítási Központ , , , , , ,2 XIV. 7 Rendőrség , , , , , ,6 XIV. 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 9 142, , , , , ,1 XIV. 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat , , , , , ,3 XIV. 10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 1 831, ,6 332, , , ,6 XIV Ágazati célfeladatok 119,4 135,3 151,8 123,3 2 Energia-racionalizálás 119,4 135,3 151,8 123,3 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések 1 050, , , ,0 2/3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050, , , ,0 2/12 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak XIV Közösségi programok 13,8 8,5 XIV i tartalék 1 161, ,3 XIV A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 352,7 4,8 341,4 419,6 0, ,0 XIV Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások , , ,4 49, ,3 XIV A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó , , , ,6 kiadások XIV Megszűnt intézmény technikai elolása 596,0 596,0 XIV Európai uniós fejlesztési programok 2 559, , , , , ,9 1 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 455,9 750,1 784,1 863, ,1 307,5 10,0 10,0

28 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3/4 Külső Határok Alap 295,0 71,6 0,1 24,1 3/5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 268,4 248,9 3/6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 42,5 91,2 4/1 Belső Biztonsági Alap 497,5 386, , , , ,0 4/3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 15,0 180,0 180,0 14,4 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 1,7 1,7 7 Schengen Alap technikai segítségnyújtás 1,7 1,7 F03.c Tűzvédelem összesen: , , , , , ,9 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság , , , , , ,4 XIV Önkormányzati tűzoltóságok normatív 1 963, , , ,0 F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés összesen: , , , , , ,4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 5 Büntetés-végrehajtás , , , , , ,9 összesen: , , , , , ,9 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , , , , , ,1 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak , ,5

29 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér , ,2 2 Óvodaműködtetési támogatás , ,5 3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 4 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,8 467,0 437, , ,3 IX. 3 2 Felhalmozási célú támogatások 1 117,0 350,4 3 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 1 117,0 350,4 IX. 25 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő 6 137,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Izsáki iskola beruházás 1 059, ,6 XVII Dunakeszi iskola beruházás 1 050, ,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 162,5 66,2 300,0 362,2 22 Óvodai férőhelybővítés pályázat 162,5 66,2 300,0 362,2 F04.b Középfokú oktatás összesen: ,9 66,2 300, ,3 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei , , , , , ,3 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 283,8 0,1 284,9 273,6 274,4 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 0,2 15,8 23,1 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség 0,2 15,8 23,1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Normatív finanszírozás , , , , , ,4

30 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás , , , , , ,0 5 Köznevelési szerződések 4 333,5 16, , ,8 2, ,4 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 31 Szakképzési hozzájárulás , ,5 F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , , , ,1 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X Államháztartáson kívüli szervezetek 150,0 150,5 0,5 1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 150,0 150,5 0,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem , , , , , ,3 XI Célelőirányzatok 254, , ,0 46 Ludovika Campus 254, , ,0 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 67,3 227,4 33,8 244,5 5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 67,3 227,4 33,8 244,5 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 5 Egyetemek, főiskolák , , , , , ,4 XX Normatív finanszírozás ,5 524, , ,8 242, ,1 2 Nem állami felsőoktatási intézmények ,5 524, , ,8 242, ,1 XX Felsőoktatási feladatok ,2 165, , , , ,4 1 Felsőoktatás speciális feladatai 1 421,6 0, , , , ,1 2 Lakitelek Népfőiskola 455,5 455,5 624,0 624,0 3 Kiválósági támogatások 465,0 0,2 461,4 415,8 1,9 422,5 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 140,4 164,6 94,2 89,7 6 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok , ,7 906,6 338, ,8

31 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XX Egyéb feladatok 5,9 26,6 33,0 20 Maradványelolás 5,9 26,6 33,0 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 1 896, ,5 10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 3,1 1,0 15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 1 893, ,5 XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 184,3 184,3 184,3 184,3 fenntartott intézmények 1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 184,3 184,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 28 Diákhitel 2 konstrukció kamat 514,8 468,4 F04.d Egyéb oktatás összesen: , , , , , ,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 150,0 150,0 150,0 150,0 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0 150,0 150,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 1 262,5 38, ,7 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 3 954, ,2 957, , , ,5 XV. 7 Szakképzési Centrumok , , , , , ,3 XV Munkaerőpiaci és képzési feladatok 4 237,9 899, , , ,5 3 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása , ,6 4 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 3 607,9 269, , ,4 268,0 16 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 630,0 630,0 58, ,9 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 20 Hazai fejlesztési programok 700,0 12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 700,0 XVII. 33

32 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVII Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 2 587,2 550, ,6 XVII Budakalász Város Önkormányzat iskolaberuházás 2 000, ,0 XVII Biatorbágyi Általános Iskola beruházása 204,8 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , ,0 48,9 7 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA 280, ,4 0,1 62,4 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program , , , , ,6 48,9 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program , , , , ,0 XIX közötti kohéziós politikai operatív programok , , , , , ,0 6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) , , , , , ,0 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 6 1 Oktatási Hivatal 8 900, , , , , ,9 XX. 6 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 9 357, , ,0 XX. 9 Türr István Képző és Kutató Intézet 8 848, ,5 894,9 XX. 18 Klebelsberg Központ , , , , , ,6 XX Normatív finanszírozás 5 477, , ,1 4, ,3 4 Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás 5 477, , ,1 4, ,3 XX Köznevelési feladatok ,3 602, , ,9 982, ,8 1 Nemzetiségi Önkormányzatok évi kompenzációja 41,2 0,4 35,7 24,7 0,2 23,9 4 Köznevelés speciális feladatainak 998,2 21,6 959,4 986,6 33, ,4 5 Nemzeti Tehetség Program 3 700,7 61, , ,3 100, ,0 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok 30,1 30,1 9 Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata 660,0 489,0 212,9 870,2 779,7 80,0 11 Kis létú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő 357,4 400,0 401,8 400,0 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok 4 781, , ,2 68, ,5 XX Egyéb feladatok 728,3 6,7 608, ,0 247, ,2 15 "Útravaló" ösztöndíj program 131,9 1,3 0,4

33 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok 374,5 5,0 352, ,2 246, ,6 18/4 Határon túli köznevelési feladatok 221,9 1,7 256,2 220,5 0,3 264,6 XX Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 777,2 119, , ,3 332,4 940,6 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 441,6 119,5 689, ,9 330,2 621,2 2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 335,6 330,3 319,4 2,2 319,4 XX PHARE Programok 504,2 254,8 6/1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 9,0 társadalmi integrációja II) 6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) 495,2 254,8 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 5 000, ,8 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 5 000, ,8 XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 559,8 562,1 30,8 30,8 fenntartott intézmények 1/14 Autizmus Alapítvány 30,8 30,8 30,8 30,8 1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények 529,0 531,3 XX Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 267,6 18,5 249,1 307,8 50,7 257,1 4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok 267,6 18,5 249,1 307,8 50,7 257,1 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 122,0 122,0 122,0 128,0 22/2 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, 100,0 100,0 70,0 70,0 egyesületek, bizottságok 23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 22,0 22,0 52,0 58,0 XX Üldözött keresztények segítésének feladatai 150,0 1 Ösztöndíjprogram 150,0 XX Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 300,0 300,0 350,0 50,0 300,0 13 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének 300,0 300,0 350,0 50,0 300,0 XX Társadalmi felzárkózást segítő programok 583,8 44,1 807,7 835,8 22,3 912,3 7 Roma ösztöndíj programok 504,9 44,1 728,8 753,0 22,3 794,2