A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

Átírás

1 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei , , , , , ,7 I. 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 720,4 15,4 713,7 770,8 9,8 759,2 I. 4 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 954,3 954,3 I i tartalék 477,8 955,6 477,8 I. 5 1 Közbeszerzési Hatóság 3 028, ,6 133, , ,3 141,1 I. 5 2 i kezelésű előirányzatok 8,2 8,2 2 i tartalék 8,2 8,2 I Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 526,6 36,6 501,7 656,4 149,7 507,9 I i kezelésű előirányzatok 9,5 9,5 9,5 9,5 2 i tartalék 9,5 9,5 9,5 9,5 I i kezelésű előirányzatok 4,2 4,2 4,2 4,2 1 i tartalék 4,2 4,2 4,2 4,2 I Nemzeti Választási Iroda 9 358, , , ,8 108, ,9 I i kezelésű előirányzatok ,3 400, , ,6 708,3 2,6 2 A választási rendszerek működtetése ,3 400, , ,6 708,3 2,6 I Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 347,7 0,2 500,1 735,4 14,6 614,0 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 978,4 168, , ,1 5, ,5 II. 2 4 i tartalék 26,3 26,3 26,3 26,3 III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG III. 1 Alkotmánybíróság 1 789,9 9, , ,9 4, ,8 III. 2 2 i tartalék 35,5 35,5 35,5 35,5 IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA IV. 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 190,3 9, , ,3 9, ,0

2 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V. 1 Állami Számvevőszék 7 543,9 25, , ,0 20, ,3 V. 2 2 i tartalék 153,2 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 3 5 i egyensúlybiztosítási tartalék 4,3 VI i tartalék 800, , , ,2 VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 3 6 i tartalék 732,9 732,9 732,9 720,4 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános 4 891,3 5 Megyei önkormányzatok feladatainak 4 891,3 IX. 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő i ,8 IX. 2 2 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési ,3 i 4/1 Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 4 842,0 10 Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek IX. 2 3 Önkormányzati fejezeti tartalék 2 027,0 3 Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére teljesíthető egyéb 2 012,0 kifizetések 6 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamat, a pénzügyi gondnok díja IX. 2 4 Vis maior támogatás 5 025, ,7 IX. 40 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok ,4 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása , , , , , ,9 X Célelőirányzatok 2 676,0 106, ,8 657,2 289,8 900, ,3 15,0

3 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 2 631,0 106, ,8 646,1 289,8 782,3 3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása 6,0 118,4 30 Uniós projektek 43,4 34 EJN elnökségi konferencia 5,1 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt 1,5 42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok X i általános tartalék 53,2 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 1 Miniszterelnökség , , , , , ,0 XI. 3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 277,2 1, , ,0 9, ,0 XI. 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok , , , , , ,6 XI Célelőirányzatok 4 170, ,1 188,2 392, ,8 25 Önkormányzatok átmeneti 3 872, ,1 0,1 35,1 34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 298,8 985,0 138, ,0 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 61 Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása 2 664,0 62 Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása 400,0 66 Kormányablak program megvalósítása 32,8 357,1 258,5 XI Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 502,4 502,4 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása , , , , , ,7 XII Agrár célelőirányzatok 0,7 3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 0,7 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 208,7 41, , ,7 86, ,7 0,1 17,3 154,3

4 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 1 Belügyminisztérium igazgatása 5 992, , , , , ,5 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása , , , , , ,7 XV. 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság , , , , , ,4 XV. 9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 246,3 39, ,0 XV Belgazdasági feladatok 210,0 153,0 221,0 153,0 3 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 210,0 153,0 221,0 153,0 XV Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 68,9 19,0 16,1 30,0 1 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 68,9 19,0 16,1 30,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII. 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása , , , , , ,7 XVII. 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2 817, , , , , ,1 XVII Hazai fejlesztési programok 957, , , ,8 20 Intézményi kezességi díjtámogatások 957, , , ,8 XVII PPP-programok 0,2 894,3 894,7 3 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 0,2 894,3 894,7 befejezésével kapcsolatos kiadások XVII Egyéb feladatok 2 310, , , , ,5 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 491,1 505,8 234,4 0,1 55,8 3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 819, ,0 916, , ,7 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 8 426, , , , , ,5 XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 376,6 182,1 378,3 207,6 69,4 500,0 3 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 256,0 0,3 368,6 71,7 500,0 14 Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei 89,2 150,4 9,7 118,5 52,0 15 MPA EU kommunikáció 31,4 31,4 17,4 17,4 XVIII. 7 7 i tartalék 36,5

5 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 i általános tartalék 36,5 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,7 20 Államreform Operatív Program 7 866, , , ,4 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program , , , , ,0 22 Végrehajtás Operatív Program , , , , , ,7 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok , , , ,8 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő , , , ,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása , , , , , ,7 XX i általános tartalék 30,5 0,2 21,3 0,3 XX Országos nemzetiségi önkormányzatok és média 1 236, , , ,7 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7 55,2 55,2 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9 62,9 62,9 3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 144,5 144,5 178,0 178,0 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1 256,9 256,9 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6 107,5 107,5 6 Országos Roma Önkormányzat és Média 267,2 267,2 361,2 361,2 7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 47,0 47,0 54,0 54,0 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5 52,5 52,5 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0 151,0 151,0 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0 80,0 80,0 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7 100,7 100,7 12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 36,1 36,1 59,6 59,6 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2 62,2 62,2 XX Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 613,6 613,6 933,6 933,6 intézmények

6 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények 6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 30,8 30,8 50,8 50,8 15,0 15,0 19,5 19,5 65,5 65,5 104,4 104,4 125,6 125,6 178,0 178,0 27,5 27,5 40,8 40,8 78,6 78,6 165,9 165,9 25,8 25,8 30,8 30,8 7,0 7,0 27,0 27,0 118,8 118,8 159,5 159,5 46,4 46,4 58,4 58,4 54,7 54,7 69,2 69,2 7,8 7,8 13,5 13,5 8,0 8,0 14,5 14,5 2,1 2,1 1,3 1,3 22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 1 519,3 XX ,4 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

7 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXI. 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 131,7 101,5 683,1 XXI. 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal 3,8 91,2 799, ,9 XXI Célelőirányzatok 10,2 6 i általános tartalék 10,2 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 2 2 i tartalék 45,8 45,8 45,8 45,8 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak és köztestületi feladatok 8 641,9 170, ,8 XXXIII. 1 1 MTA Igazgatása 1 782,3 325, ,9 XXXIII. 1 3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások 2 512, ,0 XXXIII. 1 4 MTA Köztestületi feladatok 178,5 0,8 182,9 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 1 1 MMA Titkárság Igazgatása 4 134,9 62, , ,6 237, ,6 XXXIV. 1 2 MMA köztestületi feladatok 1 477, , ,0 3, ,5 XXXIV i tartalék 39,4 78,8 39,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Vegyes kiadások -252,1 10 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások -252,1 38 A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP XLII. LXII. 3 Befizetés a központi költségvetésbe ,0 LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP LXVIII. 1 Rendszeres befizetés 5,0 4,5 LXVIII. 3 Költségvetési támogatás 12,4 5,4 LXVIII. 6 Működési kiadások 5,2 4,0 LXVIII. 7 Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése 1,1 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 3 Befizetés a központi költségvetésbe , ,9

8 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,5 VI. BÍRÓSÁGOK VI. 3 2 Kincstári lavezetési díj 19,7 12,3 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal , , , , , ,7 XI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 998,8 51,3 932, ,2 32, ,0 XI Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ,5 1/2 Az MFB Zrt. működésének 300,0 2/1 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése 900,0 2/2 Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások 2/3 Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó részesedésszerzés ,0 2/4 Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 8 Magyar Államkincstár , , , , , ,2 XV Ágazati célelőirányzatok 60,7 6,8 5,4 9,5 4,3 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 30,9 5,4 2,7 4,3 32, ,0 10 ÁKK Zrt. osztalék befizetés 29,8 6,8 6,8 XV Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 5 513, ,9 XV Eximbank Zrt. tőkejuttatása , ,0 XV Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 69,1 1 ÁKK osztalék befizetése 69,1 XV Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 782,0 1 Tőkeemelések 1 782,0 XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

9 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVI. 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása , , , , , ,1 XVI. 2 Bűnügyi Főigazgatóság ,8 41, , ,1 76, ,5 XVI ,7 198,7 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem 198,7 198,7 XVI ,4 97,4 1 EU Fiscalis 2013 programban való részvétel 28,9 28,9 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel 31,3 31,3 3 EU Fiscalis 2020 programban való részvétel 15,2 15,2 4 EU Vám 2020 programban való részvétel 22,0 22,0 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 1 107,5 1 Osztalékbevétel 1 107,5 XVII. 1 XVII Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 4 140,2 1 Tőkeemelés 4 140,2 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 8 1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások 1 668,3 1 A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. tőkeemelés és pótbefizetés 1 668,3 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 6 Egyéb uniós előirányzatok 98,8 98,8 115,6 0,4 115,6 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések 98,8 98,8 115,6 0,4 115,6 XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok , , , ,7 13 EU Önerő Alap , , , ,7 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 3 001, , , , , ,7 XX EU-tagsággal kapcsolatos feladatok 65,6 45,8 127,1 81,3 8 Európai uniós programok előfinanszírozása 65,6 45,8 127,1 81,3 XX Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 811,1 74, , ,6 63, ,8 XX Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 726,3

10 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1/1 Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek 725,0 1/2 Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek 1,3 XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXX. 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 907,5 258, , ,9 366, ,4 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 483,4 483,4 480,5 483,4 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő 54,8 311,3 fizetési kötelezettség XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK XLIII. 1 1 Értékesítési bevételek , ,4 1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 6 931, ,3 2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 1 581,0 673,9 3/1 Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele , ,6 3/2 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 89,1 304,8 4 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele 5 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel ,5 29,8 6 Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek ,0 XLIII. 1 2 Hasznosítási bevételek , ,8 1/1 Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos 122,0 113,2 továbblázott bérleti díj 1/3 Egyéb bérleti díj 1 856, ,2 1/4 Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja 2 Vagyonkezelői díj 2 914, ,1 150, ,1

11 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 3 Osztalékbevételek , ,9 4/1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 197, ,5 4/2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 273,7 177,8 4/3 Bányakoncessziós díj 1 897, ,7 4/4 Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja 1 056,1 996,3 XLIII. 1 3 Egyéb bevételek 9 002, ,2 1 Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek ,9 2 Vegyes bevételek 9 002, ,3 XLIII. 1 4 Tőkekivonás ,2 XLIII. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások , ,9 1/2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai , ,6 2 Egyéb eszközök vásárlása 239,9 7,4 4/1 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés , ,5 4/2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 900,0 4/5 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/6 Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/7 Az MKB Bank Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/8 A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 4/9 Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások 5 A évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások , , , , , ,0 7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 2 664, ,2

12 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 10 Útdíj-szedési és ellenőrzési rendszerek fejlesztése 1 246,2 13 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések XLIII. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások , ,3 2/1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 3 213, , ,0 2/2 Ingatlanok őrzése 1 188, ,0 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 3 693, ,1 4/1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések , ,0 XLIII. 2 3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő 2 099, ,7 kiadások 6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 735,2 315,4 7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 10,6 473,1 8/1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 353, ,2 XLIII. 2 4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai , ,8 1/1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 635,0 350,1 kiadásai 1/2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 612, ,5 1/3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 29,6 2 Eljárási költségek 39,8 21,9 3/1 Az MNV Zrt. működésének 7 400, ,0 3/2 Az MFB Zrt. működésének 600,0 5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 3 730,1 994,2 7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 775, ,1 XLIII. 2 6 Tulajdonosi kölcsönök elolása 150,0 XLIII. 2 8 ÁFA elolás 6 130, ,2

13 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 1 Értékesítési bevételek 910, ,4 1/1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 909, ,4 XLIV. 1 1/3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 0,5 XLIV. 1 2 Hasznosítási bevételek , ,5 1 Haszonbérleti díj , ,5 XLIV. 1 3 Egyéb bevételek 530,1 236,2 XLIV. 2 1 Felhalmozási jellegű kiadások 3 273, ,0 1/1 Termőföld vásárlás 3 273, ,0 XLIV. 2 2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások , ,1 1 Életjáradék termőföldért , ,2 2/1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 230,6 295,3 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 546,7 823,6 XLIV. 2 3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 2 357, ,5 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 715,4 336,9 2 Eljárási költségek, díjak 140,3 8,2 3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 500,0 393,3 4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 000,0 800,0 5 Bírósági döntésből eredő kiadások 2,0 12,1 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 4 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 2 988,9 LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA LXIV. 2 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére ,9 bocsátott vagyoni hozzájárulás LXIV. 3 Működési kiadások 405,1 50,7 LXIV. 4 Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába ,9 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

14 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXIX. 7 Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 389,4 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1,0 7,2 8,6 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 9,1 10,6 8,2 13,5 F01.c Külügyek összesen: , , , , , ,7 II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG II. 2 2 Célelőirányzatok 39,6 3/1 Államfői Protokoll kiadásai 39,6 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X Célelőirányzatok 192,7 4,6 218,5 179,8 1,6 339, évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének 11,7 15,0 10 Igazságügyi regionális együttműködés ,4 65,4 32,5 1,0 29,8 19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 50,3 4,6 50,0 5,0 0,6 47,8 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 87,0 103,1 130,6 247,1 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 482,6 425,9 81,4 444,4 343,5 70,2 13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 57,9 37,4 24,1 47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 131,8 70,0 70,0 70,0 59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 10,7 10,7 10,0 69 EU utazási költségtérítések 292,9 388,5 0,7 339,6 333,5 0,2 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 2 Külképviseletek igazgatása , , , , , ,7

15 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. 3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 77,7 66,2 76,2 282,6 41,8 235,4 XVIII. 3 1 Magyar Külügyi Intézet 180,5 42,0 96,7 XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 1 086,5 395, , ,1 246, ,6 2 Kötött segélyhitelezés 519,3 585, , ,3 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 2 377,1 1, ,3 8 Kormányfői Protokoll 333,6 394,3 146,8 656,6 245,3 596,0 9 Államfői Protokoll 163,5 256,8 101,5 11 Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6 22,6 12 Kisebbségpolitikai célok 7,8 6,0 3,7 13 Közép-európai elnökségi feladatok 62,3 1,3 7,2 3,9 XVIII. 7 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 244,1 3,3 237,9 94,5 0,4 126,9 1 Európai Területi Társulások 101,9 3,1 122,9 88,4 0,4 126,9 5 Külföldi magyar emlékek megőrzése 131,2 0,2 105,0 4,1 6 Népirtás Megelőzési Központ 11,0 10,0 2,0 XVIII. 7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések , , ,1 138, ,3 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 166, , ,0 138, ,1 2 Európai uniós befizetések 5 278, , , ,2 XVIII. 7 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 2 012, ,0 6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások 2 012, ,0 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 31,8 24,1 4 KEOP derogációs projektek kamat 31,8 24,1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 20 Egyéb feladatok 0,3 23 Határon túli ifjúsági szervezetek 0,3 XX. 5 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

16 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXI Célelőirányzatok 220,9 150,2 151,0 164,1 141,7 25,0 1 Kormányfői protokoll 220,9 150,2 151,0 164,1 141,7 25,0 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 198,6 58,9 141,3 237,1 15,9 125,7 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nemzetközi tagdíjak 7 548, ,6 1 IBRD alaptőkeemelés 745, ,1 2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 131, ,2 3 CEB tagdíj 2,7 2,7 4 Bruegel tagdíj 30,4 30,1 5 EIB tőkeemelés 5 639, ,8 6 IFC tőkeemelés 237,1 7 NBB alaptőke hozzájárulás 3 070,6 XLII Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 1 206, ,8 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 192, ,0 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamat 14,2 15,8 XLII Egyéb kiadások 34,6 37,9 XLII Bethlen Gábor Alap , ,5 F01.d Alapkutatás X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM összesen: , , , , , ,5 X. 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 2 936, , , , , ,5 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 11 Közpolitikai Kutatások Intézete 174,2 6,8 113,9 XI ,7 611,0 31 Nemzetközi tagdíjak 119,6 119,6

17 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének 492,1 491,4 XI. 21 Nemzeti Innovációs Hivatal 2 669, , ,8 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 2 Államháztartáson kívüli szervezetek 105,3 105,3 70,3 100,2 3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet 105,3 105,3 70,3 100,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 9,3 4,8 4,8 0,8 3/4 Kutatás-fejlesztés, innováció 9,3 4,8 4,8 0,8 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 196,0 94,7 129,6 215,3 110,6 124,5 XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. 1 2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 4 666,5 15, ,9 XXXIII. 2 2 MTA Könyvtár EISZ Nemzeti Program 2 501, ,7 3, , ,8 3,2 XXXIII. 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek , , , , , ,2 XXXIII. 4 MTA Támogatott Kutatóhelyek 4 960, , , , , ,0 XXXIII. 5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 2 087, , , , , ,7 XXXIII. 5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 217,4 58,3 175,4 259,0 54,5 177,1 XXXIII. 5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,5 12,5 18,5 0,1 19,7 XXXIII. 6 OTKA Iroda 478,3 88,0 364,7 XXXIII. 7 1 Társadalmi szervezetek és alapítványok (tudományos 80,9 80,9 80,9 80,9 társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) XXXIII. 7 2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 46,3 46,0 47,2 46,8 XXXIII. 7 3 Kolozsvári Akadémiai Bizottság 10,0 10,0 10,0 10,0 XXXIII. 7 4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 1 855,4 134, ,7 XXXIII. 7 5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 172,3 2,2 167,0 186,3 2,2 166,9 XXXIII. 7 6 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok 10,5 10,5 17,4 XXXIII. 7 7 Infrastruktúra fejlesztés 9,9 9,9 6,4 XXXIII. 7 8 Lendület Program 4,0 4,3

18 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XXXIII. 7 9 Fiatal kutatók pályázatos 13,3 12,9 12,9 10,5 XXXIII Posztdoktori pályázatok 13,5 XXXIII Szakmai feladatok teljesítése 41,0 961,9 11,6 995,8 17,0 66,7 XXXIII Központi kezelésű felújítások 88,8 114,0 40,3 19,5 XXXIII MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza 1 292,8 4, ,1 8,3 24, ,5 létrehozása XXXIII Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatás maradványa 1,3 XXXIII Központi kiadványok 2,4 XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA XXXIV. 1 3 Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet 15,7 25,3 61,5 92,6 XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL XXXV. 1 NKFI Hivatal 2 586, , ,0 XXXV. 2 1 Nemzetközi tagdíjak 1 663, ,3 XXXV. 2 2 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének 468,1 468,1 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 1 Hazai innováció ,6 LXII. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 3 522,9 LXII. 5 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való 607,0 részvétel LXII. 6 Kutatási témapályázatok 6 532,2 LXII. 19 Innovációs járulék ,5 LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP LXIX. 1 Hazai innováció ,9 LXIX. 2 A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 1 635,8 LXIX. 19 Innovációs járulék ,6 LXIX. 24 Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel 613,7 összesen: , , , , , ,9

19 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01.e Műszaki fejlesztés XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 7 686,0 LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP LXII. 23 Költségvetési támogatás 7 686,0 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 7 686, ,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 1 A helyi önkormányzatok működésének általános 843,0 6 A évről áthúzódó bérkompenzáció 843,0 IX. 2 1 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési i 194,6 718,4 2 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 506,1 8 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek 9 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 16,8 50,0 177,8 162,3 IX. 2 2 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési ,5 i 3 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének ,5 IX. 2 3 Önkormányzati fejezeti tartalék 1 800,0 5/4 Csurgó Város Önkormányzat S. L. Sport és 1 800,0 Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából IX. 26 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak 550,0 300,0 IX Abaújszántó város feladatainak 100,0 IX Balmazújváros város feladatainak 300,0 IX Cegléd város feladatainak 300,0

20 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 30 Csaholc község feladatainak 10,0 30 Csákvár város feladatainak 60,0 30 Csanádalberti község feladatainak 140,0 30 Harkány város feladatainak 215,0 30 Heréd község feladatainak 30,0 30 Heves város feladatainak 400,0 30 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak 800,0 30 Kisvárda Város feladatainak 350,0 30 Kőszeg város feladatainak 80,0 30 Kunszentmiklós város feladatainak 150,0 30 Lenti Város feladatainak 400,0 30 Mezőzombor község feladatainak 100,0 30 Monok község feladatainak 100,0 30 Monor város feladatainak I. 350,0 31 Nyíradony város feladatainak 180,0 31 Óföldeák község feladatainak 10,0 31 Pápa város feladatainak 150,0 31 Sárospatak város feladatainak 100,0 31 Székkutas község feladatainak 16,0 31 Tarcal község feladatainak 100,0 31 Tarpa nagyközség feladatainak 10,0 31 Vác város feladatainak 120,0 31 Vál község feladatainak 50,0 33 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 174,4 34 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 1 470,0 38 Alsóörs község feladatainak 150,0 38 Bánhorváti község feladatainak 100,0 38 Bodrogkeresztúr község feladatainak 100,0 38 Bodrogolaszi község feladatainak 100,0 IX. 21 IX. 22 IX. 23 IX. 41 IX. 43 IX. 45 IX. 47 IX. 60 IX. 61 IX. 65 IX. 66 IX. 77 IX. 78 IX. 79 IX. 5 IX. 6 IX. 8 IX. 17 IX. 21 IX. 29 IX. 30 IX. 42 IX. 44 IX. IX. IX. 3 IX. 5 IX. 6 IX. 7

21 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 38 Bonyhád város feladatainak 750,0 38 Dabas város feladatainak 300,0 38 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak 2 000,0 38 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak 550,0 38 Dunavarsány város feladatainak 400,0 38 Eger megyei jogú város fejlesztéseinek 400,0 38 Ercsi város feladatainak 300,0 38 Fehérgyarmat város feladatainak 20,0 38 Felsőrajk község feladatainak 15,0 38 Furta község feladatainak 18,0 38 Gyula város feladatainak 100,0 38 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak 400,0 38 Kistarcsa város feladatainak 120,0 38 Kiszombor község feladatainak 80,0 38 Litér község feldatainak 82,0 38 Mád község feladatainak 100,0 38 Martonvásár város feladatainak 300,0 38 Mezőtúr Város feladatainak 110,0 38 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak 1 000,0 38 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak 500,0 38 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak 1 000,0 38 Ősi község feladatainak 200,0 38 Sátoraljaújhely Város feladatainak 100,0 38 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak 700,0 38 Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos 150,0 finanszírozásának 38 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak 350,0 38 Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek 800,0 38 Tolcsva község feladatainak 100,0 38 Tolna város feladatainak 70,0 38 Várpalota Város feladatainak 300,0 IX. 8 IX. 13 IX. 14 IX. 15 IX. 16 IX. 17 IX. 18 IX. 19 IX. 20 IX. 22 IX. 23 IX. 28 IX. 29 IX. 31 IX. 35 IX. 36 IX. 39 IX. 40 IX. 42 IX. 45 IX. 47 IX. 49 IX. 52 IX. 53 IX. 54 IX. 56 IX. 57 IX. 60 IX. 61 IX. 63

22 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése IX Vasad község feladatainak 15,0 IX Vasvár város feladatainak 40,0 IX Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos 800,0 finanszírozásának IX Visznek község feladatainak 25,0 IX Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak 800,0 IX. 39 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak 600,0 IX. 44 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak 718,8 IX. 45 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi 9 918,8 kompenzációja IX. 54 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak 60,0 IX. 56 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak 700,0 IX. 57 Pannon Park projekt előkészítésének 200,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 1 974,3 357, , , , ,9 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 1 974,3 357, , , , ,9 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 367,3 706,1 635,2 10,7 272,8 6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének 367,3 706,1 635,2 10,7 272,8 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala , , , , , ,2 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Ágazati célelőirányzatok 95,4 16 Közigazgatási fejlesztési feladatok 95,4 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 138,8 138,8 3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás 138,8 138,8

23 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XVIII. 7 4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 227,7 200,4 393,7 627,8 40,7 168,6 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 87,0 0,4 313,7 302,6 39,9 5,7 2 Humanitárius segélyezés 59,9 80,0 60,6 22,6 3 Afganisztáni PRT a NEFE keretében 130,0 0,8 4 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 80,3 37,6 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok Ukrajnában 0,5 200,0 97,0 140,3 XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA XXI Célelőirányzatok 2 298,6 117, , ,8 3, ,8 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 2 059,5 6, , , ,8 3 Konzultációk kiadásai 239,1 111,7 311,5 622,9 3, ,0 XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXI. 1 Központi Statisztikai Hivatal 9 192, , , , , ,2 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII ÁFA alapú hozzájárulás , ,2 XLII GNI alapú hozzájárulás , ,2 XLII Brit korrekció , ,1 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 6 Működtetési célú kifizetések 2 418, ,0 összesen: , , , , , ,3 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: , , , , , ,9 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 1 2 Egyéb HM szervezetek , , , , , ,0 XIII. 2 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei , , , , , ,7 XIII. 2 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei , , , ,3 937, ,7 XIII. 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ,7 163, , ,7 209, ,3 XIII. 8 2 Ágazati célelőirányzatok 8 110,2 0, , ,9 1, ,6

24 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 1 723, , , ,3 15 Nemzetközi kártérítés 0,2 1,6 1,2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 312, , , ,5 40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 726, , , ,8 40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 348,3 350,0 351,3 350,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 21 K-600 hírrendszer működtetésére 339,8 300,0 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV Belgazdasági feladatok 77,6 33,0 33,0 34,2 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 64,0 30,3 30,3 34,2 8 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 13,6 2,7 2,7 összesen: , , , , , ,5 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: , , , , , ,5 F03.a Igazságszolgáltatás VI. BÍRÓSÁGOK VI. 1 Bíróságok , , , , , ,3 VI. 2 Kúria 2 857,6 288, , ,5 229, ,0 VI. 3 1 Beruházás 70,9 500, , , ,7 1 Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója 4 359,0 34, ,8 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 70,9 500,0 178, , ,9 VI. 3 3 Igazságszolgáltatás működtetése 10,8 225,5 VI. 3 6 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 403,5 403,4

25 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése VI. 3 7 Új kerületi bíróság kialakítása 500,0 VIII. ÜGYÉSZSÉG VIII. 1 Ügyészségek ,4 984, , ,1 163, ,3 VIII. 3 4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 33,6 30,0 25,4 30,0 X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM X. 3 Igazságügyi Hivatal 5,4 140,0 43, ,7 886, ,7 X Célelőirányzatok 666,9 27,4 660,7 807,4 37,1 827,0 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 233,6 2,0 232,1 390,1 9,9 410,0 18 Jogi segítségnyújtás 309,3 24,5 292,6 304,0 26,6 317,0 20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 124,0 0,9 136,0 113,3 0,6 100,0 F03.b Rend- és közbiztonság összesen: , , , , , ,5 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 3 Országgyűlési Őrség 2 413,3 2, , ,5 5, ,0 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 49 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 3 594,9 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 2 Információs Hivatal ,3 275, , ,5 359, ,5 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 4 342,7 267, , ,3 157, ,2 XIV. 4 Terrorelhárítási Központ ,3 199, , , , ,5 XIV. 7 Rendőrség , , , , , ,5 XIV. 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 7 577,5 505, , ,0 58, ,5 XIV. 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat , , , , , ,5 XIV. 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 150,8 752,0 160, ,9 902,8 165,8 XIV Ágazati célfeladatok 1 488, ,3 216, , ,1 578,8 2 Energia-racionalizálás 124,5 104,4 118,5 124,0

26 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 17 Schengen Alap 0,6 27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 1 363, ,9 216, , ,1 578,8 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések 1 263,9 200, , ,9 11, ,0 2/3 Országos Polgárőr Szövetség 1 263,9 200, , ,9 11, ,0 XIV Közösségi programok 30,1 14,8 0,6 XIV Szolidaritási programok 4 171, , , , , ,9 4 Külső Határok Alap 3 855, , , , , ,9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 271,3 211,9 15,0 76,8 65,9 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 45,0 52,6 20,1 10,0 XIV Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 100,7 XIV A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének 8,6 70,2 115,3 1,2 306,5 XIV Belügyi Alapok 100,0 1 Belső Biztonsági Alap 100,0 XIV Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások , ,6 F03.c Tűzvédelem összesen: , , , , , ,3 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság , , , , , ,2 XIV Alapítványok és társadalmi önszerveződések 0,1 2/5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek 0,1 XIV Önkormányzati tűzoltóságok normatív 1 966,2 3, , ,2 0, ,0 F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés összesen: , , , , , ,2 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 5 Büntetés-végrehajtás , , , , , ,1

27 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése összesen: , , , , , ,1 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: , , , , , ,1 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 1 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak , ,6 1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér ,5 2 Óvodaműködtetési támogatás ,8 3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2 500,8 IX. 43 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés 2 932,8 IX. 48 Hajmáskéri iskolafejlesztés 158,8 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Izsáki iskola beruházás 4 190,7 XVII Dunakeszi iskola beruházás 4 372,4 F04.b Középfokú oktatás 500,5 összesen: , , ,1 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII. 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei , , , , , ,6 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 245,0 0,2 245,8 259,7 0,1 256,2 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2,9 0,6 0,9 1,0 5/5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség 2,9 0,6 0,9 1,0

28 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Normatív finanszírozás ,2 861, , , , ,5 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás ,2 861, , , , ,0 5 Köznevelési szerződések 3 694,7 4, ,5 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 31 Szakképzési hozzájárulás , ,2 F04.c Felsőfokú oktatás összesen: , , , , , ,3 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI. 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem , , , , , ,9 XI Célelőirányzatok 254,0 46 Ludovika Campus 254,0 XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XVIII. 7 1 Célelőirányzatok 45,6 5,0 5 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram 45,6 5,0 működtetése XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 5 Egyetemek, főiskolák , , , , , ,9 XX Normatív finanszírozás ,8 462, , ,4 492, ,6 2 Nem állami felsőoktatási intézmények ,8 462, , ,4 492, ,6 XX Felsőoktatási feladatok 3 060,0 71, , ,7 48, ,4 1 Felsőoktatás speciális feladatai 373,3 11,2 297,3 330,9 0,6 452,5 2 Lakitelek Népfőiskola 300,0 300,0 458,0 458,0 3 Kiválósági támogatások 683,6 457,3 456,9 0,1 456,9 4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 1 700,0 59,8 85,9 48,0 33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZkoordináció 3,1

29 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XX Egyéb feladatok 415,5 24,8 27,4 5,1 20 Maradványelolás 415,5 24,8 27,4 5,1 XX Felújítások központi, egyéb fejlesztési támogatások 900,8 1, , ,5 2,1 10 Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások 0,8 1,1 1,1 2,1 15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 900, , ,4 XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 184,3 184,3 184,3 184,3 fenntartott intézmények 1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3 184,3 184,3 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII. 28 Diákhitel 2 konstrukció kamat 310,2 492,3 F04.d Egyéb oktatás összesen: , , , , , ,1 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 2 3 Önkormányzati fejezeti tartalék 22,0 5/8 "Szombathely a segítés városa" program 22,0 XI. MINISZTERELNÖKSÉG XI Célelőirányzatok 198,5 150,0 150,0 150,0 19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 198,5 150,0 150,0 150,0 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM XIV. 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 610,5 126,8 527,0 967,2 57,3 931,8 XIV. 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 1 155,5 384,5 771, ,6 475,7 703,7 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 654, , , ,4 XV. 7 Szakképzési Centrumok , , ,3 XV Ágazati célelőirányzatok 9 164,8 13 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 9 164,8 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XVII Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása 737,8 0,4 51,1 666, ,6

30 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK XIX. 2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , , , , , ,0 3 Társadalmi Megújulás Operatív Program , , , , , ,4 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap , , , ,3 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program , , , , , ,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 6 1 Oktatási Hivatal 9 917, , , , , ,3 XX. 6 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 6 930, , , , , ,9 XX. 9 Türr István Képző és Kutató Intézet , ,1 876, , ,9 874,6 XX. 18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ , , , , , ,1 XX Normatív finanszírozás 2 206,7 551, , , ,1 4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 2 206,7 551, , , ,1 XX Köznevelési feladatok 1 811,8 109, , ,6 62, ,7 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok évi kompenzációja 77,3 2,1 43,7 41,8 4,9 36,5 4 Köznevelés speciális feladatainak 177,8 55,5 194,0 218,9 25,4 151,2 5 Nemzeti Tehetség Program 860,4 50, , ,4 31, ,2 6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 25,0 8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok 213,6 614, ,7 440,0 9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata 57,7 92,0 65,1 6,0 11 Kislétú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő 400,0 0,7 400,0 330,7 0,7 400,0 12 Erzsébet program 4 200, ,8 XX Egyéb feladatok 787,4 6,4 621,5 643,0 144,9 594,1 15 "Útravaló" ösztöndíj program 108,8 1,4 1,4 133,2 18/1 Határon túli felsőoktatási feladatok 678,6 5,0 621,5 265,3 9,4 291,5 18/4 Határon túli köznevelési feladatok 376,3 2,3 302,6 XX Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 406,3 388,0 707,7 761,7

31 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 123,4 116,1 403,4 461,9 2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 282,9 271,9 304,3 299,8 XX PHARE Programok 106,5 6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 106,5 társadalmi integrációja II) XX Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 290,6 2,8 282,5 277,5 0,9 278,0 fenntartott intézmények 1/14 Autizmus Alapítvány 35,0 35,0 30,8 30,8 1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények 255,6 2,8 247,5 246,7 0,9 247,2 XX Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 531,2 0,8 702,2 943,9 614,7 4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok 440,4 612,2 943,1 614,7 5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok 90,8 0,8 90,0 0,8 XX Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési 25,0 25,0 22,0 22,0 23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 25,0 25,0 22,0 22,0 XX Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 680,0 680,0 420,0 420,0 13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének 680,0 680,0 300,0 300,0 17 A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítése és tornaterem építése XX Társadalmi felzárkózást segítő programok 969,4 45,3 783,1 537,8 240,2 277,0 7 Roma ösztöndíj programok 969,4 45,3 783,1 537,8 240,2 277,0 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2 Felhalmozási jellegű kiadások 6 875,0 6 Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye Európai Oktatási 6 875,0 Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások XLIII. 1 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP LXIII. 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások , ,7 120,0 120,0

32 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP LXV. 4 1 Oktatás-nevelési támogatás 4 433, ,1 F05 Egészségügy összesen: , , , , , ,0 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: , , , , , ,5 F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIII. 6 MH Egészségügyi Központ , , , , , ,8 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX Gyógyító-megelőző ellátás intézetei , , , , , ,4 XX. 14 Országos Mentőszolgálat , , , , , ,0 XX Egészségügyi ágazati előirányzatok 824,8 800, , , ,1 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 824,8 800, , , ,1 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI XLII Egészségbiztosítási Alap , ,0 4 Járulék címen átadott pénzeszköz , ,0 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 2 654, ,2 8/1 EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 2 653, ,1 LXXII. 7 8/2 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elolások 1,4 1,1 LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,2 1/2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem , ,2 1/5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 196, ,9 1/15 Mentés , ,2 1/18 Összevont szakellátás , ,1 7/1 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 9 726, ,0

33 Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése 7/2 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül 307,9 254,9 7/3 Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 0,3 7/4 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások 200,9 163,9 F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat összesen: , , , , , ,3 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,4 1/1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás , ,4 F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás összesen: , ,4 IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI IX. 59 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése 285,3 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXII. 2 3 Természetbeni ellátások , ,8 1/3 Fogászati ellátás , ,7 1/8 Művesekezelés , ,1 F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások összesen: , ,8 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM XII Agrár célelőirányzatok 8,7 6,2 642,0 662,6 11,4 20,6 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 8,7 6,2 642,0 662,6 11,4 20,6 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA XX. 7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények 3 982,8 410, ,6 XX. 7 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 2 652, ,9 133,5 XX. 7 2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 3 864,9 968, ,4